NN
пп |
Наименование
мероприятия,
источники
финансирования |
Потребность в финансовых средствах,
тыс. руб. |
Срок
реализации |
Исполнитель
(получатель
денежных
средств) |
Ожидаемый
эффект
(экономический,
социальный) |
|
|
всего |
в том числе по годам |
|
|
|
|
|
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Развитие
физической
культуры и
массового спорта
ЗАТО Северск |
2784,10 |
1381,40 |
634,68 |
768,02 |
2009 2011
гг. |
УМСП КиС
Администрации
ЗАТО
Северск |
Увеличение
числа жителей
ЗАТО Северск,
систематически
занимающихся
физической
культурой, к
2011 году до
22% (от 19,8% в
2007 году)
общей
численности
населения;
увеличение
числа детей в
возрасте от 6
до 15 лет,
занимающихся
различными
формами
физической
культуры и
спорта, от
общего числа
детей этой
категории до
83,3% к 2011
году (от 82,6%
в 2007 году);
увеличение
числа
занимающихся в
спортивных
секциях и
оздоровительных
группах
инвалидов до
210 чел. к 2011
году (от 173
чел. в 2007
году) |
|
Из общего объема
финансирования по
источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
2784,10 |
1381,40 |
634,68 |
768,02 |
|
|
|
|
в том числе по
направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
текущие расходы |
2784,10 |
1381,40 |
634,68 |
768,02 |
|
|
|
1.1 |
Проведение
физкультурномассовых
мероприятий с
учащимися
образовательных
учреждений,
спартакиады
допризывной
молодежи и
оздоровительных
лагерей ЗАТО
Северск |
383,97 |
178,00 |
52,34 |
153,63 |
2009 2011
гг. |
|
|
1.2 |
Подготовка и
участие сборных
команд ЗАТО
Северск в
областной
спартакиаде
школьников |
566,85 |
189,30 |
171,73 |
205,82 |
2009 2011
гг. |
|
|
1.3 |
Организация и
проведение
физкультурных и
спортивных
мероприятий с
населением ЗАТО
Северск |
1833,28 |
1014,10 |
410,61 |
408,57 |
2009 2011
гг. |
|
|
2 |
Развитие спорта
высших
достижений,
подготовка
спортивного
резерва по видам
спорта сборных
команд
ЗАТО Северск,
проведение
спортивных
соревнований |
30058,16 |
12720,80 |
7753,71 |
9583,65 |
2009 2011
гг. |
УМСП КиС
Администрации
ЗАТО
Северск |
Улучшение
спортивных
результатов
спортсменов и
сборных команд
ЗАТО Северск,
повышение
спортивного
имиджа на
всероссийских и
международных
соревнованиях,
увеличение
числа
спортсменовразрядников до
1125 чел. к
2011 году (от
1022 чел.,
выполнивших
разряды в 2007
году);
увеличение
числа
спортсменовпобедителей и
призеров
международных
соревнований,
чемпионатов,
кубков и
первенств
России до 99
чел. к 2011
году (от 55
победителей и
призеров в 2007
году) |
|
Из общего объема
финансирования по
источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
30058,16 |
12720,80 |
7753,71 |
9583,65 |
|
|
|
|
в том числе по
направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
текущие расходы |
30058,16 |
12720,80 |
7753,71 |
9583,65 |
|
|
|
2.1 |
Проведение в г.
Северске учебнотренировочных
сборов сборным
командам по видам
спорта к
областным
соревнованиям,
региональным,
всероссийским
соревнованиям,
турнирам,
чемпионатам и
первенствам
России,
назначение и
выплата стипендий
сильнейшим, особо
одаренным юным
спортсменам |
1081,30 |
361,30 |
240,00 |
480,00 |
2009 2011
гг. |
|
|
2.2 |
Проведение
всероссийских
турниров в ЗАТО
Северск |
890,84 |
482,80 |
167,93 |
240,116 |
2009 2011
гг. |
|
|
2.3 |
Проведение
чемпионатов,
кубков и
первенств ЗАТО
Северск по видам
спорта |
1644,27 |
972,30 |
357,33 |
314,64 |
2009 2011
гг. |
|
|
2.4 |
Подготовка и
участие сборных
команд ЗАТО
Северск по видам
спорта в
областных,
региональных,
всероссийских и
международных
соревнованиях |
26441,75 |
10904,40 |
6988,45 |
8548,90 |
2009 2011
гг. |
|
|
|
в т.ч. волейбол,
участие команды
"Янтарь" в
первенстве России
(соглашение
N 2739-1281 от
03.04.2009, ОАО
"СХК" и
Администрация
ЗАТО Северск) |
2000,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
в т.ч. хоккей,
участие команды
"Янтарь" в
первенстве России
(соглашение N
39/39-6635
от 21.05.2008,
Администрация
ЗАТО Северск и
ОАО "СХК") |
5000,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
в т.ч. субсидия
АНКО "Янтарь" на
развитие
физической
культуры и
спорта, хоккей |
3604,59 |
0,00 |
3604,59 |
0,00 |
|
|
|
|
в т.ч. субсидия
НКП ХК "Янтарь"
на развитие
физической
культуры
и спорта,
хоккей |
4948,90 |
0,00 |
0,00 |
4948,90 |
|
|
|
|
в т.ч. субсидия
АНКО "Янтарь" на
развитие
физической
культуры и
спорта, волейбол |
6130,89 |
0,00 |
3091,09 |
3039,80 |
|
|
|
|
в т.ч. субсидия
АНКО "Янтарь" на
развитие
физической
культуры и
спорта, баскетбол |
192,77 |
0,00 |
192,77 |
0,00 |
|
|
|
|
в т.ч. субсидия
на частичное
возмещение затрат
на подготовку и
участие в летних
региональных и
финальных
спартакиадах
работников
атомной
промышленности |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
|
|
в т.ч. прочее |
4464,60 |
3904,40 |
0,00 |
560,20 |
|
|
|
3 |
Обеспечение и
создание условий
для выполнения
программных
мероприятий,
развитие
материальнотехнической базы
для занятий
физической
культурой и
массовым спортом
населения ЗАТО
Северск,
пропаганда
физической
культуры, спорта
и здорового
образа жизни |
10959,69 |
3412,40 |
6235,86 |
1311,43 |
2009 2011
гг. |
УМСП КиС
Администрации
ЗАТО
Северск |
Увеличение
числа жителей
ЗАТО Северск,
систематически
занимающихся
физической
культурой, к
2011 году до
22% (от 19,8% в
2007 году)
общей
численности
населения;
увеличение
числа детей в
возрасте от 6
до 15 лет,
занимающихся
различными
формами
физической
культуры и
спорта, от
общего числа
детей этой
категории до
83,3% к 2011
году (от 82,6%
в 2007 году);
увеличение
числа
занимающихся в
спортивных
секциях и
оздоровительных
группах
инвалидов до
210 чел. к 2011
году (от 173
чел. в 2007
году) |
|
Из общего объема
финансирования по
источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
10959,69 |
3412,40 |
6235,86 |
1311,43 |
|
|
|
|
в том числе по
направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные
вложения, всего: |
5098,93 |
127,40 |
4929,75 |
41,78 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
5098,93 |
127,40 |
4929,75 |
41,78 |
|
|
|
|
текущие расходы,
всего: |
5860,76 |
3285,00 |
1306,11 |
1269,65 |
|
|
|
|
в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
5860,76 |
3285,00 |
1306,11 |
1269,65 |
|
|
|
3.1 |
Расходы на оплату
услуг за
электроснабжение
помещений в
многоквартирных
домах г.
Северска,
переданных в
пользование УМСП
КиС Администрации
ЗАТО Северск, а
также расходы на
оплату
коммунальных
услуг
(водоснабжение,
электроснабжение,
теплоснабжение)
помещения,
расположенного в
пос. Самусь (ул.
Лесная, 7а) |
1003,85 |
317,10 |
330,79 |
355,96 |
2009 2011
гг. |
|
|
|
Из общего объема
финансирования по
источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1003,85 |
317,10 |
330,79 |
355,96 |
|
|
|
|
в том числе по
направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные
вложения, всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
текущие расходы,
всего: |
1003,85 |
317,10 |
330,79 |
355,96 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1003,85 |
317,10 |
330,79 |
355,96 |
|
|
|
3.2 |
Расходы по
договорам о
возмездном
оказании услуг
тренеровпреподавателей по
спорту,
инструкторов по
лечебной
физкультуре,
инструкторов по
физической
культуре,
инструкторовметодистов,
методистов
информационнометодического
центра, врачей,
массажистов,
рабочих, других
специалистов
физической
культуры и спорта |
2091,28 |
1457,20 |
371,08 |
263,00 |
2009 2011
гг. |
|
|
|
Из общего объема
финансирования по
источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
2091,28 |
1457,20 |
371,08 |
263,00 |
|
|
|
|
в том числе по
направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные
вложения всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
текущие расходы,
всего: |
2091,28 |
1457,20 |
371,08 |
263,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
2091,28 |
1457,20 |
371,08 |
263,00 |
|
|
|
3.3 |
Освещение текущих
спортивных
событий в
средствах
массовой
информации ЗАТО
Северск и г.
Томска,
изготовление
наглядной
агитации по
физической
культуре и спорту |
820,95 |
754,30 |
54,65 |
12,00 |
2009 2011
гг. |
|
|
|
Из общего объема
финансирования
по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
820,95 |
754,30 |
54,65 |
12,00 |
|
|
|
|
в том числе по
направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные
вложения всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
текущие расходы,
всего: |
820,95 |
754,30 |
54,65 |
12,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
820,95 |
754,30 |
54,65 |
12,00 |
|
|
|
3.4 |
Подготовка
наградного
материала
проводимых
мероприятий,
награждение за
высокие
спортивные
достижения и
смотры, конкурсы,
награждение в
честь
профессиональных
праздников и
юбилейных дат,
награждение
победителей
спортивномассовых
мероприятий,
дошкольных
учреждений,
учащейся молодежи
и лиц, проходящих
военную службу по
призыву |
1399,68 |
443,90 |
408,48 |
547,30 |
2009 2011
гг. |
|
|
|
Из общего объема
финансирования по
источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1399,68 |
443,90 |
408,48 |
547,30 |
|
|
|
|
в том числе по
направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные
вложения, всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
текущие расходы,
всего: |
1399,68 |
443,90 |
408,48 |
547,30 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1399,68 |
443,90 |
408,48 |
547,30 |
|
|
|
3.5 |
Приобретение
инвентаря,
оборудования,
канцелярских и
хозяйственных
товаров, ГСМ для
обеспечения
соревновательного
процесса,
проведения
городских
спортивномассовых
мероприятий,
участия
спортсменов и
сборных команд в
областных и
региональных
соревнованиях;
оплата услуг
междугородней
телефонной связи
и электронной
почты Интернета,
проведение
ремонта,
обслуживание
оргтехники и
автотранспорта
при организации
всероссийских,
областных
турниров и
спортивных
мероприятий ЗАТО
Северск |
714,18 |
439,90 |
141,11 |
133,17 |
2009 2011
гг. |
|
|
|
Из общего объема
финансирования по
источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
714,18 |
439,90 |
141,11 |
133,17 |
|
|
|
|
в том числе по
направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные
вложения, всего: |
169,18 |
127,40 |
0,0 |
41,78 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
169,18 |
127,40 |
0,0 |
41,78 |
|
|
|
|
текущие расходы,
всего: |
545,00 |
312,50 |
141,11 |
91,39 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
545,00 |
312,50 |
141,11 |
91,39 |
|
|
|
3.6 |
Строительство и
ремонт спортивных
площадок,
расположенных на
внутриквартальных
территориях ЗАТО
Северск,
приобретение
спортивного зала
для проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и
спортивных
мероприятий ЗАТО
Северск в
микрорайоне
"Сосновка",
оборудование для
спортивных
площадок,
расположенных на
внутриквартальных
территориях ЗАТО
Северск |
4929,75 |
0,00 |
4929,75 |
0,00 |
2009 2011
гг. |
МОУ ЗАТО
Северск
ДОД СДЮСШ
хоккея
и футбола
"Смена" |
|
|
Из общего объема
финансирования по
источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
4929,75 |
0,00 |
4929,75 |
0,00 |
|
|
|
|
в том числе по
направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные
вложения, всего: |
4929,75 |
0,00 |
4929,75 |
0,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
4929,75 |
0,00 |
4929,75 |
0,00 |
|
|
|
|
текущие расходы,
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
ИТОГО ПО
ПРОГРАММЕ |
43801,95 |
17514,60 |
14624,25 |
11663,10 |
2009 2011
гг. |
|
|
|
Из общего объема
финансирования по
источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
43801,95 |
17514,60 |
14624,25 |
11663,10 |
|
|
|
|
в том числе по
направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные
вложения, всего: |
5098,93 |
127,40 |
4929,75 |
41,78 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
5098,93 |
127,40 |
4929,75 |
41,78 |
|
|
|
|
текущие расходы
всего: |
38703,02 |
17387,20 |
9694,50 |
11621,32 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Томской
области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
38703,02 |
17387,20 |
9694,50 |
11621,32 |
|
|
|