Приложение к Решению от 28.04.2009 г № 1195 Отчет
Отчет об исполнении расходов бюджета по капитальному ремонту за 2008 г. (согласно приложению 13 к решению думы города Томска от 26.12.2008 №1086)
| NN пп | Наименование объекта | Утверждено реш. Думы г. Томска от 26.12.2008 N 1086 | Уточненный план | Исполнено | % исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Департамент дорожного строительства и благоустройства | 95127590,00 | 95127590,00 | 94480592,00 | 99,3 |
| в том числе: местный бюджет | 59696560,00 | 59696560,00 | 59049562,00 | 98,9 | |
| субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ | 23094840,00 | 23094840,00 | 23094840,00 | 100,0 | |
| субсидия на осуществление функций областного центра | 7003190,00 | 7003190,00 | 7003190,00 | 100,0 | |
| субсидия на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и прочих водохозяйственных мероприятий местного значения | 2333000,00 | 2333000,00 | 2333000,00 | 100,0 | |
| субсидия на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов РФ, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет средств федерального бюджета | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 100,0 | |
| Капитальный ремонт | 95127590,00 | 95127590,00 | 94480592,00 | 99,3 | |
| 1) | ул. Розы Люксембург от Каменного моста до ул. Дальне-Ключевской | 22624840,00 | 22624840,00 | 22624840,00 | 100,0 |
| в том числе: субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ | 20834840,00 | 20834840,00 | 20834840,00 | 100,0 | |
| субсидия на осуществление функций областного центра | 1790000,00 | 1790000,00 | 1790000,00 | 100,0 | |
| 2) | ул. Советская, пер. Пионерский от Каменного моста до ул. Нахимова (1 этап. "Капитальный ремонт пер. Пионерского от Каменного моста до пл. Батенькова") | 2260000,00 | 2260000,00 | 2260000,00 | 100,0 |
| в том числе: субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ | 2260000,00 | 2260000,00 | 2260000,00 | 100,0 | |
| 3) | Проектно-изыскательские работы | 3596560,00 | 3596560,00 | 2949562,00 | 82,0 |
| в том числе: местный бюджет | 3596560,00 | 3596560,00 | 2949562,00 | 82,0 | |
| 4) | Коммунальный мост через р. Томь и два путепровода на подходах к мосту в г. Томске | 61313190,00 | 61313190,00 | 61313190,00 | 100,0 |
| в том числе: субсидия на осуществление функций областного центра | 5213190,00 | 5213190,00 | 5213190,00 | 100,0 | |
| местный бюджет | 56100000,00 | 56100000,00 | 56100000,00 | 100,0 | |
| 5) | Ограждающая дамба в районе п. Восточный г. Томска | 5333000,00 | 5333000,00 | 5333000,00 | 100,0 |
| в том числе: субсидия на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и прочих водохозяйственных мероприятий местного значения | 2333000,00 | 2333000,00 | 2333000,00 | 100,0 | |
| субсидия на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов РФ, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет средств федерального бюджета | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 100,0 | |
| II | Администрация города Томска | 504497924,93 | 493697924,93 | 433281599,87 | 87,8 |
| в том числе: местный бюджет | 177353057,79 | 177353057,79 | 122410426,77 | 69,0 | |
| областной бюджет | 327144867,14 | 316344867,14 | 310871173,10 | 98,3 | |
| 1 | Образование | 370755894,58 | 360589191,22 | 332113434,09 | 92,1 |
| в том числе: местный бюджет | 97022508,74 | 97022508,74 | 73502748,97 | 75,8 | |
| областной бюджет | 273182882,48 | 263566682,48 | 258610685,12 | 98,1 | |
| 1.1 | Департамент образования | 359936480,00 | 349769776,64 | 323392136,37 | 92,5 |
| в том числе: местный бюджет | 90104747,78 | 90104747,78 | 68652615,99 | 76,2 | |
| областной бюджет | 269281228,86 | 259665028,86 | 254739520,38 | 98,1 | |
| 1) | МДОУ "Детский сад N 7" (на базе МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 53") | 534685,34 | 534685,34 | 534685,34 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 534685,34 | 534685,34 | 534685,34 | 100,0 | |
| 2) | МДОУ "Детский сад N 8" | 15970447,81 | 15970447,81 | 15965819,16 | 100,0 |
| субсидия на ремонт муниципальных объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями образования города Томска | 15970447,81 | 15970447,81 | 15965819,16 | 100,0 | |
| 3) | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида 13" | 32535297,93 | 28535297,93 | 27785866,90 | 97,4 |
| целевая программа "Дошкольник" на 2006 2010 годы | 1835297,93 | 1835297,93 | 1835297,93 | 100,0 | |
| субсидия на ремонт муниципальных объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями образования города Томска | 30700000,00 | 26700000,00 | 25950568,97 | 97,2 | |
| 4) | МДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления N 16" | 5225231,23 | 5225231,23 | 676700,22 | 13,0 |
| в том числе: местный бюджет | 5225231,23 | 5225231,23 | 676700,22 | 13,0 | |
| 5) | МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 20" | 6129482,09 | 6129482,09 | 6122981,98 | 99,9 |
| в том числе: местный бюджет | 6129482,09 | 6129482,09 | 6122981,98 | 99,9 | |
| 6) | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида 33" | 3405309,60 | 3405309,60 | 1605318,71 | 47,1 |
| в том числе: местный бюджет | 3405309,60 | 3405309,60 | 1605318,71 | 47,1 | |
| 7) | МДОУ "Детский сад N 38" | 28721916,01 | 27424916,01 | 26748738,82 | 97,5 |
| субсидия на развитие инфраструктуры дошкольного образования | 2924989,00 | 2924989,00 | 2726936,99 | 93,2 | |
| субсидия на ремонт муниципальных объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями образования города Томска | 25796927,01 | 24499927,01 | 24021801,83 | 98,0 | |
| 8) | МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 40" | 89383,45 | 89383,45 | 89383,45 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 89383,45 | 89383,45 | 89383,45 | 100,0 | |
| 9) | МДОУ "Детский сад N 50" | 7404228,00 | 7404228,00 | 7289181,31 | 98,4 |
| в том числе: субсидия на развитие инфраструктуры дошкольного образования | 7404228,00 | 7404228,00 | 7289181,31 | 98,4 | |
| 10) | МДОУ "Детский сад N 54" (на базе ДОЛ "Кристалл") | 1403255,36 | 1403255,36 | 0,00 | 0,0 |
| в том числе: местный бюджет | 1403255,36 | 1403255,36 | 0,00 | 0,0 | |
| 11) | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида 61" | 18915602,37 | 18874902,37 | 16869817,88 | 89,4 |
| в том числе: субсидия на ремонт объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры, здравоохранения, образования | 7000000,00 | 6959300,00 | 6678001,61 | 96,0 | |
| местный бюджет - целевая программа "Дошкольник" на 2006 - 2010 годы | 11915602,37 | 11915602,37 | 10191816,27 | 85,5 | |
| 12) | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 115" | 8733483,00 | 8733483,00 | 6976864,74 | 79,9 |
| в том числе: субсидия на развитие инфраструктуры дошкольного образования | 8733483,00 | 8733483,00 | 6976864,74 | 79,9 | |
| 13) | МОУ "Гимназия N 6" | 69071113,22 | 65871113,22 | 62598427,97 | 95,0 |
| в том числе: местный бюджет | 2901105,21 | 2901105,21 | 0,00 | 0,0 | |
| субсидия на ремонт объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры, здравоохранения, образования | 50000000,00 | 48800000,00 | 48503389,53 | 99,4 | |
| субсидия на ремонт муниципальных объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями образования города Томска | 16170008,01 | 14170008,01 | 14095038,44 | 99,5 | |
| 14) | МОУ "Гимназия N 18" | 21813777,36 | 21813777,36 | 21813675,88 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 6033538,73 | 6033538,73 | 6033537,25 | 100,0 | |
| субсидия на ремонт объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры, здравоохранения, образования | 2380238,63 | 2380238,63 | 2380138,63 | 100,0 | |
| субсидия на ремонт муниципальных объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями образования города Томска | 13400000,00 | 13400000,00 | 13400000,00 | 100,0 | |
| 15) | МОУ "Гуманитарный лицей" | 430000,01 | 430000,01 | 430000,01 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 430000,01 | 430000,01 | 430000,01 | 100,0 | |
| 16) | МОУ "Сибирский лицей" | 3056339,44 | 3056339,44 | 2788835,64 | 91,2 |
| в том числе: местный бюджет | 3056339,44 | 3056339,44 | 2788835,64 | 91,2 | |
| 17) | МОУ "Гимназия N 1" | 556451,82 | 556451,82 | 243246,29 | 43,7 |
| в том числе: местный бюджет | 556451,82 | 556451,82 | 243246,29 | 43,7 | |
| 18) | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" | 12976454,07 | 12976454,07 | 12976421,87 | 100,0 |
| субсидия на ремонт объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры, здравоохранения, образования | 7981071,70 | 7981071,70 | 7981041,60 | 100,0 | |
| субсидия на ремонт муниципальных объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями образования города Томска | 4995382,37 | 4995382,37 | 4995380,27 | 100,0 | |
| 19) | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22" | 8999981,83 | 8296981,83 | 8296980,72 | 100,0 |
| субсидия на ремонт муниципальных объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями образования города Томска | 8999981,83 | 8296981,83 | 8296980,72 | 100,0 | |
| 20) | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 32" | 1306019,13 | 1306019,13 | 280695,41 | 21,5 |
| в том числе: местный бюджет | 1306019,13 | 1306019,13 | 280695,41 | 21,5 | |
| 21) | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 34" | 1127629,35 | 1127629,35 | 1127629,35 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 1127629,35 | 1127629,35 | 1127629,35 | 100,0 | |
| 22) | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 35" | 1188401,57 | 1188401,57 | 331207,30 | 27,9 |
| в том числе: местный бюджет | 1188401,57 | 1188401,57 | 331207,30 | 27,9 | |
| 23) | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 36" | 950803,25 | 950803,25 | 950803,25 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 950803,25 | 950803,25 | 950803,25 | 100,0 | |
| 24) | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 37" | 187775,94 | 187775,94 | 187775,94 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 187775,94 | 187775,94 | 187775,94 | 100,0 | |
| 25) | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 40" | 23552364,18 | 23552364,18 | 23552364,18 | 100,0 |
| субсидия на ремонт муниципальных объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями образования города Томска | 23552364,18 | 23552364,18 | 23552364,18 | 100,0 | |
| 26) | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 43" | 4800304,52 | 4424804,52 | 4404225,22 | 99,5 |
| в том числе: субсидия на ремонт объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры, здравоохранения, образования | 4800304,52 | 4424804,52 | 4404225,22 | 99,5 | |
| 27) | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 44" | 44719707,11 | 44719707,11 | 40510590,99 | 90,6 |
| в том числе: местный бюджет | 12875306,62 | 12875306,62 | 8666206,12 | 67,3 | |
| субсидия на ремонт объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры, здравоохранения, образования | 1844400,49 | 1844400,49 | 1844400,49 | 100,0 | |
| субсидия на ремонт муниципальных объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями образования города Томска | 30000000,00 | 30000000,00 | 29999984,38 | 100,0 | |
| 28) | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 46" | 119097,35 | 119097,35 | 119097,35 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 119097,35 | 119097,35 | 119097,35 | 100,0 | |
| 29) | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 49" | 6627402,31 | 6627402,31 | 5677402,31 | 85,7 |
| в том числе: субсидия на ремонт муниципальных объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями образования города Томска | 6627402,31 | 6627402,31 | 5677402,31 | 85,7 | |
| 30) | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 54" | 807579,85 | 807579,85 | 807579,85 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 807579,85 | 807579,85 | 807579,85 | 100,0 | |
| 31) | МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 63" | 119041,21 | 119041,21 | 119041,21 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 119041,21 | 119041,21 | 119041,21 | 100,0 | |
| 32) | МОУ ДОД "Дворец творчества детей и молодежи" | 1295067,43 | 1295067,43 | 273130,28 | 21,1 |
| в том числе: местный бюджет | 1295067,43 | 1295067,43 | 273130,28 | 21,1 | |
| 33) | МОУ ДОД ДЮК ФП N 3 | 648280,95 | 648280,95 | 455696,08 | 70,3 |
| в том числе: местный бюджет | 648280,95 | 648280,95 | 455696,08 | 70,3 | |
| 34) | МОУ ДОД ДООЦ "Кедр" | 334978,92 | 334978,92 | 334978,92 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 334978,92 | 334978,92 | 334978,92 | 100,0 | |
| 35) | МОУ ДОД ДДиЮ "Факел" | 1112036,53 | 1112036,53 | 1112036,53 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 1112036,53 | 1112036,53 | 1112036,53 | 100,0 | |
| 36) | МС(К) ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная коррекционная школа-интернат N 22 VIII вида" | 9016618,34 | 9016618,34 | 8717845,68 | 96,7 |
| в том числе: местный бюджет | 9016618,34 | 9016618,34 | 8717845,68 | 96,7 | |
| 37) | Административное здание, ул. Учебная, 50 | 493935,82 | 493935,82 | 0,00 | 0,0 |
| в том числе: местный бюджет | 493935,82 | 493935,82 | 0,00 | 0,0 | |
| 38) | Капитальный ремонт (монтаж пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре) | 15006492,94 | 15006492,94 | 14617089,63 | 97,4 |
| в том числе: местный бюджет | 15006492,94 | 15006492,94 | 14617089,63 | 97,4 | |
| Детские дошкольные учреждения | 4704310,44 | 4704310,44 | 4704310,44 | 100,0 | |
| МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида 2" | 219789,86 | 219789,86 | 219789,86 | 100,0 | |
| МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида 5" | 471063,03 | 471063,03 | 471063,03 | 100,0 | |
| МДОУ "Детский сад комбинированного вида 15" | 253674,83 | 253674,83 | 253674,83 | 100,0 | |
| МДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления N 16" | 235771,65 | 235771,65 | 235771,65 | 100,0 | |
| МДОУ "Детский сад комбинированного вида 18" | 225754,31 | 225754,31 | 225754,31 | 100,0 | |
| МДОУ "Центр развития ребенка детский сад N 23" | 217352,93 | 217352,93 | 217352,93 | 100,0 | |
| МДОУ "Детский сад N 27" | 207447,90 | 207447,90 | 207447,90 | 100,0 | |
| МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида 31" | 279051,25 | 279051,25 | 279051,25 | 100,0 | |
| МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида 33" | 279051,25 | 279051,25 | 279051,25 | 100,0 | |
| МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида 35" | 214614,00 | 214614,00 | 214614,00 | 100,0 | |
| МДОУ "Центр развития ребенка детский сад N 40" | 458762,00 | 458762,00 | 458762,00 | 100,0 | |
| МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида 72" | 551905,52 | 551905,52 | 551905,52 | 100,0 | |
| МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида 86" | 431962,62 | 431962,62 | 431962,62 | 100,0 | |
| МДОУ "Центр развития ребенка детский сад N 101" | 443751,27 | 443751,27 | 443751,27 | 100,0 | |
| МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида 116" | 214358,02 | 214358,02 | 214358,02 | 100,0 | |
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 9036533,50 | 9036533,50 | 8647130,19 | 95,7 | |
| МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа-сад N 60" | 148700,58 | 148700,58 | 148700,58 | 100,0 | |
| МОУ "Гуманитарный лицей" | 296095,77 | 296095,77 | 296095,77 | 100,0 | |
| МОУ "Лицей при ТПУ" | 327230,60 | 327230,60 | 44312,98 | 13,5 | |
| МОУ "Русская классическая гимназия N 2" | 570887,47 | 570887,47 | 570887,47 | 100,0 | |
| МОУ "Гимназия N 13" | 612022,17 | 612022,17 | 612022,17 | 100,0 | |
| МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 10" | 264792,11 | 264792,11 | 264792,11 | 100,0 | |
| МС(К) ОУ для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Специальная коррекционная образовательная школа N 39 VIII вида" | 160046,37 | 160046,37 | 160046,37 | 100,0 | |
| МОУ "Основная общеобразовательная школа N 20" | 85684,22 | 85684,22 | 85684,22 | 100,0 | |
| МОУ "Гимназия N 26" | 708568,82 | 708568,82 | 708568,82 | 100,0 | |
| МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 28" | 70898,21 | 70898,21 | 70898,21 | 100,0 | |
| МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 30" | 786342,76 | 786342,76 | 786342,76 | 100,0 | |
| МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 40" | 146578,00 | 146578,00 | 146578,00 | 100,0 | |
| МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 42" | 542113,75 | 542113,75 | 501313,75 | 92,5 | |
| МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 43" | 728205,76 | 728205,76 | 728205,76 | 100,0 | |
| МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 44" | 854825,57 | 854825,57 | 789139,88 | 92,3 | |
| МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 49" | 922171,02 | 922171,02 | 922171,02 | 100,0 | |
| МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 51" | 572849,96 | 572849,96 | 572849,96 | 100,0 | |
| МОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественноэстетического цикла N 58" | 1238520,36 | 1238520,36 | 1238520,36 | 100,0 | |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 1101539,34 | 1101539,34 | 1101539,34 | 100,0 | |
| МОУ ДОД "Центр творческого развития и гуманитарного образования "Томский Хобби-центр" | 418031,27 | 418031,27 | 418031,27 | 100,0 | |
| МОУ ДОД ДДиЮ "Наша гавань" | 207515,65 | 207515,65 | 207515,65 | 100,0 | |
| МОУ ДОД ДЮЦ "Звездочка" | 104091,70 | 104091,70 | 104091,70 | 100,0 | |
| МОУ ДОД ДЮК ФП N 3 лыжная база "Сосновый бор" | 143611,47 | 143611,47 | 143611,47 | 100,0 | |
| МОУ ДОД ДЮК ФП N 5 "Витязь" | 49177,13 | 49177,13 | 49177,13 | 100,0 | |
| МОУ ДОД ДЮК ФП N 5 лыжная база "Черемушки" | 45731,01 | 45731,01 | 45731,01 | 100,0 | |
| МОУ ДОД ДЮСШ высшей категории "Учебно-спортивный центр им. В.А.Шевелева" | 133381,11 | 133381,11 | 133381,11 | 100,0 | |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 164109,66 | 164109,66 | 164109,66 | 100,0 | |
| МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Семья" | 164109,66 | 164109,66 | 164109,66 | 100,0 | |
| 1.2 | Управление культуры | 1791432,48 | 1791432,48 | 1387492,02 | 77,5 |
| в том числе: местный бюджет | 1791432,48 | 1791432,48 | 1387492,02 | 77,5 | |
| 1) | МОУ ДОД "Детская школа искусств N 3" | 1791432,48 | 1791432,48 | 1387492,02 | 77,5 |
| 1.3 | Департамент социальной политики | 9027982,10 | 9027982,10 | 7333805,70 | 81,2 |
| в том числе: местный бюджет | 5126328,48 | 5126328,48 | 3462640,96 | 67,5 | |
| областной бюджет | 3901653,62 | 3901653,62 | 3871164,74 | 99,2 | |
| 1) | МОУ ДОД "ДЮСШ "Строитель" | 647554,16 | 647554,16 | 512963,55 | 79,2 |
| в том числе: местный бюджет | 647554,16 | 647554,16 | 512963,55 | 79,2 | |
| 2) | МОУ ДОД ДЮК "Каратэ-до" Спортивный лагерь "Лагуна" | 438000,00 | 438000,00 | 0,00 | 0,0 |
| в том числе: местный бюджет | 438000,00 | 438000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 - 2008 годы" | 3901653,62 | 3901653,62 | 3871164,74 | 99,2 | |
| в том числе: областной бюджет | 3901653,62 | 3901653,62 | 3871164,74 | 99,2 | |
| 3) | МОУ ДОД "ДЮСШ N 3 "Юность" | 1601653,62 | 1601653,62 | 1601653,62 | 100,0 |
| 4) | МОУ ДОД "ДЮСШ "Победа" | 2300000,00 | 2300000,00 | 2269511,12 | 98,7 |
| Софинансирование по областной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 - 2008 годы" | 4040774,32 | 4040774,32 | 2949677,41 | 73,0 | |
| в том числе: местный бюджет | 4040774,32 | 4040774,32 | 2949677,41 | 73,0 | |
| 5) | МОУ ДОД "ДЮСШ N 3 "Юность" | 317263,42 | 317263,42 | 316307,32 | 99,7 |
| 6) | МОУ ДОД "ДЮСШ "Победа" | 3723510,90 | 3723510,90 | 2633370,09 | 70,7 |
| 2 | Культура | 12590194,52 | 12590194,52 | 7793473,53 | 61,9 |
| в том числе: местный бюджет | 12590194,52 | 12590194,52 | 7793473,53 | 61,9 | |
| 1) | МУ "Дом культуры "Светлый" | 6099116,59 | 6099116,59 | 2758043,57 | 45,2 |
| в том числе: местный бюджет | 6099116,59 | 6099116,59 | 2758043,57 | 45,2 | |
| 2) | МУ "Дом культуры "Томский перекресток" | 2558538,59 | 2558538,59 | 2288833,93 | 89,5 |
| в том числе: местный бюджет | 2558538,59 | 2558538,59 | 2288833,93 | 89,5 | |
| 3) | МУ "Дом культуры "Настроение" | 1304170,10 | 1304170,10 | 834869,20 | 64,0 |
| в том числе: местный бюджет | 1304170,10 | 1304170,10 | 834869,20 | 64,0 | |
| 4) | МБ "Сибирская" | 1375891,24 | 1375891,24 | 889612,77 | 64,7 |
| в том числе: местный бюджет | 1375891,24 | 1375891,24 | 889612,77 | 64,7 | |
| 5) | МБ "Кольцевая" | 1252478,00 | 1252478,00 | 1022114,06 | 81,6 |
| в том числе: местный бюджет | 1252478,00 | 1252478,00 | 1022114,06 | 81,6 | |
| 3 | Здравоохранение | 111528938,56 | 110345138,56 | 90322011,21 | 81,9 |
| в том числе: местный бюджет | 57566953,90 | 57566953,90 | 38061523,23 | 66,1 | |
| областной бюджет | 53961984,66 | 52778184,66 | 52260487,98 | 99,0 | |
| 1) | ММЛПУ "Городская больница N 1", ул. Рабочая, 21 | 20282219,64 | 20282219,64 | 18837196,07 | 92,9 |
| в том числе: местный бюджет | 1914219,64 | 1914219,64 | 500000,00 | 26,1 | |
| субсидия на ремонт объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры, здравоохранения, образования | 18368000,00 | 18368000,00 | 18337196,07 | 99,8 | |
| 2) | МЛПМУ "Городская больница N 2" (МЛПМУ "Больница N 2") | 10699599,07 | 10699599,07 | 10699599,07 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 2705614,41 | 2705614,41 | 2705614,41 | 100,0 | |
| субсидия на ремонт объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры, здравоохранения, образования | 7993984,66 | 7993984,66 | 7993984,66 | 100,0 | |
| 3) | МКЛПМУ "Городская больница N 3" | 9032827,12 | 8956027,12 | 5603419,96 | 62,6 |
| в том числе: местный бюджет | 3432827,12 | 3432827,12 | 80278,60 | 2,3 | |
| субсидия на ремонт объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры, здравоохранения, образования | 5600000,00 | 5523200,00 | 5523141,36 | 100,0 | |
| 4) | МКЛПМУ "Городская больница N 3" (организация общих врачебных практик), ул. Ленина, 12 | 2699425,78 | 2699425,78 | 2099570,34 | 77,8 |
| в том числе: местный бюджет | 2699425,78 | 2699425,78 | 2099570,34 | 77,8 | |
| 5) | МЛПУ "Медико-санитарная часть "Строитель" | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 100,0 | |
| 6) | МЛПУ "Медико-санитарная часть N 1" | 357923,00 | 357923,00 | 209757,49 | 58,6 |
| в том числе: местный бюджет | 357923,00 | 357923,00 | 209757,49 | 58,6 | |
| 7) | МЛПУ "Медико-санитарная часть N 2", ул. Бела Куна, 3 | 5663651,69 | 5663651,69 | 5190557,42 | 91,6 |
| в том числе: местный бюджет | 663651,69 | 663651,69 | 190557,42 | 28,7 | |
| субсидия на ремонт объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры, здравоохранения, образования | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 100,0 | |
| 8) | МЛПУ "Медико-санитарная часть N 2" (организация общих врачебных практик), Иркутский тракт, 156 | 338345,34 | 338345,34 | 174053,68 | 51,4 |
| в том числе: местный бюджет | 338345,34 | 338345,34 | 174053,68 | 51,4 | |
| 9) | МЛПУ "Медико-санитарная часть "Сибирь" (организация общих врачебных практик), ул. Репина, 12 | 1239933,11 | 1239933,11 | 525804,98 | 42,4 |
| в том числе: местный бюджет | 1239933,11 | 1239933,11 | 525804,98 | 42,4 | |
| 10) | МЛПМУ "Детская стоматологическая поликлиника N 2" | 1439870,18 | 1439870,18 | 1205116,24 | 83,7 |
| в том числе: местный бюджет | 1439870,18 | 1439870,18 | 1205116,24 | 83,7 | |
| 11) | МЛПМУ "Поликлиника N 1" | 98662,11 | 98662,11 | 98662,11 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 98662,11 | 98662,11 | 98662,11 | 100,0 | |
| 12) | МЛПМУ "Поликлиника N 2" | 6000000,00 | 6000000,00 | 5999999,71 | 100,0 |
| субсидия на ремонт объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры, здравоохранения, образования | 6000000,00 | 6000000,00 | 5999999,71 | 100,0 | |
| 14) | МЛПМУ "Поликлиника N 6" (организация общих врачебных практик), пр. Фрунзе, 116 | 5078329,72 | 5078329,72 | 3669987,67 | 72,3 |
| в том числе: местный бюджет | 5078329,72 | 5078329,72 | 3669987,67 | 72,3 | |
| 15) | МЛПМУ "Поликлиника N 10" | 21000000,00 | 19893000,00 | 19358115,67 | 97,3 |
| в том числе: местный бюджет | 10000000,00 | 10000000,00 | 9951949,49 | 99,5 | |
| субсидия на ремонт объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры, здравоохранения, образования | 11000000,00 | 9893000,00 | 9406166,18 | 95,1 | |
| 16) | МЛПМУ "Стоматологическая поликлиника N 3" | 70790,40 | 70790,40 | 70790,40 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 70790,40 | 70790,40 | 70790,40 | 100,0 | |
| 17) | МЛПМУ "Родильный дом N 1" | 195627,34 | 195627,34 | 195627,34 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 195627,34 | 195627,34 | 195627,34 | 100,0 | |
| 18) | МЛПМУ "Родильный дом N 2" | 19890382,54 | 19890382,54 | 13949432,31 | 70,1 |
| в том числе: местный бюджет | 19890382,54 | 19890382,54 | 13949432,31 | 70,1 | |
| 19) | МЛПМУ "Родильный дом N 3" | 258713,73 | 258713,73 | 0,00 | 0,0 |
| в том числе: местный бюджет | 258713,73 | 258713,73 | 0,00 | 0,0 | |
| 20) | МЛПМУ "Родильный дом N 4" (в т.ч. гараж и хозяйственный корпус) | 5182637,79 | 5182637,79 | 434320,75 | 8,4 |
| в том числе: местный бюджет | 5182637,79 | 5182637,79 | 434320,75 | 8,4 | |
| 4 | Физическая культура и спорт | 510316,48 | 510316,48 | 510316,48 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 510316,48 | 510316,48 | 510316,48 | 100,0 | |
| 1) | МУ "Центр социальных инициатив" | 510316,48 | 510316,48 | 510316,48 | 100,0 |
| 5 | Другие общегосударственные вопросы | 9663084,15 | 9663084,15 | 2542364,56 | 26,3 |
| в том числе: местный бюджет | 9663084,15 | 9663084,15 | 2542364,56 | 26,3 | |
| 1) | Имущественный комплекс, ул. Говорова, 25 | 1947447,71 | 1947447,71 | 80120,97 | 4,1 |
| в том числе: местный бюджет | 1947447,71 | 1947447,71 | 80120,97 | 4,1 | |
| 2) | Административное здание по ул. Профсоюзной, 16 | 480640,11 | 480640,11 | 147452,51 | 30,7 |
| в том числе: местный бюджет | 480640,11 | 480640,11 | 147452,51 | 30,7 | |
| 3) | Административное здание по ул. Гагарина, 49 | 2255471,00 | 2255471,00 | 2255471,00 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 2255471,00 | 2255471,00 | 2255471,00 | 100,0 | |
| 4) | Капитальный ремонт здания по пр. Ленина, 112а | 4979525,33 | 4979525,33 | 59320,08 | 1,2 |
| в том числе: местный бюджет | 4979525,33 | 4979525,33 | 59320,08 | 1,2 | |
| III | Администрация Кировского района | 218624,93 | 218624,93 | 218624,93 | 100,0 |
| 1 | Жилищное хозяйство | 218624,93 | 218624,93 | 218624,93 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 218624,93 | 218624,93 | 218624,93 | 100,0 | |
| 1.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.2 | Субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 N 298) | 218624,93 | 218624,93 | 218624,93 | 100,0 |
| в том числе кредиторская задолженность | 218624,93 | 218624,93 | 218624,93 | 100,0 | |
| 1.2. 1 | ул. Елизаровых, 21/2 | 218624,93 | 218624,93 | 218624,93 | 100,0 |
| IV | Администрация Ленинского района | 3010067,21 | 3010067,21 | 3010067,21 | 100,0 |
| 1 | Жилищное хозяйство | 3010067,21 | 3010067,21 | 3010067,21 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 3010067,21 | 3010067,21 | 3010067,21 | 100,0 | |
| 1.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 4069,13 | 4069,13 | 4069,13 | 100,0 |
| в том числе кредиторская задолженность | 4069,13 | 4069,13 | 4069,13 | 100,0 | |
| 1.1. 1 | пер. Баранчуковский, 41 | 4069,13 | 4069,13 | 4069,13 | 100,0 |
| 1.2 | Субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 N 298) | 3005998,08 | 3005998,08 | 3005998,08 | 100,0 |
| в том числе кредиторская задолженность | 3005998,08 | 3005998,08 | 3005998,08 | 100,0 | |
| 1.2. 1 | ул. Интернационалистов, 10 | 3005998,08 | 3005998,08 | 3005998,08 | 100,0 |
| V | Администрация Октябрьского района | 71028,45 | 71028,45 | 71028,45 | 100,0 |
| 1. | Жилищное хозяйство | 71028,45 | 71028,45 | 71028,45 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 71028,45 | 71028,45 | 71028,45 | 100,0 | |
| 1.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 71028,45 | 71028,45 | 71028,45 | 100,0 |
| в том числе кредиторская задолженность | 71028,45 | 71028,45 | 71028,45 | 100,0 | |
| 1.1. 1 | ул. Яковлева, 38 | 47156,31 | 47156,31 | 47156,31 | 100,0 |
| 1.1. 2 | ул. Таврическая, 4а | 23872,14 | 23872,14 | 23872,14 | 100,0 |
| 1.2 | Субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 N 298) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| VI | Администрация Советского района | 1379102,84 | 1379102,84 | 1379102,84 | 100,0 |
| 1 | Жилищное хозяйство | 1379102,84 | 1379102,84 | 1379102,84 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 1379102,84 | 1379102,84 | 1379102,84 | 100,0 | |
| 1.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.2 | Субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 N 298) | 1379102,84 | 1379102,84 | 1379102,84 | 100,0 |
| в том числе кредиторская задолженность | 1379102,84 | 1379102,84 | 1379102,84 | 100,0 | |
| 1.2. 1 | ул. Алтайская, 78/2 | 1379102,84 | 1379102,84 | 1379102,84 | 100,0 |
| VII | Капитальный ремонт объектов департамента недвижимости - всего | 3263776,00 | 3263776,00 | 2593775,20 | 79,5 |
| МУ "Томское городское имущественное казначейство" - всего | 3263776,00 | 3263776,00 | 2593775,20 | 79,5 | |
| 1) | Капитальный ремонт здания по пер. Плеханова, 4 | 2500000,00 | 2500000,00 | 2499999,20 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 2500000,00 | 2500000,00 | 2499999,20 | 100,0 | |
| 2) | Капитальный ремонт здания по ул. 79-й Гвардейской дивизии, 3/2 | 93776,00 | 93776,00 | 93776,00 | 100,0 |
| в том числе: местный бюджет | 93776,00 | 93776,00 | 93776,00 | 100,0 | |
| 3) | Капитальный ремонт здания по ул. Р.Люксембург, 16 | 670000,00 | 670000,00 | 0,00 | 0,0 |
| в том числе: местный бюджет | 670000,00 | 670000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| VIII | Департамент образования | 7668619,07 | 7668619,07 | 7256649,52 | 94,6 |
| в том числе: местный бюджет | 7668619,07 | 7668619,07 | 7256649,52 | 94,6 | |
| 1.1 | Капитальный ремонт оздоровительных лагерей | 7668619,07 | 7668619,07 | 7256649,52 | 94,6 |
| IX | Департамент строительства и архитектуры | 81267500,98 | 81267500,98 | 75707496,56 | 93,2 |
| МУ по СИН г. Томска "Томск исторический" всего | 81267500,98 | 81267500,98 | 75707496,56 | 93,2 | |
| Объекты деревянного зодчества | 9681749,27 | 9681749,27 | 5008413,91 | 51,7 | |
| в том числе: местный бюджет | 9681749,27 | 9681749,27 | 5008413,91 | 51,7 | |
| 1 | Субсидия на капитальный ремонт объектов деревянного зодчества | 8165211,27 | 8165211,27 | 3579781,91 | 43,8 |
| 1.1 | пер. Нечевский, 19/ ул. Дзержинского, 2 | 358239,27 | 358239,27 | 358239,27 | 100,0 |
| 1.2 | ул. Дзержинского, 5 | 535379,00 | 535379,00 | 535379,00 | 100,0 |
| 1.3 | ул. Дзержинского, 6 | 535379,00 | 535379,00 | 435176,95 | 81,3 |
| 1.4 | ул. Дзержинского, 6а | 555221,00 | 555221,00 | 555221,00 | 100,0 |
| 1.5 | ул. Дзержинского, 20 | 115718,00 | 115718,00 | 115718,00 | 100,0 |
| 1.6 | ул. Карташова, 2 | 591897,00 | 591897,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.7 | ул. Карташова, 32а | 96697,00 | 96697,00 | 96697,00 | 100,0 |
| 1.8 | ул. Карташова, 32б | 96697,00 | 96697,00 | 96697,00 | 100,0 |
| 1.9 | ул. Красноармейская, 72/ ул. Герцена, 25 | 555221,00 | 555221,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.10 | ул. Красноармейская, 78 | 555221,00 | 555221,00 | 474231,69 | 85,4 |
| 1.11 | ул. Красноармейская, 85а | 405395,00 | 405395,00 | 405395,00 | 100,0 |
| 1.12 | ул. Пушкина, 28а | 115718,00 | 115718,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.13 | ул. Пушкина, 34/ ул. Белозерская, 14 | 96697,00 | 96697,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.14 | ул. Пушкина, 38 | 115718,00 | 115718,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.15 | ул. Татарская, 2/ ул. Источная, 1 | 507027,00 | 507027,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.16 | ул. Татарская, 2а | 378023,00 | 378023,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.17 | ул. Татарская, 3а | 507027,00 | 507027,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.18 | ул. Татарская, 31/1 | 115718,00 | 115718,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.19 | ул. Татарская, 41/ пер. Источный, 10 | 96697,00 | 96697,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.20 | ул. Татарская, 46/1 | 397334,00 | 397334,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.21 | ул. Шишкова, 1/ ул. Загорная, 1б | 507027,00 | 507027,00 | 507027,00 | 100,0 |
| 1.22 | ул. Татарская, 1 | 502331,00 | 502331,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.23 | ул. Татарская, 31 | 115718,00 | 115718,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.24 | ул. Татарская, 35 | 115718,00 | 115718,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.25 | ул. Татарская, 43/ пер. Источный, 7 | 96697,00 | 96697,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.26 | ул. Татарская, 45 | 96697,00 | 96697,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Капитальный ремонт объектов деревянного зодчества | 1016538,00 | 1016538,00 | 928632,00 | 91,4 |
| в том числе: местный бюджет | 1016538,00 | 1016538,00 | 928632,00 | 91,4 | |
| 2.1 | ул. Красноармейская, 69 | 555221,00 | 555221,00 | 555221,00 | 100,0 |
| 2.2 | ул. Дзержинского, 34/3 | 461317,00 | 461317,00 | 373411,00 | 80,9 |
| 3 | Подготовка планировочной документации | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 100,0 |
| 3.1 | проект восстановления исторического облика зоны деревянного зодчества "Заозерье" | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 100,0 |
| 3.2 | проект восстановления исторического облика зоны деревянного зодчества "Психиатрические клиники - Сосновый бор" | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 100,0 |
| 3.3 | проект восстановления исторического облика зоны деревянного зодчества "Иоанно-Предтеченский женский монастырь" | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 100,0 |
| 4 | Капитальный ремонт здания по пр. Ленина, 73 | 1585751,71 | 1585751,71 | 699082,65 | 44,1 |
| в том числе: местный бюджет | 1585751,71 | 1585751,71 | 699082,65 | 44,1 | |
| 5 | Субсидия на сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений и городских округов | 70000000,00 | 70000000,00 | 70000000,00 | 100,0 |
| в том числе областной бюджет | 70000000,00 | 70000000,00 | 70000000,00 | 100,0 | |
| 5.1 | субсидия на сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений и городских округов | 67515000,00 | 67515000,00 | 67515000,00 | 100,0 |
| 5.2 | капитальный ремонт объекта деревянного зодчества по ул. Красноармейской, 69 | 2485000,00 | 2485000,00 | 2485000,00 | 100,0 |
| ВСЕГО | 697335615,34 | 685704234,41 | 617998936,58 | 90,13 |
Председатель
Думы города Томска
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК