Закон Томской области от 12.07.2018 № 71-ОЗ
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области за 2017 год
ЗАКОНТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении бюджета Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Томской области за 2017 год
Принят Законодательной Думой 28июня 2018 года
Томской области (постановление№ 1124)
Статья 1
Утвердить отчет обисполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинскогострахования Томской области (далее – Фонд) за 2017 год по доходам в сумме14 110 923,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 14 245 355,2тыс. рублей согласно приложениям 1, 2 к настоящему Закону.
Статья 2
Утвердить отчет обисполнении бюджета Фонда по источникам внутреннего финансирования дефицитабюджета Фонда согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 3
Настоящий Закон вступаетв силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Томской области С.А.Жвачкин
12 июля 2018 года № 71-ОЗ
Приложение 1
к Закону Томской области
«Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Томской области за 2017 год»
Доходы бюджета Территориального фондаобязательного медицинского страхования Томской области на 2017 год
(тыс. рублей)
| Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Утверждено на 2017 год Законом Томской области от 29.12.2016 №165-ОЗ | Согласно росписи доходов бюджета ТФОМС Томской области на 2017 год | Кассовое исполнение за 2017 год | % исполнения в сравнении с росписью доходов бюджета ТФОМС Томской области | Отклонение |
| 395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 48 947,8 | 48 947,8 | 53 293,5 | 108,9% | 4 345,7 |
| 395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 497,0 | 112,4% | 497,0 |
| 395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 16 639,1 | 16 639,1 | 19 564,0 | 117,6% | 2 924,9 |
| 395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 3 375,6 | 3 375,6 | 5 437,4 | 161,1% | 2 061,8 |
| 395 2 02 50202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 572 400,0 | 572 400,0 | 572 400,0 | 100,0% | 0,0 |
| 395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 12 904 050,8 | 12 904 050,8 | 12 904 050,8 | 100,0% | 0,0 |
| 395 2 02 55136 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 61 500,0 | 61 500,0 | 61 500,0 | 100,0% | 0,0 |
| 395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 489 198,4 | 489 198,4 | 490 569,0 | 100,3% | 1 370,6 |
| 395 2 18 51360 09 0000 151 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 4 116,6 | 4 204,8 | 4 204,8 | 100,0% | 0,0 |
| 395 2 18 73000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 59,2 | 59,2 | 95,5 | 161,3% | 36,3 |
| 395 2 19 51360 09 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -4 116,6 | -4 204,8 | -4 204,8 | 100,0% | 0,0 |
| 395 2 19 55060 09 0000 151 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -19,4 | -19,4 | -19,4 | 100,0% | 0,0 |
| 395 2 19 70000 09 0000 151 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -464,7 | -464,7 | -464,7 | 100,0% | 0,0 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 14 099 686,8 | 14 099 686,8 | 14 110 923,1 | 100,1% | 11 236,3 |
Приложение 2
к Закону Томской области
«Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Томской области за 2017 год»
Структура расходовбюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томскойобласти за 2017 год
(тыс. рублей)
| Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Утверждено на 2017 год Законом Томской области от 29.12.2016 №165-ОЗ | Согласно росписи расходов бюджета ТФОМС Томской области на 2017 год | Кассовое исполнение за 2017 год | % исполне-ния в сравне-нии с росписью расходов бюджета ТФОМС Томской области | Отклонение | ||||
| Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||||||
| Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 |
|
| 76 030,4 | 76 030,4 | 76 029,4 | 100,0% | -1,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 76 030,4 | 76 030,4 | 76 029,4 | 100,0% | -1,0 |
| Непрограммные направления расходов территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области | 395 | 01 | 13 | 99 0 00 00000 |
| 76 030,4 | 76 030,4 | 76 029,4 | 100,0% | -1,0 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (выполнение функций аппаратом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области) | 395 | 01 | 13 | 99 0 00 50933 |
| 76 030,4 | 76 030,4 | 76 029,4 | 100,0% | -1,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 99 0 00 50933 | 100 | 62 770,6 | 62 770,6 | 62 770,5 | 100,0% | -0,1 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 99 0 00 50933 | 140 | 62 770,6 | 62 770,6 | 62 770,5 | 100,0% | -0,1 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 99 0 00 50933 | 200 | 12 918,2 | 12 918,2 | 12 917,3 | 100,0% | -0,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 99 0 00 50933 | 240 | 12 918,2 | 12 918,2 | 12 917,3 | 100,0% | -0,9 |
| Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 99 0 00 50933 | 800 | 341,6 | 341,6 | 341,6 | 100,0% | 0,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 99 0 00 50933 | 850 | 341,6 | 341,6 | 341,6 | 100,0% | 0,0 |
| Здравоохранение | 395 | 09 | 00 |
|
| 14 237 378,0 | 14 237 378,0 | 14 169 325,8 | 99,5% | -68 052,2 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 14 237 378,0 | 14 237 378,0 | 14 169 325,8 | 99,5% | -68 052,2 |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области» | 395 | 09 | 09 | 07 0 00 00000 |
| 13 621 730,1 | 13 621 730,1 | 13 562 605,1 | 99,6% | -59 125,0 |
| Подпрограмма «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования» | 395 | 09 | 09 | 07 8 00 00000 |
| 13 621 730,1 | 13 621 730,1 | 13 562 605,1 | 99,6% | -59 125,0 |
| Основное мероприятие «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования» | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 00000 |
| 13 621 730,1 | 13 621 730,1 | 13 562 605,1 | 99,6% | -59 125,0 |
| Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 00200 |
| 572 400,0 | 572 400,0 | 572 400,0 | 100,0% | 0,0 |
| Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования (финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, застрахованных на территории Томской области) | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 00210 |
| 99 423,4 | 99 423,4 | 99 423,4 | 100,0% | 0,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 00210 | 300 | 99 423,4 | 99 423,4 | 99 423,4 | 100,0% | 0,0 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 00210 | 323 | 99 423,4 | 99 423,4 | 99 423,4 | 100,0% | 0,0 |
| Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования (дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств нормированного страхового запаса Фонда) | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 00220 |
| 472 976,6 | 472 976,6 | 472 976,6 | 100,0% | 0,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 00220 | 300 | 472 976,6 | 472 976,6 | 472 976,6 | 100,0% | 0,0 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 00220 | 323 | 472 976,6 | 472 976,6 | 472 976,6 | 100,0% | 0,0 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования лиц, застрахованных на территории Томской области) | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 00310 |
| 67 512,9 | 67 512,9 | 36 734,0 | 54,4% | -30 778,9 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 00310 | 300 | 64 170,3 | 64 170,3 | 33 391,4 | 52,0% | -30 778,9 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 00310 | 323 | 64 170,3 | 64 170,3 | 33 391,4 | 52,0% | -30 778,9 |
| Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 00310 | 500 | 3 342,6 | 3 342,6 | 3 342,6 | 100,0% | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 00310 | 580 | 3 342,6 | 3 342,6 | 3 342,6 | 100,0% | 0,0 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 50930 |
| 12 868 349,5 | 12 868 349,5 | 12 840 003,4 | 99,8% | -28 346,1 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, застрахованных на территории Томской области) | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 50931 |
| 12 335 617,3 | 12 335 617,3 | 12 336 993,0 | 100,0% | 1 375,7 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 50931 | 300 | 12 032 388,3 | 12 032 388,3 | 12 033 764,0 | 100,0% | 1 375,7 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 50931 | 323 | 12 032 388,3 | 12 032 388,3 | 12 033 764,0 | 100,0% | 1 375,7 |
| Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 50931 | 500 | 303 229,0 | 303 229,0 | 303 229,0 | 100,0% | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 50931 | 580 | 303 229,0 | 303 229,0 | 303 229,0 | 100,0% | 0,0 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств нормированного страхового запаса Фонда) | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 50932 |
| 532 732,2 | 532 732,2 | 503 010,4 | 94,4% | -29 721,8 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 50932 | 300 | 532 732,2 | 532 732,2 | 503 010,4 | 94,4% | -29 721,8 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 50932 | 323 | 532 732,2 | 532 732,2 | 503 010,4 | 94,4% | -29 721,8 |
| Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 58506 |
| 113 467,7 | 113 467,7 | 113 467,7 | 100,0% | 0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 58506 | 300 | 113 467,7 | 113 467,7 | 113 467,7 | 100,0% | 0 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 07 8 20 58506 | 323 | 113 467,7 | 113 467,7 | 113 467,7 | 100,0% | 0 |
| Непрограммные направления расходов территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области | 395 | 09 | 09 | 99 0 00 00000 |
| 615 647,9 | 615 647,9 | 606 720,7 | 98,5% | -8 927,2 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 99 0 00 00100 |
| 64 949,5 | 64 949,5 | 56 047,3 | 86,3% | -8 902,2 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 99 0 00 00100 | 300 | 64 949,5 | 64 949,5 | 56 047,3 | 86,3% | -8 902,2 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 99 0 00 00100 | 323 | 64 949,5 | 64 949,5 | 56 047,3 | 86,3% | -8 902,2 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, застрахованных за пределами Томской области) | 395 | 09 | 09 | 99 0 00 50934 |
| 489 198,4 | 489 198,4 | 489 173,4 | 100,0% | -25,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 99 0 00 50934 | 300 | 489 198,4 | 489 198,4 | 489 173,4 | 100,0% | -25,0 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 99 0 00 50934 | 323 | 489 198,4 | 489 198,4 | 489 173,4 | 100,0% | -25,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 395 | 09 | 09 | 99 0 00 51360 |
| 61 500,0 | 61 500,0 | 61 500,0 | 100,0% | 0 |
| Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 99 0 00 51360 | 500 | 61 500,0 | 61 500,0 | 61 500,0 | 100,0% | 0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 99 0 00 51360 | 540 | 61 500,0 | 61 500,0 | 61 500,0 | 100,0% | 0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 395 |
|
|
|
| 14 313 408,4 | 14 313 408,4 | 14 245 355,2 | 99,5% | -68 053,2 |
Приложение 3
к Закону Томской области
«Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Томской области за 2017 год»
Источники внутреннего финансированиядефицита бюджета
Территориального фонда обязательногомедицинского страхования
Томской области за 2017 год
(тыс. рублей)
| Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника средств | Утверждено на 2017 год Законом Томской области от 29.12.2016 №165-ОЗ | Согласно росписи доходов бюджета ТФОМС Томской области на 2017 год | Кассовое исполнение за 2017 год | % исполнения в сравнении с росписью бюджета ТФОМС Томской области |
| 000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 213 721,6 | 213 721,6 | 134 432,1 | 62,9% |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 213 721,6 | 213 721,6 | 134 432,1 | 62,9% |
| 000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 213 721,6 | 213 721,6 | 134 432,1 | 62,9% |
| 000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 213 721,6 | 213 721,6 | 134 432,1 | 62,9% |
| 000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 213 721,6 | 213 721,6 | 134 432,1 | 62,9% |
| 395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 213 721,6 | 213 721,6 | 134 432,1 | 62,9% |