Приложение к Решению от 26.12.2008 г № 1108 Программа
Мониторинг результатов программы
Мониторинг результатов программы проводится один раз в год, начиная с 2010 года, в соответствии с приведенной ниже системой показателей. По некоторым показателям (для которых необходимо проведение специальных опросов) мониторинг проводится по итогам 2010, 2012 и 2015 гг.
Таблица 1. Система показателей для мониторинга
реализации программы <18>
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| А. Ключевые программные показатели | ||||||
| А. 1. Прирост промышленного производства в городе Томске по отношению к 2008 году | ||||||
| Прогноз при умеренно благоприятной ситуации | 5,8% | 7,9% | 12,5% | 18,2% | 28,0% | 37% |
| Прогноз при кризисе | -4% | -3,5% | 8,2% | 19% | 27% | 34% |
| А. 2. Число новых рабочих мест в промышленности (вновь создаваемые рабочие места) по отношению к 2008 году | ||||||
| Прогноз при умеренно благоприятной ситуации | 200 | 700 | 1000 | 2900 | 5900 | 9900 |
| Прогноз при кризисе | -1500 | -1300 | -300 | 1700 | 4700 | 8200 |
| А. 3. Средняя заработная плата в промышленности (в ценах 2008 года), рублей | ||||||
| Прогноз при умеренно благоприятной ситуации | 25000 | 28000 | 31000 | 36000 | 38000 | 40000 |
| Прогноз при кризисе | 17000 | 18000 | 20000 | 21000 | 25000 | 30000 |
| А. 4. Производительность труда в среднем по промышленности (по разделу D "Обрабатывающие производства"), млн рублей/занятого | ||||||
| Прогноз при умеренно благоприятной ситуации | 1,50 | 1,57 | 1,67 | 1,80 | 1,95 | 2,14 |
| Прогноз при кризисе | 1,46 | 1,44 | 1,46 | 1,54 | 1,69 | 1,76 |
| А. 5. Изменение структуры занятости в пользу более производительных секторов промышленности (соотношение по числу занятых между тремя подразделами раздела D с наиболее высокой производительностью и остальными подразделами) | ||||||
| Прогноз при умеренно благоприятной ситуации | 1,28 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,45 | 1,50 |
| Прогноз при кризисе | 1,27 | 1,25 | 1,27 | 1,35 | 1,37 | 1,40 |
| 1. Показатели по подпрограмме 1 "Формирование новой производственной инфраструктуры в городе Томске" | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. Доля предприятийреспондентов, положительно оценивающих доступность земельных участков для расширения бизнеса , % | 35% | 33% | 65% | |||
| 1.2. Доля предприятийреспондентов, положительно оценивающих доступность готовых производственных и складских помещений для расширения бизнеса, % | 42% | 40% | 60% | |||
| 1.3. Площадь незастроенных земельных участков, сданных управляющим консорциумом в долгосрочную аренду резидентам, га | 0 | 0 | 10 | 40 | 100 | 145 |
| 1.4. Площадь промышленных зданий в промпарках, построенных управляющим консорциумом и сданных в аренду резидентам/ построенных самими резидентами на земельных участках, тыс. кв. м | 0 | 0 | 30/20 | 150/100 | 400/400 | 700/630 |
| 1.5. Площадь складских зданий и сооружений в промпарках, построенных управляющим консорциумом и сданных в аренду резидентам, тыс. кв. м | 0 | 0 | 10/30 | 40/80 | 180/120 | 300/150 |
| 1.6. Численность персонала, занятого на предприятияхрезидентах, человек | 0 | 0 | 500 | 1500 | 5000 | 9000 |
| 1.7. Суммарный размер инвестиций, осуществленных в строительство инфраструктуры и недвижимости промышленных парков учредителями и резидентами (в ценах 2008 года), млн руб. | 0 | 300 | 4500 | 12700 | 23400 | 30000 |
| 1.8. Доходы бюджета города Томска от доли в капитале управляющего консорциума (в текущих ценах), млн руб. | 0 | 0 | 0 | 230 | 330 | 500 |
| 2. Показатели по подпрограмме 2 "Развитие инженерной инфраструктуры для промышленности" | ||||||
| 2.1. Снижение энергопотерь на предприятиях, нарастающим итогом к уровню 2010 года, % | 100 | 98 | 95 | 90 | 84 | 78 |
| 2.2. Энергоэффективность промышленного производства в Томске (выпуск промышленной продукции в млн рублей на 1 МВт), к уровню 2010 года, % | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 |
| 2.3. Доля респондентов, положительно оценивающих возможность подключения к новым энергетическим мощностям, % | 50 | 50 | 55 | 65 | 70 | 73 |
| 3. Показатели по подпрограмме 3 "Обеспечение экологической безопасности при развитии промышленности" | ||||||
| 3.1. Количество промышленных предприятий резидентов промпарков, прошедших процедуру добровольного экологического аудита (нарастающим итогом) | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 40 |
| 3.2. Количество промышленных предприятий нерезидентов промпарков, прошедших процедуру добровольного экологического аудита (нарастающим итогом) | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 3.3. Экологическая эффективность промышленного производства в Томске (выпуск промышленной продукции в млн рублей на одну тонну выбросов), в ценах 2008 года | 3,30 | 3,25 | 3,33 | 3,35 | 3,39 | 3,41 |
| 4. Показатели по подпрограмме 4 "Подготовка кадров для промышленности" | ||||||
| 4.1. Доля предприятийреспондентов, положительно оценивающих обеспеченность своих потребностей в кадрах, % | 20% | 30% | 40% | |||
| 4.2. Доля предприятийреспондентов, отмечающих повышение доступности кадров за последние 3 года, % | 30% | 50% | 70% | |||
| 4.3. Доля предприятийреспондентов, удовлетворенных качеством подготовки студентов учреждениями начального и среднего проф. образования, % | 25% | 35% | 50% | |||
| 4.4. Изменение численности принятых на 1 курс обучения в учреждения начального и среднего проф. образования из других регионов, % к 2009 году, нарастающим итогом | 5% | 10% | 20% | 40% | 60% | 80% (в 1,8 раза) |
| 4.5. Доля выпускников учреждений НПО, трудоустроившихся в городе Томске по полученной специальности, % | 50% | 55% | 60% | 70% | 75% | 75% |
| 4.6. Доля выпускников учреждений среднего профессионального образования в общей занятости, % | 4% | 5% | 7% | 7% | 8% | 10% |
| 4.7. Доля выпускников учреждений СПО, трудоустроившихся в городе Томске по полученной специальности, % | 50% | 55% | 70% | 75% | 80% | 85% |
| 5. Показатели по подпрограмме 5 "Создание организационных механизмов реализации промышленной политики в городе Томске" | ||||||
| 5.1. Объем привлеченных в рамках программы средств федеральных институтов развития и прочих финансовых институтов, нарастающим итогом, в ценах 2008 года, млн руб. | 0 | 250 | 500 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 5.2. Объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных в существующие и вновь создаваемые промышленные предприятия города Томска , нарастающим итогом, в ценах 2008 года, млн руб. | 500 | 1000 | 2000 | 3500 | 6000 | 10000 |
| 5.3. Рост объема экспорта промышленной продукции предприятий Томска по отношению к 2008 году, по данным опросов предприятий, % | 20% | 50% | 100% |
--------------------------------
<18> - Числовые значения приведены не по всем показателям, так как для некоторых показателей необходимо будет в ходе реализации программы вначале измерить "стартовое" значение.
<19> - По этим показателям необходим ежегодный мониторинг, по итогам мониторинга Департаментом экономики принимается решение о корректировке программы (в случае необходимости).
<20> - Здесь и далее показатели даются нарастающим итогом по отношению к 2008 году, кроме заработной платы.
<21> - Все показатели по подпрограммам рассчитаны для умеренно благоприятного сценария.
<22> - Показатели 1.1, 1.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.3 оцениваются на базе специальных опросов промышленных предприятий.
<23> - Здесь подразумевается консорциум, созданный для управления всеми промышленными парками в Томске, в который должны войти в качестве соучредителей администрация города Томска, привлеченная в качестве инвестора профессиональная управляющая компания и группа местных инвесторов (в т.ч. предприятий ЖКХ и энергетики). Окончательный вид консорциума будет уточнен в процессе разработки бизнес-планов (ТЭО) для промышленных парков.
<24> - Этот показатель измеряется на основании специального обследования предприятий в рамках комплексной городской программы повышения энергоэффективности и переработки (утилизации) отходов в промышленности (мероприятие П.2.4)
<25> - Здесь оцениваются "чистые" прямые иностранные инвестиции, привлекаемые непосредственно в промышленное производство, а не в инфраструктуру, включая промышленные парки.
Кроме того, мониторинг реализации программы ежегодно учитывает достигнутый уровень прогресса по каждому из мероприятий программы.