Приложение к Решению от 17.10.2006 г № 282 Программа
Расчет затрат на 2005 год по оказанию услуг ООО «Энергослужба» и тгу мп «Трамвайно-троллейбусное управление»
| NN пп | Наименование | Ед. изм. | Энергослужба | Трамвай | Троллейбус | Управление |
| 1 | ДОХОДЫ | т. руб. | 12396 | 29017 | 46521 | 27719 |
| основная деятельность | т. руб. | 12396 | 1315 | |||
| электроснабжение бюджетное финансирование | т. руб. | 26404 | ||||
| 2 | ЗАТРАТЫ: | |||||
| ФОТ | т. руб. | 6012 | 17737 | 23956 | 1037 | |
| Начисление на з/плату 26,79% | т. руб. | 1611 | 4752 | 6418 | 278 | |
| Материалы и запчасти | т. руб. | 444 | 2000 | 6143 | ||
| Амортизация | т. руб. | 971 | 3087 | 3335 | ||
| Капитальный ремонт п/состава | т. руб. | |||||
| Энергоснабжение трамвая | т. руб. | 10846 | ||||
| Энергоснабжение троллейбуса | т. руб. | 15558 | ||||
| Прочие расходы, в т.ч. | т. руб. | 3358 | 7646 | 6128 | ||
| Автотранспорт | т. руб. | 1166 | 1860 | 1800 | ||
| Отопление | т. руб. | 598 | 1358 | 763 | ||
| Эл. на с/нужды | т. руб. | 599 | 1296 | 1228 | ||
| Налог на землю | т. руб. | 333 | 1820 | 652 | ||
| Диспетчерское сопровождение | т. руб. | 442 | 578 | |||
| Содержание зданий | т. руб. | 90 | 100 | |||
| Телефон | т. руб. | 139 | 139 | |||
| Инкассация | т. руб. | 56 | 59 | |||
| Вода, стоки | т. руб. | 91 | 281 | |||
| Страховка | т. руб. | 50 | 178 | |||
| Охрана труда | т. руб. | 290 | 350 | |||
| Прочие расходы | т. руб. | 662 | 154 | |||
| ИТОГО | т. руб. | 12396 | 35222 | 45980 | 27719 | |
| 3 | Финансовый результат | т. руб. | 0 | -6205 | 541 | 0 |
--------------------------------
<*> - Финансовые средства из бюджета.
Примечание:
1.Производственная база "Энергослужбы": 13 тяговых подстанций, установленной мощностью 28200 кВт, контактная сеть протяженностью 125 км. Кабельная сеть: в/в - протяженность - 17203 км, н/в - протяженность - 1592 км.
2.Мероприятия по ликвидации убыточности предприятия - 2140 т. руб.:
- перевод земельного участка с бессрочного пользования в аренду - 1820 т. руб.;
- снижение платежей за коммунальные услуги (отопление) в связи с пуском в эксплуатацию нового цеха - 320 т. руб.