Приложение к Решению от 24.05.2007 г № 32/3 Отчет
Отчет о ходе исполнения программы развития закрытого административно-территориального образования северск томской области на 2006 — 2009 годы (отчетный период — 2006 год) млн. руб.
| NN пп | Наименование мероприятий, источники финансирования | Общая стоимость мероприятий | Освоено до 2005 г. (в т.ч. по Программе развития 2001 2004 гг.) | Потребность в средствах на 2006 2009 годы всего | В том числе 2006 год | |
| финансирование до 2006 г. | план | факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовая потребность на реализацию мероприятий Программы | 26954,6 | 5048,6 | 15144,8 | 4215,2 | 1137,8 | |
| 6265,8 | ||||||
| в том числе: | ||||||
| федеральный бюджет | 6523,76 | 481,8 | 2817,8 | 354,7 | 347,7 | |
| 772,2 | ||||||
| бюджет Томской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | |
| местный бюджет | 519,8 | 70,4 | 342 | 0 | 4,9 | |
| 72,4 | ||||||
| внебюджетные средства | 19911,0 | 4496,4 | 11985 | 3860,4 | 781,7 | |
| 5421,2 | ||||||
| I. Развитие экономического потенциала | ||||||
| Финансовая потребность всего на реализацию мероприятий по I разделу: | 11292,6 | 4097,2 | 3738,8 | 1194,3 | 851,8 | |
| 5111,0 | ||||||
| в том числе: | ||||||
| федеральный бюджет | 828,7 | 238,9 | 419,6 | 194,6 | 190,1 | |
| 408,3 | ||||||
| бюджет Томской области | 0 | 0 | 0 | 3,5 | ||
| местный бюджет | 1,7 | 1,7 | 0 | 0,4 | ||
| внебюджетные средства | 10462,3 | 3858,3 | 3317,5 | 999,7 | 657,9 | |
| 4702,7 | ||||||
| 1 | Промышленная политика | |||||
| Создание новых производств и стабилизация развития действующих: | ||||||
| 1.1 | Реконструкция разделительного производства в зд. 1002 ЗРИ Всего | 5857,5 | 2625,4 | 936,2 | 36,2 | 103,7 |
| 2931,3 | ||||||
| внебюджетные средства | 5857,5 | 2625,4 | 936,2 | 36,2 | 103,7 | |
| 2931,3 | ||||||
| 1.2 | Строительство флота (производство серии буксиров мощностью 300 - 600 л.с. и серии несамоходных барж грузоподъемностью 1000 тонн для осуществления перевозок с внедрением транспортной схемы доставки каменных углей Элегесинского месторождения и других грузов) | 107 | 84 | 37 | 0 | |
| внебюджетные средства | 107 | 84 | 37 | 0 | ||
| 1.3 | Создание завода по производству изделий из пластмасс (2-я очередь) (ООО "Полиплен"), в том числе: | 1298,2 | 182,2 | 892,9 | 335 | 11 |
| 182,2 | ||||||
| федеральный бюджет | 10 | 12 | ||||
| 12 | ||||||
| внебюджетные средства | 1288,2 | 170,2 | 892,9 | 335 | 11 | |
| 170,2 | ||||||
| 1.4 | Реконструкция Северского пищекомбината | 29,3 | 29,3 | 10,3 | 3,2 | |
| внебюджетные средства | 29,3 | 29 | 10 | 3,2 | ||
| 1.5 | Создание в пос. Самусь производства стеклотары (1-я очередь) (ООО "Северскстекло") | 1169,9 | 792,2 | 150 | 150 | 341,8 |
| 1019,9 | ||||||
| федеральный бюджет | 42,2 | 42,2 | ||||
| 42,2 | ||||||
| внебюджетные средства | 1127,7 | 750,0 | 150 | 150 | 341,8 | |
| 977,7 | ||||||
| 1.6 | Создание производства нерудных материалов по обеспечению стеклозавода в пос. Самусь кварцевым песком (ЗАО "Комбинат нерудных материалов") | 96,6 | 36,6 | 60 | 60 | 0 |
| внебюджетные средства | 96,6 | 36,6 | 60 | 60 | 0 | |
| 1.7 | Реконструкция и модернизация производства по переработке макулатуры (ООО "Джоуль") | 13,3 | 6,4 | 6,9 | 1,7 | 0 |
| 6,4 | ||||||
| федеральный бюджет | 3,8 | 3,8 | ||||
| 3,8 | ||||||
| внебюджетные средства | 9,5 | 2,6 | 6,9 | 1,7 | 0 | |
| 2,6 | ||||||
| 1.8 | Производственный комплекс по сбору, сортировке, переработке и утилизации твердых отходов (ООО "Экополис") | 19,8 | 19,8 | 4,0 | 0,97 | |
| внебюджетные средства | 19,8 | 19,8 | 4,0 | 0,97 | ||
| 2 | Развитие строительной отрасли | |||||
| 2.1 | Производство сэндвичпанелей (ОАО "Проммеханомонтаж") | 5,5 | 5,5 | 5 | 0 | |
| внебюджетные средства | 5,5 | 5,5 | 5 | 0 | ||
| 2.2 | Строительство жилья по Программе ипотечного жилищного кредитования в ЗАТО Северск | 470,4 | 165,4 | 305 | 85 | 57 |
| 165,4 | ||||||
| федеральный бюджет | 104,5 | 39,5 | 65 | |||
| 39,5 | ||||||
| внебюджетные средства | 365,9 | 125,9 | 240 | 85 | 57 | |
| 125,9 | ||||||
| 2.3 | Снос ветхого жилья и переселение жителей в новое жилье | 160 | 160 | |||
| федеральный бюджет | 160 | 160 | ||||
| 2.4 | Строительство жилья по титулу капитального строительства | |||||
| 2.4.1 | Жилой дом 2 в мкр. 10 | 161,4 | 29,3 | 130,7 | 130,7 | 51,6 |
| 30,7 | ||||||
| федеральный бюджет | 23,9 | 22,5 | ||||
| 23,9 | ||||||
| внебюджетные средства | 137,5 | 6,8 | 130,7 | 130,7 | 51,6 | |
| 6,8 | ||||||
| 2.4.2 | Жилой дом 11 в мкр. 10 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 47,4 | |
| федеральный бюджет | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 47,4 | ||
| 2.4.3 | Жилой дом 34 в мкр. 10 | 228,6 | 228,6 | 76,2 | 76,2 | |
| федеральный бюджет | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | ||
| внебюджетные средства | 152,4 | 152,4 | ||||
| 2.4.4 | Жилой дом 41 в мкр. 10 | 123,7 | 51,8 | 31,8 | 31,8 | 18 |
| 91,9 | ||||||
| федеральный бюджет | 91,9 | 51,8 | ||||
| 91,9 | ||||||
| внебюджетные средства | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 18 | ||
| 2.4.5 | Благоустройство жилого дома 41 в мкр. 10 | 5,1 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 2,2 |
| 3,3 | ||||||
| федеральный бюджет | 5,1 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | |
| 3,3 | ||||||
| 2.4.6 | Жилой комплекс мкр. Сосновка Реконструкция казармы N 3 под жилой дом с инженерными сетями | 162,8 | 17,5 | 107,5 | 13,5 | 49,7 |
| 55,3 | ||||||
| федеральный бюджет | 68,8 | 17,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
| 55,3 | ||||||
| внебюджетные средства | 94 | 94 | 36,2 | |||
| 2.4.7 | Жилой дом 8 мкр. Сосновка | 152,5 | 152,5 | 50,8 | 50,8 | |
| федеральный бюджет | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | ||
| внебюджетные средства | 101,7 | 101,7 | ||||
| 3 | Развитие инновационной деятельности, малого и среднего бизнеса | |||||
| 3.1 | Развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности и малого предпринимательства (создание совместного российскобританского Агентства развития предпринимательства) | 24,7 | 24,7 | 10,3 | 14,3 | |
| бюджет Томской области | 3,5 | |||||
| местный бюджет | 1,7 | 1,7 | 0,4 | |||
| внебюджетные средства | 23 | 23 | 10,3 | 10,5 | ||
| 3.2 | Поддержка инновационных проектов | |||||
| 3.2.1 | Создание производства трифторид азота | 733,5 | 130,3 | уточнение инвестора | 14,7 | |
| 529,7 | ||||||
| федеральный бюджет | 113,5 | 25 | ||||
| 113,5 | ||||||
| внебюджетные средства | 620 | 105,3 | 14,7 | |||
| 416,2 | ||||||
| 3.2.2 | Реализация проекта "Производство яичной упаковки" (ООО "Джоуль-С") | 7,2 | ||||
| внебюджетные средства | 7,2 | |||||
| 3.2.3 | Реализация проекта "Центр комплексных энергосберегающих технологий" (НП АРП-Северск) | 2 | ||||
| внебюджетные средства | 2 | |||||
| 3.2.4 | Создание современного безотходного комплекса торфоперерабатывающего производства (пос. Самусь) (ООО "Сибирская торфяная компания") | 291,6 | 2,3 | 289,3 | 86,2 | 0 |
| 2,3 | ||||||
| федеральный бюджет | 2,3 | 2,3 | ||||
| 2,3 | ||||||
| внебюджетные средства | 289,3 | 289,3 | 86,2 | 0 | ||
| 3.2.5 | Производство модификаторов битума и присадок для индустриальных масел (ООО "Рубикон") | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | |
| внебюджетные средства | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | ||
| 3.3 | Финансовокредитная поддержка малого и инновационного предпринимательства на конкурсной основе | 113,9 | 56,4 | 55 | 10 | 0 |
| 56,1 | ||||||
| федеральный бюджет | 23,4 | 20,9 | ||||
| 20,6 | ||||||
| внебюджетные средства | 90,5 | 35,5 | 55 | 10 | 0 | |
| 35,5 | ||||||
| 3.4 | Подготовка кадров и информационное обеспечение малого предпринимательства, инновационной и инвестиционной деятельности | 10,5 | 10,5 | 2 | 0 | |
| внебюджетные средства | 10,5 | 10,5 | 2 | 0 | ||
| II. Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры и систем жизнеобеспечения | ||||||
| Финансовая потребность всего на реализацию мероприятий по разделу II: | 14392,5 | 656,5 | 10713,1 | 2940,5 | 165,8 | |
| 761,6 | ||||||
| в том числе: | ||||||
| федеральный бюджет | 4974,1 | 132,8 | 1985,5 | 109,0 | 106,6 | |
| 155,5 | ||||||
| бюджет Томской области | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| местный бюджет | 156,1 | 38,9 | 93,1 | 0 | 4,6 | |
| 40,9 | ||||||
| внебюджетные средства | 9262,3 | 484,8 | 8634,4 | 2831,5 | 54,6 | |
| 565,2 | ||||||
| 1 | Развитие жилищнокоммунального хозяйства | |||||
| 1.1 | Реконструкция ТЭЦ | 8887,8 | 484,4 | 8323,0 | 2773,0 | 37,6 |
| 564,8 | ||||||
| внебюджетные средства | 8887,8 | 484,4 | 8323,0 | 2773,0 | 37,6 | |
| 564,8 | ||||||
| 1.2 | Программа "Энергосбережение в ЗАТО Северск" на 2005 - 2009 годы | 257,6 | 206,2 | 26,3 | 15,7 | |
| федеральный бюджет | 128,8 | 103,1 | ||||
| внебюджетные средства | 128,8 | 103,1 | 26,3 | 15,7 | ||
| 1.3 | Реконструкция центральной теплосети в пос. Самусь общей протяженностью в 2-трубном исполнении 7,9 км | 25,0 | 25 | |||
| федеральный бюджет | 25,0 | 25 | ||||
| 1.4 | Программа "Газификация западной части г. Северска" на 2007 - 2010 годы | 93,3 | 70,5 | |||
| местный бюджет | 16,9 | 13,2 | ||||
| внебюджетные средства | 76,4 | 57,3 | ||||
| 1.5 | Прокладка газопровода пос. Самусь, дер. Орловка и газификация котельной дер. Орловка | 50 | 50 | |||
| федеральный бюджет | 50 | 50 | ||||
| 1.6 | Программа "Питьевая вода г. Северска" на 2005 - 2006 годы и на перспективу до 2015 года всего | 4118,7 | 106,1 | 1228,7 | 44,1 | 42,2 |
| 114,7 | ||||||
| в том числе: | ||||||
| водоснабжение , водоотведение, очистка сточных вод | 1475,1 | 806,5 | 1,9 | 0 | ||
| строительство очистных сооружений | 2643,7 | 106,1 | 422,2 | 42,2 | 42,2 | |
| 114,7 | ||||||
| федеральный бюджет | 4054,3 | 73,6 | 1215,2 | 42,2 | 42,2 | |
| 82,2 | ||||||
| местный бюджет | 59,6 | 32,5 | 8,7 | |||
| 32,5 | ||||||
| внебюджетные средства | 4,8 | 4,8 | 1,9 | 0 | ||
| 1.7 | Модернизация жилищного хозяйства | 82,9 | 47,5 | 2,3 | 0 | |
| федеральный бюджет | 66,2 | 39,1 | ||||
| внебюджетные средства | 16,7 | 8,4 | 2,3 | 0 | ||
| 1.8 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | 89,8 | 63,3 | 5,3 | 0 | |
| федеральный бюджет | 63,5 | 42,5 | ||||
| внебюджетные средства | 26,3 | 20,8 | 5,3 | 0 | ||
| 1.9 | Строительство двухцепной линии электроснабжения 35 кВ х 10 кВ от СХК до пос. Самусь протяженностью 25 км | 60 | 60 | |||
| федеральный бюджет | 40 | 40 | ||||
| внебюджетные средства | 20 | 20 | ||||
| 2 | Коммунальное строительство | |||||
| 2.1 | Расширение кладбища | 42,1 | 1,4 | 39,1 | 2,1 | 2,1 |
| 3,0 | ||||||
| федеральный бюджет | 42,1 | 1,4 | 39,1 | 2,1 | 2,1 | |
| 3,0 | ||||||
| 2.2 | Теплоснабжение Иглаково | 7 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2,5 | ||||||
| федеральный бюджет | 7 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| 2,5 | ||||||
| 2.3 | Строительство административного здания в пос. Самусь | 63,7 | 63,7 | |||
| федеральный бюджет | 63,7 | 63,7 | ||||
| 3 | Развитие инженерной инфраструктуры города для обеспечения ввода жилья | |||||
| 3.1 | Бурение скважин (2-я очередь) в рамках программы "Питьевая вода г. Северска" | 55,5 | 12,6 | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
| 17,6 | ||||||
| федеральный бюджет | 55,5 | 12,6 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | |
| 17,6 | ||||||
| 3.2 | Бурение скважин (2-я очередь). Насосная станция 2-го подъема на пл. Водозабора N 1 | 1,8 | ||||
| местный бюджет | 1,8 | |||||
| 3.3 | Инженерные сети и благоустройство 10 мкр. | 137,5 | 39,7 | 91,6 | 15,5 | 15,5 |
| 45,9 | ||||||
| федеральный бюджет | 131,1 | 33,3 | 91,6 | 15,5 | 15,5 | |
| 39,5 | ||||||
| местный бюджет | 6,4 | 6,4 | ||||
| 6,4 | ||||||
| 3.4 | Инженерные сети и благоустройство 16 мкр. (ж/д 21, 22, 27) | 57,7 | 57,7 | |||
| федеральный бюджет | 57,7 | 57,7 | ||||
| 3.5 | Благоустройство жилого дома 46 в мкр. 10 | 4,3 | 0,7 | 3,6 | ||
| 0,7 | ||||||
| федеральный бюджет | 4,3 | 0,7 | 3,6 | |||
| 0,7 | ||||||
| 3.6 | Застройка западной части города. Инженерные сети и благоустройство | 50 | 50 | |||
| федеральный бюджет | 50 | 50 | ||||
| 3.7 | Развитие инженерных сетей 12 мкр. | 15 | 15 | |||
| федеральный бюджет | 15 | 15 | ||||
| 3.8 | Детский сад-ясли N 55. Реконструкция тепловых сетей, узел ввода | 2,4 | 2,4 | 1,0 | ||
| федеральный бюджет | 2,4 | 2,4 | ||||
| местный бюджет | 1,0 | |||||
| 3.9 | Автодорога ЦКПП Путепровод | 0,2 | ||||
| местный бюджет | 0,2 | |||||
| 4 | Совершенствование системы управления в жилищной сфере | |||||
| Создание товариществ собственников жилья | ||||||
| 5 | Транспортный комплекс | |||||
| 5.1 | Приобретение флота: один РТ-600 и две сухогрузные баржи г/п по 3000 т, строительство флота: один РТ-450 и две сухогрузные баржи по 1000 т (ООО "Северская судоходная компания") | 25 | 25 | |||
| внебюджетные средства | 25 | 25 | ||||
| 5.2 | Создание центра диагностики, технического обслуживания и ремонта автомобилей (ОАО "ГСАТП") | 3,4 | 3,4 | 0,3 | 0 | |
| федеральный бюджет | 0,9 | 0,9 | ||||
| местный бюджет | 0,9 | 0,9 | ||||
| внебюджетные средства | 1,6 | 1,6 | 0,3 | 0 | ||
| 5.3 | Открытие новых маршрутов на междугородных перевозках в г.г. Асино, Кожевниково, Колпашево (МУПАТП) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||
| внебюджетные средства | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||
| 5.4 | Обновление подвижного состава МУПАТП (автобусов среднего и большого классов) | 32,8 | 32,8 | 4,5 | ||
| Приобретение а/транспорта для Управления по делам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, муниципального учреждения "Северский природный парк", муниципального учреждения "Северский музыкальный театр", пос. Самусь | 1,3 | |||||
| федеральный бюджет | 32,8 | 32,8 | 4,5 | 1,3 | ||
| 6 | Связь и информатизация | |||||
| Программа "Развитие городской информационной сети ГИС" | 134,1 | 10,4 | 117,1 | 20,5 | 1,3 | |
| 10,4 | ||||||
| федеральный бюджет | 61,1 | 10,0 | 48,6 | |||
| 10,0 | ||||||
| внебюджетные средства | 73,0 | 0,4 | 68,5 | 20,5 | 1,3 | |
| 0,4 | ||||||
| 7 | Градостроительство | |||||
| Программа "Декоративнохудожественного оформления центральных улиц ЗАТО Северск" на 2005 - 2009 годы | 72,3 | 2,0 | 70,3 | |||
| местный бюджет | 72,3 | 2,0 | 70,3 | |||
| 8 | Переселение граждан, утративших связь с ЗАТО Северск | 22,7 | 22,7 | 2,3 | 4,7 | |
| федеральный бюджет | 22,7 | 22,7 | 2,3 | 3,1 | ||
| местный бюджет | 1,6 | |||||
| III. Формирование благоприятного социального климата, высокого нравственного и культурного потенциала | ||||||
| Финансовая потребность всего для реализации мероприятий по разделу III: | 1063,7 | 294,9 | 587,2 | 80,3 | 120,2 | |
| 393,2 | ||||||
| в том числе: | ||||||
| федеральный бюджет | 515,4 | 110,1 | 307 | 51 | 51,0 | |
| 208,4 | ||||||
| местный бюджет | 362,0 | 31,5 | 247,1 | |||
| 31,5 | ||||||
| внебюджетные средства | 186,4 0,0 | 153,3 | 33,1 | 29,3 0,0 | 69,2 0,0 | |
| 153,3 | ||||||
| 1 | Развитие общеобразовательного комплекса ЗАТО Северск | |||||
| Комплексная программа развития образования | 330,5 | 247,1 | ||||
| местный бюджет | 330,5 | 247,1 | ||||
| 2 | Развитие объектов образования, культуры и дополнительного образования | |||||
| Строительство детской художественной школы | 60,2 | 11,2 | 49 | |||
| 11,2 | ||||||
| федеральный бюджет | 60,2 | 11,2 | 49 | |||
| 11,2 | ||||||
| 3 | Развитие общественного молодежного движения | 5,0 | 5,0 | 1,3 | 0 | |
| внебюджетные средства | 5,0 | 5,0 | 1,3 | 0 | ||
| 4 | Строительство объектов здравоохранения | |||||
| 4.1 | Строительство детского санатория | 94,9 | 6,2 | 88,7 | ||
| 6,2 | ||||||
| федеральный бюджет | 94,9 | 6,2 | 88,7 | |||
| 6,2 | ||||||
| 4.2 | Строительство роддома на 80 коек (в том числе строительство газификационной установки) | 349,5 | 104,2 | 169,3 | 51 | 51 |
| 180,2 | ||||||
| федеральный бюджет | 338,0 | 92,7 | 169,3 | 51 | 51 | |
| 168,7 | ||||||
| местный бюджет | 11,5 | 11,5 | ||||
| 11,5 | ||||||
| 5 | Развитие сети объектов физической культуры и спорта | |||||
| Завершение строительства закрытого хоккейного катка | 223,6 | 173,3 | 28 | 28 | 69,2 | |
| 195,6 | ||||||
| федеральный бюджет | 22,3 | 22,3 | ||||
| местный бюджет | 20 | 20 | ||||
| 20 | ||||||
| внебюджетные средства | 181,3 | 153,3 | 28 | 28 | 69,2 | |
| 153,3 | ||||||
| IV. Улучшение экологической обстановки | ||||||
| Финансовая потребность всего для реализации мероприятий по разделу IV: | 205,6 | 105,6 | ||||
| в том числе: | ||||||
| федеральный бюджет | 205,6 | 105,6 | ||||
| 1 | Строительство полигона твердых бытовых отходов | 205,6 | 105,6 | |||
| федеральный бюджет | 205,6 | 105,6 |
Примечания:
<*> - Мероприятия, финансирование которых осуществлялось по Программе развития ЗАТО Северск (Томская область) на 2001 - 2004 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 07.09.2001 N 666.
<**> - Сметная стоимость строительства указана в соответствии с приложением N 98 с учетом индексов пересчета СМР.
<***> - Мероприятия, расчет финансирования которых из бюджета ЗАТО Северск выполнен с учетом вклада Администрации ЗАТО Северск в форме передачи имущества в безвозмездное пользование (доходы от аренды подсчитаны, но не получены, т.к. организациям имущество передается в безвозмездное пользование).