Приложение к Решению от 25.12.2007 г № 751 Программа
Городская целевая программа "Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год"
ПАСПОРТ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
| 1. Наименование программы | "Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год" |
| 2. Статус программы | Городская целевая программа |
| 3. Заказчик программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска |
| 4. Разработчик программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска |
| 5. Цели и задачи программы, основные целевые показатели | 1. Комплексное решение проблем, негативно влияющих на качество и надежность обеспечения электроэнергией, холодной питьевой водой, тепловой энергией и горячей водой потребителей, присоединенных к муниципальным сетям коммунального назначения. 2. Развитие коммунальной инфраструктуры города Томска, снижение эксплуатационных затрат; обеспечение населения услугами по надежному, бесперебойному и безопасному электро-, тепло-, водоснабжению |
| 6. Сроки реализации | 2007 год |
| 7. Исполнитель программы | Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор |
| 8. Объемы и источники финансирования | Объем финансирования, всего на 2007 г. 202247234,25 руб. Источник финансирования - бюджет г. Томска |
| 9. Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снижение уровня потерь, повышение качества и надежности водо-, тепло- и электроснабжения потребителей, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, движению транспорта; снижение эксплуатационных затрат |
| 10. Система организации контроля за исполнением программы | - Дума города Томска; - Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска |
ВВЕДЕНИЕ
Городская целевая программа "Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год" разработана в соответствии с постановлением Мэра г. Томска от 25.05.2005 N 305 "Об утверждении Порядка разработки и реализации целевых программ в городе Томске".
Программа направлена на снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных затрат на содержание инженерной инфраструктуры г. Томска и устранение проблем, негативно влияющих на качество и надежность обеспечения потребителей электроэнергией, водой и теплом, восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ.
В число таких проблем входят:
- увеличение аварийности на муниципальных и оформляемых в муниципальную собственность сетях электро-, водо- и теплоснабжения;
- рост потерь в муниципальных сетях (физическое и моральное старение сетей);
- увеличенные расходы ресурсов на выработку тепловой энергии, добычу и транспортировку воды в связи с моральным и физическим старением оборудования.
1.ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Основной задачей программы является проведение ряда мероприятий, позволяющих улучшить техническое состояние инженерных сетей и объектов коммунального назначения для надежного электро-, водо- и теплоснабжения потребителей, присоединенных к муниципальным сетям, повышение безопасности населения при одновременном снижении затрат на эксплуатацию сетей.
Программа предлагает следующие направления:
1.Водоснабжение и водоотведение:
- капитальный ремонт и реконструкция водопроводных сетей, запорной арматуры, зданий и сооружений;
- капитальный ремонт и реконструкция канализационных сетей и сооружений;
- капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования водопроводных станций и скважин;
- капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования канализационных станций;
- капитальные вложения (строительство).
2.Теплоснабжение:
Источник теплоснабжения - ОАО "Томскэнерго":
- капитальный ремонт и реконструкция муниципальных тепловых сетей;
- капитальный ремонт и реконструкция ЦТП и КРП;
- капитальный ремонт тепловых сетей, оформляемых в муниципальную собственность.
Источник теплоснабжения - муниципальные котельные:
- капитальный ремонт и реконструкция котельных и разводящих тепловых сетей;
- капитальный ремонт и реконструкция электрооборудования котельных;
- капитальный ремонт тепловых сетей, оформляемых в муниципальную собственность.
Источник теплоснабжения - ведомственные котельные:
- капитальный ремонт и реконструкция теплотрасс, присоединенных к ведомственным котельным.
3.Электроснабжение:
Воздушные линии электропередачи:
- капитальный ремонт и реконструкция воздушных линий 6 - 10 кВ;
- капитальный ремонт и реконструкция воздушных линий 0,4 кВ.
Кабельные линии электропередачи:
- капитальный ремонт и реконструкция кабельных линий 6 - 10 кВ;
- капитальный ремонт и реконструкция кабельных линий 0,4 кВ.
Трансформаторные подстанции:
- ремонт оборудования ТП;
- ремонт строительной части ТП.
4.Прочие мероприятия:
- инвентаризация, паспортизация объектов, оформляемых в муниципальную собственность.
2.ЦЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
Целью программы является реализация комплекса мероприятий технического и организационного порядка, улучшающих техническое, санитарное и экологическое состояние муниципальной коммунальной инфраструктуры города Томска.
Результатом реализации программы станет:
- повышение качества и надежности водо-, тепло- и электроснабжения потребителей;
- снижение уровня потерь на 10%;
- снижение эксплуатационных расходов на 6,3%;
- приведение состояния муниципальных сетей к нормативному состоянию;
- соблюдение санитарных норм.
Программа позволит:
- уменьшить количество аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, движению транспорта на 15%;
- снизить экономические потери;
- снизить социальную напряженность среди населения города Томска.
3.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
| NN пп | Срок реализации | Источник финансирования | Сумма, руб. | Эффект от реализации программы |
| 1 | 2007 год | Бюджет города Томска | 202247234,25 | Обеспечение надежного электро-, водо- и теплоснабжения населения, повышение безопасности населения при одновременном снижении затрат при эксплуатации сетей |
| Итого | 202247234,25 |
Срок реализации программы рассчитан на 1 год (2007 г., таблица N 1).
Таблица N 1
| NN пп | Наименование мероприятий | Срок реализации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Водоснабжение и водоотведение: - капитальный ремонт и реконструкция водопроводных сетей, арматуры, зданий и сооружений; - капитальный ремонт и реконструкция канализационных сетей, зданий и сооружений; - капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования водопроводных станций и скважин; - капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования канализационных станций; - капитальные вложения | 2007 год |
| 2 | Теплоснабжение: Источник теплоснабжения - ОАО "Томскэнерго": - капитальный ремонт и реконструкция муниципальных тепловых сетей; - капитальный ремонт и реконструкция ЦТП и КРП; - капитальный ремонт тепловых сетей, оформляемых в муниципальную собственность. Источник теплоснабжения - муниципальные котельные: - капитальный ремонт и реконструкция котельных и разводящих тепловых сетей; - капитальный ремонт и реконструкция электрооборудования котельных; - капитальный ремонт тепловых сетей, оформляемых в муниципальную собственность. Источник теплоснабжения - ведомственные котельные: - капитальный ремонт и реконструкция муниципальных теплотрасс, присоединенных к ведомственным котельным | 2007 год |
| 3 | Электроснабжение: Воздушные линии электропередачи: - капитальный ремонт и реконструкция воздушных линий 6 - 10 кВ; - капитальный ремонт и реконструкция воздушных линий 0,4 кВ. Кабельные линии электропередачи: - капитальный ремонт и реконструкция кабельных линий 6 - 10 кВ; - капитальный ремонт и реконструкция кабельных линий 0,4 кВ. Трансформаторные подстанции: - ремонт оборудования ТП; - ремонт строительной части ТП | 2007 год |
| 4 | Прочие мероприятия: - инвентаризация и паспортизация объектов, оформляемых в муниципальную собственность | 2007 год |
4.ПОТРЕБНОСТЬ В ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Для реализации программы необходимо 202247234,25 рубля.
Таблица N 2
СМЕТА РАСХОДОВ - БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объем работ | Сумма (руб.) | Источник финанси- рования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2007 год | ||||
I. Водопроводное и канализационное хозяйство | ||||
Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, включая благоустройство, приобретение материалов, непредвиденные расходы, проектно-сметные работы, технический надзор, в том числе: - кредиторская задолженность за выполненные функции заказчика и технического надзора в 2006 году | 30458640,25 186191,39 | Бюджет г. Томска | ||
Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, проектно-сметные работы, технический надзор, в том числе: - кредиторская задолженность за выполненные функции заказчика и технического надзора в 2006 году; - ПСД и экспертиза, выполненные в 2006 году | 17772301,40 78051,87 45524,39 | |||
Капитальные вложения (строительство), в том числе: экспертизы и подготовка технической документации | 17760086,84 135000,0 | Бюджет г. Томска | ||
ИТОГО 65991028,49 | ||||
II. Теплохозяйство | ||||
Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, проектно-сметные работы, технический надзор, в том числе: - капитальный ремонт объектов и сетей теплоснабжения, оформляемых в муниципальную собственность; - кредиторская задолженность УМП "Центр муниципального заказа" за выполненные функции заказчика и технического надзора в 2006 году | 96787399,25 25292405,18 792844,66 | Бюджет г. Томска | ||
Реконструкция объектов теплоснабжения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, проектно-сметные работы, технический надзор | 94200,0 | Бюджет г. Томска | ||
ИТОГО 96881599,25 | ||||
III. Электрохозяйство | ||||
Капитальный ремонт объектов электроснабжения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, проектно-сметные работы, технический надзор | 13996220,58 | Бюджет г. Томска | ||
Реконструкция объектов электроснабжения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, проектно-сметные работы, технический надзор | 18163535,93 | Бюджет г. Томска | ||
ИТОГО 32159756,51 | ||||
IV. Прочие мероприятия | ||||
Инвентаризация и паспортизация объектов, оформляемых в муниципальную собственность | 7214850,0 | |||
ИТОГО 7214850,0 | ||||
ВСЕГО по разделам I - V 202247234,25 | ||||
5.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
| NN пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Капитальные вложения, проведение капитального ремонта и реконструкции объектов водопроводноканализационного хозяйства | 2007 год | Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор |
| 2 | Проведение капитального ремонта и реконструкции объектов теплохозяйства | 2007 год | Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор |
| 3 | Проведение капитального ремонта и реконструкции объектов электрохозяйства | 2007 год | Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор |
| 4 | Инвентаризация и паспортизация объектов, оформляемых в муниципальную собственность | 2007 год | Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор |
6.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации программы.
В ходе реализации программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.
Для достижения программных целей предполагается использовать средства городского бюджета в пределах средств, предусмотренных на очередной финансовый год.
Реализация программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством.
7.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Система организации контроля за исполнением программы:
1.Дума города Томска осуществляет распределение выделенных бюджетных ассигнований по видам работ.
2.Титульные списки капитального ремонта и реконструкции объектов коммунального хозяйства города Томска утверждаются Мэром города.
3.Внесение изменений в утвержденные Титульные списки капитального ремонта и реконструкции объектов коммунального хозяйства и принятие технических решений в рамках мероприятий программы осуществляются на основании решения Технического совета, функции и состав которого определены распоряжением Мэра города Томска N р-283-к от 25.04.2006.
4.Департамент ЖКХ администрации г. Томска осуществляет общий контроль исполнения мероприятий.
5.Исполнители программы (предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор) осуществляют реализацию мероприятий по данной программе.
8.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунального хозяйства позволят улучшить техническое состояние инженерной инфраструктуры города, что приведет к сокращению затрат на дальнейшее техническое обслуживание и эксплуатацию сетей, а также к решению важных социально-экономических задач:
- развитие коммунальной инфраструктуры города;
- обеспечение надежности и стабильности водо-, тепло- и электроснабжения потребителей;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг;
- повышение уровня энергобезопасности г. Томска;
- снижение количества аварий на муниципальных сетях на 15%, на сетях теплоснабжения, оформляемых в муниципальную собственность, - на 21%;
- снижение потерь энергоресурсов на 10%;
- соблюдение санитарных норм (благоустройство);
- приведение муниципальных сетей к нормативному состоянию;
- снижение социальной напряженности в городе.
Председатель
Думы города Томска
А.Н.ЧУПРИН
Первый заместитель
Мэра города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК