Приложение к Решению от 28.04.2009 г № 1195 Отчет
Отчет об исполнении бюджета Г. Томска за 2008 год (согласно приложению 5 к решению думы города Томска от 26.12.2008 № 1086) (руб.)
| Коды | Утверждено реш. Думы г. Томска от 26.12.2008 N 1086 | Уточненный план | Исполнено | % исполнения к уточненному плану | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. ДОХОДЫ | |||||
| 10100000000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2013005295,00 | 2013005295,00 | 1845638917,42 | 91,69 |
| 10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 2013005295,00 | 2013005295,00 | 1845638917,42 | 91,69 |
| 10500000000000000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 302888670,00 | 302888670,00 | 305905482,54 | 101,00 |
| 10502000020000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 302688670,00 | 302688670,00 | 305795360,29 | 101,03 |
| 10503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 200000,00 | 200000,00 | 110122,25 | 55,06 |
| 10600000000000000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 359472390,00 | 359472390,00 | 377746662,10 | 105,08 |
| 10601000000000110 | Налог на имущество физических лиц | 109843610,00 | 109843610,00 | 116885421,09 | 106,41 |
| 10606000000000110 | Земельный налог | 249628780,00 | 249628780,00 | 260861241,01 | 104,50 |
| 10700000000000000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 3897470,00 | 3897470,00 | 3292186,98 | 84,47 |
| 10701020010000110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 3897470,00 | 3897470,00 | 3292186,98 | 84,47 |
| 10800000000000000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 61067000,00 | 61067000,00 | 65274205,93 | 106,89 |
| 10900000000000000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 3815700,00 | 3815700,00 | 5589645,22 | 146,49 |
| 11100000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 675581372,00 | 675581372,00 | 578555376,82 | 85,64 |
| 11101040040000000 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 2829,00 | 2829,00 | 4824,84 | 170,55 |
| 11105000000000120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 508749522,00 | 508749522,00 | 448735013,32 | 88,20 |
| 11105010040000120 | Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 431127530,00 | 431127530,00 | 361878082,46 | 83,94 |
| 11105024040000120 | Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3000000,00 | 3000000,00 | 6359758,96 | 211,99 |
| 11105034040000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 74621992,00 | 74621992,00 | 80497171,90 | 107,87 |
| 11105034040001120 | доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов | 19894763,00 | 19894763,00 | 23849622,52 | 119,88 |
| 11105034040002120 | доходы от сдачи в аренду имущества | 54727229,00 | 54727229,00 | 56647549,38 | 103,51 |
| 11107000000000120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 2231803,00 | 2231803,00 | 2231803,00 | 100,00 |
| 11109000000000120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 164597218,00 | 164597218,00 | 127583735,66 | 77,51 |
| 11109044040000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 164597218,00 | 164597218,00 | 127583735,66 | 77,51 |
| 11109044040001120 | прочие доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов | 98164252,00 | 98164252,00 | 57125283,63 | 58,19 |
| 11109044040002120 | прочие доходы от сдачи в аренду имущества | 16754871,00 | 16754871,00 | 17697495,29 | 105,63 |
| 11109044040003120 | платежи за размещение наружной рекламы | 29024000,00 | 29024000,00 | 30767555,56 | 106,01 |
| 11109044040004120 | плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда | 18251025,00 | 18251025,00 | 19590324,77 | 107,34 |
| 11109044040005120 | прочие поступления от использования имущества | 2403070,00 | 2403070,00 | 2403076,41 | 100,00 |
| 11200000000000000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 17191110,00 | 17191110,00 | 17235983,17 | 100,26 |
| 11201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 17191110,00 | 17191110,00 | 17235983,17 | 100,26 |
| 11300000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 513754,08 | 513754,08 | 1334252,04 | 259,71 |
| 11400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 917453199,00 | 917453199,00 | 416615615,41 | 45,41 |
| 11402033040000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 539712389,00 | 539712389,00 | 301014530,17 | 55,77 |
| 11406000000000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) | 377740810,00 | 377740810,00 | 115601085,24 | 30,60 |
| 11500000000000000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 305800,00 | 305800,00 | 337307,43 | 110,30 |
| 11600000000000000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 91701279,68 | 91701279,68 | 91782056,96 | 100,09 |
| 11700000000000000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 13890650,00 | 13890650,00 | 10508243,01 | 75,65 |
| 11900000000000000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -2546265,25 | -2546265,25 | -2643856,21 | 103,83 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 4458237424,51 | 4458237424,51 | 3717172078,82 | 83,38 | |
| 20200000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2914973184,90 | 2958807281,17 | 2883211453,54 | 97,45 |
| 20201000000000151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 200305000,00 | 200305000,00 | 200305000,00 | 100,00 |
| 20202000000000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1668196564,40 | 1712030660,67 | 1643002775,89 | 95,97 |
| 20203000000000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1003542249,50 | 1003542249,50 | 997726993,72 | 99,42 |
| 20204000000000151 | Иные межбюджетные трансферты | 42929371,00 | 42929371,00 | 42176683,93 | 98,25 |
| 20300000000000180 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 10154811,00 | 10154811,00 | 10154811,00 | 100,00 |
| 20000000000000000 | ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ | 2925127995,90 | 2968962092,17 | 2893366264,54 | 97,45 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 7383365420,41 | 7427199516,68 | 6610538343,36 | 89,00 | |
| Раздел II. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | 445823742,45 | 445823742,45 | 148265087,94 | х | |
| 01010000000000000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -149990000,00 | -149990000,00 | -149995000,00 | х |
| 01010000000000700 | - размещение | 10000,00 | 10000,00 | 5000,00 | х |
| 01010000000000800 | - погашение | 150000000,00 | 150000000,00 | 150000000,00 | х |
| 01020000000000000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 593813742,45 | 593813742,45 | 513000000,00 | х |
| 01020000000000700 | - получение | 1575287992,00 | 1575287992,00 | 1163000000,00 | х |
| 01020000000000800 | - погашение | 981474249,55 | 981474249,55 | 650000000,00 | х |
| 01050000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 2000000,00 | 2000000,00 | -214739912,06 | х |
| Раздел III. РАСХОДЫ | |||||
| 01 | Общегосударственные вопросы | 1129962600,50 | 1126765586,53 | 741441527,12 | 65,80 |
| 02 | Национальная оборона | 2721944,00 | 2721944,00 | 2431743,10 | 89,34 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 614638,14 | 614638,14 | 614638,14 | 100,00 |
| 04 | Национальная экономика | 397184896,72 | 397184896,72 | 346306719,75 | 87,19 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2325884303,64 | 2383048816,33 | 1985610196,06 | 83,32 |
| 07 | Образование | 2918075195,20 | 2908830964,74 | 2736516406,30 | 94,08 |
| 08 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 146225980,24 | 146300098,26 | 135863649,84 | 92,87 |
| 09 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 696784331,64 | 695821041,63 | 631912356,65 | 90,82 |
| 10 | Социальная политика | 211735272,78 | 211735272,78 | 178106194,34 | 84,12 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 7829189162,86 | 7873023259,13 | 6758803431,30 | 85,85 |
Председатель
Думы города Томска
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК