Приложение к Решению от 26.05.2009 г № 1208 Программа
Инвестиционная программа открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» по развитию систем теплоснабжения в части строительства и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников в городе томске на период 2009 — 2012 годов
1.ОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Основанием для разработки инвестиционной программы открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 11" (далее - ОАО "ТГК-11") является:
- Федеральный закон Российской Федерации N 210-ФЗ от 30.12.2004 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2007 - 2011 гг. и на период до 2025 г., утвержденная решением Думы г. Томска N 651 от 30.10.2007;
- Техническое задание по разработке инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения, эксплуатируемой Томским филиалом ОАО "ТГК-11", в городе Томске на период до 2012 года, утвержденное 28 апреля 2009 года Мэром города Томска Н.А.Николайчуком.
2.ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ
Заказчиком инвестиционной программы (далее - Программа) является администрация города Томска.
3.РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ
Разработчиком Программы является ОАО "ТГК-11".
4.ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Исполнителем Программы является ОАО "ТГК-11".
5.Срок реализации Программы
Срок реализации Программы - 2009 - 2012 годы.
6.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
6.1.Основными целями являются:
- обеспечение возможности гарантированного подключения к сетям теплоснабжения от структурных подразделений Томского филиала ОАО "ТГК-11" (далее - ТФ ОАО "ТГК-11") новых построенных объектов капитального строительства на территории города Томска; проведение мероприятий, указанных в инвестиционной программе, по двум основным зонам города Томска - Северной и Южной;
- повышение надежности и качества предоставления услуг теплоснабжения в городе Томске.
6.2.Задачи Программы:
- строительство и реконструкция тепловых сетей, насосных станций и источников для создания возможности подключения новых потребителей;
- внедрение передовых технологий для контроля и диагностики состояния объектов систем теплоснабжения для улучшения технико-экономических показателей и повышения надежности;
- достижение целевых индикаторов, указанных в таблице N 1.
7.АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ТФ ОАО "ТГК-11"
ТФ ОАО "ТГК-11" в своем составе имеет структурные подразделения: ГРЭС-2, ТЭЦ-3, Тепловые сети и находящиеся в аренде Тепловые квартальные сети. Предприятие осуществляет функции по производству, распределению, транспортировке и реализации тепловой энергии потребителям на всей территории города Томска.
По зонам обслуживания тепловые сети делятся на два района - Северный (от ТЭЦ-3 и ПРК) и Южный (от ГРЭС-2).
Тепловые сети (магистральные и квартальные) общей протяженностью 411 км, из них:
- магистральные сети ОАО "ТГК-11" - 143 км;
- квартальные сети (муниципальные) - 268 км.
Тепловые сети работают по графику 150 - 70 °С со "срезкой" до 125 °С при температуре наружного воздуха Тн.в. = -27 °С.
Схема горячего водоснабжения - смешанная, с преобладанием по Северному району "закрытой" схемы, а по Южному - "открытой" схемы.
Централизация теплоснабжения города без учета квартальных сетей достигала 80 процентов, после входа в состав компании ОАО "Томские коммунальные системы" - 92 процента.
Территориальная площадка ТЭЦ-3 расположена восточнее площадки Томского нефтехимического завода, в 14 км от центра города Томска. Административно ТЭЦ-3 входит в состав Северного округа г. Томска и расположена на правом берегу р. Б. Киргизки, в 1 - 3 км севернее д. Кудрово.
В состав первой очереди установленной мощностью 140/165 МВт входят:
- одна паровая турбина ПТ-140/165-130/15-3;
- два энергетических котла Е-500-13,8-560 (БКЗ-500-140);
- пять паровых котлов Е-160-2,4-250.
Характеристика основного технологического оборудования ТЭЦ-3 приведена в таблице N 2. В качестве основного топлива используется природный газ, резервного - топочный мазут. Решение о строительстве Томской ГРЭС-2 было принято в 1943 году. В 1945 была введена первая очередь.
Модернизация станции идет постоянно, демонтируются отработавшие свой ресурс машины и устанавливаются все более современные. В настоящее время мощность станции при 10 котлах и 5 генераторах составляет 281 МВт, а суммарная производительность котлов составляет 2220 т/ч. Она остается крупнейшей в области.
Томская ГРЭС-2 около двадцати пяти лет работает на смешанном топливном режиме, сжигая одновременно уголь и природный газ.
Последние десять лет доля газа превышала в топливном балансе уголь и достигла 80 - 85%, резервным является топочный мазут.
Таблица N 1. Целевые индикаторы выполнения
инвестиционной программы
| Сфера оценки | Объект нормирования | Наименование индикатора | Единица измерения | Текущий показатель | Целевой показатель | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
| Надежность оказания услуг | Обеспечение бесперебойности услуг | Гарантированная продолжительность оказания услуг: | Отопление | Сут./год, не менее | 237 | 236 | 236 | 236 | 237 |
| ГВС | 352 | 351 | 351 | 351 | 352 | ||||
| Аварийность на сетях | Удельная повреждаемость | ТС | N/1 км сети | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
| ТКС | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
| Доступность для потребителей | Уровень подключения к сетям | Доля теплоснабжения, осуществляемого от теплоисточников ОАО "ТГК-11" Томский филиал | % от общей численности населения г. Томска | 92,0 | 92,3 | 92,8 | 93,5 | 93,5 | |
| Эффективность деятельности | Энергоэффективность | Удельный расход эл. энергии на транспортировку (при нормативе 0,4 кВт/куб. м) | кВт/куб. м | 0,4 | не более 04 | не более 04 | не более 04 | не более 04 | |
| Эффективность использования людских ресурсов | Численность персонала ТФ ОАО "ТГК-11" | Чел./1000 Гкал | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | ||
| Размер неучтенных потерь | Доля потерь и неучтенных расходов от объема подачи в сеть (при нормативе 17,0%) | % | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
Примечание: Текущий показатель - данные 2008 года.
<*> - определяется ежегодно распорядительным документом Мэра города Томска.
<**> - с учетом только энергоснабжающего оборудования, находящегося и арендованного ТФ ОАО "ТГК-11".
Таблица N 2. Характеристика основного
технологического оборудования
| Ст. N | Тип оборудования | Паропроизводительность, т/ч мощность, МВт | Год ввода в эксплуатацию |
| Основное оборудование ПВК | |||
| 1 | Паровой котлоагрегат Е-160-2,4 | 160 | 1988 |
| 2 | Паровой котлоагрегат Е-160-2,4 | 160 | 1988 |
| 3 | Паровой котлоагрегат Е-160-2,4 | 160 | 1989 |
| 4 | Паровой котлоагрегат Е-160-2,4 | 160 | 1991 |
| 5 | Паровой котлоагрегат Е-160-2,4 | 160 | 1991 |
| Основное оборудование ГК | |||
| Энергоблок ст. N 1 | |||
| 1А | Паровой котлоагрегат Е-500-13,8 | 500 | 1996 |
| 1Б | Паровой котлоагрегат Е-500-13,8 | 500 | 2000 |
| 1 | Паровая турбина Пт-140/165-130/15-3 | 140/165 | 1996 |
Первая очередь ПРК введена в эксплуатацию в 1978 году. Установленная тепловая мощность на 1 января 2008 года составляла 860 Гкал/час, располагаемая мощность (базовая) - 120 Гкал/час, (пиковая) - 555 Гкал/час, в том числе: пять водогрейных котлов: ПТВМ-100 ст. NN 2, 3 и ПТВМ-180 ст. NN 4, 5, 6 и один КВГМ-140/150 ст. N 1, а также один паровой котел для разогрева и поддержания необходимой температуры мазута ДЕ-25-14 ГМ ст. N 7. Основное топливо - газ, резервное - мазут.
Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе, составляет 143,08 км в двухтрубном исчислении, средний диаметр трубопроводов - 0,782 м.
Протяженность по видам прокладки:
- надземная - 94,305 км;
- подземная - 48,775 км. В системе имеются:
- 15 насосных станций (ПНС);
- ПНС ПРК;
- 2 смесительных насосных станции (на ПРК и ТЭЦ-1);
- 73 абонентских ЦТП и КРП с насосами на подающем или обратном трубопроводе, работающими в режимах повышения давления, снижения давления или смесительном.
Схема магистральных тепловых сетей радиально-кольцевая.
Регулирование отпуска тепла - централизованное качественное, с различными температурными графиками от разных источников.
Ежегодно на структурных подразделениях ТФ ОАО "ТГК-11" выполняются необходимые объемы капитальных, средних и текущих ремонтов, осуществляются регламентные работы по подготовке оборудования к прохождению осенне-зимнего максимума. Своевременно создается необходимый запас топлива и получаются паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего максимума.
При поступлении обращения о выдаче технических условий на подключение к тепловым сетям компании для теплоснабжения новых потребителей проводится проверка наличия технической возможности выдачи тепловой энергии в необходимом объеме, и при ее наличии выдаются технические условия. К настоящему времени резервы подключения дополнительных потребителей к тепловым сетям без выполнения определенных технических мероприятий исчерпаны.
Располагаемая, подключенная тепловая мощность и резервы тепловой мощности на источниках ТФ ОАО "ТГК-11" приведены в таблице N 3.
Таблица N 3. Подключенная тепловая мощность и резервы
тепловой мощности на источниках ТФ ОАО "ТГК-11"
| NN пп | Показатели | Ед. изм. | ГРЭС-2 | ТЭЦ-3 | ПРК ТС+ ТЭЦ-1 | Локальные котельные ОАО "ТКС" | Итого по филиалу |
| 1 | Установленная тепловая мощность ТЭЦ (котельных), в.т.ч: | Гкал/ч | 815 | 780 | 896 | 22,04 | 2513 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 761 | 555 | 360 | 10,0858 | 1686,0858 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 780 | 720 | 120 / 555 | 21,22 | 1641,22/ 2196,22 |
--------------------------------
<*> - Базовая мощность от ПРК.
<**> - Пиковая мощность от ПРК.
8.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ТФ ОАО "ТГК-11"
Список объектов, подключаемых к источникам ТФ ОАО "ТГК-11", приведен в приложении N 1. Объемы планируемого подключения тепловых нагрузок к источникам ТФ ОАО "ТГК-11" на период 2009 - 2012 годов приведены в таблице N 4.
Таблица N 4. Тепловые нагрузки, планируемые к подключению
| Источники | Тепловые нагрузки, Гкал/ч | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Итого | |
| ТЭЦ-3 (ПРК) | 34,75 | 38,05 | 25,16 | 18,67 | 116,63 |
| ГРЭС-2 | 24,05 | 40,14 | 62,2 | 76,62 | 203,01 |
| Общая нагрузка | 58,8 | 78,19 | 87,36 | 95,29 | 319,64 |
Примечание: Распределение нагрузок осуществляется согласно зонам действия источников.
В своем составе инвестиционная программа имеет два комплекса мероприятий:
1.Мероприятия, предназначенные для повышения надежности, эффективности, долговечности работы систем коммунальной инфраструктуры и качества оказания услуг.
2.Мероприятия, направленные на создание возможности подключения вновь строящихся объектов жилищного строительства и социальной сферы.
План мероприятий по каждому комплексу мероприятий представлен в приложении N 2 к настоящей Программе.
9.ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИХ ИСТОЧНИКИ
Общий объем капитальных вложений по инвестиционной программе ТФ ОАО "ТГК-11" по развитию систем теплоснабжения, в части строительства и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников, в городе Томске на период 2009 - 2012 годов составляет 1763,4 млн руб. Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет прибыли, получаемой от взимания надбавки к тарифам, и платы за подключение к системам теплоснабжения.
Расчет тарифа на подключение к системам теплоснабжения Томского филиала ОАО "ТГК-11" приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.
Расчет надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения ТФ ОАО "ТГК-11" приведен в приложении N 4 к настоящей Программе.
10.ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
План финансирования с указанием источников ее финансирования приведен в приложении N 5 к настоящей Программе.
11.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Результатами реализации Программы должны стать:
1.Строительство и реконструкция объектов системы теплоснабжения с целью подключения новых потребителей общей нагрузкой 319,64 Гкал/ч.
2.Повышение качества оказываемых услуг по теплоснабжению.
12.МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
1.Оперативное руководство над реализацией Программы осуществляет Томский филиал ОАО "ТГК-11".
2.Реализация Программы, права и обязанности сторон определяются в соответствии с договором между администрацией города Томска и ОАО "ТГК-11", который заключается после утверждения Программы Думой города Томска.
3.Мониторинг реализации Программы осуществляют Дума города Томска и администрация города Томска. ОАО "ТГК-11" в установленном порядке и в установленные сроки представляет исходную информацию для мониторинга и копии заключенных договоров на подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системе теплоснабжения.
4.Технический надзор осуществляется организацией, определяемой администрацией города Томска. Сметы на выполнение работ согласовываются в установленном порядке.
Председатель
Думы города Томска
А.Н.ЧУПРИН
Первый заместитель
Мэра города Томска
Е.В.ПАРШУТО