Приложение к Решению от 31.05.2004 г № 646 Отчет
Отчет об исполнении бюджета Г. Томска по функциональной структуре расходов бюджета за 2003 год (согласно приложению № 2 к решению томской городской думы от 23.12.2003 № 538) (тыс. руб.)
| Раздел функц. классификации | Подраздел функц. классификации | РАСХОДЫ | Утв-но реш. ТГД от 23.12.2003 N 538 | Уточненный план | Исполнено | % исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | 06 | Государственное управление | 248713,0 | 248713,0 | 248423,8 | 99,9 |
| в т.ч. Томская городская Дума | 19529,0 | 19529,0 | 19529,0 | 100,0 | ||
| 07 | 00 | Промышленность, энергетика, строительство | 147943,0 | 147943,0 | 146502,9 | 99,0 |
| 07 | 01 | Топливно-энергетический комплекс | 143,0 | 143,0 | 119,1 | 83,3 |
| 07 | 07 | Строительство, архитектура | 147800,0 | 147800,0 | 146383,8 | 99,0 |
| 08 | 02 | Земельные ресурсы | 5127,0 | 5127,0 | 5123,0 | 99,9 |
| 09 | 00 | Охрана окружающей природной среды | 2045,0 | 2045,0 | 2006,4 | 98,1 |
| 09 | 02 | Лесные ресурсы | 630,0 | 630,0 | 592,6 | 94,1 |
| 09 | 06 | Охрана окружающей среды | 1415,0 | 1415,0 | 1413,8 | 99,9 |
| 10 | 00 | Транспорт, связь и информатика | 55419,0 | 55419,0 | 55390,3 | 99,9 |
| 10 | 01 | Автомобильный транспорт | 16989,0 | 16989,0 | 16988,5 | 100,0 |
| 10 | 05 | Прочие виды транспорта | 24785,0 | 24785,0 | 24784,9 | 100,0 |
| 10 | 07 | Информационное обеспечение | 13645,0 | 13645,0 | 13616,9 | 99,8 |
| 11 | 02 | Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры | 3840,0 | 3840,0 | 3940,0 | 102,6 |
| 12 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 630527,0 | 631011,1 | 621903,3 | 98,6 |
| 12 | 01 | Жилищное хозяйство | 174774,0 | 174774,0 | 173922,8 | 99,5 |
| 12 | 02 | Коммунальное хозяйство | 429016,0 | 429190,5 | 424765,0 | 99,0 |
| 12 | 03 | Прочие структуры коммунального хозяйства | 26737,0 | 27046,6 | 23215,5 | 85,8 |
| 14 | Образование | 1092847,4 | 1092847,4 | 1076133,6 | 98,5 | |
| 14 | 01 | Дошкольное образование | 228414,1 | 232445,8 | 228018,5 | 98,1 |
| 14 | 02 | Общее образование | 768703,1 | 763979,7 | 755160,4 | 98,8 |
| 14 | 07 | Прочие расходы в области образования | 95730,3 | 96421,9 | 92954,7 | 96,4 |
| 15 | 01 | Культура | 36962,7 | 36962,7 | 36565,6 | 98,9 |
| 16 | 00 | СМИ | 8360,0 | 8360,0 | 8360,0 | 100,0 |
| 17 | 00 | Здравоохранение и физическая культура | 419018,3 | 419019,0 | 416954,1 | 99,5 |
| 17 | 01 | Здравоохранение | 242337,7 | 242338,4 | 240289,8 | 99,2 |
| 17 | 03 | Физическая культура и спорт | 12092,7 | 12092,7 | 12076,4 | 99,9 |
| 17 | 04 | Обязательное медицинское страхование | 164587,9 | 164587,9 | 164587,9 | 100,0 |
| 18 | 00 | Социальная политика | 71935,2 | 72118,7 | 71149,5 | 98,7 |
| 18 | 01 | Учреждения социального обеспечения | 41705,9 | 41705,9 | 40767,2 | 97,7 |
| 18 | 02 | Социальная помощь | 1982,0 | 1982,0 | 1981,9 | 100,0 |
| 18 | 03 | Молодежная политика | 2284,0 | 2284,0 | 2279,5 | 99,8 |
| 18 | 06 | Прочие мероприятия в области соц. политики | 25963,3 | 26146,8 | 26120,9 | 99,9 |
| 19 | 01 | Обслуживание гос. и муниципал. долга | 43232,0 | 43232,0 | 42289,8 | 97,8 |
| 23 | 01 | Мобилизационная подготовка экономики | 1555,0 | 1555,0 | 1554,8 | 100,0 |
| 30 | 00 | Прочие расходы | 114493,1 | 117181,7 | 123029,1 | 105,0 |
| 30 | 01 | Фонд непредвиденных расходов | 16065,0 | 16053,6 | 14960,5 | 93,2 |
| 30 | 01 | Фонд чрезвычайных ситуаций | 13178,0 | 13178,0 | 12774,7 | 96,9 |
| 30 | 02 | Проведение выборов | 500,8 | 500,8 | 419,6 | 83,8 |
| 30 | 03 | Бюджетные кредиты | 13600,0 | 13600,0 | 22259,0 | 163,7 |
| 30 | 04 | Прочие расходы | 71149,3 | 73849,3 | 72615,3 | 98,3 |
| 18 | 06 | ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" | 51798,0 | 51798,0 | 51798,0 | 100,0 |
| Всего расходов | 2933815,7 | 2937172,6 | 2911124,2 | 99,1 |
Заместитель председателя
Томской городской Думы
К.Л.НОВОЖИЛОВ
Мэр города Томска
А.С.МАКАРОВ