Постановление Администрации Томской области от 07.11.2018 № 433а
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2018 года
администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
07.11.2018
№ 433а
Об утверждении отчета об исполнении
областного бюджета за 9 месяцев 2018 года
В соответствии со статьей 41 Закона Томской области от 11 октября2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2018 годапо доходам в сумме 43 632 180,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 44 273 632,4 тыс.рублей, с дефицитом в сумме 641 451,6 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет о поступленияхдоходов областного бюджета по группам, подгруппам за 9 месяцев 2018 года согласноприложению № 1 к настоящему постановлению;
2) отчет о расходахбюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 9 месяцев 2018года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) отчет о выполнениипрогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской областиза 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об использованиибюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственностиТомской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества,приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность),финансируемых за счет средств областного бюджета, за 9 месяцев 2018 года согласноприложению № 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об использованиибюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственностиТомской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества,приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность),финансируемых за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций,за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
6) отчет о Программегосударственных внутренних заимствований Томской области за 9 месяцев 2018 годасогласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
7) отчет об источникахфинансирования дефицита областного бюджета по группам, подгруппам за 9 месяцев 2018года согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
8) отчет о расходахобластного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской областии непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификациирасходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
9) пояснительная запискак отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2018 года согласно приложению№ 9 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области –начальника Департамента финансов Томской области.
И.о. Губернатора Томской области А.М.Феденёв
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Томской области
от 07.11.2018 № 433а
Отчет
о поступлениях доходов областного бюджета погруппам, подгруппам
за 9 месяцев 2018 года
| тыс. руб. | ||||
| Код бюджетной классификации | Наименование доходов | План на 2018 год | Исполнено | % исполнения |
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 45 800 685,7 | 34 342 320,9 | 75,0 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 28 952 915,5 | 21 885 303,9 | 75,6 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 6 434 386,3 | 4 725 586,0 | 73,4 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1 516 968,9 | 1 321 517,1 | 87,1 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 7 804 831,7 | 5 506 084,5 | 70,5 |
| 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 6 880,0 | 6 765,9 | 98,3 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 171 909,3 | 133 754,5 | 77,8 |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
| 15,1 |
|
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 59 800,3 | 45 585,0 | 76,2 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 291 750,2 | 272 758,9 | 93,5 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 62 096,3 | 71 888,5 | 115,8 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 53 662,5 | 6,7 | 0,0 |
| 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 2 065,7 | 1 314,8 | 63,6 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 443 419,0 | 376 016,8 | 84,8 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы |
| -4 276,8 |
|
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12 448 665,0 | 9 289 859,9 | 74,6 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 12 063 021,4 | 9 068 404,9 | 75,2 |
| 2 03 00000 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных(муниципальных) организаций | -3 521,2 | -3 521,2 |
|
| 2 04 00000 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 175 518,1 | 408,1 | 0,2 |
| 2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 3 562,3 | 3 552,3 | 99,7 |
| 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 380 928,2 | 391 859,6 | 102,9 |
| 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -170 843,8 | -170 843,8 | 100,0 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 58 249 350,7 | 43 632 180,8 | 74,9 |
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Томской области
от 07.11.2018 № 433а
Отчет о расходах бюджета по ведомственнойструктуре расходов
областного бюджета за 9 месяцев 2018 года
| (руб.) | |||||||
| Наименование показателей | Вед | РзПр | ЦСР | ВР | Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % испол-нения |
| ВСЕГО: |
|
|
|
| ############# | ############## | 70,3 |
| Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 801 |
|
|
| 110 757 800,00 | 76 092 659,72 | 68,7 |
| Общегосударственные вопросы | 801 | 0100 |
|
| 91 386 300,00 | 62 771 172,15 | 68,7 |
| Другие общегосударственные вопросы | 801 | 0113 |
|
| 91 386 300,00 | 62 771 172,15 | 68,7 |
| Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0113 | 2200000000 |
| 91 386 300,00 | 62 771 172,15 | 68,7 |
| Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0113 | 2210000000 |
| 53 979 700,00 | 37 810 063,39 | 70,0 |
| Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" | 801 | 0113 | 2216000000 |
| 42 767 200,00 | 29 999 054,05 | 70,1 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 0113 | 2216000000 | 600 | 40 487 200,00 | 28 588 752,74 | 70,6 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 801 | 0113 | 2216000000 | 610 | 40 487 200,00 | 28 588 752,74 | 70,6 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 801 | 0113 | 2216000040 |
| 2 280 000,00 | 1 410 301,31 | 61,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2216000040 | 200 | 2 279 900,00 | 1 410 292,58 | 61,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2216000040 | 240 | 2 279 900,00 | 1 410 292,58 | 61,9 |
| Иные бюджетные ассигнования | 801 | 0113 | 2216000040 | 800 | 100,00 | 8,73 | 8,7 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 801 | 0113 | 2216000040 | 850 | 100,00 | 8,73 | 8,7 |
| Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества" | 801 | 0113 | 2216100000 |
| 488 000,00 | 294 984,34 | 60,4 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 801 | 0113 | 2216100040 |
| 488 000,00 | 294 984,34 | 60,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2216100040 | 200 | 488 000,00 | 294 984,34 | 60,4 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2216100040 | 240 | 488 000,00 | 294 984,34 | 60,4 |
| Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" | 801 | 0113 | 2216200000 |
| 10 724 500,00 | 7 516 025,00 | 70,1 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 0113 | 2216200000 | 600 | 10 724 500,00 | 7 516 025,00 | 70,1 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 801 | 0113 | 2216200000 | 610 | 10 724 500,00 | 7 516 025,00 | 70,1 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 801 | 0113 | 2230000000 |
| 37 406 600,00 | 24 961 108,76 | 66,7 |
| Иные бюджетные ассигнования | 801 | 0113 | 2230000000 | 800 | 102 767,00 | 102 766,67 | 99,99 |
| Исполнение судебных актов | 801 | 0113 | 2230000000 | 830 | 102 767,00 | 102 766,67 | 99,99 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 801 | 0113 | 2230100000 |
| 37 303 833,00 | 24 858 342,09 | 66,6 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 0113 | 2230100000 | 100 | 33 035 700,00 | 22 400 213,86 | 67,8 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 801 | 0113 | 2230100000 | 120 | 33 035 700,00 | 22 400 213,86 | 67,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2230100000 | 200 | 3 848 100,00 | 2 444 728,57 | 63,5 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2230100000 | 240 | 3 848 100,00 | 2 444 728,57 | 63,5 |
| Иные бюджетные ассигнования | 801 | 0113 | 2230100000 | 800 | 420 033,00 | 13 399,66 | 3,2 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 801 | 0113 | 2230100000 | 850 | 420 033,00 | 13 399,66 | 3,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 801 | 0300 |
|
| 18 792 600,00 | 13 200 000,00 | 70,2 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 801 | 0309 |
|
| 18 792 600,00 | 13 200 000,00 | 70,2 |
| Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0309 | 2200000000 |
| 18 792 600,00 | 13 200 000,00 | 70,2 |
| Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0309 | 2210000000 |
| 18 792 600,00 | 13 200 000,00 | 70,2 |
| Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" | 801 | 0309 | 2216000000 |
| 18 792 600,00 | 13 200 000,00 | 70,2 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 0309 | 2216000000 | 600 | 18 792 600,00 | 13 200 000,00 | 70,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 801 | 0309 | 2216000000 | 610 | 18 792 600,00 | 13 200 000,00 | 70,2 |
| Национальная экономика | 801 | 0400 |
|
| 578 900,00 | 121 487,57 | 21,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 801 | 0412 |
|
| 578 900,00 | 121 487,57 | 21,0 |
| Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0412 | 2200000000 |
| 578 900,00 | 121 487,57 | 21,0 |
| Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0412 | 2210000000 |
| 578 900,00 | 121 487,57 | 21,0 |
| Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" | 801 | 0412 | 2216000000 |
| 578 900,00 | 121 487,57 | 21,0 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 801 | 0412 | 2216000040 |
| 578 900,00 | 121 487,57 | 21,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0412 | 2216000040 | 200 | 578 900,00 | 121 487,57 | 21,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0412 | 2216000040 | 240 | 578 900,00 | 121 487,57 | 21,0 |
| Законодательная Дума Томской области | 802 |
|
|
| 228 565 422,99 | 146 004 771,62 | 63,9 |
| Общегосударственные вопросы | 802 | 0100 |
|
| 228 565 422,99 | 146 004 771,62 | 63,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 802 | 0103 |
|
| 228 565 422,99 | 146 004 771,62 | 63,9 |
| Непрограммное направление расходов | 802 | 0103 | 9900000000 |
| 228 565 422,99 | 146 004 771,62 | 63,9 |
| Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 802 | 0103 | 9900051420 |
| 2 633 188,99 | 2 622 790,79 | 99,6 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 802 | 0103 | 9900051420 | 100 | 2 231 069,59 | 2 220 671,39 | 99,5 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 802 | 0103 | 9900051420 | 120 | 2 231 069,59 | 2 220 671,39 | 99,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 802 | 0103 | 9900051420 | 200 | 402 119,40 | 402 119,40 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 802 | 0103 | 9900051420 | 240 | 402 119,40 | 402 119,40 | 100,0 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 802 | 0103 | 9900100000 |
| 225 649 700,00 | 143 099 446,83 | 63,4 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 802 | 0103 | 9900100000 | 100 | 168 690 900,00 | 107 013 021,02 | 63,4 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 802 | 0103 | 9900100000 | 120 | 168 690 900,00 | 107 013 021,02 | 63,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 802 | 0103 | 9900100000 | 200 | 54 843 600,00 | 34 954 422,81 | 63,7 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 802 | 0103 | 9900100000 | 240 | 54 843 600,00 | 34 954 422,81 | 63,7 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 802 | 0103 | 9900100000 | 300 | 1 925 200,00 | 988 500,00 | 51,3 |
| Премии и гранты | 802 | 0103 | 9900100000 | 350 | 1 925 200,00 | 988 500,00 | 51,3 |
| Иные бюджетные ассигнования | 802 | 0103 | 9900100000 | 800 | 190 000,00 | 143 503,00 | 75,5 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 802 | 0103 | 9900100000 | 850 | 190 000,00 | 143 503,00 | 75,5 |
| Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 802 | 0103 | 9900200000 |
| 282 534,00 | 282 534,00 | 100,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 802 | 0103 | 9900200000 | 300 | 282 534,00 | 282 534,00 | 100,0 |
| Иные выплаты населению | 802 | 0103 | 9900200000 | 360 | 282 534,00 | 282 534,00 | 100,0 |
| Контрольно-счетная палата Томской области | 803 |
|
|
| 51 171 234,00 | 28 294 951,94 | 55,3 |
| Общегосударственные вопросы | 803 | 0100 |
|
| 51 171 234,00 | 28 294 951,94 | 55,3 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 803 | 0106 |
|
| 51 171 234,00 | 28 294 951,94 | 55,3 |
| Непрограммное направление расходов | 803 | 0106 | 9900000000 |
| 51 171 234,00 | 28 294 951,94 | 55,3 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 803 | 0106 | 9900100000 |
| 50 888 700,00 | 28 012 417,94 | 55,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 803 | 0106 | 9900100000 | 100 | 32 811 700,00 | 24 393 090,35 | 74,3 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 803 | 0106 | 9900100000 | 120 | 32 811 700,00 | 24 393 090,35 | 74,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 0106 | 9900100000 | 200 | 17 887 000,00 | 3 508 722,42 | 19,6 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 0106 | 9900100000 | 240 | 17 887 000,00 | 3 508 722,42 | 19,6 |
| Иные бюджетные ассигнования | 803 | 0106 | 9900100000 | 800 | 190 000,00 | 110 605,17 | 58,2 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 803 | 0106 | 9900100000 | 850 | 190 000,00 | 110 605,17 | 58,2 |
| Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 803 | 0106 | 9900200000 |
| 282 534,00 | 282 534,00 | 100,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 803 | 0106 | 9900200000 | 300 | 282 534,00 | 282 534,00 | 100,0 |
| Иные выплаты населению | 803 | 0106 | 9900200000 | 360 | 282 534,00 | 282 534,00 | 100,0 |
| Администрация Томской области | 804 |
|
|
| 1 594 194 379,35 | 950 779 553,12 | 59,6 |
| Общегосударственные вопросы | 804 | 0100 |
|
| 1 196 377 547,29 | 692 549 541,83 | 57,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 804 | 0103 |
|
| 8 595 464,38 | 7 815 620,35 | 90,9 |
| Непрограммное направление расходов | 804 | 0103 | 9900000000 |
| 8 595 464,38 | 7 815 620,35 | 90,9 |
| Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 804 | 0103 | 9900051410 |
| 6 631 420,29 | 6 005 602,86 | 90,6 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0103 | 9900051410 | 100 | 5 066 042,85 | 4 550 092,30 | 89,8 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 804 | 0103 | 9900051410 | 120 | 5 066 042,85 | 4 550 092,30 | 89,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0103 | 9900051410 | 200 | 1 565 377,44 | 1 455 510,56 | 93,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0103 | 9900051410 | 240 | 1 565 377,44 | 1 455 510,56 | 93,0 |
| Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 804 | 0103 | 9900051420 |
| 1 964 044,09 | 1 810 017,49 | 92,2 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0103 | 9900051420 | 100 | 1 676 804,49 | 1 522 777,89 | 90,8 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 804 | 0103 | 9900051420 | 120 | 1 676 804,49 | 1 522 777,89 | 90,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0103 | 9900051420 | 200 | 287 239,60 | 287 239,60 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0103 | 9900051420 | 240 | 287 239,60 | 287 239,60 | 100,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 | 0104 |
|
| 567 695 400,00 | 324 557 808,01 | 57,2 |
| Непрограммное направление расходов | 804 | 0104 | 9900000000 |
| 567 695 400,00 | 324 557 808,01 | 57,2 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 804 | 0104 | 9900100000 |
| 567 695 400,00 | 324 557 808,01 | 57,2 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0104 | 9900100000 | 100 | 416 428 400,00 | 268 949 137,73 | 64,6 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 804 | 0104 | 9900100000 | 120 | 416 428 400,00 | 268 949 137,73 | 64,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0104 | 9900100000 | 200 | 140 358 000,00 | 52 165 995,57 | 37,2 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0104 | 9900100000 | 240 | 140 358 000,00 | 52 165 995,57 | 37,2 |
| Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0104 | 9900100000 | 800 | 10 909 000,00 | 3 442 674,71 | 31,6 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 804 | 0104 | 9900100000 | 850 | 10 909 000,00 | 3 442 674,71 | 31,6 |
| Судебная система | 804 | 0105 |
|
| 2 664 400,00 | 2 630 300,00 | 98,7 |
| Непрограммное направление расходов | 804 | 0105 | 9900000000 |
| 2 664 400,00 | 2 630 300,00 | 98,7 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 804 | 0105 | 9900051200 |
| 2 664 400,00 | 2 630 300,00 | 98,7 |
| Межбюджетные трансферты | 804 | 0105 | 9900051200 | 500 | 2 664 400,00 | 2 630 300,00 | 98,7 |
| Субвенции | 804 | 0105 | 9900051200 | 530 | 2 664 400,00 | 2 630 300,00 | 98,7 |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 804 | 0108 |
|
| 8 898 300,00 | 4 222 888,72 | 47,5 |
| Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области" | 804 | 0108 | 0100000000 |
| 8 898 300,00 | 4 222 888,72 | 47,5 |
| Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" | 804 | 0108 | 0120000000 |
| 8 898 300,00 | 4 222 888,72 | 47,5 |
| Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" | 804 | 0108 | 0126100000 |
| 8 898 300,00 | 4 222 888,72 | 47,5 |
| Международные культурные, научные и информационные связи | 804 | 0108 | 0126100030 |
| 8 898 300,00 | 4 222 888,72 | 47,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0108 | 0126100030 | 200 | 8 898 300,00 | 4 222 888,72 | 47,5 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0108 | 0126100030 | 240 | 8 898 300,00 | 4 222 888,72 | 47,5 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 | 0113 |
|
| 608 523 982,91 | 353 322 924,75 | 58,1 |
| Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области" | 804 | 0113 | 0100000000 |
| 5 495 700,00 | 5 495 700,00 | 100,0 |
| Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" | 804 | 0113 | 0120000000 |
| 5 495 700,00 | 5 495 700,00 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" | 804 | 0113 | 0126100000 |
| 5 495 700,00 | 5 495 700,00 | 100,0 |
| Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" | 804 | 0113 | 0126100340 |
| 5 495 700,00 | 5 495 700,00 | 100,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0113 | 0126100340 | 800 | 5 495 700,00 | 5 495 700,00 | 100,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 804 | 0113 | 0126100340 | 850 | 5 495 700,00 | 5 495 700,00 | 100,0 |
| Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" | 804 | 0113 | 0200000000 |
| 17 715 416,17 | 17 715 113,77 | 99,99 |
| Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" | 804 | 0113 | 0210000000 |
| 14 799 898,10 | 14 799 595,70 | 99,99 |
| Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области" | 804 | 0113 | 0218000000 |
| 8 895 800,00 | 8 895 800,00 | 100,0 |
| Субсидия некоммерческой организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским фондом фундаментальных исследований | 804 | 0113 | 0218000320 |
| 8 895 800,00 | 8 895 800,00 | 100,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 0218000320 | 600 | 8 895 800,00 | 8 895 800,00 | 100,0 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 804 | 0113 | 0218000320 | 630 | 8 895 800,00 | 8 895 800,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях" | 804 | 0113 | 0218200000 |
| 5 411 500,00 | 5 411 500,00 | 100,0 |
| Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса | 804 | 0113 | 0218200300 |
| 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0113 | 0218200300 | 800 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 804 | 0113 | 0218200300 | 850 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,0 |
| Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области | 804 | 0113 | 0218200320 |
| 311 500,00 | 311 500,00 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218200320 | 200 | 311 500,00 | 311 500,00 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218200320 | 240 | 311 500,00 | 311 500,00 | 100,0 |
| Организация и проведение деловых игр (конкурсов) в научной и инновационной сфере, в том числе Tomsk Science Game, Science Slam | 804 | 0113 | 0218200330 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218200330 | 200 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218200330 | 240 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры" | 804 | 0113 | 0218400000 |
| 492 598,10 | 492 295,70 | 99,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218400000 | 200 | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218400000 | 240 | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 0218400000 | 600 | 272 598,10 | 272 295,70 | 99,9 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 804 | 0113 | 0218400000 | 630 | 272 598,10 | 272 295,70 | 99,9 |
| Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" | 804 | 0113 | 0230000000 |
| 2 915 518,07 | 2 915 518,07 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров" | 804 | 0113 | 0238600000 |
| 2 915 518,07 | 2 915 518,07 | 100,0 |
| Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" | 804 | 0113 | 0238600330 |
| 2 915 518,07 | 2 915 518,07 | 100,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0113 | 0238600330 | 800 | 2 915 518,07 | 2 915 518,07 | 100,0 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 804 | 0113 | 0238600330 | 810 | 2 915 518,07 | 2 915 518,07 | 100,0 |
| Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" | 804 | 0113 | 0300000000 |
| 65 100,00 | 65 100,00 | 100,0 |
| Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" | 804 | 0113 | 0320000000 |
| 65 100,00 | 65 100,00 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" | 804 | 0113 | 0326000000 |
| 65 100,00 | 65 100,00 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | 804 | 0113 | 0326040100 |
| 65 100,00 | 65 100,00 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты | 804 | 0113 | 0326040100 | 500 | 65 100,00 | 65 100,00 | 100,0 |
| Субвенции | 804 | 0113 | 0326040100 | 530 | 65 100,00 | 65 100,00 | 100,0 |
| Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области" | 804 | 0113 | 0400000000 |
| 15 441 500,00 | 3 361 852,95 | 21,8 |
| Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" | 804 | 0113 | 0410000000 |
| 15 441 500,00 | 3 361 852,95 | 21,8 |
| Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" | 804 | 0113 | 0416000000 |
| 15 441 500,00 | 3 361 852,95 | 21,8 |
| Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров | 804 | 0113 | 0416000300 |
| 2 621 200,00 | 915 631,75 | 34,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416000300 | 200 | 2 621 200,00 | 915 631,75 | 34,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416000300 | 240 | 2 621 200,00 | 915 631,75 | 34,9 |
| Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования | 804 | 0113 | 0416000310 |
| 12 820 300,00 | 2 446 221,20 | 19,1 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416000310 | 200 | 12 820 300,00 | 2 446 221,20 | 19,1 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416000310 | 240 | 12 820 300,00 | 2 446 221,20 | 19,1 |
| Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" | 804 | 0113 | 1400000000 |
| 3 638 300,00 | 300 000,00 | 8,2 |
| Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" | 804 | 0113 | 1420000000 |
| 3 638 300,00 | 300 000,00 | 8,2 |
| Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" | 804 | 0113 | 1428200000 |
| 3 638 300,00 | 300 000,00 | 8,2 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 804 | 0113 | 1428200000 | 300 | 700 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Иные выплаты населению | 804 | 0113 | 1428200000 | 360 | 700 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений | 804 | 0113 | 1428240860 |
| 600 000,00 | 300 000,00 | 50,0 |
| Межбюджетные трансферты | 804 | 0113 | 1428240860 | 500 | 600 000,00 | 300 000,00 | 50,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 804 | 0113 | 1428240860 | 540 | 600 000,00 | 300 000,00 | 50,0 |
| Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность | 804 | 0113 | 1428257010 |
| 2 338 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 804 | 0113 | 1428257010 | 500 | 2 338 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| Субвенции | 804 | 0113 | 1428257010 | 530 | 2 338 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области" | 804 | 0113 | 1700000000 |
| 7 620 000,00 | 5 403 505,15 | 70,9 |
| Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области" | 804 | 0113 | 1720000000 |
| 7 620 000,00 | 5 403 505,15 | 70,9 |
| Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка" | 804 | 0113 | 1726000000 |
| 7 620 000,00 | 5 403 505,15 | 70,9 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 1726000000 | 600 | 7 620 000,00 | 5 403 505,15 | 70,9 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 804 | 0113 | 1726000000 | 630 | 7 620 000,00 | 5 403 505,15 | 70,9 |
| Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" | 804 | 0113 | 2000000000 |
| 324 207 450,67 | 169 832 407,09 | 52,4 |
| Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий" | 804 | 0113 | 2010000000 |
| 323 092 750,67 | 169 832 407,09 | 52,6 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров" | 804 | 0113 | 2016100000 |
| 226 429 650,67 | 144 771 150,55 | 63,9 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0113 | 2016100000 | 100 | 169 450 200,00 | 109 951 661,32 | 64,9 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 804 | 0113 | 2016100000 | 110 | 169 450 200,00 | 109 951 661,32 | 64,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2016100000 | 200 | 36 298 300,00 | 24 493 830,88 | 67,5 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2016100000 | 240 | 36 298 300,00 | 24 493 830,88 | 67,5 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 2016100000 | 600 | 11 664 300,00 | 8 190 760,00 | 70,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 804 | 0113 | 2016100000 | 610 | 11 664 300,00 | 8 190 760,00 | 70,2 |
| Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0113 | 2016100000 | 800 | 2 466 000,00 | 781 234,11 | 31,7 |
| Исполнение судебных актов | 804 | 0113 | 2016100000 | 830 | 1 141 366,24 | 125 735,11 | 11,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 804 | 0113 | 2016100000 | 850 | 1 324 633,76 | 655 499,00 | 49,5 |
| Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями | 804 | 0113 | 2016100092 |
| 6 550 850,67 | 1 353 664,24 | 20,7 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0113 | 2016100092 | 100 | 1 010 850,67 | 30 400,00 | 3,0 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 804 | 0113 | 2016100092 | 110 | 1 010 850,67 | 30 400,00 | 3,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2016100092 | 200 | 5 530 000,00 | 1 320 952,65 | 23,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2016100092 | 240 | 5 530 000,00 | 1 320 952,65 | 23,9 |
| Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0113 | 2016100092 | 800 | 10 000,00 | 2 311,59 | 23,1 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 804 | 0113 | 2016100092 | 850 | 10 000,00 | 2 311,59 | 23,1 |
| Основное мероприятие "Cоздание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | 804 | 0113 | 2018000000 |
| 2 033 500,00 | 1 920 078,92 | 94,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2018000000 | 200 | 2 033 500,00 | 1 920 078,92 | 94,4 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2018000000 | 240 | 2 033 500,00 | 1 920 078,92 | 94,4 |
| Основное мероприятие "Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" | 804 | 0113 | 2018100000 |
| 11 942 100,00 | 4 249 815,79 | 35,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2018100000 | 200 | 11 942 100,00 | 4 249 815,79 | 35,6 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2018100000 | 240 | 11 942 100,00 | 4 249 815,79 | 35,6 |
| Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" | 804 | 0113 | 2018200000 |
| 82 687 500,00 | 18 891 361,83 | 22,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2018200000 | 200 | 70 456 054,22 | 18 891 361,83 | 26,8 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2018200000 | 240 | 70 456 054,22 | 18 891 361,83 | 26,8 |
| Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | 804 | 0113 | 20182R0280 |
| 12 231 445,78 | 0,00 | 0,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 20182R0280 | 200 | 12 231 445,78 | 0,00 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 20182R0280 | 240 | 12 231 445,78 | 0,00 | 0,0 |
| Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области" | 804 | 0113 | 2020000000 |
| 1 114 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области" | 804 | 0113 | 2028300000 |
| 1 114 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2028300000 | 200 | 1 114 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2028300000 | 240 | 1 114 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" | 804 | 0113 | 2300000000 |
| 177 875 800,00 | 112 647 482,44 | 63,3 |
| Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" | 804 | 0113 | 2310000000 |
| 16 353 600,00 | 11 236 831,89 | 68,7 |
| Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" | 804 | 0113 | 2316000000 |
| 16 353 600,00 | 11 236 831,89 | 68,7 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2316000000 | 200 | 2 485 300,00 | 769 000,00 | 30,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2316000000 | 240 | 2 485 300,00 | 769 000,00 | 30,9 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | 804 | 0113 | 2316040940 |
| 13 868 300,00 | 10 467 831,89 | 75,5 |
| Межбюджетные трансферты | 804 | 0113 | 2316040940 | ||||