| NN
пп |
Наименование |
Ед.
изм. |
2004 год |
Абсол.
отклонение |
|
|
|
план |
факт |
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1 |
Пробег п/состава |
т. км |
6445,2 |
5691,4 |
-753,8 |
| 2 |
Количество рейсов |
ед. |
275755,7 |
244790,8 |
-30964,9 |
| 3 |
Машиночасы |
час |
407617 |
344820 |
-62797 |
| 4 |
Среднее количество
п/состава |
ед. |
152,5 |
151 |
-1,5 |
| 5 |
Среднесуточный
выпуск |
- " - |
102,1 |
98 |
-4,1 |
|
Состав затрат |
|
|
|
|
| 1 |
Фонд зарплаты |
т. руб. |
149256 |
57789 |
-91467 |
| 2 |
Начисления на
з/плату |
- " - |
54031 |
19881 |
-34150 |
| 3 |
Электроэнергия на
тягу |
- " - |
25854 |
23752 |
-2102 |
| 4 |
Амортизация |
- " - |
10551 |
9322 |
-1229 |
| 5 |
Техническое
обслуживание и
ремонт |
- " - |
53726 |
7123 |
-46603 |
| 6 |
Капитальный ремонт
п/состава |
- " - |
27386 |
0 |
-27386 |
| 7 |
Прочие расходы |
- " - |
28621 |
16724 |
-11897 |
|
ИТОГО |
т. руб. |
349425 |
134591 |
-214834 |
| 8 |
Рентабельность 15% |
- " - |
52414 |
|
-52414 |
|
ВСЕГО |
- " - |
401839 |
134591 |
-267248 |
| 9 |
Доходы |
|
401839 |
143280,9 |
-258558 |
|
Доходы от перевозки
платных пассажиров |
т. руб. |
57260 |
39525,9 |
-17734 |
|
Доходы от перевозки
льготных пассажиров |
- " - |
344579 |
103755 |
-240824 |
| 10 |
Перевозка
пассажиров, в т.ч. |
|
195365,8 |
175957,7 |
-19408 |
|
Перевозка льготных
пассажиров |
т. чел. |
168638,8 |
163353,4 |
-5285 |
|
Перевозка платных
пассажиров |
|
26727 |
12604,3 |
-14123 |
| 11 |
Себестоимость
перевозки 1
пассажира |
руб. |
3,15 |
1,43 |
-1,72 |
| 12 |
Тариф перевозки 1
пассажира |
руб. |
3,62 |
0,81 |
-2,81 |