Приложение к Постановлению от 20.02.2009 г № 606 Программа

Система мероприятий целевой программы по физической культуре и спорту зато северск «Спортивный город» на 2009 — 2011 годы


NN пп Наименование мероприятия, источники финансирования Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Срок реализации Исполнитель (получатель денежных средств) Ожидаемый эффект (экономический, социальный)
всего в том числе по годам
2009 г. 2010 г. 2011 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Развитие физической культуры и массового спорта ЗАТО Северск 2784,10 1381,40 634,68 768,02 2009 2011 гг. УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск Увеличение числа жителей ЗАТО Северск, систематически занимающихся физической культурой, к 2011 году до 22% (от 19,8% в 2007 году) общей численности населения; увеличение числа детей в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся различными формами физической культуры и спорта, от общего числа детей этой категории до 83,3% к 2011 году (от 82,6% в 2007 году); увеличение числа занимающихся в спортивных секциях и оздоровительных группах инвалидов до 210 чел. к 2011 году (от 173 чел. в 2007 году)
Из общего объема финансирования по источникам:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2784,10 1381,40 634,68 768,02
в том числе по направлениям:
текущие расходы 2784,10 1381,40 634,68 768,02
1.1 Проведение физкультурномассовых мероприятий с учащимися образовательных учреждений, спартакиады допризывной молодежи и оздоровительных лагерей ЗАТО Северск 383,97 178,00 52,34 153,63 2009 2011 гг.
1.2 Подготовка и участие сборных команд ЗАТО Северск в областной спартакиаде школьников 566,85 189,30 171,73 205,82 2009 2011 гг.
1.3 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с населением ЗАТО Северск 1833,28 1014,10 410,61 408,57 2009 2011 гг.
2 Развитие спорта высших достижений, подготовка спортивного резерва по видам спорта сборных команд ЗАТО Северск, проведение спортивных соревнований 30058,16 12720,80 7753,71 9583,65 2009 2011 гг. УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск Улучшение спортивных результатов спортсменов и сборных команд ЗАТО Северск, повышение спортивного имиджа на всероссийских и международных соревнованиях, увеличение числа спортсменовразрядников до 1125 чел. к 2011 году (от 1022 чел., выполнивших разряды в 2007 году); увеличение числа спортсменовпобедителей и призеров международных соревнований, чемпионатов, кубков и первенств России до 99 чел. к 2011 году (от 55 победителей и призеров в 2007 году)
Из общего объема финансирования по источникам:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 30058,16 12720,80 7753,71 9583,65
в том числе по направлениям:
текущие расходы 30058,16 12720,80 7753,71 9583,65
2.1 Проведение в г. Северске учебнотренировочных сборов сборным командам по видам спорта к областным соревнованиям, региональным, всероссийским соревнованиям, турнирам, чемпионатам и первенствам России, назначение и выплата стипендий сильнейшим, особо одаренным юным спортсменам 1081,30 361,30 240,00 480,00 2009 2011 гг.
2.2 Проведение всероссийских турниров в ЗАТО Северск 890,84 482,80 167,93 240,116 2009 2011 гг.
2.3 Проведение чемпионатов, кубков и первенств ЗАТО Северск по видам спорта 1644,27 972,30 357,33 314,64 2009 2011 гг.
2.4 Подготовка и участие сборных команд ЗАТО Северск по видам спорта в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях 26441,75 10904,40 6988,45 8548,90 2009 2011 гг.
в т.ч. волейбол, участие команды "Янтарь" в первенстве России (соглашение N 2739-1281 от 03.04.2009, ОАО "СХК" и Администрация ЗАТО Северск) 2000,00 2000,00 0,00 0,00
в т.ч. хоккей, участие команды "Янтарь" в первенстве России (соглашение N 39/39-6635 от 21.05.2008, Администрация ЗАТО Северск и ОАО "СХК") 5000,00 5000,00 0,00 0,00
в т.ч. субсидия АНКО "Янтарь" на развитие физической культуры и спорта, хоккей 3604,59 0,00 3604,59 0,00
в т.ч. субсидия НКП ХК "Янтарь" на развитие физической культуры и спорта, хоккей 4948,90 0,00 0,00 4948,90
в т.ч. субсидия АНКО "Янтарь" на развитие физической культуры и спорта, волейбол 6130,89 0,00 3091,09 3039,80
в т.ч. субсидия АНКО "Янтарь" на развитие физической культуры и спорта, баскетбол 192,77 0,00 192,77 0,00
в т.ч. субсидия на частичное возмещение затрат на подготовку и участие в летних региональных и финальных спартакиадах работников атомной промышленности 100,00 0,00 100,00 0,00
в т.ч. прочее 4464,60 3904,40 0,00 560,20
3 Обеспечение и создание условий для выполнения программных мероприятий, развитие материальнотехнической базы для занятий физической культурой и массовым спортом населения ЗАТО Северск, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 10959,69 3412,40 6235,86 1311,43 2009 2011 гг. УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск Увеличение числа жителей ЗАТО Северск, систематически занимающихся физической культурой, к 2011 году до 22% (от 19,8% в 2007 году) общей численности населения; увеличение числа детей в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся различными формами физической культуры и спорта, от общего числа детей этой категории до 83,3% к 2011 году (от 82,6% в 2007 году); увеличение числа занимающихся в спортивных секциях и оздоровительных группах инвалидов до 210 чел. к 2011 году (от 173 чел. в 2007 году)
Из общего объема финансирования по источникам:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 10959,69 3412,40 6235,86 1311,43
в том числе по направлениям:
капитальные вложения, всего: 5098,93 127,40 4929,75 41,78
в том числе:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 5098,93 127,40 4929,75 41,78
текущие расходы, всего: 5860,76 3285,00 1306,11 1269,65
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 5860,76 3285,00 1306,11 1269,65
3.1 Расходы на оплату услуг за электроснабжение помещений в многоквартирных домах г. Северска, переданных в пользование УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, а также расходы на оплату коммунальных услуг (водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение) помещения, расположенного в пос. Самусь (ул. Лесная, 7а) 1003,85 317,10 330,79 355,96 2009 2011 гг.
Из общего объема финансирования по источникам:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1003,85 317,10 330,79 355,96
в том числе по направлениям:
капитальные вложения, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
текущие расходы, всего: 1003,85 317,10 330,79 355,96
в том числе:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1003,85 317,10 330,79 355,96
3.2 Расходы по договорам о возмездном оказании услуг тренеровпреподавателей по спорту, инструкторов по лечебной физкультуре, инструкторов по физической культуре, инструкторовметодистов, методистов информационнометодического центра, врачей, массажистов, рабочих, других специалистов физической культуры и спорта 2091,28 1457,20 371,08 263,00 2009 2011 гг.
Из общего объема финансирования по источникам:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2091,28 1457,20 371,08 263,00
в том числе по направлениям:
капитальные вложения всего: 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
текущие расходы, всего: 2091,28 1457,20 371,08 263,00
в том числе:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2091,28 1457,20 371,08 263,00
3.3 Освещение текущих спортивных событий в средствах массовой информации ЗАТО Северск и г. Томска, изготовление наглядной агитации по физической культуре и спорту 820,95 754,30 54,65 12,00 2009 2011 гг.
Из общего объема финансирования по источникам:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 820,95 754,30 54,65 12,00
в том числе по направлениям:
капитальные вложения всего: 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
текущие расходы, всего: 820,95 754,30 54,65 12,00
в том числе:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 820,95 754,30 54,65 12,00
3.4 Подготовка наградного материала проводимых мероприятий, награждение за высокие спортивные достижения и смотры, конкурсы, награждение в честь профессиональных праздников и юбилейных дат, награждение победителей спортивномассовых мероприятий, дошкольных учреждений, учащейся молодежи и лиц, проходящих военную службу по призыву 1399,68 443,90 408,48 547,30 2009 2011 гг.
Из общего объема финансирования по источникам:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1399,68 443,90 408,48 547,30
в том числе по направлениям:
капитальные вложения, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
текущие расходы, всего: 1399,68 443,90 408,48 547,30
в том числе:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1399,68 443,90 408,48 547,30
3.5 Приобретение инвентаря, оборудования, канцелярских и хозяйственных товаров, ГСМ для обеспечения соревновательного процесса, проведения городских спортивномассовых мероприятий, участия спортсменов и сборных команд в областных и региональных соревнованиях; оплата услуг междугородней телефонной связи и электронной почты Интернета, проведение ремонта, обслуживание оргтехники и автотранспорта при организации всероссийских, областных турниров и спортивных мероприятий ЗАТО Северск 714,18 439,90 141,11 133,17 2009 2011 гг.
Из общего объема финансирования по источникам:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 714,18 439,90 141,11 133,17
в том числе по направлениям:
капитальные вложения, всего: 169,18 127,40 0,0 41,78
в том числе:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 169,18 127,40 0,0 41,78
текущие расходы, всего: 545,00 312,50 141,11 91,39
в том числе:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 545,00 312,50 141,11 91,39
3.6 Строительство и ремонт спортивных площадок, расположенных на внутриквартальных территориях ЗАТО Северск, приобретение спортивного зала для проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Северск в микрорайоне "Сосновка", оборудование для спортивных площадок, расположенных на внутриквартальных территориях ЗАТО Северск 4929,75 0,00 4929,75 0,00 2009 2011 гг. МОУ ЗАТО Северск ДОД СДЮСШ хоккея и футбола "Смена"
Из общего объема финансирования по источникам:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 4929,75 0,00 4929,75 0,00
в том числе по направлениям:
капитальные вложения, всего: 4929,75 0,00 4929,75 0,00
в том числе:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 4929,75 0,00 4929,75 0,00
текущие расходы, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 43801,95 17514,60 14624,25 11663,10 2009 2011 гг.
Из общего объема финансирования по источникам:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 43801,95 17514,60 14624,25 11663,10
в том числе по направлениям:
капитальные вложения, всего: 5098,93 127,40 4929,75 41,78
в том числе:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 5098,93 127,40 4929,75 41,78
текущие расходы всего: 38703,02 17387,20 9694,50 11621,32
в том числе:
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 38703,02 17387,20 9694,50 11621,32