Постановление Администрации Томской области от 09.11.2012 № 444а
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012 года
администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
09.11.2012
№444а
Об утверждении отчета об исполнении областногобюджета
за 9 месяцев 2012 года
В соответствиисо статьей 41 Закона Томской области от 11октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчетоб исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012 года по доходам в сумме 29 877991,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 30 727 429,2 тыс. рублей, с дефицитом в сумме849 437,6 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет о поступленияхдоходов областного бюджета за 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению;
2) отчет о расходахобластного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 9 месяцев2012 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) отчет о выполнениипрогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской областиза 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) отчет о выполненииплана приобретения недвижимого имущества в государственную собственность Томскойобласти за 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 3.1 к настоящему постановлению;
5) отчет о перечнеобъектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности,финансируемых за счет средств областного бюджета, за 9 месяцев 2012 года согласноприложению № 4 к настоящему постановлению;
6) отчет о программегосударственных внутренних заимствований Томской области за 9 месяцев 2012 годасогласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
7) отчет об источникахфинансирования дефицита областного бюджета за 9 месяцев 2012 года согласно приложению№ 6 к настоящему постановлению;
8) отчет о реализациидолгосрочных целевых программ за 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 7 к настоящемупостановлению;
9) пояснительнаязаписка к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012 года согласноприложению № 8 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области -начальника Департамента финансов Томской области Феденёва А.М.
Губернатор Томской области С.А.Жвачкин
Приложение № 1
к постановлениюАдминистрации
Томской области
от 09.11.2012 №444а
| | | | | |
| Отчёт | ||||
| о поступлениях доходов областного бюджета за 9 месяцев 2012 года | ||||
| Код бюджетной классификации | Наименование доходов | План на год | Исполнено | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 32 248 520,7 | 22 259 690,9 | 69,0 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 21 178 759,3 | 14 050 893,5 | 66,3 |
| 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 12 309 026,0 | 7 807 254,2 | 63,4 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 8 869 733,3 | 6 243 639,3 | 70,4 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 4 120 458,0 | 2 886 203,7 | 70,0 |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4 120 458,0 | 2 886 203,7 | 70,0 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1 119 045,0 | 938 519,0 | 83,9 |
| 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 117 044,0 | 937 459,6 | 83,9 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 001,0 | 1 059,4 | 52,9 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 4 979 880,8 | 3 769 381,6 | 75,7 |
| 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 4 756 193,8 | 3 559 092,9 | 74,8 |
| 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 223 687,0 | 209 935,7 | 93,9 |
| 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 0,0 | 353,0 | |
| 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 35 722,0 | 31 199,1 | 87,3 |
| 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 31 855,0 | 28 628,4 | 89,9 |
| 1 07 04000 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 3 867,0 | 2 570,7 | 66,5 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 58 898,0 | 35 151,7 | 59,7 |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 58,5 | |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 190 834,1 | 185 480,1 | 97,2 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 330 761,0 | 229 034,8 | 69,2 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 25 155,4 | 18 195,7 | 72,3 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 166 077,0 | 23 031,1 | 13,9 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 42 930,1 | 88 636,1 | 206,5 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 3 906,0 | |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 184 005,0 | 7 618 300,7 | 83,0 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 8 731 338,8 | 7 171 000,6 | 82,1 |
| 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 322 163,7 | 328 204,8 | 101,9 |
| 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -179 995,7 | -179 995,7 | 100,0 |
| | ВСЕГО ДОХОДОВ: | 41 432 525,7 | 29 877 991,6 | 72,1 |
Приложение № 2
к постановлениюАдминистрации
Томской области
от 09.11.2012 №444а
| Отчёт о расходах областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 9 месяцев 2012 года |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| (тыс. рублей) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателей | Вед | РзПр | КЦСР | КВР | Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % испол-нения |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | | | | | 45 859 943,4 | 30 727 429,2 | 67,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 801 | | | | 286 334,7 | 131 329,9 | 45,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общегосударственные вопросы | 801 | 0100 | | | 263 341,1 | 114 584,6 | 43,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 801 | 0113 | | | 263 341,1 | 114 584,6 | 43,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 801 | 0113 | 0020000 | | 27 980,0 | 17 654,3 | 63,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральный аппарат | 801 | 0113 | 0020400 | | 27 980,0 | 17 654,3 | 63,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 801 | 0113 | 0020400 | 121 | 23 435,0 | 14 562,8 | 62,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 801 | 0113 | 0020400 | 122 | 10,0 | 7,2 | 72,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 801 | 0113 | 0020400 | 242 | 1 115,2 | 691,2 | 62,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 801 | 0113 | 0020400 | 244 | 3 419,8 | 2 393,1 | 70,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды | 801 | 0113 | 0700000 | | 22 658,2 | 358,2 | 1,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 801 | 0113 | 0700400 | | 22 658,2 | 358,2 | 1,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 801 | 0113 | 0700400 | 244 | 22 300,0 | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные выплаты населению | 801 | 0113 | 0700400 | 360 | 330,2 | 330,2 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 801 | 0113 | 0700400 | 612 | 28,0 | 28,0 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 801 | 0113 | 0900000 | | 10 128,8 | 7 616,6 | 75,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 801 | 0113 | 0900200 | | 10 128,8 | 7 616,6 | 75,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 801 | 0113 | 0900200 | 242 | 350,0 | 163,7 | 46,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 801 | 0113 | 0900200 | 244 | 9 778,8 | 7 452,9 | 76,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 801 | 0113 | 0920000 | | 86 103,4 | 45 517,9 | 52,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выполнение других обязательств государства | 801 | 0113 | 0920300 | | 86 103,4 | 45 517,9 | 52,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт объектов областной собственности | 801 | 0113 | 0920316 | | 85 258,1 | 44 681,6 | 52,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 801 | 0113 | 0920316 | 611 | 85 258,1 | 44 681,6 | 52,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета | 801 | 0113 | 0920324 | | 845,3 | 836,3 | 98,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета | 801 | 0113 | 0920324 | 839 | 845,3 | 836,3 | 98,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 801 | 0113 | 0930000 | | 32 950,7 | 23 502,4 | 71,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям | 801 | 0113 | 0932000 | | 22 795,5 | 16 778,1 | 73,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 801 | 0113 | 0932000 | 611 | 22 795,5 | 16 778,1 | 73,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 801 | 0113 | 0939900 | | 10 155,2 | 6 724,3 | 66,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 801 | 0113 | 0939900 | 111 | 5 526,9 | 3 567,8 | 64,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 801 | 0113 | 0939900 | 112 | 4,1 | 1,0 | 24,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 801 | 0113 | 0939900 | 242 | 799,0 | 322,9 | 40,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 801 | 0113 | 0939900 | 244 | 3 721,5 | 2 765,8 | 74,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями | 801 | 0113 | 0939900 | 900 | 103,7 | 66,8 | 64,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 801 | 0113 | 1020000 | | 59 400,0 | 7 729,0 | 13,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной областной собственности | 801 | 0113 | 1028000 | | 59 400,0 | 7 729,0 | 13,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям | 801 | 0113 | 1028000 | 411 | 40 000,0 | 7 729,0 | 19,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здание для размещения бактериологической лаборатории ОГБУЗ "Томский областной противотуберкулезный диспансер" | 801 | 0113 | 1028007 | | 16 400,0 | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям | 801 | 0113 | 1028007 | 441 | 16 400,0 | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями | 801 | 0113 | 1028008 | | 3 000,0 | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 801 | 0113 | 1028008 | 450 | 3 000,0 | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные целевые программы | 801 | 0113 | 5220000 | | 6 000,0 | 4 169,4 | 69,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011 - 2013 годы" | 801 | 0113 | 5220900 | | 6 000,0 | 4 169,4 | 69,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 801 | 0113 | 5220900 | 611 | 6 000,0 | 4 169,4 | 69,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Региональные программы | 801 | 0113 | 5240000 | | 18 120,0 | 8 036,8 | 44,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Региональная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Томской области на 2011 - 2013 годы" | 801 | 0113 | 5240300 | | 18 120,0 | 8 036,8 | 44,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 801 | 0113 | 5240300 | 242 | 750,0 | 421,8 | 56,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 801 | 0113 | 5240300 | 244 | 14 250,0 | 5 865,0 | 41,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 801 | 0113 | 5240300 | 611 | 3 120,0 | 1 750,0 | 56,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 801 | 0300 | | | 20 072,8 | 15 171,0 | 75,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 801 | 0309 | | | 20 072,8 | 15 171,0 | 75,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 801 | 0309 | 2180000 | | 3 138,0 | 3 138,0 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 801 | 0309 | 2180100 | | 3 138,0 | 3 138,0 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 801 | 0309 | 2180100 | 612 | 3 138,0 | 3 138,0 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 801 | 0309 | 2470000 | | 5 526,0 | 4 033,0 | 73,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям | 801 | 0309 | 2472000 | | 5 526,0 | 4 033,0 | 73,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 801 | 0309 | 2472000 | 611 | 5 526,0 | 4 033,0 | 73,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 801 | 0309 | 3020000 | | 11 408,8 | 8 000,0 | 70,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям | 801 | 0309 | 3022000 | | 11 408,8 | 8 000,0 | 70,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 801 | 0309 | 3022000 | 611 | 11 408,8 | 8 000,0 | 70,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Национальная экономика | 801 | 0400 | | | 2 920,8 | 1 574,3 | 53,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 801 | 0412 | | | 2 920,8 | 1 574,3 | 53,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реализация государственных функций в области национальной экономики | 801 | 0412 | 3400000 | | 2 920,8 | 1 574,3 | 53,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 801 | 0412 | 3400300 | | 2 920,8 | 1 574,3 | 53,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 801 | 0412 | 3400300 | 244 | 2 920,8 | 1 574,3 | 53,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Законодательная Дума Томской области | 802 | | | | 179 889,0 | 114 778,0 | 63,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общегосударственные вопросы | 802 | 0100 | | | 179 889,0 | 114 778,0 | 63,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 802 | 0103 | | | 179 889,0 | 114 778,0 | 63,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 802 | 0103 | 0020000 | | 179 889,0 | 114 778,0 | 63,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральный аппарат | 802 | 0103 | 0020400 | | 179 889,0 | 114 778,0 | 63,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 802 | 0103 | 0020400 | 121 | 103 792,0 | 67 277,5 | 64,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 802 | 0103 | 0020400 | 122 | 6 623,0 | 4 602,0 | 69,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 802 | 0103 | 0020400 | 242 | 5 767,0 | 2 622,7 | 45,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 802 | 0103 | 0020400 | 244 | 63 478,0 | 40 046,8 | 63,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные выплаты населению | 802 | 0103 | 0020400 | 360 | 229,0 | 229,0 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрольно-счетная палата Томской области | 803 | | | | 29 765,0 | 22 307,7 | 74,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общегосударственные вопросы | 803 | 0100 | | | 29 765,0 | 22 307,7 | 74,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 803 | 0106 | | | 29 765,0 | 22 307,7 | 74,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 803 | 0106 | 0020000 | | 29 765,0 | 22 307,7 | 74,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральный аппарат | 803 | 0106 | 0020400 | | 29 765,0 | 22 307,7 | 74,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 803 | 0106 | 0020400 | 121 | 23 842,0 | 17 256,2 | 72,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 803 | 0106 | 0020400 | 122 | 1 392,4 | 1 370,0 | 98,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 803 | 0106 | 0020400 | 244 | 4 530,6 | 3 681,5 | 81,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Администрация Томской области | 804 | | | | 1 761 095,4 | 963 491,9 | 54,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общегосударственные вопросы | 804 | 0100 | | | 1 053 514,3 | 456 752,4 | 43,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 804 | 0103 | | | 2 544,7 | 2 487,9 | 97,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 804 | 0103 | 0010000 | | 2 544,7 | 2 487,9 | 97,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Депутаты Государственной Думы и их помощники | 804 | 0103 | 0011000 | | 1 549,7 | 1 492,9 | 96,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 804 | 0103 | 0011000 | 121 | 1 398,4 | 1 381,2 | 98,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 804 | 0103 | 0011000 | 122 | 0,8 | 0,8 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0103 | 0011000 | 244 | 150,5 | 110,9 | 73,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Члены Совета Федерации и их помощники | 804 | 0103 | 0011200 | | 995,0 | 995,0 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 804 | 0103 | 0011200 | 121 | 769,3 | 769,3 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 804 | 0103 | 0011200 | 122 | 0,3 | 0,3 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0103 | 0011200 | 244 | 225,4 | 225,4 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 | 0104 | | | 413 104,2 | 260 092,6 | 63,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 804 | 0104 | 0020000 | | 413 104,2 | 260 092,6 | 63,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральный аппарат | 804 | 0104 | 0020400 | | 413 104,2 | 260 092,6 | 63,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 804 | 0104 | 0020400 | 121 | 298 981,1 | 185 625,3 | 62,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 804 | 0104 | 0020400 | 122 | 2 952,9 | 2 818,7 | 95,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 804 | 0104 | 0020400 | 242 | 311,9 | 311,9 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 804 | 0104 | 0020400 | 243 | 1 800,0 | 627,2 | 34,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0104 | 0020400 | 244 | 98 290,6 | 62 609,7 | 63,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | 804 | 0104 | 0020401 | | 49,7 | 49,7 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции | 804 | 0104 | 0020401 | 530 | 49,7 | 49,7 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | 804 | 0104 | 0020402 | | 10 718,0 | 8 050,1 | 75,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции | 804 | 0104 | 0020402 | 530 | 10 718,0 | 8 050,1 | 75,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судебная система | 804 | 0105 | | | 557,1 | 557,1 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 804 | 0105 | 0010000 | | 557,1 | 557,1 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 804 | 0105 | 0014000 | | 557,1 | 557,1 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции | 804 | 0105 | 0014000 | 530 | 557,1 | 557,1 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Международные отношения и международное сотрудничество | 804 | 0108 | | | 6 219,0 | 3 407,9 | 54,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Международное сотрудничество | 804 | 0108 | 0300000 | | 6 219,0 | 3 407,9 | 54,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Международные культурные, научные и информационные связи | 804 | 0108 | 0300400 | | 2 407,0 | 1 100,4 | 45,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0108 | 0300400 | 244 | 2 407,0 | 1 100,4 | 45,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы, связанные с международной деятельностью | 804 | 0108 | 0300500 | | 3 812,0 | 2 307,5 | 60,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0108 | 0300500 | 244 | 3 812,0 | 2 307,5 | 60,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фундаментальные исследования | 804 | 0110 | | | 5 550,0 | 5 550,0 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования | 804 | 0110 | 0610000 | | 5 550,0 | 5 550,0 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидия некоммерческой организации Томская ассоциация научно-образовательных учреждений "Межведомственный научно-образовательный центр" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований | 804 | 0110 | 0611000 | | 5 550,0 | 5 550,0 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) | 804 | 0110 | 0611000 | 630 | 5 550,0 | 5 550,0 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 804 | 0113 | | | 625 539,3 | 184 656,9 | 29,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды | 804 | 0113 | 0700000 | | 30 860,1 | 28 945,6 | 93,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 804 | 0113 | 0700400 | | 30 860,1 | 28 945,6 | 93,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 0700400 | 244 | 22 392,9 | 20 988,7 | 93,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Премии и гранты | 804 | 0113 | 0700400 | 350 | 2 358,9 | 2 358,9 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные выплаты населению | 804 | 0113 | 0700400 | 360 | 6 108,3 | 5 598,0 | 91,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 804 | 0113 | 0920000 | | 277 957,5 | 19 870,4 | 7,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выполнение других обязательств государства | 804 | 0113 | 0920300 | | 140 468,9 | 10 050,4 | 7,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 0920300 | 244 | 63 873,9 | 953,9 | 1,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" | 804 | 0113 | 0920310 | | 5 437,0 | 4 077,7 | 75,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 0920310 | 244 | 5 437,0 | 4 077,7 | 75,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров | 804 | 0113 | 0920311 | | 3 058,0 | 1 306,1 | 42,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 0920311 | 244 | 3 058,0 | 1 306,1 | 42,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработка стратегических документов, программ, проведение мониторинга и экспертиз социально-экономического развития Томской области на период 2006 - 2012 годы | 804 | 0113 | 0920317 | | 50 000,0 | 3 568,7 | 7,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 0920317 | 244 | 50 000,0 | 3 568,7 | 7,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области | 804 | 0113 | 0920320 | | 2 100,0 | 144,0 | 6,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 0920320 | 244 | 2 100,0 | 144,0 | 6,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработка Стратегии развития жилищно-коммунального комплекса Томской области на период 2012-2015 годов с перспективой до 2025 года | 804 | 0113 | 0920321 | | 1 000,0 | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 0920321 | 244 | 1 000,0 | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидия негосударственной некоммерческой организации Томская торгово-промышленная палата в целях организации и проведения XV Инновационного форума INNOVUS | 804 | 0113 | 0920327 | | 15 000,0 | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) | 804 | 0113 | 0920327 | 630 | 15 000,0 | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года | 804 | 0113 | 0923400 | | 137 488,6 | 9 820,0 | 7,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 0923400 | 244 | 137 488,6 | 9 820,0 | 7,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 804 | 0113 | 0930000 | | 73 316,0 | 60 103,0 | 82,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям | 804 | 0113 | 0932000 | | 73 316,0 | 60 103,0 | 82,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 804 | 0113 | 0932000 | 611 | 61 913,0 | 48 700,0 | 78,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 804 | 0113 | 0932000 | 612 | 11 403,0 | 11 403,0 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные целевые программы | 804 | 0113 | 5220000 | | 235 705,7 | 75 038,9 | 31,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010 - 2013 годах" | 804 | 0113 | 5220100 | | 2 955,0 | 2 955,0 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности | 804 | 0113 | 5220100 | 521 | 2 955,0 | 2 955,0 | 100,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)" | 804 | 0113 | 5220200 | | 1 300,0 | 302,8 | 23,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 5220200 | 244 | 1 300,0 | 302,8 | 23,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года" | 804 | 0113 | 5220600 | | 127 950,7 | 41 073,2 | 32,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 5220600 | 244 | 77 015,7 | 4 638,2 | 6,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности | 804 | 0113 | 5220600 | 521 | 50 935,0 | 36 435,0 | 71,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы" | 804 | 0113 | 5220900 | | 34 000,0 | 17 302,0 | 50,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 804 | 0113 | 5220900 | 242 | 34 000,0 | 17 302,0 | 50,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы" | 804 | 0113 | 5221100 | | 69 500,0 | 13 405,9 | 19,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 5221100 | 244 | 43 500,0 | 10 155,9 | 23,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по продвижению научно-исследовательских разработок и инновационной продукции организаций Томской области в европейские страны | 804 | 0113 | 5221101 | | 6 000,0 | 3 250,0 | 54,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 804 | 0113 | 5221101 | 810 | 6 000,0 | 3 250,0 | 54,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией комплексных (инновационных) проектов по созданию высокотехнологичных производств в Томской области | 804 | 0113 | 5221102 | | 20 000,0 | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 804 | 0113 | 5221102 | 810 | 20 000,0 | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Региональные программы | 804 | 0113 | 5240000 | | 7 700,0 | 699,0 | 9,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Региональная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Томской области на 2011 - 2013 годы" | 804 | 0113 | 5240300 | | 7 700,0 | 699,0 | 9,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 5240300 | 244 | 7 700,0 | 699,0 | 9,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Национальная оборона | 804 | 0200 | | | 2 318,6 | 2 032,7 | 87,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобилизационная подготовка экономики | 804 | 0204 | | | 2 318,6 | 2 032,7 | 87,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 804 | 0204 | 2090000 | | 2 318,6 | 2 032,7 | 87,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 804 | 0204 | 2090100 | | 2 318,6 | 2 032,7 | 87,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0204 | 2090100 | 244 | 2 318,6 | 2 032,7 | 87,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 804 | 0300 | | | 1 628,0 | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 804 | 0314 | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||