Приложение к Решению от 24.04.2007 г № 448 Отчет
Отчет об исполнении бюджета Г. Томска за 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации, статьям экономической классификации в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Г. Томска (согласно приложению 5 к решению думы города Томска от 19.12.2006 № 347) (руб.)
| NN пп | Перечень распорядителей и получателей бюджетных средств | Код главы | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Эконом. статья | Утверждено реш. Думы г. Томска от 19.12.2006 N 347 | Уточненный план | Исполнено | % исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Дума города Томска | 908 | 49512500,00 | 49512500,00 | 49500500,00 | 100,0 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 49511000,00 | 49511000,00 | 49499000,00 | 100,0 | ||
| функционирование представительных органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0010000 | 000 | 000 | 43186000,00 | 43186000,00 | 43174000,00 | 100,0 | ||
| содержание представительного органа местного самоуправления | 01 | 03 | 0010000 | 000 | 000 | 43186000,00 | 43186000,00 | 43174000,00 | 100,0 | ||
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 03 | 0010100 | 000 | 210 | 26710348,32 | 26710348,32 | 26492722,89 | 99,2 | ||
| - за счет средств местного бюджета | 01 | 03 | 0010101 | 005 | 210 | 26492722,89 | 26492722,89 | 26492722,89 | 100,0 | ||
| - за счет средств областного бюджета | 01 | 03 | 0010201 | 005 | 210 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 6325000,00 | 6325000,00 | 6325000,00 | 100,0 | ||
| оплата услуг средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы г. Томска | 01 | 15 | 0920101 | 216 | 000 | 6325000,00 | 6325000,00 | 6325000,00 | 100,0 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 100,0 | ||
| переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 000 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 100,0 | ||
| 2 | Счетная палата города Томска | 909 | 10539500,00 | 10539500,00 | 10339473,41 | 98,1 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 10538000,00 | 10538000,00 | 10337973,41 | 98,1 | ||
| обеспечение деятельности финансовых органов и органов надзора | 01 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 10538000,00 | 10538000,00 | 10337973,41 | 98,1 | ||
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0010101 | 000 | 000 | 10538000,00 | 10538000,00 | 10337973,41 | 98,1 | ||
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 06 | 0010101 | 000 | 210 | 7468500,00 | 7468500,00 | 7275740,44 | 97,4 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 100,0 | ||
| переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 000 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 100,0 | ||
| 3 | Администрация г. Томска | 901 | 133488237,83 | 134758857,83 | 134258951,18 | 99,6 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 125281337,83 | 126551957,83 | 126112619,56 | 99,7 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 04 | 0010000 | 000 | 000 | 99681909,63 | 100176909,63 | 100041015,22 | 99,9 | ||
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 01 | 02 04 | 0010000 | 000 | 000 | 91116909,63 | 91611909,63 | 91478882,38 | 99,9 | ||
| - за счет средств местного бюджета | 01 | 02 04 | 0010101 | 005 | 000 | 91113308,63 | 91608308,63 | 91478882,38 | 99,9 | ||
| - за счет средств областного бюджета | 01 | 04 | 0010201 | 005 | 000 | 3601,00 | 3601,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 02 04 | 0010100 | 000 | 210 | 73291913,05 | 73291913,05 | 73164614,45 | 99,8 | ||
| - за счет средств местного бюджета | 01 | 02 04 | 0010101 | 000 | 210 | 73288312,05 | 73228312,05 | 73164614,45 | 99,9 | ||
| - за счет средств областного бюджета | 01 | 04 | 0010201 | 005 | 210 | 3601,00 | 3601,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| другие вопросы в области информатики | 01 | 04 | 0010102 | 000 | 000 | 8565000,00 | 8565000,00 | 8562132,84 | 100,0 | ||
| другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 25599428,20 | 26375048,20 | 26071604,34 | 98,8 | ||
| оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации | 01 | 15 | 0920101 | 216 | 000 | 10925000,00 | 10925000,00 | 10924443,34 | 100,0 | ||
| членские взносы в межрегиональные организации по взаимодействию муниципальных образований | 01 | 15 | 0920102 | 216 | 290 | 401770,00 | 401770,00 | 401770,00 | 100,0 | ||
| расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 01 | 15 | 0920103 | 216 | 000 | 3178658,20 | 3954278,20 | 3902278,00 | 98,7 | ||
| субвенция атомному подводному крейсеру "Томск" | 01 | 15 | 0920106 | 216 | 000 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 100,0 | ||
| целевая программа "Внешнее позиционирование города Томска" | 01 | 15 | 7950115 | 216 | 000 | 250000,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" | 01 | 15 | 7950114 | 216 | 000 | 3844000,00 | 3844000,00 | 3843863,00 | 100,0 | ||
| праздничное оформление города | 01 | 15 | 0920309 | 216 | 000 | 3000000,00 | 3000000,00 | 2999250,00 | 100,0 | ||
| информационноиздательские проекты | 01 | 15 | 0920310 | 216 | 000 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 100,0 | ||
| - Национальная оборона | 02 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 2201900,00 | 2201900,00 | 2201761,62 | 100,0 | ||
| мобилизационная подготовка экономики | 02 | 03 | 2090000 | 237 | 000 | 2201900,00 | 2201900,00 | 2201761,62 | 100,0 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 6000000,00 | 6000000,00 | 5939570,00 | 99,0 | ||
| другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 0000000 | 000 | 000 | 6000000,00 | 6000000,00 | 5939570,00 | 99,0 | ||
| целевая инновационная программа г. Томска на 2006 год | 04 | 11 | 7950113 | 521 | 000 | 6000000,00 | 6000000,00 | 5939570,00 | 99,0 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | ||
| переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 000 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | ||
| 4 | Администрация Кировского района г. Томска | 904 | 74225595,00 | 74470798,61 | 72274386,60 | 97,1 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 33331082,00 | 33331082,00 | 31477163,68 | 94,4 | ||
| функционирование местных администраций | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 32727094,00 | 32727094,00 | 30894177,87 | 94,4 | ||
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 32227094,00 | 32727094,00 | 30894177,87 | 94,4 | ||
| - за счет средств местного бюджета | 01 | 04 | 0010101 | 005 | 000 | 31771094,00 | 31771094,00 | 29938181,02 | 94,2 | ||
| - за счет средств областного бюджета | 01 | 04 | 0010201 | 005 | 000 | 456000,00 | 456000,00 | 456000,00 | 100,0 | ||
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 210 | 24749094,00 | 24749094,00 | 23134036,68 | 93,5 | ||
| - за счет средств местного бюджета | 01 | 04 | 0010101 | 005 | 210 | 24293094,00 | 24293094,00 | 22678036,68 | 93,4 | ||
| - за счет средств областного бюджета | 01 | 04 | 0010201 | 005 | 210 | 456000,00 | 456000,00 | 456000,00 | 100,0 | ||
| другие вопросы в области информатики | 01 | 04 | 0010102 | 005 | 000 | 500000,00 | 500000,00 | 499996,85 | 100,0 | ||
| другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 603988,00 | 603988,00 | 582985,81 | 96,5 | ||
| расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 01 | 15 | 0920103 | 216 | 000 | 103988,00 | 103988,00 | 103777,60 | 99,8 | ||
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" | 01 | 15 | 7950114 | 216 | 000 | 500000,00 | 500000,00 | 479208,21 | 95,8 | ||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 32313950,00 | 32313950,00 | 32289537,55 | 99,9 | ||
| коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 31313950,00 | 31313950,00 | 31289537,55 | 99,9 | ||
| за счет средств местного бюджета | 05 | 02 | 0000000 | 412 | 000 | 21527250,00 | 21527250,00 | 21502837,55 | 99,9 | ||
| в т.ч. благоустройство | 05 | 02 | 3510100 | 412 | 000 | 21502500,00 | 21502500,00 | 21478087,55 | 99,9 | ||
| из них: саночистка | 05 | 02 | 3510107 | 412 | 242 | 16634500,00 | 16634500,00 | 16634500,00 | 100,0 | ||
| прочие расходы (в т.ч. обустройство мест массового отдыха) | 05 | 02 | 3510100 | 412 | 242 | 2168000,00 | 2168000,00 | 2143587,55 | 98,9 | ||
| ямочный ремонт | 05 | 02 | 3510112 | 412 | 242 | 2700000,00 | 2700000,00 | 2700000,00 | 100,0 | ||
| прочие расходы | 05 | 02 | 3510111 | 412 | 242 | 24750,00 | 24750,00 | 24750,00 | 100,0 | ||
| за счет субсидии на благоустройство внутриквартальных территорий | 05 | 02 | 3510200 | 412 | 242 | 9786700,00 | 9786700,00 | 9786700,00 | 100,0 | ||
| другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства | 05 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 100,0 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 05 | 04 | 7950100 | 000 | 000 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 100,0 | ||
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" | 05 | 04 | 7950119 | 000 | 242 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 100,0 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 323000,00 | 323000,00 | 321853,76 | 99,6 | ||
| переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 000 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | ||
| молодежная политика | 07 | 07 | 4310100 | 000 | 000 | 318000,00 | 318000,00 | 316853,76 | 99,6 | ||
| - Культура | 08 | 01 | 4500100 | 000 | 000 | 1146000,00 | 1391203,61 | 1387195,50 | 99,7 | ||
| - Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 000 | 558300,00 | 558300,00 | 558220,00 | 100,0 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 200 | 6553263,00 | 6553263,00 | 6240416,11 | 95,2 | ||
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 10 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 5721263,00 | 5721263,00 | 5420864,00 | 94,7 | ||
| мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 10 | 04 | 5110800 | 755 | 262 | 5721263,00 | 5721263,00 | 5420864,00 | 94,7 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 832000,00 | 832000,00 | 819552,11 | 98,5 | ||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы | 10 | 06 | 7950101 | 482 | 262 | 832000,00 | 832000,00 | 819552,11 | 98,5 | ||
| 5 | Администрация Ленинского района г. Томска | 905 | 78153362,30 | 78650514,30 | 78224373,03 | 99,5 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 25747959,00 | 25803959,00 | 25698512,82 | 99,6 | ||
| функционирование местных администраций | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 25137969,00 | 25137969,00 | 25046535,96 | 99,6 | ||
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 24772069,00 | 24772069,00 | 24685620,96 | 99,7 | ||
| - за счет средств местного бюджета | 01 | 04 | 0010101 | 005 | 000 | 24327069,00 | 24327069,00 | 24240620,96 | 99,6 | ||
| - за счет средств областного бюджета | 01 | 04 | 0010201 | 005 | 000 | 445000,00 | 445000,00 | 445000,00 | 100,0 | ||
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 000 | 210 | 19811099,00 | 19811099,00 | 19811097,57 | 100,0 | ||
| - за счет средств местного бюджета | 01 | 04 | 0010101 | 005 | 210 | 19366099,00 | 19366099,00 | 19366097,57 | 100,0 | ||
| - за счет средств областного бюджета | 01 | 04 | 0010201 | 005 | 210 | 445000,00 | 445000,00 | 445000,00 | 100,0 | ||
| другие вопросы в области информатики | 01 | 04 | 0010102 | 005 | 000 | 250000,00 | 250000,00 | 249915,00 | 100,0 | ||
| совершенствование казначейских технологий | 01 | 04 | 0010103 | 005 | 000 | 115900,00 | 115900,00 | 111000,00 | 95,8 | ||
| другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 609990,00 | 665990,00 | 651976,86 | 97,9 | ||
| расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 01 | 15 | 0920103 | 216 | 000 | 109990,00 | 165990,00 | 165231,40 | 99,5 | ||
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" | 01 | 15 | 7950114 | 216 | 000 | 500000,00 | 500000,00 | 486745,46 | 97,3 | ||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 40331700,00 | 40331700,00 | 40222183,25 | 99,7 | ||
| коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 39331700,00 | 39331700,00 | 39222183,25 | 99,7 | ||
| за счет средств местного бюджета | 05 | 02 | 0000000 | 412 | 000 | 29545000,00 | 29545000,00 | 29435648,25 | 99,6 | ||
| в т.ч. благоустройство | 05 | 02 | 3510100 | 412 | 000 | 29545000,00 | 29545000,00 | 29435648,25 | 99,6 | ||
| из них: саночистка | 05 | 02 | 3510107 | 412 | 242 | 23345000,00 | 23345000,00 | 23345000,00 | 100,0 | ||
| прочие расходы (в т.ч. обустройство мест массового отдыха) | 05 | 02 | 3510100 | 412 | 241, 242 | 2900000,00 | 2900000,00 | 2790648,25 | 96,2 | ||
| ямочный ремонт | 05 | 02 | 3510112 | 412 | 242 | 3300000,00 | 3300000,00 | 3300000,00 | 100,0 | ||
| за счет субсидии на благоустройство внутриквартальных территорий | 05 | 02 | 3510200 | 412 | 242 | 9786700,00 | 9786700,00 | 9786535,00 | 100,0 | ||
| другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства | 05 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 100,0 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 05 | 04 | 7950100 | 000 | 000 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 100,0 | ||
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" | 05 | 04 | 7950119 | 000 | 242 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 100,0 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 459215,30 | 469215,30 | 461383,10 | 98,3 | ||
| общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 327 | 000 | 134715,30 | 134715,30 | 134714,65 | 100,0 | ||
| Детские дома семейного типа (приемные семьи) | 07 | 02 | 4240200 | 327 | 000 | 134715,30 | 134715,30 | 134714,65 | 100,0 | ||
| молодежная политика | 07 | 07 | 4310100 | 000 | 000 | 319500,00 | 329500,00 | 321668,45 | 97,6 | ||
| переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 000 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | ||
| - Культура | 08 | 01 | 4500100 | 000 | 000 | 1329000,00 | 1754000,00 | 1721507,83 | 98,1 | ||
| - Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 000 | 585800,00 | 585800,00 | 581371,25 | 99,2 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 200 | 9699688,00 | 9705840,00 | 9539414,78 | 98,3 | ||
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 000 | 247126,00 | 253278,00 | 251579,00 | 99,3 | ||
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 000 | 247126,00 | 253278,00 | 251579,00 | 99,3 | ||
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 10 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 8620062,00 | 8620062,00 | 8455335,88 | 98,1 | ||
| мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 10 | 04 | 5110800 | 755 | 262 | 8620062,00 | 8620062,00 | 8455335,88 | 98,1 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 832500,00 | 832500,00 | 832499,90 | 100,0 | ||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы | 10 | 06 | 7950101 | 482 | 262 | 832500,00 | 832500,00 | 832499,90 | 100,0 | ||
| 6 | Администрация Октябрьского района г. Томска | 906 | 72732528,60 | 73542402,70 | 72539546,25 | 98,6 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 26055729,60 | 26135729,60 | 26027487,52 | 99,6 | ||
| функционирование местных администраций | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 25370729,60 | 25450729,60 | 25349925,72 | 99,6 | ||
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 25120729,60 | 25200729,60 | 25101786,72 | 99,6 | ||
| - за счет средств местного бюджета | 01 | 04 | 0010101 | 005 | 000 | 24674729,60 | 24754729,60 | 24655786,72 | 99,6 | ||
| - за счет средств областного бюджета | 01 | 04 | 0010201 | 005 | 000 | 446000,00 | 446000,00 | 446000,00 | 100,0 | ||
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 000 | 210 | 21505729,60 | 21505729,60 | 21505729,60 | 100,0 | ||
| - за счет средств местного бюджета | 01 | 04 | 0010101 | 005 | 210 | 21059729,60 | 21059729,60 | 21059729,60 | 100,0 | ||
| - за счет средств областного бюджета | 01 | 04 | 0010201 | 005 | 210 | 446000,00 | 446000,00 | 446000,00 | 100,0 | ||
| другие вопросы в области информатики | 01 | 04 | 0010102 | 005 | 000 | 250000,00 | 250000,00 | 248139,00 | 99,3 | ||
| другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 685000,00 | 685000,00 | 677561,80 | 98,9 | ||
| расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 01 | 15 | 0920103 | 216 | 000 | 185000,00 | 185000,00 | 184999,80 | 100,0 | ||
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" | 01 | 15 | 7950114 | 216 | 000 | 500000,00 | 500000,00 | 492562,00 | 98,5 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 116800,00 | 116800,00 | 112420,00 | 96,3 | ||
| предоставление субсидий за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку реализации сельскохозяйственной продукции (молоко и молочная продукция)) | 04 | 05 | 2600200 | 335 | 241 | 116800,00 | 116800,00 | 112420,00 | 96,3 | ||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 31948881,00 | 32188881,00 | 31855581,48 | 99,0 | ||
| жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 59981,00 | 59981,00 | 59981,00 | 100,0 | ||
| капитальный ремонт жилищного фонда | 05 | 01 | 3500100 | 410 | 241 | 59981,00 | 59981,00 | 59981,00 | 100,0 | ||
| коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 30888900,00 | 31128900,00 | 30795600,48 | 98,9 | ||
| за счет средств местного бюджета | 05 | 02 | 0000000 | 412 | 000 | 21102000,00 | 21342000,00 | 21008700,48 | 98,4 | ||
| в т.ч. благоустройство | 05 | 02 | 3510100 | 412 | 000 | 21102000,00 | 21102000,00 | 20768700,48 | 98,4 | ||
| из них: саночистка | 05 | 02 | 3510107 | 412 | 242 | 15652000,00 | 15652000,00 | 15652000,00 | 100,0 | ||
| прочие расходы (в т.ч. обустройство мест массового отдыха) | 05 | 02 | 3510100 | 412 | 242 | 2150000,00 | 2150000,00 | 1816700,48 | 84,5 | ||
| ямочный ремонт | 05 | 02 | 3510112 | 412 | 242 | 3300000,00 | 3300000,00 | 3300000,00 | 100,0 | ||
| капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510100 | 197 | 242 | 0,00 | 240000,00 | 240000,00 | 100,0 | ||
| за счет субсидии на благоустройство внутриквартальных территорий | 05 | 02 | 3510200 | 412 | 242 | 9786900,00 | 9786900,00 | 9786900,00 | 100,0 | ||
| другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства | 05 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 100,0 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 05 | 04 | 7950100 | 000 | 000 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 100,0 | ||
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" | 05 | 04 | 7950119 | 000 | 242 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 100,0 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 379218,00 | 379218,00 | 372185,96 | 98,1 | ||
| общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 327 | 000 | 58218,00 | 58218,00 | 57668,90 | 99,1 | ||
| Детские дома семейного типа (приемные семьи) | 07 | 02 | 4240200 | 327 | 000 | 58218,00 | 58218,00 | 57668,90 | 99,1 | ||
| переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 000 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 100,0 | ||
| молодежная политика | 07 | 07 | 4310100 | 000 | 000 | 319500,00 | 319500,00 | 313017,06 | 98,0 | ||
| - Культура | 08 | 01 | 4500100 | 000 | 000 | 1409040,00 | 1898914,10 | 1898033,73 | 100,0 | ||
| - Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 000 | 585800,00 | 585800,00 | 583417,33 | 99,6 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 200 | 12237060,00 | 12237060,00 | 11690420,23 | 95,5 | ||
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 10 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 11404560,00 | 11404560,00 | 10883796,69 | 95,4 | ||
| мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 10 | 04 | 5110800 | 755 | 262 | 11404560,00 | 11404560,00 | 10883796,69 | 95,4 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 832500,00 | 832500,00 | 806623,54 | 96,9 | ||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы | 10 | 06 | 7950101 | 482 | 262 | 832500,00 | 832500,00 | 806623,54 | 96,9 | ||
| 7 | Администрация Советского района г. Томска | 907 | 67207461,00 | 67486249,53 | 66959451,58 | 99,2 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 30898344,00 | 31099877,00 | 31019030,88 | 99,7 | ||
| функционирование местных администраций | 01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 30247728,00 | 30449261,00 | 30372887,16 | 99,7 | ||
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 28947428,00 | 29148961,00 | 29072587,16 | 99,7 | ||
| - за счет средств местного бюджета | 01 | 04 | 0010101 | 005 | 000 | 28535428,00 | 28736961,00 | 28660587,16 | 99,7 | ||
| - за счет средств областного бюджета | 01 | 04 | 0010201 | 005 | 000 | 412000,00 | 412000,00 | 412000,00 | 100,0 | ||
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 210 | 18395938,00 | 18395938,00 | 18355126,20 | 99,8 | ||
| - за счет средств местного бюджета | 01 | 04 | 0010101 | 005 | 210 | 17983938,00 | 17983938,00 | 17943126,20 | 99,8 | ||
| - за счет средств областного бюджета | 01 | 04 | 0010201 | 005 | 210 | 412000,00 | 412000,00 | 412000,00 | 100,0 | ||
| другие вопросы в области информатики | 01 | 04 | 0010102 | 005 | 000 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 100,0 | ||
| совершенствование казначейских технологий | 01 | 04 | 0010103 | 005 | 000 | 100300,00 | 100300,00 | 100300,00 | 100,0 | ||
| другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 650616,00 | 650616,00 | 646143,72 | 99,3 | ||
| расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 01 | 15 | 0920103 | 216 | 000 | 150616,00 | 150616,00 | 150616,00 | 100,0 | ||
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" | 01 | 15 | 7950114 | 216 | 000 | 500000,00 | 500000,00 | 495527,72 | 99,1 | ||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 29037700,00 | 29037700,00 | 28613664,20 | 98,5 | ||
| коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 28037700,00 | 28037700,00 | 27613664,20 | 98,5 | ||
| за счет средств местного бюджета | 05 | 02 | 0000000 | 412 | 000 | 18251000,00 | 18251000,00 | 17826964,20 | 97,7 | ||
| в т.ч. благоустройство | 05 | 02 | 3510100 | 412 | 000 | 18251000,00 | 18251000,00 | 17826964,20 | 97,7 | ||
| из них: саночистка | 05 | 02 | 3510107 | 412 | 241, 242 | 13401000,00 | 13401000,00 | 13400978,09 | 100,0 | ||
| прочие расходы (в т.ч. обустройство мест массового отдыха) | 05 | 02 | 3510100 | 412 | 241, 242 | 2150000,00 | 2150000,00 | 1726669,11 | 80,3 | ||
| ямочный ремонт | 05 | 02 | 3510112 | 412 | 242 | 2700000,00 | 2700000,00 | 2699317,00 | 100,0 | ||
| за счет субсидии на благоустройство внутриквартальных территорий | 05 | 02 | 3510200 | 412 | 241, 242 | 9786700,00 | 9786700,00 | 9786700,00 | 100,0 | ||
| другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства | 05 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 100,0 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 05 | 04 | 7950100 | 000 | 000 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 100,0 | ||
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" | 05 | 04 | 7950119 | 000 | 242 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 100,0 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 319500,00 | 319500,00 | 319429,83 | 100,0 | ||
| переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 000 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 100,0 | ||
| молодежная политика | 07 | 07 | 4310100 | 000 | 000 | 318000,00 | 318000,00 | 317929,83 | 100,0 | ||
| - Культура | 08 | 01 | 4500100 | 000 | 000 | 1096000,00 | 1163268,03 | 1153967,01 | 99,2 | ||
| - Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 000 | 558300,00 | 558300,00 | 557523,92 | 99,9 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 5297617,00 | 5307604,50 | 5295835,74 | 99,8 | ||
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 5140104 | 482 | 242 | 9987,50 | 0,00 | 0,0 | |||
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 10 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 4465117,00 | 4465117,00 | 4463335,74 | 100,0 | ||
| мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 10 | 04 | 5110800 | 755 | 262 | 4465117,00 | 4465117,00 | 4463335,74 | 100,0 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 832500,00 | 832500,00 | 832500,00 | 100,0 | ||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы | 10 | 06 | 7950101 | 482 | 262 | 832500,00 | 832500,00 | 832500,00 | 100,0 | ||
| 8 | Департамент образования | 920 | 210321227,71 | 210682405,97 | 209539285,07 | 99,5 | |||||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 210321227,71 | 210682405,97 | 209539285,07 | 99,5 | ||
| Учреждения и мероприятия | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 190906547,22 | 191138894,01 | 190062043,42 | 99,4 | ||
| расходы | 0000000 | 200 | 168501145,38 | 168415350,91 | 167523624,24 | 99,5 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 0000000 | 210 | 133708177,47 | 133566883,00 | 133354257,13 | 99,8 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 210 | 64483040,00 | 64483040,00 | 64416432,58 | 99,9 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 0000200 | 210 | 3124431,47 | 2993000,00 | 2969879,64 | 99,2 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 210 | 59313706,00 | 59303843,00 | 59293317,06 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" | 0000700 | 210 | 6787000,00 | 6787000,00 | 6674627,85 | 98,3 | |||||
| приобретение услуг | 0000000 | 220 | 31499545,24 | 31555045,24 | 31004361,97 | 98,3 | |||||
| услуги связи | 0000000 | 221 | 638661,20 | 638661,20 | 601669,27 | 94,2 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 221 | 612052,00 | 612052,00 | 581098,87 | 94,9 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 221 | 26609,20 | 26609,20 | 20570,40 | 77,3 | |||||
| транспортные услуги | 0000000 | 222 | 54826,00 | 54826,00 | 54248,45 | 98,9 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 222 | 42426,00 | 42426,00 | 41862,45 | 98,7 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 222 | 12400,00 | 12400,00 | 12386,00 | 99,9 | |||||
| коммунальные услуги | 0000100 | 223 | 13634550,00 | 13634550,00 | 13395516,98 | 98,2 | |||||
| арендная плата за пользование имуществом | 0000100 | 224 | 189317,00 | 189317,00 | 189249,90 | 100,0 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 0000000 | 225 | 8919802,96 | 8919802,96 | 8727418,80 | 97,8 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 225 | 8914892,98 | 8914892,98 | 8722508,82 | 97,8 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 225 | 4909,98 | 4909,98 | 4909,98 | 100,0 | |||||
| прочие услуги | 0000000 | 226 | 8230748,08 | 8117888,08 | 8036258,57 | 99,0 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 226 | 7646802,26 | 7696802,26 | 7615173,24 | 98,9 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 0000200 | 226 | 31640,00 | 31640,00 | 31640,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 226 | 383945,82 | 389445,82 | 389445,33 | 100,0 | |||||
| безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0000100 | 242 | 48000,00 | 48000,00 | 48000,00 | 100,0 | |||||
| социальное обеспечение | 0000000 | 260 | 502883,67 | 502883,67 | 467583,03 | 93,0 | |||||
| пособия по социальной помощи населению | 0000000 | 262 | 502883,67 | 502883,67 | 467583,03 | 93,0 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 262 | 54000,00 | 54000,00 | 48303,87 | 89,5 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 262 | 448883,67 | 448883,67 | 419279,16 | 93,4 | |||||
| прочие расходы | 0000000 | 290 | 2742539,00 | 2742539,00 | 2649422,11 | 96,6 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 290 | 2739799,00 | 2739799,00 | 2646682,11 | 96,6 | |||||
| в т.ч. дотационное питание | 0000100 | 290 | 262000,00 | 283300,00 | 276950,00 | 97,8 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 290 | 2740,00 | 2740,00 | 2740,00 | 100,0 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 0000000 | 300 | 21920514,84 | 22238656,10 | 22053532,18 | 99,2 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 0000000 | 310 | 9252190,85 | 9566613,11 | 9527403,51 | 99,6 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 310 | 5023004,00 | 5290558,26 | 5252762,84 | 99,3 | |||||
| из них за счет отчислений от арендной платы | 0000900 | 310 | 43668,00 | 43668,00 | 43457,70 | 99,5 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 0000200 | 310 | 648337,00 | 648337,00 | 648337,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субсидии на приобретение автобусов для организации подвоза детей в школы | 0000400 | 310 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 310 | 3280849,85 | 3284049,85 | 3282845,97 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 0000000 | 340 | 12668323,99 | 12672042,99 | 12526128,67 | 98,8 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 340 | 11732345,51 | 11734901,51 | 11589250,19 | 98,8 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 0000200 | 340 | 364023,00 | 364023,00 | 364023,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 340 | 571955,48 | 573118,48 | 572855,48 | 100,0 | |||||
| целевая программа "Оборудование детских и спортивных площадок "Наши дети" | 7950103 | 484887,00 | 484887,00 | 484887,00 | 100,0 | ||||||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 09 | 0010000 | 000 | 000 | 19414680,49 | 19414680,49 | 19330376,26 | 99,6 | ||
| дошкольное образование | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 000 | 8628700,00 | 8628700,00 | 8577896,11 | 99,4 | ||
| расходы | 4200000 | 200 | 8306200,00 | 8306200,00 | 8255397,06 | 99,4 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4200000 | 210 | 7042700,00 | 7042700,00 | 7016410,46 | 99,6 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4200100 | 210 | 6697000,00 | 6697000,00 | 6692387,75 | 99,9 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" | 4200700 | 210 | 345700,00 | 345700,00 | 324022,71 | 93,7 | |||||
| приобретение услуг | 4200100 | 220 | 1120200,00 | 1120200,00 | 1107022,20 | 98,8 | |||||
| услуги связи | 4200100 | 221 | 20700,00 | 20700,00 | 20191,02 | 97,5 | |||||
| коммунальные услуги | 4200100 | 223 | 953700,00 | 953700,00 | 941071,07 | 98,7 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4200100 | 225 | 80000,00 | 80000,00 | 79960,11 | 100,0 | |||||
| прочие услуги | 4200100 | 226 | 65800,00 | 65800,00 | 65800,00 | 100,0 | |||||
| прочие расходы | 4200100 | 290 | 143300,00 | 143300,00 | 131964,40 | 92,1 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4200100 | 300 | 322500,00 | 322500,00 | 322499,05 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4200100 | 310 | 91000,00 | 91000,00 | 90999,15 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4200100 | 340 | 231500,00 | 231500,00 | 231499,90 | 100,0 | |||||
| общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 327 | 000 | 141004668,22 | 141335846,48 | 140614683,61 | 99,5 | ||
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 000 | 69838450,94 | 70103162,20 | 69769908,86 | 99,5 | ||
| расходы | 4210000 | 200 | 64997872,87 | 64993772,87 | 64661738,79 | 99,5 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4210000 | 210 | 55724151,00 | 55714551,00 | 55653629,90 | 99,9 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4210100 | 210 | 4556700,00 | 4556700,00 | 4553251,43 | 99,9 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 210 | 47484636,00 | 47475036,00 | 47464727,16 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" | 4210700 | 210 | 3682815,00 | 3682815,00 | 3635651,31 | 98,7 | |||||
| приобретение услуг | 4210000 | 220 | 8231029,20 | 8236529,20 | 8056297,21 | 97,8 | |||||
| услуги связи | 4210000 | 221 | 227494,00 | 227494,00 | 209902,66 | 92,3 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4210100 | 221 | 203292,00 | 203292,00 | 191739,46 | 94,3 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 221 | 24202,00 | 24202,00 | 18163,20 | 75,0 | |||||
| транспортные услуги | 4210000 | 222 | 25200,00 | 25200,00 | 24657,00 | 97,8 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4210100 | 222 | 12800,00 | 12800,00 | 12271,00 | 95,9 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 222 | 12400,00 | 12400,00 | 12386,00 | 99,9 | |||||
| коммунальные услуги | 4210100 | 223 | 5743800,00 | 5743800,00 | 5596937,41 | 97,4 | |||||
| арендная плата за пользование имуществом | 4210100 | 224 | 184117,00 | 184117,00 | 184116,03 | 100,0 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4210000 | 225 | 1012217,96 | 1012217,96 | 1008149,29 | 99,6 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4210100 | 225 | 1007307,98 | 1007307,98 | 1003239,31 | 99,6 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 225 | 4909,98 | 4909,98 | 4909,98 | 100,0 | |||||
| прочие услуги | 4210000 | 226 | 1038200,24 | 1043700,24 | 1032534,82 | 98,9 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4210100 | 226 | 716453,26 | 716453,26 | 705288,33 | 98,4 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 226 | 321746,98 | 327246,98 | 327246,49 | 100,0 | |||||
| социальное обеспечение | 4210000 | 260 | 404483,67 | 404483,67 | 393079,16 | 97,2 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 262 | 404483,67 | 404483,67 | 393079,16 | 97,2 | |||||
| прочие расходы | 4210000 | 290 | 638209,00 | 638209,00 | 558732,52 | 87,5 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4210100 | 290 | 635469,00 | 635469,00 | 555992,52 | 87,5 | |||||
| в т.ч. дотационное питание | 4210100 | 290 | 262000,00 | 283300,00 | 276950,00 | 97,8 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 290 | 2740,00 | 2740,00 | 2740,00 | 100,0 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4210000 | 300 | 4840578,07 | 5109389,33 | 5108170,07 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4210000 | 310 | 3759853,00 | 4022808,26 | 4021589,38 | 100,0 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4210100 | 310 | 1205140,00 | 1464895,26 | 1464880,26 | 100,0 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 4210200 | 310 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 310 | 2532713,00 | 2535913,00 | 2534709,12 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4210000 | 340 | 1080725,07 | 1086581,07 | 1086580,69 | 100,0 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4210100 | 340 | 610956,70 | 613512,70 | 613512,32 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 340 | 469768,37 | 470668,37 | 470668,37 | 100,0 | |||||
| Школы-интернаты | 07 | 02 | 4220000 | 327 | 000 | 17836505,00 | 17836505,00 | 17731284,98 | 99,4 | ||
| расходы | 4220000 | 200 | 13232697,04 | 13232683,52 | 13168067,24 | 99,5 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4220000 | 210 | 10347485,00 | 10347471,48 | 10340053,39 | 99,9 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4220100 | 210 | 3426000,00 | 3426000,00 | 3423831,71 | 99,9 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4220500 | 210 | 6436200,00 | 6436186,48 | 6436079,84 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" | 4220700 | 210 | 485285,00 | 485285,00 | 480141,84 | 98,9 | |||||
| приобретение услуг | 4220000 | 220 | 2772012,04 | 2772012,04 | 2720591,98 | 98,1 | |||||
| услуги связи | 4220000 | 221 | 29407,20 | 29407,20 | 24483,49 | 83,3 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4220100 | 221 | 27000,00 | 27000,00 | 22076,29 | 81,8 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4220500 | 221 | 2407,20 | 2407,20 | 2407,20 | 100,0 | |||||
| коммунальные услуги | 4220100 | 223 | 2177670,00 | 2177670,00 | 2132217,19 | 97,9 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4220100 | 225 | 383452,00 | 383452,00 | 382446,98 | 99,7 | |||||
| прочие услуги | 4220000 | 226 | 181482,84 | 181482,84 | 181444,32 | 100,0 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4220100 | 226 | 132500,00 | 132500,00 | 132461,48 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4220500 | 226 | 48982,84 | 48982,84 | 48982,84 | 100,0 | |||||
| социальное обеспечение | 4220000 | 260 | 76400,00 | 76400,00 | 70703,87 | 92,5 | |||||
| пособия по социальной помощи населению | 4220000 | 262 | 76400,00 | 76400,00 | 70703,87 | 92,5 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4220100 | 262 | 54000,00 | 54000,00 | 48303,87 | 89,5 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4220500 | 262 | 22400,00 | 22400,00 | 22400,00 | 100,0 | |||||
| прочие расходы | 4220100 | 290 | 36800,00 | 36800,00 | 36718,00 | 99,8 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4220000 | 300 | 4603807,96 | 4603821,48 | 4563217,74 | 99,1 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4220000 | 310 | 1414747,17 | 1414747,17 | 1414536,77 | 100,0 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4220100 | 310 | 539568,00 | 495900,00 | 495899,90 | 100,0 | |||||
| из них за счет отчислений от арендной платы | 4220900 | 310 | 43668,00 | 43668,00 | 43457,70 | 99,5 | |||||
| на приобретение автобусов для организации подвоза детей в школы | 4220100 | 310 | 400000,00 | 400000,00 | 396500,00 | 99,1 | |||||
| - за счет субсидии на приобретение автобусов для организации подвоза детей в школы | 4220400 | 310 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4220500 | 310 | 575179,17 | 575179,17 | 575179,17 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4220000 | 340 | 3189060,79 | 3189074,31 | 3148680,97 | 98,7 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4220100 | 340 | 3148830,00 | 3148830,00 | 3108450,18 | 98,7 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4220500 | 340 | 40230,79 | 40244,31 | 40230,79 | 100,0 | |||||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 000 | 39431428,00 | 39477105,00 | 39361320,76 | 99,7 | ||
| расходы | 4230000 | 200 | 38556277,00 | 38576277,00 | 38461026,49 | 99,7 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4230000 | 210 | 34683364,00 | 34683364,00 | 34598402,81 | 99,8 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4230100 | 210 | 32696000,00 | 32696000,00 | 32642668,40 | 99,8 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" | 4230700 | 210 | 1987364,00 | 1987364,00 | 1955734,41 | 98,4 | |||||
| приобретение услуг | 4230100 | 220 | 3796273,00 | 3816273,00 | 3786148,80 | 99,2 | |||||
| услуги связи | 4230100 | 221 | 145300,00 | 145300,00 | 140674,05 | 96,8 | |||||
| транспортные услуги | 4230100 | 222 | 3700,00 | 3700,00 | 3666,45 | 99,1 | |||||
| коммунальные услуги | 4230100 | 223 | 2438470,00 | 2438470,00 | 2419955,31 | 99,2 | |||||
| арендная плата за пользование имуществом | 4230100 | 224 | 4900,00 | 4900,00 | 4833,87 | 98,7 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4230100 | 225 | 540587,00 | 540587,00 | 535562,73 | 99,1 | |||||
| прочие услуги | 4230100 | 226 | 663316,00 | 683316,00 | 681456,39 | 99,7 | |||||
| прочие расходы | 4230100 | 290 | 76640,00 | 76640,00 | 76474,88 | 99,8 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4230100 | 300 | 875151,00 | 900828,00 | 900294,27 | 99,9 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4230100 | 310 | 343367,00 | 369044,00 | 368721,22 | 99,9 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4230100 | 340 | 531784,00 | 531784,00 | 531573,05 | 100,0 | |||||
| Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 4330000 | 327 | 000 | 9773852,81 | 9799642,81 | 9670149,98 | 98,7 | ||
| расходы | 4330000 | 200 | 8174546,00 | 8174296,52 | 8131579,03 | 99,5 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4330000 | 210 | 4926706,00 | 6296456,52 | 6288728,49 | 99,9 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4330100 | 210 | 618000,00 | 618000,00 | 617140,85 | 99,9 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4330500 | 210 | 5392870,00 | 5392620,52 | 5392510,06 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" | 4330700 | 210 | 285836,00 | 285836,00 | 279077,58 | 97,6 | |||||
| приобретение услуг | 4330100 | 220 | 1840840,00 | 1840840,00 | 1826023,54 | 99,2 | |||||
| услуги связи | 4330100 | 221 | 19000,00 | 19000,00 | 13226,57 | 69,6 | |||||
| коммунальные услуги | 4330100 | 223 | 1317700,00 | 1317700,00 | 1309833,77 | 99,4 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4330100 | 225 | 279000,00 | 279000,00 | 278149,18 | 99,7 | |||||
| прочие услуги | 4330000 | 226 | 280900,00 | 225140,00 | 224814,02 | 99,9 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4330100 | 226 | 211924,00 | 211924,00 | 211598,02 | 99,8 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4330500 | 226 | 13216,00 | 13216,00 | 13216,00 | 100,0 | |||||
| социальное обеспечение | 4330000 | 260 | 22000,00 | 22000,00 | 3800,00 | 17,3 | |||||
| пособия по социальной помощи населению | 4330000 | 262 | 22000,00 | 22000,00 | 3800,00 | 17,3 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4330500 | 262 | 22000,00 | 22000,00 | 3800,00 | 17,3 | |||||
| прочие расходы | 4330100 | 290 | 15000,00 | 15000,00 | 13027,00 | 86,8 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4330000 | 300 | 1599306,81 | 1625346,29 | 1538570,95 | 94,7 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4330000 | 310 | 267057,68 | 292847,68 | 292841,88 | 100,0 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4330100 | 310 | 72100,00 | 97890,00 | 97884,20 | 100,0 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 4330200 | 310 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4330500 | 310 | 172957,68 | 172957,68 | 172957,68 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4330000 | 340 | 1332249,13 | 1332498,61 | 1245729,07 | 93,5 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4330100 | 340 | 1270292,81 | 1270292,81 | 1183772,75 | 93,2 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4330500 | 340 | 61956,32 | 62205,80 | 61956,32 | 99,6 | |||||
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 000 | 3124431,47 | 3119431,47 | 3082019,03 | 98,8 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда за счет средств областного бюджета | 5190000 | 210 | 3124431,47 | 3119431,47 | 3082019,03 | 98,8 | |||||
| Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах за счет средств областного бюджета | 07 | 02 | 5200200 | 621 | 000 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 100,0 | ||
| прочие услуги | 5200200 | 226 | 31640,00 | 31640,00 | 31640,00 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 5200200 | 310 | 604337,00 | 604337,00 | 604337,00 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 5200200 | 340 | 364023,00 | 364023,00 | 364023,00 | 100,0 | |||||
| подготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 000 | 27621,00 | 27621,00 | 27621,00 | 100,0 | ||
| транспортные услуги | 4290100 | 222 | 15146,00 | 15146,00 | 15146,00 | 100,0 | |||||
| прочие услуги | 4290100 | 226 | 12475,00 | 12475,00 | 12475,00 | 100,0 | |||||
| молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 000 | 20692671,00 | 20722671,00 | 20456137,04 | 98,7 | ||
| Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 4320000 | 000 | 20692671,00 | 20722671,00 | 20456137,04 | 98,7 | |||||
| расходы | 4320100 | 200 | 13928081,00 | 13958081,00 | 13709991,97 | 98,2 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4320100 | 210 | 3454220,00 | 3454220,00 | 3454009,16 | 100,0 | |||||
| приобретение услуг | 4320100 | 220 | 10472311,00 | 10502311,00 | 10254437,81 | 97,6 | |||||
| услуги связи | 4320100 | 221 | 3780,00 | 3780,00 | 3772,07 | 99,8 | |||||
| коммунальные услуги | 4320100 | 223 | 706040,00 | 706040,00 | 706029,62 | 100,0 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4320100 | 225 | 5843220,00 | 5843220,00 | 5662921,51 | 96,9 | |||||
| прочие услуги | 4320100 | 226 | 3919271,00 | 3949271,00 | 3881714,61 | 98,3 | |||||
| прочие расходы | 4320100 | 290 | 1550,00 | 1550,00 | 1545,00 | 99,7 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4320100 | 300 | 6764590,00 | 6764590,00 | 6746145,07 | 99,7 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4320100 | 310 | 1730438,00 | 1730438,00 | 1730437,97 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4320100 | 340 | 5034152,00 | 5034152,00 | 5015707,10 | 99,6 | |||||
| другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 0000000 | 000 | 000 | 39967567,49 | 39967567,49 | 39862947,31 | 99,7 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 09 | 0010000 | 000 | 000 | 19414680,49 | 19414680,49 | 19330376,26 | 99,6 | ||
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 07 | 09 | 0010101 | 005 | 000 | 18864680,49 | 18864680,49 | 18780378,50 | 99,6 | ||
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 07 | 09 | 0010101 | 005 | 210 | 17110618,49 | 17110618,49 | 17081421,05 | 99,8 | ||
| другие вопросы в области информатики | 07 | 09 | 0010102 | 005 | 000 | 550000,00 | 550000,00 | 549997,76 | 100,0 | ||
| увеличение стоимости материальных запасов | 07 | 09 | 0010900 | 005 | 000 | 32362,00 | 32362,00 | 32326,00 | 99,9 | ||
| Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 000 | 3586000,00 | 3586000,00 | 3582345,51 | 99,9 | ||
| расходы | 4360100 | 200 | 2951200,00 | 2951200,00 | 2949690,19 | 99,9 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4360100 | 210 | 185120,00 | 185120,00 | 185113,18 | 100,0 | |||||
| приобретение услуг | 4360100 | 220 | 892740,00 | 892740,00 | 891237,60 | 99,8 | |||||
| услуги связи | 4360100 | 221 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 100,0 | |||||
| транспортные услуги | 4360100 | 222 | 10780,00 | 10780,00 | 10779,00 | 100,0 | |||||
| арендная плата за пользование имуществом | 4360100 | 224 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4360100 | 225 | 1410,00 | 1410,00 | 407,00 | 28,9 | |||||
| прочие услуги | 4360100 | 226 | 879800,00 | 879800,00 | 879301,60 | 99,9 | |||||
| безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 4360100 | 242 | 48000,00 | 48000,00 | 48000,00 | 100,0 | |||||
| прочие расходы | 4360100 | 290 | 1825340,00 | 1825340,00 | 1825339,41 | 100,0 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4360100 | 300 | 634800,00 | 634800,00 | 632655,32 | 99,7 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4360100 | 310 | 130300,00 | 130300,00 | 128228,00 | 98,4 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4360100 | 340 | 504500,00 | 504500,00 | 504427,32 | 100,0 | |||||
| Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 000 | 16482000,00 | 16482000,00 | 16433012,54 | 99,7 | ||
| расходы | 4520100 | 200 | 15170579,00 | 15170579,00 | 15156992,83 | 99,9 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4520100 | 210 | 12850000,00 | 12850000,00 | 12848030,10 | 100,0 | |||||
| приобретение услуг | 4520100 | 220 | 2314879,00 | 2314879,00 | 2303341,83 | 99,5 | |||||
| услуги связи | 4520100 | 221 | 192530,00 | 192530,00 | 188969,41 | 98,2 | |||||
| коммунальные услуги | 4520100 | 223 | 297170,00 | 297170,00 | 289472,61 | 97,4 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4520100 | 225 | 779916,00 | 779916,00 | 779822,00 | 100,0 | |||||
| прочие услуги | 4520100 | 226 | 1045263,00 | 1045263,00 | 1045077,81 | 100,0 | |||||
| прочие расходы | 4520100 | 290 | 5700,00 | 5700,00 | 5620,90 | 98,6 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4520100 | 300 | 1311421,00 | 1311421,00 | 1276019,71 | 97,3 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4520100 | 310 | 911091,00 | 911091,00 | 875712,14 | 96,1 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4520100 | 340 | 400330,00 | 400330,00 | 400307,57 | 100,0 | |||||
| целевая программа "Оборудование детских и спортивных площадок "Наши дети" | 7950103 | 484887,00 | 484887,00 | 484887,00 | 100,0 | ||||||
| 9 | Управление образования Кировского и Советского районов | 921 | 541271285,67 | 542340074,59 | 538993813,95 | 99,4 | |||||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 541271285,67 | 542340074,59 | 538993813,95 | 99,4 | ||
| расходы | 0000000 | 200 | 506635262,16 | 506646942,36 | 503340605,16 | 99,3 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 0000000 | 210 | 421757628,63 | 421757628,63 | 420300462,54 | 99,7 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 210 | 181563003,93 | 181563003,93 | 181552254,33 | 100,0 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 0000200 | 210 | 15252170,30 | 15252170,30 | 14284141,87 | 93,7 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 210 | 203511454,40 | 203511454,40 | 203511454,40 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" | 0000700 | 210 | 21431000,00 | 21431000,00 | 20952611,94 | 97,8 | |||||
| приобретение услуг | 0000000 | 220 | 71181613,12 | 71186363,12 | 69600261,92 | 97,8 | |||||
| услуги связи | 0000000 | 221 | 1288023,45 | 1288023,45 | 1230549,73 | 95,5 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 221 | 1226637,76 | 1226637,76 | 1169164,04 | 95,3 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 221 | 61385,69 | 61385,69 | 61385,69 | 100,0 | |||||
| транспортные услуги | 0000000 | 222 | 107906,19 | 107906,19 | 107906,19 | 100,0 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 222 | 107906,19 | 107906,19 | 107906,19 | 100,0 | |||||
| коммунальные услуги | 0000100 | 223 | 51199286,55 | 51199286,55 | 49848954,37 | 97,4 | |||||
| арендная плата за пользование имуществом | 0000100 | 224 | 32825,00 | 32825,00 | 29725,00 | 90,6 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 0000100 | 225 | 10693027,59 | 10693027,59 | 10631082,28 | 99,4 | |||||
| прочие услуги | 0000000 | 226 | 7860544,34 | 7865294,34 | 7752044,35 | 98,6 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 226 | 7056953,11 | 7061703,11 | 6948453,12 | 98,4 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 0000200 | 226 | 56000,00 | 56000,00 | 56000,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 226 | 747591,23 | 747591,23 | 747591,23 | 100,0 | |||||
| социальное обеспечение | 0000000 | 260 | 156319,00 | 156319,00 | 156319,00 | 100,0 | |||||
| пособия по социальной помощи населению | 0000000 | 262 | 156319,00 | 156319,00 | 156319,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 262 | 156319,00 | 156319,00 | 156319,00 | 100,0 | |||||
| прочие расходы | 0000000 | 290 | 13539701,41 | 13546631,61 | 13283561,70 | 98,1 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 290 | 13429269,68 | 13436199,88 | 13173129,97 | 98,0 | |||||
| в том числе дотационное питание | 0000100 | 290 | 7194001,22 | 7194001,22 | 7055632,95 | 98,1 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 290 | 110431,73 | 110431,73 | 110431,73 | 100,0 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 0000000 | 300 | 33908619,51 | 34965728,23 | 34925804,79 | 99,9 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 0000000 | 310 | 19451475,87 | 20440704,79 | 20403825,94 | 99,8 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 310 | 10111389,04 | 10658090,96 | 10651801,10 | 99,9 | |||||
| в том числе за счет арендной платы | 0000900 | 310 | 442527,00 | 442527,00 | 411938,01 | 93,1 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 0000200 | 310 | 1109900,00 | 1109900,00 | 1109900,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 310 | 8230186,83 | 8230186,83 | 8230186,83 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 0000000 | 340 | 14457143,64 | 14525023,44 | 14521978,85 | 100,0 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 340 | 13553412,52 | 13621292,32 | 13618247,73 | 100,0 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 0000200 | 340 | 32100,00 | 32100,00 | 32100,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 340 | 871631,12 | 871631,12 | 871631,12 | 100,0 | |||||
| целевая программа "Оборудование детских и спортивных площадок "Наши дети" | 7950103 | 000 | 727404,00 | 727404,00 | 727404,00 | 100,0 | |||||
| дошкольное образование | 07 | 01 | 0000000 | 327 | 000 | 153527698,48 | 154106592,20 | 153225041,85 | 99,4 | ||
| расходы | 4200000 | 200 | 145941661,89 | 145941661,89 | 145080644,03 | 99,4 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4200000 | 210 | 115317049,52 | 115317049,52 | 115164702,53 | 99,9 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4200100 | 210 | 109936949,52 | 109936949,52 | 109929198,22 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" | 4200700 | 210 | 5380100,00 | 5380100,00 | 5235504,31 | 97,3 | |||||
| приобретение услуг | 4200100 | 220 | 25250975,07 | 25250975,07 | 24624057,85 | 97,5 | |||||
| услуги связи | 4200100 | 221 | 367900,00 | 367900,00 | 339223,31 | 92,2 | |||||
| коммунальные услуги | 4200100 | 223 | 19667759,36 | 19667759,36 | 19110413,21 | 97,2 | |||||
| арендная плата за пользование имуществом | 4200100 | 224 | 4000,00 | 4000,00 | 3300,00 | 82,5 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4200100 | 225 | 3550186,02 | 3550186,02 | 3549129,57 | 100,0 | |||||
| прочие услуги | 4200100 | 226 | 1661129,69 | 1661129,69 | 1621991,76 | 97,6 | |||||
| прочие расходы | 4200100 | 290 | 5373637,30 | 5373637,30 | 5291883,65 | 98,5 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4200100 | 300 | 7586036,59 | 8164930,31 | 8144397,82 | 99,7 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4200000 | 310 | 1562764,05 | 2113657,97 | 2093246,18 | 99,0 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4200100 | 310 | 1562764,05 | 2008725,97 | 2008685,96 | 100,0 | |||||
| в том числе за счет арендной платы | 4200900 | 310 | 104932,00 | 104932,00 | 84560,22 | 80,6 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4200100 | 340 | 6023272,54 | 6051272,34 | 6051151,64 | 100,0 | |||||
| общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 327 | 000 | 365570912,38 | 366060807,58 | 363619381,69 | 99,3 | ||
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 000 | 274052323,19 | 274514858,19 | 273240478,99 | 99,5 | ||
| расходы | 4210000 | 200 | 254066397,52 | 254066397,52 | 252809409,27 | 99,5 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4210000 | 210 | 209603519,22 | 209603519,22 | 209353120,01 | 99,9 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4210100 | 210 | 5708579,97 | 5708579,97 | 5708579,97 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 210 | 190964939,25 | 190964939,25 | 190964939,25 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" | 4210700 | 210 | 12930000,00 | 12930000,00 | 12679600,79 | 98,1 | |||||
| приобретение услуг | 4210000 | 220 | 36344026,25 | 36344026,25 | 35503837,50 | 97,7 | |||||
| услуги связи | 4210000 | 221 | 600623,45 | 600623,45 | 583550,35 | 97,2 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4210100 | 221 | 539237,76 | 539237,76 | 522164,66 | 96,8 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 221 | 61385,69 | 61385,69 | 61385,69 | 100,0 | |||||
| транспортные услуги | 4210100 | 222 | 23474,00 | 23474,00 | 23474,00 | 100,0 | |||||
| коммунальные услуги | 4210100 | 223 | 29337540,59 | 29337540,59 | 28597090,40 | 97,5 | |||||
| арендная плата за пользование имуществом | 4210100 | 224 | 21825,00 | 21825,00 | 20425,00 | 93,6 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4210100 | 225 | 3234113,86 | 3234113,86 | 3190752,12 | 98,7 | |||||
| прочие услуги | 4210000 | 226 | 3126449,35 | 3126449,35 | 3088545,63 | 98,8 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4210100 | 226 | 2402393,42 | 2402393,42 | 2364489,70 | 98,4 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 226 | 724055,93 | 724055,93 | 724055,93 | 100,0 | |||||
| социальное обеспечение | 4210000 | 260 | 153119,00 | 153119,00 | 153119,00 | 100,0 | |||||
| пособия по социальной помощи населению | 4210000 | 262 | 153119,00 | 153119,00 | 153119,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 262 | 153119,00 | 153119,00 | 153119,00 | 100,0 | |||||
| прочие расходы | 4210000 | 290 | 7965733,05 | 7965733,05 | 7799332,76 | 97,9 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4210100 | 290 | 7857301,32 | 7857301,32 | 7690901,03 | 97,9 | |||||
| в том числе дотационное питание | 4210100 | 290 | 7194001,22 | 7194001,22 | 7055632,95 | 98,1 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 290 | 108431,73 | 108431,73 | 108431,73 | 100,0 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4210000 | 300 | 19985925,67 | 20448460,67 | 20431069,72 | 99,9 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4210000 | 310 | 14366185,87 | 14788840,87 | 14772524,08 | 99,9 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4210100 | 310 | 6185073,54 | 6396654,54 | 6390404,69 | 99,9 | |||||
| в том числе за счет арендной платы | 4210900 | 310 | 211074,00 | 211074,00 | 201007,06 | 95,2 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 4210200 | 310 | 154000,00 | 154000,00 | 154000,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 310 | 8027112,33 | 8027112,33 | 8027112,33 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4210000 | 340 | 5619739,80 | 5659619,80 | 5658545,64 | 100,0 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4210100 | 340 | 4804489,88 | 4844369,88 | 4843295,72 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 340 | 815249,92 | 815249,92 | 815249,92 | 100,0 | |||||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 000 | 56863929,20 | 56881141,60 | 56723048,58 | 99,7 | ||
| расходы | 4230000 | 200 | 55352506,87 | 55358539,27 | 55200446,25 | 99,7 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4230000 | 210 | 52566125,44 | 52566125,44 | 52497547,97 | 99,9 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4230100 | 210 | 50118325,44 | 50118325,44 | 50115327,14 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" | 4230700 | 210 | 2447800,00 | 2447800,00 | 2382220,83 | 97,3 | |||||
| приобретение услуг | 4230100 | 220 | 2648805,38 | 2648805,38 | 2559601,31 | 96,6 | |||||
| услуги связи | 4230100 | 221 | 138500,00 | 138500,00 | 134450,66 | 97,1 | |||||
| коммунальные услуги | 4230100 | 223 | 1124397,02 | 1124397,02 | 1085838,06 | 96,6 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4230100 | 225 | 934678,36 | 934678,36 | 923966,11 | 98,9 | |||||
| прочие услуги | 4230000 | 226 | 451230,00 | 451230,00 | 415346,48 | 92,0 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4230100 | 226 | 451230,00 | 451230,00 | 415346,48 | 92,0 | |||||
| прочие расходы | 4230100 | 290 | 137576,05 | 143608,45 | 143296,97 | 99,8 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4230100 | 300 | 1511422,33 | 1522602,33 | 1522602,33 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4230100 | 310 | 644467,83 | 655647,83 | 655647,83 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4230100 | 340 | 866954,50 | 866954,50 | 866954,50 | 100,0 | |||||
| Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 4330000 | 327 | 000 | 18402489,69 | 18412637,49 | 18371712,25 | 99,8 | ||
| расходы | 4330000 | 200 | 17481769,97 | 17487417,77 | 17446642,80 | 99,8 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4330000 | 210 | 14263615,15 | 14263615,15 | 14245801,16 | 99,9 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4330100 | 210 | 1044000,00 | 1044000,00 | 1044000,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4330500 | 210 | 12546515,15 | 12546515,15 | 12546515,15 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" | 4330700 | 210 | 673100,00 | 673100,00 | 655286,01 | 97,4 | |||||
| приобретение услуг | 4330000 | 220 | 3187609,82 | 3192359,82 | 3169398,84 | 99,3 | |||||
| услуги связи | 4330000 | 221 | 35000,00 | 35000,00 | 32839,99 | 93,8 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4330100 | 221 | 35000,00 | 35000,00 | 32839,99 | 93,8 | |||||
| коммунальные услуги | 4330100 | 223 | 838121,84 | 838121,84 | 824144,96 | 98,3 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4330100 | 225 | 702952,68 | 702952,68 | 696142,08 | 99,0 | |||||
| прочие услуги | 4330000 | 226 | 1611535,30 | 1616285,30 | 1616271,81 | 100,0 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4330100 | 226 | 1588000,00 | 1592750,00 | 1592736,51 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4330500 | 226 | 23535,30 | 23535,30 | 23535,30 | 100,0 | |||||
| социальное обеспечение | 4330000 | 260 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 100,0 | |||||
| пособия по социальной помощи населению | 4330000 | 262 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4330500 | 262 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 100,0 | |||||
| прочие расходы | 4330000 | 290 | 27345,00 | 28242,80 | 28242,80 | 100,0 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4330100 | 290 | 25345,00 | 26242,80 | 26242,80 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4330500 | 290 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100,0 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4330100 | 300 | 920719,72 | 925219,72 | 925069,45 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4330000 | 310 | 602742,92 | 607242,92 | 607092,65 | 100,0 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4330100 | 310 | 355668,42 | 233647,42 | 233647,42 | 100,0 | |||||
| в том числе за счет арендной платы | 4330900 | 310 | 126521,00 | 126521,00 | 126370,73 | 99,9 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 4330200 | 310 | 44000,00 | 44000,00 | 44000,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4330500 | 310 | 203074,50 | 203074,50 | 203074,50 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4330000 | 340 | 317976,80 | 317976,80 | 317976,80 | 100,0 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4330100 | 340 | 261595,60 | 261595,60 | 261595,60 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4330500 | 340 | 56381,20 | 56381,20 | 56381,20 | 100,0 | |||||
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных общеобразовательных школах | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 000 | 15252170,30 | 15252170,30 | 14284141,87 | 93,7 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда за счет средств областного бюджета | 5190000 | 210 | 15252170,30 | 15252170,30 | 14284141,87 | 93,7 | |||||
| Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах за счет средств областного бюджета | 07 | 02 | 5200200 | 621 | 000 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 100,0 | ||
| прочие услуги | 5200200 | 226 | 56000,00 | 56000,00 | 56000,00 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 5200200 | 310 | 911900,00 | 911900,00 | 911900,00 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 5200200 | 340 | 32100,00 | 32100,00 | 32100,00 | 100,0 | |||||
| подготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 0000000 | 450 | 000 | 35046,00 | 35046,00 | 35046,00 | 100,0 | ||
| транспортные услуги | 4290100 | 222 | 15146,00 | 15146,00 | 15146,00 | 100,0 | |||||
| прочие услуги | 4290100 | 226 | 19900,00 | 19900,00 | 19900,00 | 100,0 | |||||
| другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 0000000 | 327 | 000 | 22137628,81 | 22137628,81 | 22114344,41 | 99,9 | ||
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 000 | 21410224,81 | 21410224,81 | 21386940,41 | 99,9 | ||
| расходы | 4520100 | 200 | 18449709,61 | 18449709,61 | 18428274,94 | 99,9 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4520100 | 210 | 14755149,00 | 14755149,00 | 14755149,00 | 100,0 | |||||
| приобретение услуг | 4520100 | 220 | 3659150,60 | 3659150,60 | 3652320,42 | 99,8 | |||||
| услуги связи | 4520100 | 221 | 146000,00 | 146000,00 | 140485,42 | 96,2 | |||||
| транспортные услуги | 4520100 | 222 | 69286,19 | 69286,19 | 69286,19 | 100,0 | |||||
| коммунальные услуги | 4520100 | 223 | 231467,74 | 231467,74 | 231467,74 | 100,0 | |||||
| арендная плата за пользование имуществом | 4520100 | 224 | 7000,00 | 7000,00 | 6000,00 | 85,7 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4520100 | 225 | 2271096,67 | 2271096,67 | 2271092,40 | 100,0 | |||||
| прочие услуги | 4520100 | 226 | 934300,00 | 934300,00 | 933988,67 | 100,0 | |||||
| прочие расходы | 4520100 | 290 | 35410,01 | 35410,01 | 20805,52 | 58,8 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4520100 | 300 | 2960515,20 | 2960515,20 | 2958665,47 | 99,9 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4520100 | 310 | 1363415,20 | 1363415,20 | 1363415,20 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4520100 | 340 | 1597100,00 | 1597100,00 | 1595250,27 | 99,9 | |||||
| целевая программа "Оборудование детских и спортивных площадок "Наши дети" | 7950103 | 000 | 727404,00 | 727404,00 | 727404,00 | 100,0 | |||||
| 10 | Управление образования Ленинского и Октябрьского районов | 922 | 720148764,55 | 721046932,65 | 716793704,62 | 99,4 | |||||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 720148764,55 | 721046932,65 | 716793704,62 | 99,4 | ||
| расходы | 0000000 | 200 | 659938331,30 | 659382805,86 | 655720448,32 | 99,4 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 0000000 | 210 | 542833926,71 | 542764412,71 | 540676761,50 | 99,6 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 210 | 243964622,15 | 243964622,15 | 243621671,29 | 99,9 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 0000200 | 210 | 20752398,23 | 20752398,23 | 19295875,54 | 93,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 210 | 250579141,63 | 250509627,63 | 250486588,78 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" | 0000700 | 210 | 27537764,70 | 27537764,70 | 27272625,89 | 99,0 | |||||
| приобретение услуг | 0000000 | 220 | 94238058,50 | 94236178,50 | 93283302,37 | 99,0 | |||||
| услуги связи | 0000000 | 221 | 1714416,84 | 1714416,84 | 1671712,81 | 97,5 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 221 | 1532412,32 | 1532412,32 | 1490308,29 | 97,3 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 221 | 182004,52 | 182004,52 | 181404,52 | 99,7 | |||||
| транспортные услуги | 0000000 | 222 | 40180,20 | 40180,20 | 40130,20 | 99,9 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 222 | 16396,00 | 16396,00 | 16346,00 | 99,7 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 222 | 23784,20 | 23784,20 | 23784,20 | 100,0 | |||||
| коммунальные услуги | 0000100 | 223 | 73169040,00 | 73169040,00 | 72773386,92 | 99,5 | |||||
| арендная плата за пользование имуществом | 0000100 | 224 | 21564,74 | 21564,74 | 21564,74 | 100,0 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 0000000 | 225 | 9289758,51 | 9289758,51 | 8940090,38 | 96,2 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 225 | 9238556,51 | 9238556,51 | 8888888,38 | 96,2 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 225 | 51202,00 | 51202,00 | 51202,00 | 100,0 | |||||
| прочие услуги | 0000000 | 226 | 10003098,21 | 10001218,21 | 9836417,32 | 98,4 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 226 | 7882813,55 | 7882813,55 | 7718012,66 | 97,9 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 0000200 | 226 | 157440,00 | 155560,00 | 155560,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 226 | 1962844,66 | 1962844,66 | 1962844,66 | 100,0 | |||||
| социальное обеспечение | 0000000 | 260 | 93000,00 | 93000,00 | 85804,68 | 92,3 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 262 | 22000,00 | 22000,00 | 14804,68 | 67,3 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 262 | 71000,00 | 71000,00 | 71000,00 | 100,0 | |||||
| прочие расходы | 0000100 | 290 | 22773346,09 | 22289214,65 | 21674579,77 | 97,2 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 0000000 | 300 | 57022724,25 | 58162276,35 | 57592439,85 | 99,0 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 0000000 | 310 | 32031783,47 | 33060926,57 | 32748992,87 | 99,1 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 310 | 12905603,03 | 13667733,13 | 13380752,81 | 97,9 | |||||
| в том числе за счет арендной платы | 0000900 | 310 | 212010,00 | 212010,00 | 190192,70 | 89,7 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 0000200 | 310 | 3870321,00 | 3872201,00 | 3872201,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субсидии на приобретение автобусов для организации подвоза детей в школы | 0000400 | 310 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 310 | 14955859,44 | 15008982,44 | 15005846,36 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 0000000 | 340 | 24990940,78 | 25101349,78 | 24843446,98 | 99,0 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 0000100 | 340 | 22908538,23 | 23002556,23 | 22745093,43 | 98,9 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 0000200 | 340 | 170239,00 | 170239,00 | 170239,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 0000500 | 340 | 1912163,55 | 1928554,55 | 1928114,55 | 100,0 | |||||
| целевая программа "Оборудование детских и спортивных площадок "Наши дети" | 7950103 | 000 | 787709,00 | 787709,00 | 787404,00 | 100,0 | |||||
| целевая программа "Дошкольник" на 2006 - 2010 гг. | 7950102 | 000 | 2400000,00 | 2400000,00 | 2400000,00 | 100,0 | |||||
| дошкольное образование | 07 | 01 | 0000000 | 327 | 000 | 217513373,46 | 217844726,56 | 216505985,63 | 99,4 | ||
| расходы | 4200000 | 200 | 202528025,89 | 202528025,89 | 201547746,96 | 99,5 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4200000 | 210 | 157749958,15 | 157749958,15 | 157578610,02 | 99,9 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4200100 | 210 | 150052658,15 | 150052658,15 | 149937035,57 | 99,9 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" | 4200700 | 210 | 7697300,00 | 7697300,00 | 7641574,45 | 99,3 | |||||
| приобретение услуг | 4200100 | 220 | 36075841,62 | 36075841,62 | 35804231,52 | 99,2 | |||||
| услуги связи | 4200100 | 221 | 476686,35 | 476686,35 | 460892,37 | 96,7 | |||||
| коммунальные услуги | 4200100 | 223 | 29240700,00 | 29240700,00 | 29106194,47 | 99,5 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4200100 | 225 | 2472566,25 | 2472566,25 | 2452858,41 | 99,2 | |||||
| прочие услуги | 4200100 | 226 | 3885889,02 | 3885889,02 | 3784286,27 | 97,4 | |||||
| прочие расходы | 4200100 | 290 | 8702226,12 | 8702226,12 | 8164905,42 | 93,8 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4200100 | 300 | 14985347,57 | 15316700,67 | 14958238,67 | 97,7 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4200100 | 310 | 4188755,69 | 4507639,79 | 4298376,15 | 95,4 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4200100 | 340 | 10796591,88 | 10809060,88 | 10659862,52 | 98,6 | |||||
| общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 327 | 000 | 470940046,09 | 471496861,09 | 468702323,99 | 99,4 | ||
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 000 | 345600899,82 | 345752816,82 | 344875375,15 | 99,7 | ||
| расходы | 4210000 | 200 | 314255956,47 | 314243309,47 | 313507016,53 | 99,8 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4210000 | 210 | 257417214,33 | 257404567,33 | 257217415,44 | 99,9 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4210100 | 210 | 1195245,00 | 1195245,00 | 1182601,93 | 98,9 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 210 | 239626604,63 | 239613957,63 | 239604684,64 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" | 4210700 | 210 | 16595364,70 | 16595364,70 | 16430128,87 | 99,0 | |||||
| приобретение услуг | 4210000 | 220 | 43078210,70 | 43078210,70 | 42626820,75 | 99,0 | |||||
| услуги связи | 4210000 | 221 | 810580,49 | 810580,49 | 804253,99 | 99,2 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4210100 | 221 | 628575,97 | 628575,97 | 622849,47 | 99,1 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 221 | 182004,52 | 182004,52 | 181404,52 | 99,7 | |||||
| транспортные услуги | 4210500 | 222 | 23784,20 | 23784,20 | 23784,20 | 100,0 | |||||
| коммунальные услуги | 4210100 | 223 | 33271700,00 | 33271700,00 | 33075517,73 | 99,4 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4210000 | 225 | 4611362,54 | 4611362,54 | 4397280,83 | 95,4 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4210100 | 225 | 4560160,54 | 4560160,54 | 4346078,83 | 95,3 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 225 | 51202,00 | 51202,00 | 51202,00 | 100,0 | |||||
| прочие услуги | 4210000 | 226 | 4360783,47 | 4360783,47 | 4325984,00 | 99,2 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4210100 | 226 | 2418198,81 | 2418198,81 | 2383399,34 | 98,6 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 226 | 1942584,66 | 1942584,66 | 1942584,66 | 100,0 | |||||
| социальное обеспечение | 4210000 | 260 | 68400,00 | 68400,00 | 68400,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 262 | 68400,00 | 68400,00 | 68400,00 | 100,0 | |||||
| прочие расходы | 4210100 | 290 | 13692131,44 | 13692131,44 | 13594380,34 | 99,3 | |||||
| в том числе дотационное питание | 4210100 | 290 | 13208000,00 | 13208000,00 | 13130977,89 | 99,4 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4210000 | 300 | 31344943,35 | 31509507,35 | 31368358,62 | 99,6 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4210000 | 310 | 21964452,43 | 22040625,43 | 21979934,91 | 99,7 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4210100 | 310 | 6711548,99 | 6594270,99 | 6552408,85 | 99,4 | |||||
| в том числе за счет арендной платы | 4210900 | 310 | 187646,00 | 187646,00 | 171953,70 | 91,6 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 4210200 | 310 | 132000,00 | 132000,00 | 132000,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субсидии на приобретение автобусов для организации подвоза детей в школы | 4210400 | 310 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 310 | 14820903,44 | 14826708,44 | 14823572,36 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4210000 | 340 | 9380490,92 | 9468881,92 | 9388423,71 | 99,2 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4210100 | 340 | 7496655,37 | 7578204,37 | 7498186,16 | 98,9 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4210500 | 340 | 1883835,55 | 1890677,55 | 1890237,55 | 100,0 | |||||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 000 | 84980607,04 | 85365705,04 | 85020696,24 | 99,6 | ||
| расходы | 4230000 | 200 | 82308458,11 | 82308458,11 | 81987612,89 | 99,6 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4230000 | 210 | 71024674,00 | 71024674,00 | 70879367,67 | 99,8 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4230100 | 210 | 68628274,00 | 68628274,00 | 68506134,77 | 99,8 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" | 4230700 | 210 | 2396400,00 | 2396400,00 | 2373232,90 | 99,0 | |||||
| приобретение услуг | 4230100 | 220 | 10932684,11 | 10932684,11 | 10757437,29 | 98,4 | |||||
| услуги связи | 4230100 | 221 | 243450,00 | 243450,00 | 226989,17 | 93,2 | |||||
| транспортные услуги | 4230100 | 222 | 550,00 | 550,00 | 510,00 | 92,7 | |||||
| коммунальные услуги | 4230100 | 223 | 8838640,00 | 8838640,00 | 8804339,65 | 99,6 | |||||
| арендная плата за пользование имуществом | 4230100 | 224 | 21564,74 | 21564,74 | 21564,74 | 100,0 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4230100 | 225 | 1157789,65 | 1157789,65 | 1042977,32 | 90,1 | |||||
| прочие услуги | 4230100 | 226 | 670689,72 | 670689,72 | 661056,41 | 98,6 | |||||
| прочие расходы | 4230100 | 290 | 351100,00 | 351100,00 | 350807,93 | 99,9 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4230100 | 300 | 2672148,93 | 3057246,93 | 3033083,35 | 99,2 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4230100 | 310 | 925121,20 | 1285855,20 | 1285843,72 | 100,0 | |||||
| в том числе за счет арендной платы | 4230900 | 310 | 24364,00 | 24364,00 | 18239,00 | 74,9 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4230100 | 340 | 1747027,73 | 1747027,73 | 1729000,63 | 99,0 | |||||
| Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 4330000 | 327 | 000 | 15606141,00 | 15625941,00 | 15510377,06 | 99,3 | ||
| расходы | 4330000 | 200 | 13559145,85 | 13559145,85 | 13462007,17 | 99,3 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4330000 | 210 | 12150670,00 | 12150670,00 | 12058650,31 | 99,2 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4330100 | 210 | 669000,00 | 669000,00 | 606328,39 | 90,6 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4330500 | 210 | 10895670,00 | 10895670,00 | 10881904,14 | 99,9 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" | 4330700 | 210 | 586000,00 | 586000,00 | 570417,78 | 97,3 | |||||
| приобретение услуг | 4330000 | 220 | 1398675,85 | 1398675,85 | 1393556,86 | 99,6 | |||||
| услуги связи | 4330100 | 221 | 18400,00 | 18400,00 | 18215,06 | 99,0 | |||||
| коммунальные услуги | 4330100 | 223 | 837000,00 | 837000,00 | 834772,32 | 99,7 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4330100 | 225 | 218779,85 | 218779,85 | 218779,25 | 100,0 | |||||
| прочие услуги | 4330000 | 226 | 324496,00 | 324496,00 | 321790,23 | 99,2 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4330100 | 226 | 304236,00 | 304236,00 | 301530,23 | 99,1 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4330500 | 226 | 20260,00 | 20260,00 | 20260,00 | 100,0 | |||||
| социальное обеспечение | 4330000 | 260 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4330500 | 262 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 100,0 | |||||
| прочие расходы | 4330100 | 290 | 7200,00 | 7200,00 | 7200,00 | 100,0 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4330000 | 300 | 2046995,15 | 2066795,15 | 2048369,89 | 99,1 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4330000 | 310 | 609361,15 | 629161,15 | 610885,11 | 97,1 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4330100 | 310 | 383087,15 | 402887,15 | 384611,11 | 95,5 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 4330200 | 310 | 44000,00 | 44000,00 | 44000,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4330500 | 310 | 182274,00 | 182274,00 | 182274,00 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4330000 | 340 | 1437634,00 | 1437634,00 | 1437484,78 | 100,0 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4330100 | 340 | 1399757,00 | 1399757,00 | 1399607,78 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ | 4330500 | 340 | 37877,00 | 37877,00 | 37877,00 | 100,0 | |||||
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 000 | 20752398,23 | 20752398,23 | 19295875,54 | 93,0 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда за счет средств областного бюджета | 5190000 | 210 | 20752398,23 | 20752398,23 | 19295875,54 | 93,0 | |||||
| Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах за счет средств областного бюджета | 07 | 02 | 5200200 | 621 | 000 | 4000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 100,0 | ||
| прочие услуги | 5200200 | 226 | 157440,00 | 155560,00 | 155560,00 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 5200200 | 310 | 3672321,00 | 3674201,00 | 3674201,00 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 5200200 | 340 | 170239,00 | 170239,00 | 170239,00 | 100,0 | |||||
| подготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290000 | 450 | 000 | 35046,00 | 35046,00 | 35046,00 | 100,0 | ||
| транспортные услуги | 4290100 | 222 | 15146,00 | 15146,00 | 15146,00 | 100,0 | |||||
| прочие услуги | 4290100 | 226 | 19900,00 | 19900,00 | 19900,00 | 100,0 | |||||
| другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 0000000 | 327 | 000 | 31660299,00 | 31670299,00 | 31550349,00 | 99,6 | ||
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 07 | 09 | 4350000 | 327 | 000 | 4806600,00 | 4806600,00 | 4790568,35 | 99,7 | ||
| расходы | 4350000 | 200 | 4521035,00 | 4521035,00 | 4505020,35 | 99,6 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4350000 | 210 | 4061545,00 | 4061545,00 | 4056116,89 | 99,9 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4350100 | 210 | 3798845,00 | 3798845,00 | 3798845,00 | 100,0 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" | 4350700 | 210 | 262700,00 | 262700,00 | 257271,89 | 97,9 | |||||
| приобретение услуг | 4350100 | 220 | 457000,00 | 457000,00 | 446413,46 | 97,7 | |||||
| услуги связи | 4350100 | 221 | 47000,00 | 47000,00 | 44679,68 | 95,1 | |||||
| коммунальные услуги | 4350100 | 223 | 198000,00 | 198000,00 | 189733,78 | 95,8 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4350100 | 225 | 81500,00 | 81500,00 | 81500,00 | 100,0 | |||||
| прочие услуги | 4350100 | 226 | 130500,00 | 130500,00 | 130500,00 | 100,0 | |||||
| прочие расходы | 4350100 | 290 | 2490,00 | 2490,00 | 2490,00 | 100,0 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4350000 | 300 | 285565,00 | 285565,00 | 285548,00 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4350000 | 310 | 98000,00 | 98000,00 | 97983,00 | 100,0 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4350100 | 310 | 76000,00 | 76000,00 | 75983,00 | 100,0 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 4350200 | 310 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4350100 | 340 | 187565,00 | 187565,00 | 187565,00 | 100,0 | |||||
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 000 | 23665990,00 | 23675990,00 | 23572376,65 | 99,6 | ||
| расходы | 4520100 | 200 | 21763958,75 | 21763958,75 | 21687965,33 | 99,7 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4520100 | 210 | 19620600,00 | 19620600,00 | 19590725,63 | 99,8 | |||||
| приобретение услуг | 4520100 | 220 | 2103160,22 | 2103160,22 | 2064236,49 | 98,1 | |||||
| услуги связи | 4520100 | 221 | 118300,00 | 118300,00 | 116682,54 | 98,6 | |||||
| транспортные услуги | 4520100 | 222 | 700,00 | 700,00 | 690,00 | 98,6 | |||||
| коммунальные услуги | 4520100 | 223 | 783000,00 | 783000,00 | 762828,97 | 97,4 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4520100 | 225 | 747760,22 | 747760,22 | 746694,57 | 99,9 | |||||
| прочие услуги | 4520100 | 226 | 453400,00 | 453400,00 | 437340,41 | 96,5 | |||||
| социальное обеспечение | 4520100 | 260 | 22000,00 | 22000,00 | 14804,68 | 67,3 | |||||
| прочие расходы | 4520100 | 290 | 18198,53 | 18198,53 | 18198,53 | 100,0 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4520100 | 300 | 1902031,25 | 1912031,25 | 1884411,32 | 98,6 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4520100 | 310 | 621090,00 | 631090,00 | 613539,98 | 97,2 | |||||
| в том числе совершенствование казначейских технологий (информатизация) | 4520104 | 310 | 169990,00 | 169990,00 | 169990,00 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4520100 | 340 | 1280941,25 | 1280941,25 | 1270871,34 | 99,2 | |||||
| целевая программа "Оборудование детских и спортивных площадок "Наши дети" | 07 | 09 | 7950103 | 000 | 787709,00 | 787709,00 | 787404,00 | 100,0 | |||
| целевая программа "Дошкольник" на 2006 - 2010 гг. | 07 | 09 | 7950102 | 000 | 2400000,00 | 2400000,00 | 2400000,00 | 100,0 | |||
| 11 | Управление культуры | 911 | 108547936,46 | 108901042,46 | 108448350,53 | 99,6 | |||||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 34484542,46 | 34580423,46 | 34372926,20 | 99,4 | ||
| Общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 34461271,46 | 34557152,46 | 34349655,20 | 99,4 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 000 | 34461271,46 | 34557152,46 | 34349655,20 | 99,4 | ||
| расходы | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 200 | 34161271,46 | 34185882,46 | 33978540,06 | 99,4 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4230000 | 210 | 32177000,00 | 32177000,00 | 31981999,30 | 99,4 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4230100 | 30086000,00 | 30086000,00 | 29929504,80 | 99,5 | ||||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" | 4230700 | 2091000,00 | 2091000,00 | 2052494,50 | 98,2 | ||||||
| приобретение услуг | 4230100 | 220 | 1971194,46 | 1995805,46 | 1983463,76 | 99,4 | |||||
| услуги связи | 4230100 | 221 | 121300,00 | 121300,00 | 121127,17 | 99,9 | |||||
| транспортные услуги | 4230100 | 222 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 100,0 | |||||
| коммунальные услуги | 4230100 | 223 | 1338772,00 | 1338772,00 | 1327751,41 | 99,2 | |||||
| арендная плата за пользование имуществом | 4230100 | 224 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 100,0 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4230100 | 225 | 344414,46 | 344414,46 | 343965,39 | 99,9 | |||||
| прочие услуги | 4230100 | 226 | 155208,00 | 179819,00 | 179119,79 | 99,6 | |||||
| прочие расходы | 4230100 | 290 | 13077,00 | 13077,00 | 13077,00 | 100,0 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4230100 | 327 | 300 | 300000,00 | 371270,00 | 371115,14 | 100,0 | ||||
| увеличение стоимости основных средств | 4230100 | 310 | 141000,00 | 212270,00 | 212165,00 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4230100 | 340 | 159000,00 | 159000,00 | 158950,14 | 100,0 | |||||
| Переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 000 | 23271,00 | 23271,00 | 23271,00 | 100,0 | ||
| - Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 74063394,00 | 74320619,00 | 74075424,33 | 99,7 | ||
| Культура | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 61271022,00 | 61528247,00 | 61303898,33 | 99,6 | ||
| расходы | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 200 | 53318852,00 | 53506077,00 | 53288557,02 | 99,6 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 0000000 | 210 | 27670900,00 | 27670900,00 | 27583478,94 | 99,7 | |||||
| приобретение услуг | 0000000 | 220 | 21087294,00 | 21087294,00 | 20961741,87 | 99,4 | |||||
| услуги связи | 0000000 | 221 | 429215,00 | 429215,00 | 429171,12 | 100,0 | |||||
| транспортные услуги | 0000000 | 222 | 357005,44 | 357005,44 | 355912,20 | 99,7 | |||||
| коммунальные услуги | 0000000 | 223 | 2191685,00 | 2191685,00 | 2136891,86 | 97,5 | |||||
| арендная плата за пользование имуществом | 0000000 | 224 | 945800,00 | 945800,00 | 945135,94 | 99,9 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 0000000 | 225 | 3854565,00 | 3854565,00 | 3820221,05 | 99,1 | |||||
| прочие услуги | 0000000 | 226 | 13309023,56 | 13309023,56 | 13274409,70 | 99,7 | |||||
| безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0000000 | 242 | 460650,00 | 647875,00 | 647875,00 | 100,0 | |||||
| прочие расходы | 0000000 | 290 | 4100008,00 | 4100008,00 | 4095461,21 | 99,9 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 0000000 | 300 | 7952170,00 | 8022170,00 | 8015341,31 | 99,9 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 0000000 | 310 | 5920868,00 | 5990868,00 | 5984156,04 | 99,9 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 0000000 | 340 | 2031302,00 | 2031302,00 | 2031185,27 | 100,0 | |||||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 000 | 21259900,00 | 21259900,00 | 21141512,07 | 99,4 | ||
| расходы | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 200 | 18215840,00 | 18215840,00 | 18098000,38 | 99,4 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 08 | 01 | 4400000 | 210 | 12682900,00 | 12682900,00 | 12652650,94 | 99,8 | |||
| - за счет средств местного бюджета | 4400100 | 210 | 12416900,00 | 12416900,00 | 12390677,15 | 99,8 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 4400200 | 210 | 266000,00 | 266000,00 | 261973,79 | 98,5 | |||||
| приобретение услуг | 4400100 | 220 | 5422290,00 | 5422290,00 | 5334810,37 | 98,4 | |||||
| услуги связи | 4400100 | 221 | 100215,00 | 100215,00 | 100171,12 | 100,0 | |||||
| транспортные услуги | 4400100 | 222 | 104516,00 | 104516,00 | 103507,80 | 99,0 | |||||
| коммунальные услуги | 4400100 | 223 | 917685,00 | 917685,00 | 866994,06 | 94,5 | |||||
| арендная плата за пользование имуществом | 4400100 | 224 | 945800,00 | 945800,00 | 945135,94 | 99,9 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4400100 | 225 | 1824265,00 | 1824265,00 | 1790606,90 | 98,2 | |||||
| прочие услуги | 4400100 | 226 | 1529809,00 | 1529809,00 | 1528394,55 | 99,9 | |||||
| прочие расходы | 4400100 | 290 | 110650,00 | 110650,00 | 110539,07 | 99,9 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4400000 | 327 | 300 | 3044060,00 | 3044060,00 | 3043511,69 | 100,0 | ||||
| увеличение стоимости основных средств | 4400000 | 310 | 2393696,00 | 2393696,00 | 2393252,50 | 100,0 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4400100 | 310 | 2214696,00 | 2214696,00 | 2214252,50 | 100,0 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 4400200 | 310 | 179000,00 | 179000,00 | 179000,00 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4400100 | 340 | 650364,00 | 650364,00 | 650259,19 | 100,0 | |||||
| Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 000 | 25879472,00 | 25949472,00 | 25887075,58 | 99,8 | ||
| расходы | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 200 | 21125700,00 | 21125700,00 | 21063342,55 | 99,7 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 08 | 01 | 4420000 | 210 | 14988000,00 | 14988000,00 | 14930828,00 | 99,6 | |||
| - за счет средств местного бюджета | 4420100 | 210 | 14798000,00 | 14798000,00 | 14741187,75 | 99,6 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 4420200 | 210 | 190000,00 | 190000,00 | 189640,25 | 99,8 | |||||
| приобретение услуг | 4420100 | 220 | 5877700,00 | 5877700,00 | 5872800,42 | 99,9 | |||||
| услуги связи | 4420100 | 221 | 329000,00 | 329000,00 | 329000,00 | 100,0 | |||||
| транспортные услуги | 4420100 | 222 | 91400,00 | 91400,00 | 91314,96 | 99,9 | |||||
| коммунальные услуги | 4420100 | 223 | 1274000,00 | 1274000,00 | 1269897,80 | 99,7 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4420100 | 225 | 2030300,00 | 2030300,00 | 2029614,15 | 100,0 | |||||
| прочие услуги | 4420100 | 226 | 2153000,00 | 2153000,00 | 2152973,51 | 100,0 | |||||
| прочие расходы | 4420100 | 290 | 260000,00 | 260000,00 | 259714,13 | 99,9 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4420000 | 327 | 300 | 4753772,00 | 4823772,00 | 4823733,03 | 100,0 | ||||
| увеличение стоимости основных средств | 4420000 | 310 | 3517172,00 | 3587172,00 | 3587133,54 | 100,0 | |||||
| - за счет средств местного бюджета | 4420100 | 310 | 2771172,00 | 2486682,00 | 2486682,00 | 100,0 | |||||
| в т.ч. за счет арендной платы | 4420900 | 310 | 354490,00 | 354490,00 | 354451,54 | 100,0 | |||||
| - за счет средств областного бюджета | 4420200 | 310 | 746000,00 | 746000,00 | 746000,00 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4420100 | 340 | 1236600,00 | 1236600,00 | 1236599,49 | 100,0 | |||||
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 000 | 14131650,00 | 14318875,00 | 14275310,68 | 99,7 | ||
| расходы | 08 | 01 | 4500100 | 453 | 200 | 13977312,00 | 14164537,00 | 14127214,09 | 99,7 | ||
| приобретение услуг | 08 | 01 | 4500100 | 220 | 9787304,00 | 9787304,00 | 9754131,08 | 99,7 | |||
| транспортные услуги | 4500100 | 222 | 161089,44 | 161089,44 | 161089,44 | 100,0 | |||||
| прочие услуги | 4500100 | 226 | 9626214,56 | 9626214,56 | 9593041,64 | 99,7 | |||||
| безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 4500100 | 242 | 460650,00 | 647875,00 | 647875,00 | 100,0 | |||||
| прочие расходы | 4500100 | 290 | 3729358,00 | 3729358,00 | 3725208,01 | 99,9 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4500100 | 453 | 300 | 154338,00 | 154338,00 | 148096,59 | 96,0 | ||||
| увеличение стоимости основных средств | 4500100 | 310 | 10000,00 | 10000,00 | 3770,00 | 37,7 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4500100 | 340 | 144338,00 | 144338,00 | 144326,59 | 100,0 | |||||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 12792372,00 | 12792372,00 | 12771526,00 | 99,8 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 08 | 06 | 0010000 | 000 | 000 | 6251372,00 | 6251372,00 | 6240985,00 | 99,8 | ||
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 08 | 06 | 0010101 | 005 | 000 | 6151372,00 | 6151372,00 | 6141996,00 | 99,8 | ||
| - в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 08 | 06 | 0010101 | 005 | 210 | 5069772,00 | 5069772,00 | 5069770,09 | 100,0 | ||
| другие вопросы в области информатики | 08 | 06 | 0010102 | 005 | 000 | 100000,00 | 100000,00 | 98989,00 | 99,0 | ||
| Централизованные бухгалтерии | 08 | 06 | 4520000 | 327 | 000 | 6541000,00 | 6541000,00 | 6530541,00 | 99,8 | ||
| расходы | 08 | 06 | 4520100 | 327 | 200 | 5710285,00 | 5710285,00 | 5699970,74 | 99,8 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 08 | 06 | 4520100 | 210 | 5095300,00 | 5095300,00 | 5095298,88 | 100,0 | |||
| приобретение услуг | 4520100 | 220 | 609985,00 | 609985,00 | 600073,86 | 98,4 | |||||
| услуги связи | 4520100 | 221 | 24000,00 | 24000,00 | 23489,43 | 97,9 | |||||
| коммунальные услуги | 4520100 | 223 | 181000,00 | 181000,00 | 171999,25 | 95,0 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4520100 | 225 | 154500,00 | 154500,00 | 154127,15 | 99,8 | |||||
| прочие услуги | 4520100 | 226 | 250485,00 | 250485,00 | 250458,03 | 100,0 | |||||
| прочие расходы | 4520100 | 290 | 5000,00 | 5000,00 | 4598,00 | 92,0 | |||||
| поступления нефинансовых активов | 4520100 | 327 | 300 | 830715,00 | 830715,00 | 830570,26 | 100,0 | ||||
| увеличение стоимости основных средств | 4520100 | 310 | 560215,00 | 560215,00 | 560211,35 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4520100 | 340 | 270500,00 | 270500,00 | 270358,91 | 99,9 | |||||
| 12 | Департамент социальной политики | 923 | 105454774,47 | 106348830,69 | 104255480,51 | 98,0 | |||||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 65542809,04 | 66205103,86 | 64909696,99 | 98,0 | ||
| Общее образование | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 000 | 54737686,00 | 55399980,82 | 54136171,54 | 97,7 | ||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 000 | 54737686,00 | 55399980,82 | 54136171,54 | 97,7 | ||
| расходы | 4230000 | 200 | 52854590,00 | 53154308,82 | 51925104,44 | 97,7 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4230000 | 210 | 41317900,00 | 41317900,00 | 41124278,07 | 99,5 | |||||
| за счет средств местного бюджета | 4230100 | 210 | 39281300,00 | 39281300,00 | 39098932,98 | 99,5 | |||||
| - за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" | 4230700 | 210 | 2036600,00 | 2036600,00 | 2025345,09 | 99,4 | |||||
| приобретение услуг | 4230100 | 220 | 11462180,00 | 11761898,82 | 10727706,43 | 91,2 | |||||
| услуги связи | 4230100 | 221 | 186200,00 | 186200,00 | 180890,40 | 97,1 | |||||
| транспортные услуги | 4230100 | 222 | 5000,00 | 5000,00 | 4838,00 | 96,8 | |||||
| коммунальные услуги | 4230100 | 223 | 4628470,00 | 4628470,00 | 4000310,79 | 86,4 | |||||
| арендная плата за пользование имуществом | 4230100 | 224 | 5500,00 | 5500,00 | 5000,00 | 90,9 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4230100 | 225 | 2607840,00 | 2907558,82 | 2526917,96 | 86,9 | |||||
| прочие услуги | 4230100 | 226 | 4029170,00 | 4029170,00 | 4009749,28 | 99,5 | |||||
| прочие расходы | 4230100 | 290 | 74510,00 | 74510,00 | 73119,94 | 98,1 | |||||
| поступление нефинансовых активов | 4230100 | 300 | 1883096,00 | 2245672,00 | 2211067,10 | 98,5 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4230100 | 310 | 957796,00 | 1254013,00 | 1233099,16 | 98,3 | |||||
| в том числе за счет арендной платы | 4230900 | 310 | 11076,00 | 11076,00 | 9230,50 | 83,3 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4230100 | 340 | 925300,00 | 980583,00 | 968737,44 | 98,8 | |||||
| Подготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 226 | 27575,00 | 27575,00 | 27575,00 | 100,0 | ||
| Молодежная политика | 07 | 07 | 4310000 | 000 | 000 | 4090548,04 | 4090548,04 | 4086704,93 | 99,9 | ||
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 000 | 4090548,04 | 4090548,04 | 4086704,93 | 99,9 | ||
| в том числе субвенция автономной некоммерческой организации "Команда КВН "МаксимуМ" | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 242 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 100,0 | ||
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 4520100 | 327 | 000 | 6687000,00 | 6687000,00 | 6659245,52 | 99,6 | ||
| Централизованная бухгалтерия | 07 | 09 | 4520100 | 327 | 000 | 5687000,00 | 5687000,00 | 5672867,22 | 99,8 | ||
| расходы | 4520100 | 327 | 200 | 5178200,00 | 5178200,00 | 5164067,57 | 99,7 | ||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4520100 | 210 | 5094900,00 | 5094900,00 | 5080917,81 | 99,7 | |||||
| приобретение услуг | 4520100 | 220 | 83300,00 | 83300,00 | 83149,76 | 99,8 | |||||
| услуги связи | 4520100 | 221 | 17800,00 | 17800,00 | 17782,66 | 99,9 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4520100 | 225 | 14300,00 | 14300,00 | 14255,11 | 99,7 | |||||
| прочие услуги | 4520100 | 226 | 51200,00 | 51200,00 | 51111,99 | 99,8 | |||||
| поступление нефинансовых активов | 4520100 | 300 | 508800,00 | 508800,00 | 508799,65 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4520100 | 310 | 356020,00 | 356020,00 | 356019,65 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4520100 | 340 | 152780,00 | 152780,00 | 152780,00 | 100,0 | |||||
| Целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" | 07 | 09 | 7950105 | 447 | 000 | 1000000,00 | 1000000,00 | 986378,30 | 98,6 | ||
| - Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 24613905,43 | 24679905,83 | 24416872,29 | 98,9 | ||
| Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 10855777,26 | 10921777,66 | 10710826,46 | 98,1 | ||
| Центры спортивной подготовки (Томский центр туризма) | 09 | 02 | 48200100 | 327 | 000 | 2129600,00 | 2129600,00 | 2047810,75 | 96,2 | ||
| расходы | 4820100 | 200 | 1324400,00 | 1324400,00 | 1242721,33 | 93,8 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4820100 | 210 | 1115600,00 | 1115600,00 | 1055054,36 | 94,6 | |||||
| приобретение услуг | 4820100 | 220 | 176700,00 | 176700,00 | 156874,46 | 88,8 | |||||
| услуги связи | 4820100 | 221 | 16200,00 | 16200,00 | 14757,62 | 91,1 | |||||
| коммунальные услуги | 4820100 | 223 | 81500,00 | 81500,00 | 64580,20 | 79,2 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4820100 | 225 | 36000,00 | 36000,00 | 34553,91 | 96,0 | |||||
| прочие услуги | 4820100 | 226 | 43000,00 | 43000,00 | 42982,73 | 100,0 | |||||
| прочие расходы | 4820100 | 290 | 32100,00 | 32100,00 | 30792,51 | 95,9 | |||||
| поступление нефинансовых активов | 4820100 | 300 | 805200,00 | 805200,00 | 805089,42 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4820100 | 310 | 562900,00 | 562900,00 | 562803,43 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4820100 | 340 | 242300,00 | 242300,00 | 242285,99 | 100,0 | |||||
| Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 02 | 5120100 | 455 | 000 | 8726177,26 | 8792177,66 | 8663015,71 | 98,5 | ||
| Спортивные мероприятия | 09 | 02 | 5120102 | 455 | 000 | 8726177,26 | 8792177,66 | 8663015,71 | 98,5 | ||
| расходы | 5120102 | 200 | 7849937,26 | 7915937,66 | 7786796,97 | 98,4 | |||||
| приобретение услуг | 5120102 | 220 | 1991260,00 | 1991260,00 | 1990266,57 | 100,0 | |||||
| транспортные услуги | 5120102 | 222 | 8900,00 | 8900,00 | 8859,90 | 99,5 | |||||
| арендная плата за пользование имуществом | 5120102 | 224 | 109760,00 | 109760,00 | 109760,00 | 100,0 | |||||
| прочие услуги | 5120102 | 226 | 1872600,00 | 1872600,00 | 1871646,67 | 99,9 | |||||
| безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 5120102 | 240 | 1790177,26 | 1856177,66 | 1754871,61 | 94,5 | |||||
| в том числе: субвенция Томскому шахматному клубу им. Петра Измайлова | 5120102 | 240 | 294000,00 | 294000,00 | 294000,00 | 100,0 | |||||
| субвенция Томской областной федерации традиционного каратэ-до | 5120102 | 240 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 100,0 | |||||
| прочие расходы | 5120102 | 290 | 4068500,00 | 4068500,00 | 4041658,79 | 99,3 | |||||
| поступление нефинансовых активов | 5120102 | 300 | 876240,00 | 876240,00 | 876218,74 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 5120102 | 310 | 483900,00 | 483900,00 | 483883,80 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 5120102 | 340 | 392340,00 | 392340,00 | 392334,94 | 100,0 | |||||
| Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 13758128,17 | 13758128,17 | 13706045,83 | 99,6 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 09 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 11958128,17 | 11958128,17 | 11906046,81 | 99,6 | ||
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 09 | 04 | 0010101 | 005 | 000 | 11808128,17 | 11808128,17 | 11764329,97 | 99,6 | ||
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 09 | 04 | 0010101 | 005 | 210 | 9957828,17 | 9957828,17 | 9952050,21 | 99,9 | ||
| другие вопросы в области информатики | 09 | 04 | 0010102 | 005 | 000 | 150000,00 | 150000,00 | 141716,84 | 94,5 | ||
| целевая программа "Поддержка и развитие подводных видов спорта" | 09 | 04 | 7950104 | 455 | 0 | 1800000,00 | 1800000,00 | 1799999,02 | 100,0 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 15298060,00 | 15463821,00 | 14928911,23 | 96,5 | ||
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 000 | 13412360,00 | 13578121,00 | 13116102,68 | 96,6 | ||
| Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 5050000 | 483 | 000 | 12537400,00 | 12558870,00 | 12126774,88 | 96,6 | ||
| - за счет средств местного бюджета | 10 | 03 | 5050100 | 483 | 000 | 12537400,00 | 12558870,00 | 12126774,88 | 96,6 | ||
| в том числе | |||||||||||
| пособие по договорам пожизненной ренты | 10 | 03 | 5050107 | 483 | 262 | 1073400,00 | 1073400,00 | 1073383,00 | 100,0 | ||
| реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и водном транспорте городского сообщения, включая расходы на изготовление талонов | 10 | 03 | 5050109 | 483 | 262 | 4515821,00 | 4515821,00 | 4515821,00 | 100,0 | ||
| оказание муниципальной материальной помощи | 10 | 03 | 5050110 | 483 | 262 | 3677179,00 | 3677179,00 | 3671700,88 | 99,9 | ||
| прочие мероприятия в области социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 5050114 | 483 | 262 | 21470,00 | 21470,00 | 100,0 | |||
| выплата ежемесячной дополнительной негосударственной пенсии работникам бюджетной сферы г. Томска | 10 | 03 | 5050115 | 483 | 262 | 3271000,00 | 3271000,00 | 2844400,00 | 87,0 | ||
| Реализация государственных функций в области социальной политики | 10 | 03 | 5140000 | 000 | 000 | 874960,00 | 1019251,00 | 989327,80 | 97,1 | ||
| - за счет средств местного бюджета | 10 | 03 | 5140100 | 482 | 000 | 874960,00 | 1019251,00 | 989327,80 | 97,1 | ||
| в том числе: | |||||||||||
| субвенция городскому совету ветеранов | 10 | 03 | 5140102 | 482 | 242 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 100,0 | ||
| другие мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 5140104 | 482 | 241, 242 | 224960,00 | 369251,00 | 339327,80 | 91,9 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 1885700,00 | 1885700,00 | 1812808,55 | 96,1 | ||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы | 10 | 06 | 7950101 | 482 | 262 | 1885700,00 | 1885700,00 | 1812808,55 | 96,1 | ||
| 13 | Управление здравоохранения | 912 | 337709702,00 | 338246234,75 | 325405104,48 | 96,2 | |||||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | ||
| переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 000 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | ||
| - Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 337499902,00 | 338036434,75 | 325265387,56 | 96,2 | ||
| Здравоохранение | 09 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 311188902,00 | 311725434,75 | 299925032,88 | 96,2 | ||
| расходы | 0000000 | 200 | 214501351,00 | 229695446,00 | 218982200,51 | 95,3 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 0000000 | 210 | 189947055,00 | 205084400,00 | 196799197,77 | 96,0 | |||||
| приобретение услуг | 0000000 | 220 | 14892396,00 | 14892396,00 | 12480983,92 | 83,8 | |||||
| услуги связи | 0000000 | 221 | 846550,00 | 846550,00 | 702150,53 | 82,9 | |||||
| транспортные услуги | 0000000 | 222 | 135716,00 | 135716,00 | 112342,11 | 82,8 | |||||
| коммунальные услуги | 0000000 | 223 | 8132100,00 | 8132100,00 | 6284315,64 | 77,3 | |||||
| арендная плата за пользование имуществом | 0000000 | 224 | 43200,00 | 43200,00 | 43144,26 | 99,9 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 0000000 | 225 | 2759425,00 | 2759425,00 | 2469379,78 | 89,5 | |||||
| прочие услуги | 0000000 | 226 | 2975405,00 | 2975405,00 | 2869651,60 | 96,4 | |||||
| безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 0000000 | 240 | 470000,00 | 526750,00 | 526750,00 | 100,0 | |||||
| безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0000000 | 241 | 430000,00 | 486750,00 | 486750,00 | 100,0 | |||||
| безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0000000 | 242 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 100,0 | |||||
| прочие расходы | 0000000 | 290 | 9191900,00 | 9191900,00 | 9175268,82 | 99,8 | |||||
| поступление нефинансовых активов | 0000000 | 300 | 68411551,00 | 70079076,75 | 69148293,24 | 98,7 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 0000000 | 310 | 41843051,00 | 43469128,65 | 43403094,97 | 99,8 | |||||
| в т.ч. за счет арендной платы | 0000000 | 310 | 1198433,00 | 1193088,00 | 1172913,11 | 98,3 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 0000000 | 340 | 26568500,00 | 26609948,10 | 25745198,27 | 96,8 | |||||
| за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 0000000 | 000 | 7300000,00 | 7300000,00 | 7283544,00 | 99,8 | |||||
| за счет субвенции на организацию общих врачебных практик | 0000000 | 000 | 5844000,00 | 5844000,00 | 5683908,24 | 97,3 | |||||
| денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 0000000 | 000 | 15132000,00 | 15132000,00 | 11721673,29 | 77,5 | |||||
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 09 | 01 | 4690100 | 000 | 000 | 3829200,00 | 3829200,00 | 3717052,09 | 97,1 | ||
| расходы | 4690100 | 200 | 3348600,00 | 3348600,00 | 3247602,18 | 97,0 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4690100 | 210 | 2843000,00 | 2843000,00 | 2819671,01 | 99,2 | |||||
| приобретение услуг | 4690100 | 220 | 500600,00 | 500600,00 | 427854,17 | 85,5 | |||||
| услуги связи | 4690100 | 221 | 53000,00 | 53000,00 | 51636,05 | 97,4 | |||||
| транспортные услуги | 4690100 | 222 | 44000,00 | 44000,00 | 42978,91 | 97,7 | |||||
| коммунальные услуги | 4690100 | 223 | 75200,00 | 75200,00 | 37877,02 | 50,4 | |||||
| арендная плата за пользование имуществом | 4690100 | 224 | 43200,00 | 43200,00 | 43144,26 | 99,9 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4690100 | 225 | 69000,00 | 69000,00 | 62854,16 | 91,1 | |||||
| прочие услуги | 4690100 | 226 | 216200,00 | 216200,00 | 189363,77 | 87,6 | |||||
| прочие расходы | 4690100 | 290 | 5000,00 | 5000,00 | 77,00 | 1,5 | |||||
| поступление нефинансовых активов | 4690000 | 300 | 480600,00 | 480600,00 | 469449,91 | 97,7 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4690100 | 310 | 348600,00 | 348600,00 | 346172,18 | 99,3 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4690100 | 340 | 132000,00 | 132000,00 | 123277,73 | 93,4 | |||||
| Больницы | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 000 | 77627166,00 | 77824601,00 | 75304413,57 | 96,8 | ||
| за счет средств местного бюджета | 4700100 | 000 | 70327166,00 | 70524601,00 | 68020869,57 | 96,4 | |||||
| расходы | 4700100 | 200 | 45928150,00 | 45928150,00 | 43488605,69 | 94,7 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4700100 | 210 | 39960000,00 | 39960000,00 | 38885847,63 | 97,3 | |||||
| приобретение услуг | 4700100 | 220 | 5968150,00 | 5968150,00 | 4602758,06 | 77,1 | |||||
| услуги связи | 4700100 | 221 | 255200,00 | 255200,00 | 179724,60 | 70,4 | |||||
| транспортные услуги | 4700100 | 222 | 22800,00 | 22800,00 | 5600,00 | 24,6 | |||||
| коммунальные услуги | 4700100 | 223 | 3899800,00 | 3899800,00 | 2971839,15 | 76,2 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4700100 | 225 | 1360525,00 | 1360525,00 | 1091849,93 | 80,3 | |||||
| прочие услуги | 4700100 | 226 | 429825,00 | 429825,00 | 353744,38 | 82,3 | |||||
| поступление нефинансовых активов | 4700100 | 300 | 24399016,00 | 24596451,00 | 24532263,88 | 99,7 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4700100 | 310 | 21592816,00 | 21790251,00 | 21775227,72 | 99,9 | |||||
| в т.ч. за счет арендной платы | 4700100 | 310 | 504196,00 | 504196,00 | 495840,38 | 98,3 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4700100 | 340 | 2806200,00 | 2806200,00 | 2757036,16 | 98,2 | |||||
| за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 4700300 | 000 | 7300000,00 | 7300000,00 | 7283544,00 | 99,8 | |||||
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 000 | 32323219,00 | 32555226,65 | 29998220,69 | 92,1 | ||
| за счет средств местного бюджета | 4710100 | 26479219,00 | 26711226,65 | 24314312,45 | 91,0 | ||||||
| расходы | 4710100 | 200 | 15062221,00 | 15067566,00 | 12685474,00 | 84,2 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4710100 | 210 | 13884055,00 | 13889400,00 | 11678369,26 | 84,1 | |||||
| приобретение услуг | 4710100 | 220 | 1172666,00 | 1172666,00 | 1001703,12 | 85,4 | |||||
| услуги связи | 4710100 | 221 | 34150,00 | 34150,00 | 28869,68 | 84,5 | |||||
| транспортные услуги | 4710100 | 222 | 28516,00 | 28516,00 | 23388,20 | 82,0 | |||||
| коммунальные услуги | 4710100 | 223 | 881100,00 | 881100,00 | 721553,24 | 81,9 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4710100 | 225 | 104900,00 | 104900,00 | 104900,00 | 100,0 | |||||
| прочие услуги | 4710100 | 226 | 124000,00 | 124000,00 | 122992,00 | 99,2 | |||||
| прочие расходы | 4710100 | 290 | 5500,00 | 5500,00 | 5401,62 | 98,2 | |||||
| поступление нефинансовых активов | 4710100 | 300 | 11416998,00 | 11643660,65 | 11628838,45 | 99,9 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4710100 | 310 | 11022998,00 | 11249660,65 | 11234844,50 | 99,9 | |||||
| в т.ч. за счет арендной платы | 4710100 | 310 | 368305,00 | 362960,00 | 358411,83 | 98,7 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4710100 | 340 | 394000,00 | 394000,00 | 393993,95 | 100,0 | |||||
| за счет субвенции на организацию общих врачебных практик | 4710200 | 5844000,00 | 5844000,00 | 5683908,24 | 97,3 | ||||||
| Родильные дома | 09 | 01 | 4760100 | 327 | 000 | 9923237,00 | 9923237,00 | 9355923,82 | 94,3 | ||
| расходы | 4760100 | 200 | 3353700,00 | 3353700,00 | 2800810,06 | 83,5 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4760100 | 210 | 2932800,00 | 2932800,00 | 2385131,10 | 81,3 | |||||
| приобретение услуг | 4760100 | 220 | 420900,00 | 420900,00 | 415678,96 | 98,8 | |||||
| услуги связи | 4760100 | 221 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| коммунальные услуги | 4760100 | 223 | 344300,00 | 344300,00 | 344101,54 | 99,9 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4760100 | 225 | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 100,0 | |||||
| прочие услуги | 4760100 | 226 | 43600,00 | 43600,00 | 43577,42 | 99,9 | |||||
| поступление нефинансовых активов | 4760100 | 300 | 6569537,00 | 6569537,00 | 6555113,76 | 99,8 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4760100 | 310 | 6540537,00 | 6540537,00 | 6526955,66 | 99,8 | |||||
| в т.ч. приобретение следящих мониторов в роддома NN 2, 3, 4 | 4770100 | 311 | 750000,00 | 750000,00 | 626140,00 | 83,5 | |||||
| за счет арендной платы | 4760100 | 310 | 325932,00 | 325932,00 | 318660,90 | 97,8 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4760100 | 340 | 29000,00 | 29000,00 | 28158,10 | 97,1 | |||||
| Станция скорой и неотложной помощи | 09 | 01 | 4770000 | 000 | 000 | 162564720,00 | 162564720,00 | 156825164,45 | 96,5 | ||
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4770100 | 327 | 141958500,00 | 147585300,00 | 145204483,52 | 98,4 | |||
| расходы | 4770100 | 200 | 124166800,00 | 124166800,00 | 122592008,92 | 98,7 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4770100 | 210 | 119009600,00 | 119009600,00 | 118106451,98 | 99,2 | |||||
| приобретение услуг | 4770100 | 220 | 5126700,00 | 5126700,00 | 4458992,94 | 87,0 | |||||
| услуги связи | 4770100 | 221 | 474700,00 | 474700,00 | 417483,45 | 87,9 | |||||
| транспортные услуги | 4770100 | 222 | 40400,00 | 40400,00 | 40375,00 | 99,9 | |||||
| коммунальные услуги | 4770100 | 223 | 2077900,00 | 2077900,00 | 1481316,56 | 71,3 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4770100 | 225 | 914000,00 | 914000,00 | 901912,94 | 98,7 | |||||
| прочие услуги | 4770100 | 226 | 1619700,00 | 1619700,00 | 1617904,99 | 99,9 | |||||
| прочие расходы | 4770100 | 290 | 30500,00 | 30500,00 | 26564,00 | 87,1 | |||||
| поступление нефинансовых активов | 4770100 | 300 | 23418500,00 | 23418500,00 | 22612474,60 | 96,6 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4770100 | 310 | 1827100,00 | 1827100,00 | 1827090,00 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4770100 | 340 | 21591400,00 | 21591400,00 | 20785384,60 | 96,3 | |||||
| денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 01 | 4770200 | 624 | 200 | 14979420,00 | 14979420,00 | 11620680,93 | 77,6 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4770200 | 210 | 14979420,00 | 14979420,00 | 11620680,93 | 77,6 | |||||
| Фельдшерскоакушерские пункты | 09 | 01 | 4780000 | 000 | 000 | 993680,00 | 993680,00 | 801162,62 | 80,6 | ||
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4780100 | 327 | 000 | 841100,00 | 841100,00 | 700170,26 | 83,2 | ||
| расходы | 4780100 | 200 | 780700,00 | 780700,00 | 639770,62 | 81,9 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4780100 | 210 | 663800,00 | 663800,00 | 548253,50 | 82,6 | |||||
| приобретение услуг | 4780100 | 220 | 116900,00 | 116900,00 | 91517,12 | 78,3 | |||||
| коммунальные услуги | 4780100 | 223 | 70900,00 | 70900,00 | 48653,79 | 68,6 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4780100 | 225 | 46000,00 | 46000,00 | 42863,33 | 93,2 | |||||
| поступление нефинансовых активов | 4780100 | 300 | 60400,00 | 60400,00 | 60399,64 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4780100 | 340 | 60400,00 | 60400,00 | 60399,64 | 100,0 | |||||
| денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 01 | 4780200 | 624 | 200 | 152580,00 | 152580,00 | 100992,36 | 66,2 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4780200 | 624 | 210 | 152580,00 | 152580,00 | 100992,36 | 66,2 | ||||
| Мероприятия в области здравоохранения | 09 | 01 | 4850100 | 455 | 000 | 10055380,00 | 10112130,00 | 10104456,20 | 99,9 | ||
| расходы | 4850103 | 200 | 10055380,00 | 10112130,00 | 10104456,20 | 99,9 | |||||
| прочие услуги | 226 | 435480,00 | 435480,00 | 435480,00 | 100,0 | ||||||
| безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 430000,00 | 486750,00 | 486750,00 | 100,0 | ||||||
| безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 242 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 100,0 | ||||||
| прочие расходы (бесплатное обеспечение детей первого - второго года жизни специальными продуктами детского питания) | 4850103 | 290 | 9149900,00 | 9149900,00 | 9142226,20 | 99,9 | |||||
| Дом ребенка | 09 | 01 | 4860000 | 327 | 000 | 13872300,00 | 13922640,10 | 13818639,44 | 99,3 | ||
| расходы | 4860000 | 200 | 11805800,00 | 11805800,00 | 11701799,55 | 99,1 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4860000 | 210 | 10653800,00 | 10653800,00 | 10653800,00 | 100,0 | |||||
| приобретение услуг | 4860000 | 220 | 1151000,00 | 1151000,00 | 1046999,55 | 91,0 | |||||
| услуги связи | 4860000 | 221 | 24500,00 | 24500,00 | 24436,75 | 99,7 | |||||
| коммунальные услуги | 4860000 | 223 | 782900,00 | 782900,00 | 678974,34 | 86,7 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4860000 | 225 | 237000,00 | 237000,00 | 236999,42 | 100,0 | |||||
| прочие услуги | 4860000 | 226 | 106600,00 | 106600,00 | 106589,04 | 100,0 | |||||
| прочие расходы | 4860000 | 290 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 100,0 | |||||
| поступление нефинансовых активов | 4860000 | 300 | 2066500,00 | 2116840,10 | 2116839,89 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4860000 | 310 | 511000,00 | 519892,00 | 519891,80 | 100,0 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4860000 | 340 | 1555500,00 | 1596948,10 | 1596948,09 | 100,0 | |||||
| Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 26311000,00 | 26311000,00 | 25340354,68 | 96,3 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 09 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 13032600,00 | 13032600,00 | 12951094,75 | 99,4 | ||
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 09 | 04 | 0010101 | 005 | 000 | 12832600,00 | 12832600,00 | 12751967,92 | 99,4 | ||
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 09 | 04 | 0010101 | 005 | 210 | 11209100,00 | 11209100,00 | 11149058,14 | 99,5 | ||
| другие вопросы в области информатики | 09 | 04 | 000101 02 | 005 | 000 | 200000,00 | 200000,00 | 199126,83 | 99,6 | ||
| Группа хозяйственного обслуживания | 09 | 04 | 4520100 | 327 | 000 | 6978400,00 | 6978400,00 | 6404499,65 | 91,8 | ||
| расходы | 4520100 | 200 | 5030300,00 | 5030300,00 | 4692844,56 | 93,3 | |||||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 4520100 | 210 | 567900,00 | 567900,00 | 286291,62 | 50,4 | |||||
| приобретение услуг | 4520100 | 220 | 4446600,00 | 4446600,00 | 4406552,94 | 99,1 | |||||
| услуги связи | 4520100 | 221 | 38000,00 | 38000,00 | 32382,35 | 85,2 | |||||
| услуги по содержанию имущества | 4520100 | 225 | 19500,00 | 19500,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| прочие услуги | 4520100 | 226 | 4389100,00 | 4389100,00 | 4374170,59 | 99,7 | |||||
| прочие расходы | 4520100 | 290 | 15800,00 | 15800,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| поступление нефинансовых активов | 4520100 | 300 | 1948100,00 | 1948100,00 | 1711655,09 | 87,9 | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 4520100 | 310 | 9500,00 | 9500,00 | 9490,00 | 99,9 | |||||
| увеличение стоимости материальных запасов | 4520100 | 340 | 1938600,00 | 1938600,00 | 1702165,09 | 87,8 | |||||
| Целевые программы муниципальных образований | 09 | 04 | 7950100 | 000 | 6300000,00 | 6300000,00 | 5984760,28 | 95,0 | |||
| целевая программа "Меры противодействия немедицинскому употреблению наркотиков, их незаконному обороту и борьбе с другими видами патологической зависимости у детей и подростков" на 2006 2007 гг. | 7950108 | 455 | 500000,00 | 500000,00 | 372628,36 | 74,5 | |||||
| целевая программа "Резервное электроснабжение МЛПМУ г. Томска" | 7950107 | 455 | 000 | 5000000,00 | 5000000,00 | 4990000,00 | 99,8 | ||||
| целевая программа "Вакцинопрофилактика в г. Томске на 2004 2006 годы" | 7950106 | 455 | 000 | 800000,00 | 800000,00 | 622131,92 | 77,8 | ||||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 204800,00 | 204800,00 | 134716,92 | 65,8 | ||
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 000 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100,0 | ||
| Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 5050000 | 000 | 000 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100,0 | ||
| оказание муниципальной материальной помощи | 10 | 03 | 5050110 | 483 | 262 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100,0 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 104800,00 | 104800,00 | 34716,92 | 33,1 | ||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы | 10 | 06 | 7950101 | 482 | 000 | 104800,00 | 104800,00 | 34716,92 | 33,1 | ||
| 14 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 903 | 840839942,00 | 840839942,00 | 753750313,68 | 89,6 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 10000000,00 | 10000000,00 | 9998041,86 | 100,0 | ||
| другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 10000000,00 | 10000000,00 | 9998041,86 | 100,0 | ||
| инвентаризация объектов коммунального хозяйства, оформляемых в муниципальную собственность | 01 | 15 | 0900100 | 200 | 226 | 10000000,00 | 10000000,00 | 9998041,86 | 100,0 | ||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 618621192,00 | 618621192,00 | 537350697,78 | 86,9 | ||
| жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 136505700,00 | 136505700,00 | 122128832,81 | 89,5 | ||
| капитальный ремонт жилищного фонда | 05 | 01 | 3500100 | 410 | 241, 242 | 108181700,00 | 108181700,00 | 97893142,89 | 90,5 | ||
| в т.ч. капитальный ремонт лифтов после пожара | 05 | 01 | 3500100 | 410 | 241, 242 | 3900700,00 | 3900700,00 | 3782839,18 | 97,0 | ||
| за счет субсидии г. Томску на модернизацию лифтов в домах жилищного фонда | 05 | 01 | 3500200 | 410 | 310 | 16700000,00 | 16700000,00 | 16681622,08 | 99,9 | ||
| за счет субвенции на текущие и капитальные расходы (модернизация лифтов муниципального жилого фонда) | 05 | 01 | 3500200 | 410 | 310 | 4000000,00 | 4000000,00 | 3999090,99 | 100,0 | ||
| убытки от содержания жилищного фонда (ветхий и аварийный жилищный фонд) | 05 | 01 | 3500102 | 197 | 241, 242 | 2000000,00 | 2000000,00 | 1999999,80 | 100,0 | ||
| возмещение расходов по мероприятиям по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500105 | 410 | 241, 242 | 964000,00 | 964000,00 | 825477,05 | 85,6 | ||
| проведение экспертизы цен за наем жилых помещений | 05 | 01 | 3500106 | 410 | 000 | 50000,00 | 50000,00 | 29500,00 | 59,0 | ||
| возмещение расходов по составлению смет на текущий ремонт многоквартирных домов | 05 | 01 | 3500107 | 410 | 241, 242 | 700000,00 | 700000,00 | 700000,00 | 100,0 | ||
| мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности в соответствии с Федеральной целевой программой "Социальное развитие села до 2010 года" Реконструкция станции обезжелезивания в пос. Лоскутово (Томский р-н, Томская область). Станция водоподготовки | 05 | 01 | 1001100 | 213 | 310 | 3910000,00 | 3910000,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 314287449,00 | 314287449,00 | 278949243,55 | 88,8 | ||
| возмещение выпадающих доходов в связи с превышением потребления тепловой энергии населением по приборам учета по отношению к установленным нормативам по отоплению | 05 | 02 | 3510101 | 197 | 242 | 10636200,00 | 10636200,00 | 6161855,88 | 57,9 | ||
| за счет субвенции на компенсацию выпадающих доходов в связи с превышением потребления тепловой энергии населением по отношению к установленным нормативам | 05 | 02 | 3510201 | 197 | 242 | 65685000,00 | 65685000,00 | 46481837,03 | 70,8 | ||
| за счет субвенции на возмещение расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по теплоснабжению в размере 90% с 01.01.2006 по 30.06.2006 | 05 | 02 | 3510202 | 197 | 241, 242 | 83056334,67 | 83056334,67 | 83056334,67 | 100,0 | ||
| за счет субвенции на возмещение расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по горячему водоснабжению, отоплению в размере 90% с 01.07.2006 по 31.12.2006 | 05 | 02 | 3510228 | 197 | 241, 242 | 56456665,33 | 56456665,33 | 53956238,42 | 95,6 | ||
| возмещение разницы в ценах за оказанные услуги по теплоснабжению | 05 | 02 | 3510102 | 197 | 241, 242 | 24014644,00 | 24014644,00 | 19916776,65 | 82,9 | ||
| в т.ч. погашение задолженности муниципального образования "Город Томск" перед ЗАО "Восточная Инвестиционная Газовая Компания" по решению Арбитражного суда | 05 | 02 | 3510102 | 197 | 242 | 571360,00 | 571360,00 | 571359,92 | 100,0 | ||
| возмещение разницы в ценах за оказанные услуги по водоснабжению, канализации и очистке сточных вод | 05 | 02 | 3510103 | 197 | 241, 242 | 7756705,00 | 7756705,00 | 7544742,52 | 97,3 | ||
| в т.ч. погашение задолженности муниципального образования "Город Томск" перед ЗАО "Восточная Инвестиционная Газовая Компания" по решению Арбитражного суда | 05 | 02 | 3510103 | 197 | 242 | 1052189,00 | 1052189,00 | 1052188,16 | 100,0 | ||
| убытки бань | 05 | 02 | 3510104 | 197 | 241, 242 | 6031000,00 | 6031000,00 | 5655759,04 | 93,8 | ||
| капитальный ремонт бань | 05 | 02 | 3510105 | 411 | 241, 242 | 757000,00 | 757000,00 | 756994,08 | 100,0 | ||
| разработка программы-схемы развития инженерной инфраструктуры г. Томска (тепло-, водо-, газо-, электроснабжение и телефонизация) | 05 | 02 | 3510124 | 411 | 000 | 3000000,00 | 3000000,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| проведение экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности расчетов соответствующих тарифов для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | 05 | 02 | 3510125 | 411 | 242 | 400000,00 | 400000,00 | 349500,00 | 87,4 | ||
| разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры в зонах деревянного зодчества | 05 | 02 | 3510126 | 411 | 226 | 1000000,00 | 1000000,00 | 940599,38 | 94,1 | ||
| разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений в с. Тимирязевское | 05 | 02 | 3510127 | 411 | 226 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| текущее содержание объектов благоустройства | 05 | 02 | 3510100 | 412 | 000 | 49674000,00 | 49674000,00 | 49674000,00 | 100,0 | ||
| в т.ч. освещение | 05 | 02 | 3510110 | 412 | 241 | 49674000,00 | 49674000,00 | 49674000,00 | 100,0 | ||
| капитальный ремонт объектов благоустройства | 05 | 02 | 3510100 | 412 | 000 | 100000,00 | 100000,00 | 99999,61 | 100,0 | ||
| в т.ч. освещение | 05 | 02 | 3510115 | 412 | 241, 242 | 100000,00 | 100000,00 | 99999,61 | 100,0 | ||
| реконструкция сетей наружного освещения | 05 | 02 | 3510100 | 412 | 310 | 2765900,00 | 2765900,00 | 2650606,27 | 95,8 | ||
| за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 05 | 02 | 3510300 | 412 | 000 | 420000,00 | 420000,00 | 420000,00 | 100,0 | ||
| в т.ч. текущее содержание объектов благоустройства (освещение на Воскресенской горе) | 05 | 02 | 3510310 | 412 | 241 | 420000,00 | 420000,00 | 420000,00 | 100,0 | ||
| за счет субвенции на разработку муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и разработку технических заданий для инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | 05 | 02 | 3510200 | 411 | 000 | 1534000,00 | 1534000,00 | 1284000,00 | 83,7 | ||
| другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства | 05 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 167828043,00 | 167828043,00 | 136272621,42 | 81,2 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 15195043,00 | 15195043,00 | 15034407,83 | 98,9 | ||
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 05 | 04 | 0010101 | 005 | 000 | 14945043,00 | 14945043,00 | 14784570,48 | 98,9 | ||
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 05 | 04 | 0010101 | 005 | 210 | 13890543,00 | 13890543,00 | 13781791,91 | 99,2 | ||
| другие вопросы в области информатики | 05 | 04 | 0010102 | 005 | 000 | 250000,00 | 250000,00 | 249837,35 | 99,9 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 05 | 04 | 7950000 | 000 | 000 | 152633000,00 | 152633000,00 | 121238213,59 | 79,4 | ||
| целевая программа "Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры г. Томска на 2006 год" | 05 | 04 | 7950116 | 000 | 000 | 95598700,00 | 95598700,00 | 66873130,53 | 70,0 | ||
| целевая программа "Развитие канализационных очистных сооружений г. Томска на 2006 год" (работы по обследованию и инвентаризации очистных сооружений; проектные работы; реконструкция илонакопителя N 3 и подводящих сетей; строительство насосной станции, трубопровода химически загрязненных сточных вод (К-7Н), узлов учета поступающих и отводимых сточных вод) | 05 | 04 | 7950117 | 213 | 310 | 6834300,00 | 6834300,00 | 5274360,42 | 77,2 | ||
| целевая программа "Модернизация пассажирских лифтов муниципального жилого фонда г. Томска на 2003 - 2006 гг." | 05 | 04 | 7950118 | 410 | 310 | 45700000,00 | 45700000,00 | 44872492,17 | 98,2 | ||
| за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 05 | 04 | 0000000 | 000 | 310 | 4500000,00 | 4500000,00 | 4218230,47 | 93,7 | ||
| целевая программа "Развитие канализационных очистных сооружений г. Томска на 2006 год" (работы по обследованию и инвентаризации очистных сооружений; проектные работы; реконструкция илонакопителя N 3 и подводящих сетей; строительство насосной станции, трубопровода химически загрязненных сточных вод (К-7Н), узлов учета поступающих и отводимых сточных вод) | 05 | 04 | 7950317 | 213 | 310 | 4500000,00 | 4500000,00 | 4218230,47 | 93,7 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | ||
| переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 000 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 212213750,00 | 212213750,00 | 206396574,04 | 97,3 | ||
| в том числе: | |||||||||||
| социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 000 | 212213750,00 | 212213750,00 | 206396574,04 | 97,3 | ||
| за счет субвенции на выплату гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 10 | 03 | 5050200 | 572 | 262 | 188297000,00 | 188297000,00 | 183249498,60 | 97,3 | ||
| возмещение выпадающих доходов за оказанные жилищно-коммунальные услуги (включая расходы по газоснабжению) | 10 | 03 | 5050102 | 483 | 262 | 21941750,00 | 21941750,00 | 21172075,44 | 96,5 | ||
| льготное обслуживание пенсионеров и малоимущих граждан в общих отделениях бань | 10 | 03 | 5050106 | 483 | 262 | 1975000,00 | 1975000,00 | 1975000,00 | 100,0 | ||
| 15 | Департамент дорожного строительства, благоустройства и транспорта | 914 | 346858981,20 | 387008981,20 | 386979497,11 | 100,0 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 1123400,00 | 1123400,00 | 1122956,52 | 100,0 | ||
| другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 1123400,00 | 1123400,00 | 1122956,52 | 100,0 | ||
| инвентаризация объектов коммунального хозяйства, оформляемых в муниципальную собственность | 01 | 15 | 0900100 | 200 | 226 | 1123400,00 | 1123400,00 | 1122956,52 | 100,0 | ||
| Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 77035902,00 | 77035902,00 | 77024950,42 | 100,0 | ||
| транспорт | 04 | 08 | 0000000 | 000 | 000 | 73506102,00 | 73506102,00 | 73496102,00 | 100,0 | ||
| Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 08 | 1020100 | 214 | 310 | 496102,00 | 496102,00 | 496102,00 | 100,0 | ||
| субвенция за счет средств местного бюджета на целевую программу "Программа по выводу ТГУ МП "Трамвайнотроллейбусное управление" из кризисного состояния на 2005 - 2006 гг. | 04 | 08 | 7950120 | 366 | 000 | 67010000,00 | 67010000,00 | 67000000,00 | 100,0 | ||
| в. т.ч. приобретение подвижного состава | 04 | 08 | 7950120 | 366 | 310 | 14510000,00 | 14510000,00 | 14500000,00 | 99,9 | ||
| субвенция организациям, осуществляющим перевозки пассажиров маршрутными автобусами по маршрутам 1, 6, 7, 15, 17, 18, 126, 150 на расходы по оказанию услуг по перевозке пассажиров, начиная с 01.01.2006 | 04 | 08 | 3170100 | 366 | 242 | 6000000,00 | 6000000,00 | 6000000,00 | 100,0 | ||
| другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 0000000 | 000 | 000 | 3529800,00 | 3529800,00 | 3528848,42 | 100,0 | ||
| содержание МУ "Служба заказчика перевозок" | 04 | 11 | 3400100 | 327 | 000 | 3529800,00 | 3529800,00 | 3528848,42 | 100,0 | ||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 268698179,20 | 308848179,20 | 308830090,17 | 100,0 | ||
| в том числе: | |||||||||||
| коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 248211668,90 | 288361668,90 | 288361652,67 | 100,0 | ||
| Строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 310 | 21965765,00 | 21965765,00 | 21965765,00 | 100,0 | ||
| за счет средств местного бюджета | 05 | 02 | 1020100 | 214 | 310 | 4299267,00 | 4299267,00 | 4299267,00 | 100,0 | ||
| за счет субвенции на завершение строительства нового городского кладбища в с. Воронино | 05 | 02 | 1020200 | 214 | 310 | 16598400,00 | 16598400,00 | 16598400,00 | 100,0 | ||
| за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 05 | 02 | 1020300 | 214 | 310 | 1068098,00 | 1068098,00 | 1068098,00 | 100,0 | ||
| за счет средств местного бюджета | 05 | 02 | 3510100 | 412 | 000 | 112104001,90 | 152254001,90 | 152253985,67 | 100,0 | ||
| в т.ч. текущее содержание | 05 | 02 | 3510100 | 412 | 000 | 79416268,90 | 79566268,90 | 79566252,67 | 100,0 | ||
| из них: саночистка | 05 | 02 | 3510107 | 412 | 241, 242 | 27606413,09 | 27606413,09 | 27606413,09 | 100,0 | ||
| спецобслуживание | 05 | 02 | 3510108 | 412 | 241 | 1100000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 | 100,0 | ||
| озеленение | 05 | 02 | 3510109 | 412 | 241, 242, 290 | 20131198,00 | 20131198,00 | 20131181,77 | 100,0 | ||
| в т.ч. погашение задолженности перед ОАО "Томскзеленстрой" по решению Арбитражного суда | 05 | 02 | 3510109 | 412 | 241, 242, 290 | 6850300,00 | 6850300,00 | 6850283,77 | 100,0 | ||
| прочие расходы | 05 | 02 | 3510111 | 412 | 241, 242 | 6045657,81 | 6195657,81 | 6195657,81 | 100,0 | ||
| ямочный ремонт | 05 | 02 | 3510112 | 412 | 242 | 11883000,00 | 11883000,00 | 11883000,00 | 100,0 | ||
| гидротехнические сооружения | 05 | 02 | 3510113 | 412 | 242 | 12650000,00 | 12650000,00 | 12650000,00 | 100,0 | ||
| капитальный ремонт | 05 | 02 | 3510100 | 412 | 000 | 30737733,00 | 30737733,00 | 30737733,00 | 100,0 | ||
| из них: дорожно-мостовое хозяйство | 05 | 02 | 3510114 | 412 | 242 | 25158300,00 | 25158300,00 | 25158300,00 | 100,0 | ||
| освещение | 05 | 02 | 3510115 | 412 | 241 | 76700,00 | 76700,00 | 76700,00 | 100,0 | ||
| озеленение | 05 | 02 | 3510116 | 412 | 242 | 612000,00 | 612000,00 | 612000,00 | 100,0 | ||
| проектноизыскательские работы | 05 | 02 | 3510117 | 412 | 226, 241, 242 | 2390733,00 | 2390733,00 | 2390733,00 | 100,0 | ||
| гидротехнические сооружения | 05 | 02 | 3510118 | 412 | 242 | 2500000,00 | 2500000,00 | 2500000,00 | 100,0 | ||
| оснащение | 05 | 02 | 3510100 | 412 | 310 | 1950000,00 | 41950000,00 | 41950000,00 | 100,0 | ||
| из них: приобретение снегоуборочной техники | 05 | 02 | 3510107 | 412 | 310 | 0,00 | 40000000,00 | 40000000,00 | 100,0 | ||
| спецобслуживание | 05 | 02 | 3510108 | 412 | 310 | 1747300,00 | 1747300,00 | 1747300,00 | 100,0 | ||
| озеленение | 05 | 02 | 3510109 | 412 | 310 | 202700,00 | 202700,00 | 202700,00 | 100,0 | ||
| за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 05 | 02 | 3510300 | 412 | 000 | 94141902,00 | 94141902,00 | 94141902,00 | 100,0 | ||
| в т.ч. текущее содержание | 05 | 02 | 3510300 | 412 | 000 | 65210000,00 | 65210000,00 | 65210000,00 | 100,0 | ||
| из них: саночистка | 05 | 02 | 3510307 | 412 | 241, 242 | 34780000,00 | 34780000,00 | 34780000,00 | 100,0 | ||
| спецобслуживание | 05 | 02 | 3510308 | 412 | 241 | 4440000,00 | 4440000,00 | 4440000,00 | 100,0 | ||
| озеленение | 05 | 02 | 3510309 | 412 | 242 | 18980000,00 | 18980000,00 | 18980000,00 | 100,0 | ||
| в т.ч. погашение задолженности перед ОАО "Томскзеленстрой" по решению Арбитражного суда | 05 | 02 | 3510309 | 412 | 242 | 6100000,00 | 6100000,00 | 6100000,00 | 100,0 | ||
| прочие расходы | 05 | 02 | 3510311 | 412 | 242 | 2120000,00 | 2120000,00 | 2120000,00 | 100,0 | ||
| гидротехнические сооружения | 05 | 02 | 3510313 | 412 | 242 | 4890000,00 | 4890000,00 | 4890000,00 | 100,0 | ||
| капитальный ремонт | 05 | 02 | 3510300 | 412 | 000 | 28931902,00 | 28931902,00 | 28931902,00 | 100,0 | ||
| из них: дорожно-мостовое хозяйство | 05 | 02 | 3510314 | 412 | 242 | 28400000,00 | 28400000,00 | 28400000,00 | 100,0 | ||
| проектноизыскательские работы | 05 | 02 | 3510317 | 412 | 226, 241, 242 | 531902,00 | 531902,00 | 531902,00 | 100,0 | ||
| за счет субвенции г. Томску на содержание автомобильных дорог общего пользования, организацию благоустройства и озеленения | 05 | 02 | 3512100 | 412 | 000 | 20000000,00 | 20000000,00 | 20000000,00 | 100,0 | ||
| в т.ч. текущее содержание | 05 | 02 | 3512100 | 412 | 000 | 2428730,00 | 2428730,00 | 2428730,00 | 100,0 | ||
| из них: ямочный ремонт | 05 | 02 | 3512112 | 412 | 242 | 2428730,00 | 2428730,00 | 2428730,00 | 100,0 | ||
| капитальный ремонт | 05 | 02 | 3512100 | 412 | 000 | 17571270,00 | 17571270,00 | 17571270,00 | 100,0 | ||
| из них: дорожно-мостовое хозяйство | 05 | 02 | 3512114 | 412 | 242 | 17571270,00 | 17571270,00 | 17571270,00 | 100,0 | ||
| другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства | 05 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 20486510,30 | 20486510,30 | 20468437,50 | 99,9 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 16486510,30 | 16486510,30 | 16468437,50 | 99,9 | ||
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 05 | 04 | 0010101 | 005 | 000 | 16236510,30 | 16236510,30 | 16218437,50 | 99,9 | ||
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 05 | 04 | 0010101 | 005 | 210 | 15228710,30 | 15229810,30 | 15229453,15 | 100,0 | ||
| другие вопросы в области информатики | 05 | 04 | 0010102 | 005 | 000 | 250000,00 | 250000,00 | 250000,00 | 100,0 | ||
| целевые программы муниципальных образований | 05 | 04 | 7950100 | 000 | 000 | 4000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 100,0 | ||
| целевая программа "Проведение мероприятий по обследованию технического состояния и капитальному ремонту мостовых сооружений г. Томска на 2006 2010 годы" | 05 | 04 | 7950109 | 000 | 242 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 100,0 | ||
| целевая программа "Проведение мероприятий по рекультивации на городском полигоне твердых бытовых отходов и увеличению сроков его эксплуатации на 2006 - 2007 годы" | 05 | 04 | 7950110 | 000 | 242 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 100,0 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 100,0 | ||
| переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 000 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 100,0 | ||
| 16 | Департамент недвижимости | 915 | 188817810,86 | 188817810,86 | 187732787,21 | 99,4 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 169171251,62 | 169171251,62 | 168108967,14 | 99,4 | ||
| другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 169171251,62 | 169171251,62 | 168108967,14 | 99,4 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 000 | 000 | 55526578,12 | 55526578,12 | 55101927,74 | 99,2 | ||
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 01 | 15 | 0010101 | 005 | 000 | 54776578,12 | 54776578,12 | 54365904,34 | 99,3 | ||
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 15 | 0010101 | 005 | 210 | 47555578,12 | 47555578,12 | 47444948,59 | 99,8 | ||
| другие вопросы в области информатики | 01 | 15 | 0010102 | 005 | 000 | 750000,00 | 750000,00 | 736023,40 | 98,1 | ||
| Капитальный ремонт за счет средств местного бюджета | 01 | 15 | 0920100 | 216 | 225 | 1579073,50 | 1579073,50 | 1578907,35 | 100,0 | ||
| За счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 19700000,00 | 19700000,00 | 19700000,00 | 100,0 | ||
| Субвенция местной религиозной организации "Евангелическолютеранская церковь святой Марии города Томска" на строительство кирхи | 01 | 15 | 1020300 | 214 | 242 | 4200000,00 | 4200000,00 | 4200000,00 | 100,0 | ||
| Субвенция Томскому университету систем управления и радиоэлектроники на капитальный ремонт, приобретение оборудования, мебели, предметов для оформления интерьера Дома ученых | 01 | 15 | 0920300 | 216 | 241 | 11000000,00 | 11000000,00 | 11000000,00 | 100,0 | ||
| Субвенция местной религиозной организации "Красной соборной мечети" Томской области Центральной религиозной организации "Духовное управление мусульман Азиатской части России" на капитальный ремонт Красной мечети | 01 | 15 | 0920300 | 216 | 242 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 100,0 | ||
| Субвенция Томской епархии Русской православной церкви" на капитальный ремонт церкви А.Невского, церкви святых первоапостолов Петра и Павла | 01 | 15 | 0920300 | 216 | 242 | 2500000,00 | 2500000,00 | 2500000,00 | 100,0 | ||
| Субвенция местной религиозной организации "Старообрядческая община г. Томска Русской православной старообрядческой церкви" на капитальный ремонт старообрядческой церкви | 01 | 15 | 0920300 | 216 | 242 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 100,0 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (содержание и развитие муниципального имущества) | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 73365600,00 | 73365600,00 | 72728132,05 | 99,1 | ||
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 15 | 0010100 | 327 | 210 | 15267400,00 | 15267400,00 | 15164264,67 | 99,3 | ||
| капитальный ремонт за счет средств местного бюджета | 01 | 15 | 0010100 | 327 | 225 | 9844100,00 | 9844100,00 | 9821892,00 | 99,8 | ||
| подготовка проектно-сметной документации на ремонтнореставрационные работы и капитальный ремонт объектов деревянного зодчества за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 01 | 15 | 0010300 | 327 | 225 | 38500000,00 | 38500000,00 | 38465950,63 | 99,9 | ||
| строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 15 | 1020100 | 214 | 310 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 100,0 | ||
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 15 | 0900100 | 200 | 226 | 19000000,00 | 19000000,00 | 19000000,00 | 100,0 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 19331059,24 | 19331059,24 | 19327610,90 | 100,0 | ||
| другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 0000000 | 000 | 000 | 19331059,24 | 19331059,24 | 19327610,90 | 100,0 | ||
| мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 11 | 3400100 | 406 | 226 | 19331059,24 | 19331059,24 | 19327610,90 | 100,0 | ||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 312000,00 | 312000,00 | 292709,17 | 93,8 | ||
| коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 312000,00 | 312000,00 | 292709,17 | 93,8 | ||
| мероприятия по благоустройству (использование и охрана городских лесов) | 05 | 02 | 3510100 | 412 | 000 | 312000,00 | 312000,00 | 292709,17 | 93,8 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 100,0 | ||
| переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 000 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 100,0 | ||
| 17 | Департамент финансов | 910 | 48743934,24 | 48743934,24 | 48546544,96 | 99,6 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 48617700,24 | 48617700,24 | 48420310,96 | 99,6 | ||
| обеспечение деятельности финансовых органов и органов надзора | 01 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 48602700,24 | 48602700,24 | 48405310,96 | 99,6 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | 000 | 000 | 48602700,24 | 48602700,24 | 48405310,96 | 99,6 | ||
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0010101 | 005 | 000 | 40890290,24 | 40890290,24 | 40850693,83 | 99,9 | ||
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 06 | 0010101 | 005 | 210 | 37050290,24 | 37050290,24 | 37050244,25 | 100,0 | ||
| другие вопросы в области информатики | 01 | 06 | 0010102 | 005 | 000 | 1482100,00 | 1482100,00 | 1481789,14 | 100,0 | ||
| совершенствование казначейских технологий | 01 | 06 | 0010103 | 005 | 000 | 6230310,00 | 6230310,00 | 6072827,99 | 97,5 | ||
| другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 100,0 | ||
| членские взносы в межрегиональные организации по взаимодействию муниципальных образований | 01 | 15 | 0920102 | 216 | 000 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 100,0 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 126234,00 | 126234,00 | 126234,00 | 100,0 | ||
| переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 000 | 126234,00 | 126234,00 | 126234,00 | 100,0 | ||
| 18 | Департамент архитектуры и градостроительства | 902 | 19456066,00 | 19456066,00 | 19355287,95 | 99,5 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 100,0 | ||
| другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 100,0 | ||
| Субвенция Томской епархии Русской православной церкви на изготовление мозаичной иконы для Преображенской часовни в Сквере чернобыльцев | 01 | 15 | 0920300 | 216 | 242 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 100,0 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 18451066,00 | 18451066,00 | 18350287,95 | 99,5 | ||
| другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 0000000 | 000 | 000 | 18451066,00 | 18451066,00 | 18350287,95 | 99,5 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 11 | 0010000 | 000 | 000 | 13870142,00 | 13870142,00 | 13769487,95 | 99,3 | ||
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 04 | 11 | 0010101 | 005 | 000 | 13670142,00 | 13670142,00 | 13569748,71 | 99,3 | ||
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 04 | 11 | 0010101 | 005 | 210 | 12506142,00 | 12506142,00 | 12451204,74 | 99,6 | ||
| другие вопросы в области информатики | 04 | 11 | 0010102 | 005 | 000 | 200000,00 | 200000,00 | 199739,24 | 99,9 | ||
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (генеральный план г. Томска, аэрофотосъемка территории г. Томска) | 04 | 11 | 3380100 | 405 | 226 | 4580924,00 | 4580924,00 | 4580800,00 | 100,0 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | ||
| переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 000 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | ||
| 19 | Департамент градостроительства и перспективного развития | 916 | 143026995,00 | 156945080,00 | 95103513,65 | 60,6 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 13767000,00 | 13767000,00 | 12967208,18 | 94,2 | ||
| другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 13767000,00 | 13767000,00 | 12967208,18 | 94,2 | ||
| Строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 15 | 1020000 | 214 | 310 | 13767000,00 | 13767000,00 | 12967208,18 | 94,2 | ||
| за счет средств местного бюджета | 01 | 15 | 1020100 | 214 | 310 | 7240000,00 | 7240000,00 | 6440450,85 | 89,0 | ||
| за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 01 | 15 | 1020300 | 214 | 310 | 6527000,00 | 6527000,00 | 6526757,33 | 100,0 | ||
| Завершение строительства памятника Герою Советского Союза И.Черных | 01 | 15 | 1020300 | 214 | 310 | 6527000,00 | 6527000,00 | 6526757,33 | 100,0 | ||
| - Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 12818635,00 | 12818635,00 | 12745650,08 | 99,4 | ||
| другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 0000000 | 000 | 000 | 12818635,00 | 12818635,00 | 12745650,08 | 99,4 | ||
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 11 | 0000000 | 000 | 000 | 12818635,00 | 12818635,00 | 12745650,08 | 99,4 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 11 | 0010000 | 000 | 000 | 9398035,00 | 9398035,00 | 9392432,15 | 99,9 | ||
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 04 | 11 | 0010101 | 005 | 000 | 9318035,00 | 9318035,00 | 9312648,33 | 99,9 | ||
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 04 | 11 | 0010101 | 005 | 210 | 8722735,00 | 8722735,00 | 8722013,50 | 100,0 | ||
| другие вопросы в области информатики | 04 | 11 | 0010102 | 005 | 000 | 80000,00 | 80000,00 | 79783,82 | 99,7 | ||
| Разработка целевой программы "Реконструкция жилых домов первых массовых серий в г. Томске" | 04 | 11 | 7950112 | 405 | 226 | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 100,0 | ||
| мероприятия по подготовке площадок для строительства (для организации торгов (аукционов) | 04 | 11 | 3380100 | 405 | 226 | 3020600,00 | 3020600,00 | 2953217,93 | 97,8 | ||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 94225100,00 | 104525095,00 | 58990655,39 | 56,4 | ||
| жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 67895100,00 | 78195095,00 | 51766668,59 | 66,2 | ||
| организация обследования ветхого и аварийного жилья | 05 | 01 | 3500100 | 410 | 226 | 299995,00 | 292500,00 | 97,5 | |||
| мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 310 | 47895100,00 | 47895100,00 | 31474168,59 | 65,7 | ||
| за счет средств местного бюджета | 05 | 01 | 3500100 | 410 | 310 | 12122100,00 | 12122100,00 | 10702100,00 | 88,3 | ||
| переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | 05 | 01 | 3500100 | 410 | 310 | 9000000,00 | 9000000,00 | 8580000,00 | 95,3 | ||
| приобретение квартиры, снос из ранее расселенных домов, прекращение права собственности и иных вещных прав на объекты недвижимости и земельные участки в связи с проведением реконструкции пр. Комсомольского | 05 | 01 | 3500100 | 410 | 310 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| возврат в областной бюджет средств, использованных не по целевому назначению на расселение пр. Комсомольского | 05 | 01 | 3500100 | 410 | 310 | 2122100,00 | 2122100,00 | 2122100,00 | 100,0 | ||
| за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 05 | 01 | 3500300 | 410 | 000 | 23773000,00 | 23773000,00 | 8772068,59 | 36,9 | ||
| Снос и расселение аварийных и ветхих домов | 05 | 01 | 3500300 | 410 | 310 | 23284931,41 | 23284931,41 | 8284000,00 | 35,6 | ||
| Снос и расселение аварийных и ветхих домов | 05 | 01 | 3500300 | 410 | 226 | 488068,59 | 488068,59 | 488068,59 | 100,0 | ||
| за счет субвенции на расселение ветхого и аварийного жилого фонда | 05 | 01 | 3501700 | 410 | 310 | 12000000,00 | 12000000,00 | 12000000,00 | 100,0 | ||
| Областная целевая программа "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года" | 05 | 01 | 5220202 | 213 | 310 | 20000000,00 | 30000000,00 | 20000000,00 | 66,7 | ||
| коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 26330000,00 | 26330000,00 | 7223986,80 | 27,4 | ||
| Строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 02 | 1020000 | 214 | 000 | 26330000,00 | 26330000,00 | 7223986,80 | 27,4 | ||
| за счет средств местного бюджета | 05 | 02 | 1020100 | 214 | 226, 310 | 7330000,00 | 7330000,00 | 7223986,80 | 98,6 | ||
| за счет субвенции на организацию водоснабжения населения поселка Психобольница | 05 | 02 | 1020200 | 214 | 310 | 19000000,00 | 19000000,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 11405000,00 | 11405000,00 | 10400000,00 | 91,2 | ||
| переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 000 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | ||
| другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 0000000 | 000 | 000 | 11400000,00 | 11400000,00 | 10395000,00 | 91,2 | ||
| Строительство объектов общегражданского назначения | 07 | 09 | 0000000 | 000 | 310 | 11400000,00 | 11400000,00 | 10395000,00 | 91,2 | ||
| за счет средств местного бюджета | 07 | 09 | 1020100 | 214 | 310 | 10600000,00 | 10600000,00 | 9600000,00 | 90,6 | ||
| областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 2008 годы" (стадион общеобразовательной школы N 49 в г. Томске) за счет субвенции | 07 | 09 | 5220201 | 213 | 310 | 800000,00 | 800000,00 | 795000,00 | 99,4 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 10811260,00 | 14429350,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 10811260,00 | 14429350,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 482 | 262 | 10811260,00 | 14429350,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы за счет средств федерального бюджета | 10 | 06 | 1042000 | 482 | 262 | 2181240,00 | 3629340,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| областная целевая программа "Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Томской области на 2006 2010 годы" за счет средств областного бюджета | 10 | 06 | 5220200 | 482 | 262 | 3274020,00 | 5444010,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| целевая программа "Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории муниципального образования "Город Томск" на 2006 - 2010 годы" за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 10 | 06 | 7950311 | 482 | 262 | 3000000,00 | 3000000,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| целевая программа "Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории муниципального образования "Город Томск" на 2006 - 2010 годы" за счет средств местного бюджета | 10 | 06 | 7950111 | 482 | 262 | 2356000,00 | 2356000,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| 20 | УМП "Центр муниципального заказа" | 913 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 469765107,04 | 475766560,36 | 445251399,15 | 93,6 |
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 3548000,00 | 3548000,00 | 2925185,31 | 82,4 | ||
| другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 3548000,00 | 3548000,00 | 2925185,31 | 82,4 | ||
| Капитальный ремонт | 01 | 15 | 0920100 | 216 | 225 | 3548000,00 | 3548000,00 | 2925185,31 | 82,4 | ||
| - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 5000000,00 | 5000000,00 | 4508558,78 | 90,2 | ||
| Органы внутренних дел | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 000 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 100,0 | ||
| капитальный ремонт за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 03 | 13 | 2470300 | 216 | 000 | 4700000,00 | 4700000,00 | 4208558,78 | 89,5 | ||
| - Жилищнокоммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 111423525,10 | 117424978,42 | 109623726,94 | 93,4 | ||
| жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 30034667,90 | 33216815,99 | 31079474,08 | 93,6 | ||
| капитальный ремонт жилищного фонда | 05 | 01 | 3500100 | 410 | 226, 241, 242 | 4194667,90 | 7376815,99 | 5445594,73 | 73,8 | ||
| за счет субсидии на капитальный ремонт жилых помещений, занимаемых малоимущими гражданами на основании договоров социального найма | 05 | 01 | 3500200 | 410 | 241, 242 | 5840000,00 | 5840000,00 | 5713528,66 | 97,8 | ||
| за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 05 | 01 | 3500300 | 410 | 241, 242 | 20000000,00 | 20000000,00 | 19920350,69 | 99,6 | ||
| коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 6987557,20 | 9806862,43 | 8434959,42 | 86,0 | ||
| субвенция на корректировку проектно-сметной документации "Перенос напорного коллектора от мыса Воскресенской горы до КНС-4" | 05 | 02 | 1020100 | 214 | 241, 242 | 120009,55 | 0,00 | 0,0 | |||
| реконструкция бесхозяйных объектов коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510119 | 411 | 310 | 1152915,04 | 1152915,04 | 1152915,04 | 100,0 | ||
| капитальный ремонт объектов благоустройства (освещение) | 05 | 02 | 3510115 | 412 | 241 | 39000,00 | 39000,00 | 39000,00 | 100,0 | ||
| капитальный ремонт объектов благоустройства (озеленение) | 05 | 02 | 3510116 | 412 | 241, 242 | 239067,00 | 239067,00 | 236900,00 | 99,1 | ||
| мероприятия по объектам коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510100 | 411 | 241, 242 | 118875,16 | 618170,84 | 600986,00 | 97,2 | ||
| выполнения работ по ликвидации локально-чрезвычайной ситуации в пойме реки Усть-Киргизки | 05 | 02 | 3510100 | 412 | 241, 242 | 2200000,00 | 967461,49 | 44,0 | |||
| за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 05 | 02 | 3510315 | 412 | 000 | 5437700,00 | 5437700,00 | 5437696,89 | 100,0 | ||
| в т.ч. капитальный ремонт объектов благоустройства (освещение на Воскресенской горе) | 05 | 02 | 3510315 | 412 | 241, 242 | 5437700,00 | 5437700,00 | 5437696,89 | 100,0 | ||
| другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства | 05 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 74401300,00 | 74401300,00 | 70109293,44 | 94,2 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 05 | 04 | 7950100 | 000 | 74401300,00 | 74401300,00 | 70109293,44 | 94,2 | |||
| целевая программа "Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры г. Томска на 2006 год" | 05 | 04 | 7950116 | 411 | 000 | 74401300,00 | 74401300,00 | 70109293,44 | 94,2 | ||
| Капитальный ремонт учреждений социальной сферы | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 343763581,94 | 343763581,94 | 322485085,91 | 93,8 | ||
| Средства местного бюджета | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 172447281,94 | 172447281,94 | 153700019,08 | 89,1 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 106534032,38 | 106534032,38 | 95411862,16 | 89,6 | ||
| учреждения департамента образования | 07 | 00 | 0000000 | 327 | 225 | 2910994,53 | 2910994,53 | 2857427,35 | 98,2 | ||
| общеобразовательные школы | 07 | 02 | 4210100 | 327 | 225 | 2896100 | 2896100 | 2842550,98 | 98,2 | ||
| школы-интернаты | 07 | 02 | 4220100 | 327 | 225 | 12900 | 12900 | 12881,84 | 99,9 | ||
| учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230100 | 327 | 225 | 1994,53 | 1994,53 | 1994,53 | 100,0 | ||
| учреждения управления образования Кировского и Советского районов | 07 | 00 | 0000000 | 327 | 225 | 44261700,00 | 44261700,00 | 41097663,07 | 92,9 | ||
| детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200100 | 327 | 225 | 9344100,00 | 9344100,00 | 9299541,50 | 99,5 | ||
| общеобразовательные школы | 07 | 02 | 4210100 | 327 | 225 | 29817600,00 | 29817600,00 | 26718251,29 | 89,6 | ||
| учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230100 | 327 | 225 | 5100000,00 | 5100000,00 | 5079870,28 | 99,6 | ||
| учреждения управления образования Ленинского и Октябрьского районов | 07 | 00 | 0000000 | 327 | 225 | 48623082,77 | 48623082,77 | 43529439,01 | 89,5 | ||
| детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200100 | 327 | 225 | 32904600,00 | 32904600,00 | 29679240,88 | 90,2 | ||
| общеобразовательные школы | 07 | 02 | 4210100 | 327 | 225 | 7089082,77 | 7089082,77 | 6119861,93 | 86,3 | ||
| учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230100 | 327 | 225 | 1029400,00 | 1029400,00 | 640337,00 | 62,2 | ||
| целевая программа "Дошкольник" на 2006 - 2010 гг. | 07 | 09 | 7950102 | 447 | 225 | 7600000,00 | 7600000,00 | 7089999,20 | 93,3 | ||
| учреждения управления культуры | 07 | 02 | 4230100 | 327 | 225 | 3384100,00 | 3384100,00 | 1716614,52 | 50,7 | ||
| учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230100 | 327 | 225 | 3384100,00 | 3384100,00 | 1716614,52 | 50,7 | ||
| учреждения департамента социальной политики | 07 | 02 | 4230100 | 327 | 225 | 7354155,08 | 7354155,08 | 6210718,21 | 84,5 | ||
| учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230100 | 327 | 225 | 7354155,08 | 7354155,08 | 6210718,21 | 84,5 | ||
| - Культура | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 2613500,00 | 2613500,00 | 2042240,40 | 78,1 | ||
| дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры | 08 | 01 | 4400100 | 327 | 225 | 1200000,00 | 1200000,00 | 889833,56 | 74,2 | ||
| библиотеки | 08 | 01 | 4420100 | 327 | 225 | 1413500,00 | 1413500,00 | 1152406,84 | 81,5 | ||
| - Здравоохранение | 09 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 62968549,56 | 62968549,56 | 56245916,52 | 89,3 | ||
| больницы | 09 | 01 | 4700100 | 327 | 225 | 34186609,51 | 34186609,51 | 31117725,40 | 91,0 | ||
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 01 | 4710100 | 327 | 225 | 15818300,00 | 15818300,00 | 13017212,26 | 82,3 | ||
| родильные дома | 09 | 01 | 4760100 | 327 | 225 | 12963640,05 | 12963640,05 | 12110978,86 | 93,4 | ||
| - Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 331200,00 | 331200,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| центры спортивной подготовки (Томский центр туризма) | 09 | 02 | 482001 00 | 327 | 000 | 331200,00 | 331200,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| Средства областного бюджета | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 171316300,00 | 171316300,00 | 168785066,83 | 98,5 | ||
| За счет субсидии на ремонт муниципальных объектов социальной сферы | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 106508000,00 | 106508000,00 | 104489067,06 | 98,1 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 73050000,00 | 73050000,00 | 72674239,94 | 99,5 | ||
| учреждения департамента образования | 07 | 00 | 0000000 | 327 | 225 | 4600000,00 | 4600000,00 | 4541773,67 | 98,7 | ||
| общеобразовательные школы | 07 | 02 | 4210200 | 327 | 225 | 4600000,00 | 4600000,00 | 4541773,67 | 98,7 | ||
| учреждения управления образования Кировского и Советского районов | 07 | 00 | 0000000 | 327 | 225 | 26450000,00 | 26450000,00 | 26351207,53 | 99,6 | ||
| детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200200 | 327 | 225 | 2100000,00 | 2100000,00 | 2099999,99 | 100,0 | ||
| общеобразовательные школы | 07 | 02 | 4210200 | 327 | 225 | 24350000,00 | 24350000,00 | 24251207,54 | 99,6 | ||
| учреждения управления образования Ленинского и Октябрьского районов | 07 | 00 | 0000000 | 327 | 225 | 42000000,00 | 42000000,00 | 41781258,74 | 99,5 | ||
| детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200200 | 327 | 225 | 6800000,00 | 6800000,00 | 6750673,75 | 99,3 | ||
| общеобразовательные школы | 07 | 02 | 4210200 | 327 | 225 | 35200000,00 | 35200000,00 | 35030584,99 | 99,5 | ||
| - Здравоохранение | 09 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 33458000,00 | 33458000,00 | 31814827,12 | 95,1 | ||
| больницы | 09 | 01 | 4700200 | 327 | 225 | 12758000,00 | 12758000,00 | 12183974,02 | 95,5 | ||
| родильные дома | 09 | 01 | 4760200 | 327 | 225 | 8200000,00 | 8200000,00 | 8084443,98 | 98,6 | ||
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 01 | 4710200 | 327 | 225 | 12500000,00 | 12500000,00 | 11546409,12 | 92,4 | ||
| за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 432300,00 | 432300,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| учреждения управления образования Ленинского и Октябрьского районов | 07 | 00 | 0000000 | 327 | 225 | 432300,00 | 432300,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| общеобразовательные школы | 07 | 02 | 4210300 | 327 | 225 | 432300,00 | 432300,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| за счет субвенции на капитальный ремонт здания МЛПУ "Поликлиника N 3" | 09 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 27576000,00 | 27576000,00 | 27575999,77 | 100,0 | ||
| - Здравоохранение | 09 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 27576000,00 | 27576000,00 | 27575999,77 | 100,0 | ||
| поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 01 | 4710200 | 327 | 225 | 27576000,00 | 27576000,00 | 27575999,77 | 100,0 | ||
| за счет субвенции на текущие и капитальные расходы | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 36000000,00 | 36000000,00 | 36000000,00 | 100,0 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 21000000,00 | 21000000,00 | 21000000,00 | 100,0 | ||
| учреждения управления образования Кировского и Советского районов | 07 | 00 | 0000000 | 327 | 225 | 21000000,00 | 21000000,00 | 21000000,00 | 100,0 | ||
| общеобразовательные школы | 07 | 02 | 4210200 | 327 | 225 | 21000000,00 | 21000000,00 | 21000000,00 | 100,0 | ||
| - Здравоохранение | 09 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 15000000,00 | 15000000,00 | 15000000,00 | 100,0 | ||
| родильные дома | 09 | 01 | 4760200 | 327 | 225 | 15000000,00 | 15000000,00 | 15000000,00 | 100,0 | ||
| Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 2008 годы" за счет субвенции | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 800000,00 | 800000,00 | 720000,00 | 90,0 | ||
| учреждения управления образования Ленинского и Октябрьского районов | 07 | 09 | 5220201 | 285 | 000 | 800000,00 | 800000,00 | 720000,00 | 90,0 | ||
| общеобразовательная школа N 31 | 07 | 09 | 5220201 | 285 | 000 | 800000,00 | 800000,00 | 720000,00 | 90,0 | ||
| - Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 6030000,00 | 6030000,00 | 5708842,21 | 94,7 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 6030000,00 | 6030000,00 | 5708842,21 | 94,7 | ||
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы (в том числе услуги технического надзора) | 10 | 06 | 7950101 | 482 | 262 | 6030000,00 | 6030000,00 | 5708842,21 | 94,7 | ||
| замена газовых и электрических плит | 10 | 06 | 7950101 | 482 | 262 | 2880000,00 | 2880000,00 | 2873990,46 | 99,8 | ||
| установка телефонов | 10 | 06 | 7950101 | 482 | 262 | 150000,00 | 150000,00 | 136304,68 | 90,9 | ||
| капитальный ремонт жилья | 10 | 06 | 7950101 | 482 | 262 | 3000000,00 | 3000000,00 | 2698547,07 | 90,0 | ||
| 21 | Комитет по охране окружающей среды | 919 | 4823183,00 | 4823183,00 | 4789570,85 | 99,3 | |||||
| - Охрана окружающей среды | 06 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 4821683,00 | 4821683,00 | 4788070,85 | 99,3 | ||
| другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 4821683,00 | 4821683,00 | 4788070,85 | 99,3 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 06 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 3771683,00 | 3771683,00 | 3740250,85 | 99,2 | ||
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 06 | 04 | 0010101 | 005 | 000 | 3771683,00 | 3771683,00 | 3740250,85 | 99,2 | ||
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 06 | 04 | 0010101 | 005 | 210 | 3451083,00 | 3451083,00 | 3424153,14 | 99,2 | ||
| Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 4120100 | 443 | 000 | 1050000,00 | 1050000,00 | 1047820,00 | 99,8 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 100,0 | ||
| переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 000 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 100,0 | ||
| 22 | Управление по делам ГО и ЧС | 917 | 6910061,80 | 6910061,80 | 6908909,93 | 100,0 | |||||
| - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 6905061,80 | 6905061,80 | 6903909,93 | 100,0 | ||
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 0000000 | 000 | 000 | 6905061,80 | 6905061,80 | 6903909,93 | 100,0 | ||
| оплата труда и начисления на оплату труда | 03 | 09 | 2020101 | 240 | 210 | 4851600,00 | 4851600,00 | 4851500,00 | 100,0 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | ||
| переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 000 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | ||
| 23 | Томская городская муниципальная избирательная комиссия | 918 | 5723509,54 | 5723509,54 | 5722024,06 | 100,0 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 5718509,54 | 5718509,54 | 5717024,06 | 100,0 | ||
| обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0000000 | 000 | 000 | 5718509,54 | 5718509,54 | 5717024,06 | 100,0 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций (содержание избирательной комиссии) | 01 | 07 | 0010100 | 000 | 000 | 2931941,00 | 2931941,00 | 2930455,52 | 99,9 | ||
| проведение выборов в представительные органы власти местного самоуправления | 01 | 07 | 0200100 | 097 | 290 | 2786568,54 | 2786568,54 | 2786568,54 | 100,0 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | ||
| переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 000 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | ||
| 24 | Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 910 | 121769897,77 | 68099980,96 | 46003945,48 | 67,6 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 121769897,77 | 68099980,96 | 46003945,48 | 67,6 | ||
| обслуживание муниципального долга | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 231 | 85214150,00 | 85214150,00 | 67376737,57 | 79,1 | ||
| резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 290 | 57834226,74 | 4164309,93 | х | |||
| ФНР, в т.ч. | 01 | 13 | 0701000 | 184 | 290 | 9667944,22 | 2674466,18 | х | |||
| ФНР администрации г. Томска | 8659903,22 | 2633129,82 | х | ||||||||
| ФНР администрации Кировского района | 228012,00 | 808,39 | х | ||||||||
| ФНР администрации Ленинского района | 240010,00 | 10,00 | х | ||||||||
| ФНР администрации Октябрьского района | 240019,00 | 19,00 | х | ||||||||
| ФНР администрации Советского района | 300000,00 | 40498,97 | х | ||||||||
| ФЧС | 01 | 13 | 0702000 | 184 | 290 | 48166282,52 | 1489843,75 | х | |||
| другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | -21278478,97 | -21278478,97 | -21372792,09 | 100,4 | ||
| выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920100 | 216 | 290 | 94521,03 | 94521,03 | 0,0 | |||
| возврат бюджетного кредита | 01 | 15 | 0920104 | 520 | 640 | -21373000,00 | -21373000,00 | -21372792,09 | 100,0 | ||
| 25 | Объединенная администрация Кировского и Советского округов (ликвидационная комиссия) | 924 | 1634764,00 | 1634764,00 | 1634759,78 | 100,0 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 1634764,00 | 1634764,00 | 1634759,78 | 100,0 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 1634764,00 | 1634764,00 | 1634759,78 | 100,0 | ||
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0010101 | 000 | 000 | 1624489,00 | 1624489,00 | 1624484,78 | 100,0 | ||
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010101 | 000 | 210 | 1139858,00 | 1139836,62 | 1139835,61 | 100,0 | ||
| другие вопросы в области информатики | 01 | 04 | 0010102 | 000 | 000 | 10275,00 | 10275,00 | 10275,00 | 100,0 | ||
| 26 | Объединенная администрация Ленинского и Октябрьского округов (ликвидационная комиссия) | 925 | 2363451,00 | 2363451,00 | 2362390,58 | 100,0 | |||||
| - Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 2363451,00 | 2363451,00 | 2362390,58 | 100,0 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 2363451,00 | 2363451,00 | 2362390,58 | 100,0 | ||
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0010101 | 000 | 000 | 2363451,00 | 2363451,00 | 2362390,58 | 100,0 | ||
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010101 | 000 | 210 | 1994451,00 | 1994451,00 | 1994451,00 | 100,0 | ||
| 27 | МУ "Муниципальные информационные технологии" | 926 | 6136904,00 | 6136904,00 | 6061525,69 | 98,8 | |||||
| другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 6001000,00 | 6001000,00 | 5947671,69 | 99,1 | ||
| руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 000 | 6001000,00 | 6001000,00 | 5947671,69 | 99,1 | ||
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 15 | 0010100 | 327 | 210 | 4156700,00 | 4156700,00 | 4141628,06 | 99,6 | ||
| - Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 135904,00 | 135904,00 | 113854,00 | 83,8 | ||
| переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 000 | 135904,00 | 135904,00 | 113854,00 | 83,8 | ||
| Всего расходов | 4716183483,04 | 4729796573,04 | 4497734891,29 | 95,1 |
Председатель
Думы города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК
Первый заместитель
Мэра города Томска
И.Н.ШАТУРНЫЙ