Коды |
|
Утверждено
реш. Думы
г. Томска от
19.12.2006
N 347 |
Уточненный
план |
Исполнено |
% исполнения к
уточненному
плану |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доходы |
|
|
|
|
10100000000000000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ |
1055293740,00 |
1055293740,00 |
1073797046,38 |
101,8 |
10102000010000110 |
Налог на доходы
физических лиц |
1055293740,00 |
1055293740,00 |
1073797046,38 |
101,8 |
10500000000000000 |
НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
245284500,00 |
245284500,00 |
246744015,32 |
100,6 |
10502000020000110 |
Единый налог на
вмененный доход
для отдельных
видов деятельности |
245284500,00 |
245284500,00 |
246587211,72 |
100,5 |
10503000010000110 |
Единый сельскохозяйственный
налог |
|
|
156803,60 |
|
10600000000000000 |
НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО |
199705000,00 |
199705000,00 |
210474092,46 |
105,4 |
10601000000000110 |
Налог на имущество
физических лиц |
55339000,00 |
55339000,00 |
59351688,51 |
107,3 |
10606000000000110 |
Земельный налог |
144366000,00 |
144366000,00 |
151122403,95 |
104,7 |
10800000000000000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА |
49006000,00 |
49006000,00 |
49722012,77 |
101,5 |
10900000000000000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ |
19270093,52 |
19270093,52 |
22793361,48 |
118,3 |
11100000000000000 |
ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ |
561546000,00 |
561546000,00 |
580042477,64 |
103,3 |
11101040040000120 |
Дивиденды по
акциям и доходы от
прочих форм
участия в
капитале,
находящихся в
собственности
городских округов |
|
|
111563,88 |
|
11103040040000120 |
Проценты,
полученные от
предоставления
бюджетных кредитов
внутри страны за
счет средств
бюджетов городских
округов |
1448000,00 |
1448000,00 |
1448690,49 |
100,0 |
11105000000000120 |
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности |
253337000,00 |
253337000,00 |
261794518,66 |
103,3 |
11105010000000120 |
Арендная плата за
земли, находящиеся
в государственной
собственности до
разграничения
государственной
собственности на
землю, и
поступления от
продажи права на
заключение
договоров аренды
указанных
земельных участков |
253337000,00 |
253337000,00 |
261794518,66 |
103,3 |
11107000000000120 |
Платежи от
государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий |
1700000,00 |
1700000,00 |
1762484,66 |
103,7 |
11108000000000120 |
Прочие доходы от
использования
имущества и прав,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности |
305061000,00 |
305061000,00 |
314925219,95 |
103,2 |
11108040000000120 |
Прочие поступления
от использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности |
305061000,00 |
305061000,00 |
314925219,95 |
103,2 |
|
доходы от сдачи в
аренду
имущественных
комплексов |
183396000,00 |
183396000,00 |
182603764,68 |
99,6 |
|
доходы от сдачи в
аренду имущества |
89205000,00 |
89205000,00 |
92117929,75 |
103,3 |
|
платежи за
размещение
наружной рекламы |
18010000,00 |
18010000,00 |
19829970,33 |
110,1 |
|
плата за наем
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда |
14450000,00 |
14450000,00 |
19906405,19 |
137,8 |
|
прочие поступления
от использования
имущества |
|
|
467150,00 |
|
11200000000000000 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ |
4720000,00 |
4720000,00 |
5136569,55 |
108,8 |
11201000010000120 |
Плата за
негативное
воздействие на
окружающую среду |
4720000,00 |
4720000,00 |
5136569,55 |
108,8 |
11300000000000000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА |
516700,00 |
516700,00 |
520596,18 |
100,8 |
11400000000000000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ |
528291000,00 |
528291000,00 |
529111850,21 |
100,2 |
11402000000000000 |
Доходы от
реализации
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности |
528291000,00 |
528291000,00 |
529111850,21 |
100,2 |
11500000000000000 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |
168000,00 |
168000,00 |
258968,00 |
154,1 |
11600000000000000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
25827000,00 |
25827000,00 |
30655252,02 |
118,7 |
11700000000000000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ |
6609000,00 |
6609000,00 |
7108718,11 |
107,6 |
11900000000000000 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ И
СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ
ЛЕТ |
-1079884,98 |
-1079884,98 |
-1081886,17 |
100,2 |
10000000000000000 |
ИТОГО ДОХОДОВ |
2695157148,54 |
2695157148,54 |
2755283073,95 |
102,2 |
20200000000000000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА |
1825100361,00 |
1838713451,00 |
1740127139,28 |
94,6 |
20201000000000151 |
Дотации из
областного бюджета |
151059000,00 |
151059000,00 |
151059000,00 |
100,0 |
20202000000000151 |
Субвенции из
областного бюджета |
1468516101,00 |
1468511101,00 |
1395069203,88 |
95,0 |
20204000000000151 |
Субсидии из
областного бюджета |
205525260,00 |
219143350,00 |
193998935,40 |
88,5 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
4520257509,54 |
4533870599,54 |
4495410213,23 |
99,2 |
|
ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
г. Томска |
195925973,50 |
195925973,50 |
2324678,06 |
х |
01010000000000000 |
Долговые
обязательства
муниц.
образований,
выраженные в
ценных бумагах |
-90000000,00 |
-90000000,00 |
-89987943,90 |
х |
01010000000000700 |
- привлечение
средств |
|
|
|
х |
01010000000000800 |
- погашение долга |
90000000,00 |
90000000,00 |
89987943,9 |
х |
02010000000000000 |
Кредитные
соглашения и
договоры |
253925973,50 |
253925973,50 |
71500000,00 |
х |
02010000000000700 |
- привлечение
средств |
1313925973,50 |
1313925973,50 |
1101500000,0 |
х |
02010000000000800 |
- погашение долга |
1060000000,00 |
1060000000,00 |
1030000000,0 |
х |
06000000000000000 |
Земельные участки,
находящиеся в
государственной и
муниципальной
собственности |
17000000,00 |
17000000,00 |
23238142,11 |
х |
08000000000000000 |
Изменение остатков
средств бюджета |
15000000,00 |
15000000,00 |
-2425520,15 |
х |
08000000000000510 |
- увеличение
остатков |
5864121483,56 |
5864796573,04 |
5779977202,85 |
х |
08000000000000610 |
- уменьшение
остатков |
5879121483,56 |
5879796573,04 |
5777551682,70 |
х |
|
Расходы |
|
|
|
|
01 |
Общегосударственные вопросы |
686078426,60 |
634016662,79 |
606380249,43 |
95,6 |
02 |
Национальная
оборона |
2201900,00 |
2201900,00 |
2201761,62 |
100,0 |
03 |
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность |
11905061,80 |
11905061,80 |
11412468,71 |
95,9 |
04 |
Национальная
экономика |
133753462,24 |
133753462,24 |
133500489,35 |
99,8 |
05 |
Жилищнокоммунальное
хозяйство |
1226912227,30 |
1283603675,62 |
1148068845,93 |
89,4 |
06 |
Охрана окружающей
среды |
4821683,00 |
4821683,00 |
4788070,85 |
99,3 |
07 |
Образование |
1786772533,11 |
1789868844,21 |
1766569969,58 |
98,7 |
08 |
Культура |
81656934,00 |
83141504,74 |
82278368,80 |
99,0 |
09 |
Здравоохранение и
спорт |
503735756,99 |
504338290,14 |
482599535,76 |
95,7 |
10 |
Социальная
политика |
278345498,00 |
282145488,50 |
259935131,26 |
92,1 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
4716183483,04 |
4729796573,04 |
4497734891,29 |
95,1 |