Постановление Администрации Томской области от 20.08.2012 № 318а

«Объемы и источники финансирования

Источники финансирования

(в млн. руб.)

2010 год

2011

год

2012 год (оценка)

2013 - 2015 годы

(прогноз)

2016 - 2020 годы (прогноз)

Итого

средства федерального бюджета

(по согласованию)

14,70

137,11

139,30

265,90

180,00

737,01

в том числе в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Томской области

до 2014 года» (газификация населенных пунктов)

14,70

26,20

0,00

265,90

0,00

306,80

средства областного бюджета (предусмотрено)

94,74

210,66

157,95

0,00

0,00

463,35

средства областного бюджета (потребность)

0,00

0,00

166,24

1513,67

1422,00

3101,91

в том числе:

в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Томской области

до 2014 года» (газификация населенных пунктов)

32,65

59,10

0,00

125,94

0,00

217,69

непрограммные мероприятия

по газификации населенных пунктов Томской области

62,09

35,14

0,00

400,00

800,00

1297,23

средства местного бюджета

(по согласованию)

13,45

322,96

333,82

653,51

543,00

1866,74

в том числе:

в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Томской области

до 2014 года» (газификация населенных пунктов)

13,45

31,57

0,00

89,50

0,00

134,52

непрограммные мероприятия

по газификации населенных пунктов Томской области

0,00

11,14

0,00

75,00

125,00

211,14

внебюджетные источники

(по согласованию)

60,39

1739,00

1008,33

77847,04

127510,35

208165,11

в том числе:

непрограммные мероприятия

по газификации населенных пунктов Томской области

0,00

0,00

0,00

600,00

900,00

1500,00

Итого

183,28

2409,73

1805,64

80280,12

129655,35

214334,12»;

«Всего по задаче 2:

средства федерального бюджета

(по согласованию)

346,80

14,70

26,20

40,00

80,90

265,90

0,00

средства областного бюджета

2169,66

94,74

97,19

118,45

310,38

1034,28

825,00

средства бюджетов муниципальных образований

(по согласованию)

541,66

13,45

63,06

19,69

96,20

295,46

150,00

внебюджетные средства (по согласованию)

8505,17

-

277,00

370,53

647,53

3043,64

4814,00

 »

«Всего по задаче 2:

средства федерального бюджета

(по согласованию)

346,40

14,70

26,20

29,60

70,50

265,90

0,00

средства областного бюджета

2279,13

94,74

97,19

118,45

310,08

1143,50

825,00

средства бюджетов муниципальных образований

(по согласованию)

478,07

13,45

63,06

24,23

100,74

227,33

150,00

внебюджетные средства (по согласованию)

8420,92

-

277,00

334,68

611,68

2995,24

4814,00

»;

«ИТОГО

214382,89

183,28

2409,73

1847,35

4440,36

80287,18

129655,35

средства федерального бюджета

(по согласованию)

747,41

14,70

137,11

149,70

301,51

265,90

180,00

средства областного бюджета

3455,79

94,74

210,66

324,19

629,59

1404,19

1422,00

средства бюджетов муниципальных образований

(по согласованию)

1930,34

13,45

322,96

329,28

665,69

721,64

543,00

внебюджетные источники

(по согласованию)

208249,36

60,39

1739,00

1044,18

2843,57

77895,44

127510,35

»

«ИТОГО

214334,12

183,28

2409,73

1805,64

4398,65

80280,12

129655,35

средства федерального бюджета

(по согласованию)

737,01

14,70

137,11

139,30

291,11

265,90

180,00

средства областного бюджета   

3101,91

94,74

210,66

324,19

629,59

1513,67

1422,00

средства бюджетов муниципальных образований

(по согласованию)

1866,74

13,45

322,96

333,82

670,23

653,51

543,00

внебюджетные источники

(по согласованию)

208165,11

60,39

1739,00

1008,33

2807,72

77847,04

127510,35

»;

2.2.

Организация завершения комплекса мероприятий

по переводу нефтяных котельных на иные виды топлива

Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области, Департамент энергетики Администрации Томской области, главы муниципальных образований Томской области (по согласованию)

2012 - 2014 годы

Всего - 904,00

-

-

171,16

171,16

732,84

-

Аналитическая записка

по итогам проведения комплекса мероприятий, снижение потребления топлива

на 15 - 18% / А.1.

Федеральный бюджет (потребность) - 19,60

-

-

19,60

19,60

-

-

Областной бюджет (предусмотрено) - 111,65

-

-

111,65

111,65

-

-

Областной бюджет (потребность) - 599,77

-

-

-

-

599,77

-

Бюджеты муниципальных образований - 59,06

-

-

14,23

14,23

44,83

-

Внебюджетные средства - 113,92

-

-

25,68

25,68

88,24

-

2.2.2.

Реализация подпрограммы «Повышение энергетической эффективности котельных в Томской области»

Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области,

главы муниципальных образований Томской области (по согласованию),

Департамент

по вопросам семьи и детей Томской области,

Департамент социальной защиты населения Томской области

2012 - 2014 годы

Всего - 900,30

-

-

167,46

167,46

732,84

-

Аналитическая записка

по итогам проведения комплекса мероприятий, снижение потребления топлива

на 15 - 18% / А.1.

Федеральный бюджет (потребность) - 19,60

-

-

19,60

19,60

-

-

Областной бюджет (предусмотрено) - 107,95

-

-

107,95

107,95

-

-

Областной бюджет (потребность) - 599,77

-

-

-

-

599,77

-

Бюджеты муниципальных образований - 59,06

-

-

14,23

14,23

44,83

-

Внебюджетные средства - 113,92

-

-

25,68

25,68

88,24

-

Наименование ресурса

Единица измерения

Сумма

всего

в том числе по этапам

I этап

II этап (прогноз)

III этап (прогноз)

2010 год

2011 год

2012 год

всего

по I этапу

2013 - 2015 годы

2016 - 2020 годы

Расходы

на реализацию Программы - всего,

в том числе

по источникам финансирования

млн. рублей

214334,12

183,28

2409,73

1805,64

4398,65

80280,12

129655,35

федеральный бюджет (по согласованию)

млн. рублей

737,01

14,70

137,11

139,30

291,11

265,90

180,00

областной бюджет (предусмотрено)

млн. рублей

463,35

94,74

210,66

157,95

463,35

0,00

0,00

областной бюджет (потребность)

млн. рублей

3101,91

0,00

0,00

166,24

166,24

1513,67

1422,00

средства бюджетов муниципальных образований

(по согласованию)

млн. рублей

1866,74

13,45

322,96

333,82

670,23

653,51

543,00

внебюджетные средства

(по согласованию)

млн. рублей

208165,11

60,39

1739,00

1008,33

2807,72

77847,04

127510,35

Наименование подпрограммы

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности котельных в Томской области» (далее - подпрограмма)

Основания

для разработки подпрограммы

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2446-р;

распоряжение Администрации Томской области от 07.07.2011

№ 643-ра «Об утверждении плана мероприятий

по минимизации использования мазута для котельных, расположенных на территории Томской области, к 2015 году»;

поручение Губернатора Томской области от 25.05.2011

№ ВК-07-1354

Государственный заказчик подпрограммы

Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области

Разработчики подпрограммы

Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области;

Департамент экономики Администрации Томской области

Исполнители подпрограммы

Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области;

администрации муниципальных образований Томской области

(по согласованию);

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области;

Департамент социальной защиты населения Томской области

Срок и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации - 2012 - 2015 годы.

Этапы реализации:

1-й этап - 2012 год;

2-й этап - 2013 год;

3-й этап - 2015 год

Цель подпрограммы

Повышение энергоэффективности котельных в Томской области

Основные целевые показатели подпрограммы

1. Снижение себестоимости вырабатываемой тепловой энергии

на величину от 20%.

2. Повышение КПД работы источников тепловой энергии.

3. Уменьшение ежегодной субсидии местным бюджетам

на использование нефти и мазута в качестве топлива

для котельных с 50,8 млн. рублей до 0 млн. рублей.

4. Снижение годового размера затрат на приобретение топлива для котельных областных государственных учреждений

на 18,4 млн. рублей (в ценах 2011 года).

5. Исключение использования нефти и мазута в качестве топлива для котельных (с 16,38 тыс. тонн в 2011 году до 0).

6. Положительная динамика снижения дотаций населению

на оплату жилищно-коммунальных услуг.

7. Повышение уровня автоматизации котельных не менее чем

на один уровень

Основные задачи подпрограммы

1. Обеспечение необходимых условий для перевода котельных

на оптимальные виды топлива.

2. Обеспечение котельных современным оборудованием

в соответствии с требованиями по энергетической эффективности и уровнем автоматизации, позволяющим осуществлять передачу данных в ГИС.

3. Повышение эффективности расходования бюджетных средств.

4. Применение механизма государственно-частного партнерства для финансирования и инжинирингового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования,

млн. рублей

2012 год

(оценка)

2013 год

(прогноз)

2015 год

(прогноз)

Итого

Средства областного бюджета,

(предусмотрено)

107,950

179,995

419,770

707,715

Средства местного бюджета

(по согласованию)

14,229

20,437

24,397

59,063

Средства федерального бюджета

(потребность)

(по согласованию)

19,600

0,00

0,00

19,600

Внебюджетные источники

(по согласованию)

25,676

23,108

65,131

113,915

Итого

167,455

223,540

509,298

900,293

№ п/п

Наименование и месторасположение котельной

Исполнители

Срок реализации мероприятия

Вид работ

Предполагаемый вид топлива

Собственник

Объем финансирования, млн. рублей

Индикатор, отражающий эффективность мероприятий

всего

средства областного бюджета

средства местных бюджетов

(по согласованию)

средства федерального бюджета

(по согласованию)

внебюджет-ные средства

(по согласованию)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Котельная

по пер. Новый, 5/1,

мкр. Матьянга, г. Колпашево Колпашевского района

Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области

Глава муниципального образования «Колпашевский район»

(по согласованию)

2012

1. Разработка ПСД

для новой газовой котельной «Школа 4»

по ул. Гоголя, 91/3

мкр. Матьянга,

г. Колпашево Колпашевского района, с целью переключения на нее нагрузок котельной

по пер. Новый 5/1.

Газ

Муниципальное образование «Колпашевский район»

28,224

22,935

5,289

Сокращение расходов областного бюджета

на использование нефти в качестве топлива;

снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину

от 25%;

повышение КПД котельной на величину от 10%;

повышение уровня автоматизации котельной минимум

на один уровень

2. Производство СМР по строительству новой газовой котельной «Школа 4», в том числе приобретение водогрейных котлов

2.

Котельная № 2,

с. Кривошеино Кривошеинского района

Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области

Глава муниципального образования «Кривошеинский район»

2012

1. Разработка ПСД

на новое строительство котельной.

Газ

Муниципальное образование «Кривошеинский район»

19,040

 4,540

Сокращение расходов областного бюджета

на использование нефти в качестве топлива;

снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину

от 25%;

повышение КПД котельной на величину

2. Производство СМР по новому строительству котельной

14,500

(по согласованию)

от 10%;

повышение уровня автоматизации котельной минимум

на один уровень

3.

Котельная

ОГОУ «Тунгусовский детский дом-интернат»

в с. Тунгусово Молчановского района

Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области Департамент

по вопросам семьи и детей Томской области

главы муниципальных образований Томской области

(по согласованию)

2012

1. Разработка ПСД

на новое строительство котельной и присоединение к сетям газоснабжения.

Газ

Томская область

54,515

Сокращение расходов областного бюджета

на использование нефти в качестве топлива;

снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину

от 25%;

повышение КПД котельной на величину от 10%;

повышение уровня автоматизации котельной минимум

на один уровень

2. Производство

СМР по новому строительству котельной.

14,500

3. Техническое присоединение

к сетям газоснабжения

40,015

4.

Котельная

ОГКСУ «Реабилитацион-ный центр

для детей и подростков

с ограниченными возможностями «Надежда»

в д. Калтай Томского района

2012

1. Разработка

ПСД на новое строительство котельной и присоединение

к сетям газоснабжения.

Газ

Томская область

16,000

Сокращение расходов областного бюджета

на использование нефти в качестве топлива;

снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину

от 25%;

повышение КПД котельной на величину от 10%;

повышение уровня автоматизации котельной минимум

на один уровень

2. Производство

СМР по новому строительству котельной.

16,000

3. Производство

СМР по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей.

4. Производство СМР по присоединению

к сетям газоснабжения

5.

Котельная

ОГБУ ЦД и СО «Здоровье»

в д. Калтай Томского района

2012

1. Разработка

ПСД на новое строительство котельной и присоединение

к сетям газоснабжения.

Газ

Томская область

25,676

Сокращение расходов областного бюджета

на использование нефти в качестве топлива;

снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину

от 25%;

повышение КПД котельной на величину

2. Производство

СМР по новому строительству котельной.

23,676

3. Производство СМР по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей.

2,000

от 10%;

повышение уровня автоматизации котельной минимум

на один уровень

4. Производство СМР по присоединению

к сетям газоснабжения

6.

Котельная

«Тех. Участок»

по ул. Горького 6, г. Колпашево, Колпашевского района

2012

1. Разработка

ПСД на новое строительство котельной и присоединение

к сетям газоснабжения.

Газ

Томская область

24,000

4,400

19,600

Сокращение расходов областного бюджета

на использование нефти в качестве топлива;

снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину

от 25%;

повышение КПД котельной на величину от 10%;

повышение уровня автоматизации котельной минимум

на один уровень

2. Производство

СМР по новому строительству котельной.

3. Производство СМР по присоединению

к сетям газоснабжения

Итого этап 1

167,455

107,950

14,229

19,600

25,676

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.

Котельная «Центральная», с. Средний Васюган Каргасокского района

Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области Глава муниципального образования «Кргасокский район»

(по согласованию)

2013

1. Разработка

ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей.

Древесные пеллеты

Муниципальное образование «Каргасокский район»

22,000

4,400

Сокращение расходов областного бюджета

на использование нефти в качестве топлива;

снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину

от 25%;

повышение КПД котельной на величину от 10%;

повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень

2. Производство

СМР по новому строительству котельной.

9,600

3. Производство

СМР по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей

8,000

8.

Котельная

«Модуль»

по пер. Первомайский, 9б, с. Комсомольск Первомайского района

Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области Глава муниципального образования «Первомайский район»

(по согласованию)

2013

1. Разработка

ПСД на котельную и тепловые сети.

Древесные пеллеты

Муниципальное образование «Первомайский район»

17,600

3,872

Сокращение расходов областного бюджета

на использование нефти в качестве топлива;

снижение себестоимости выработки тепловой

2. Производство

СМР по новому строительству котельной.

9,228

энергии на величину

от 25%;

повышение КПД котельной на величину от 10%;

повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень

3. Производство

СМР по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей

4,500

9.

Котельная «Школьная»

по ул. Уфимская, 1/1, с. Нарым Парабельского района

Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области Глава муниципального образования «Первомайский район»

(по согласованию)

2013

1. Разработка

ПСД на объединение котельных «Школьная» и Котельная № 5,

мкр. Пайдуга.

Древесные пеллеты

Муниципальное образование «Парабельский район»

18,100

3,620

Сокращение расходов областного бюджета

на использование нефти в качестве топлива;

снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину

от 25%;

повышение КПД котельной на величину от 10%;

повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень

2. Производство

СМР по новому строительству объединенной котельной.

9,380

3. Производство

СМР по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей

5,100

10.

Котельная «Урожай»,

ул. Сосновая, 9/1,

г. Колпашево Колпашевского района

Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области Глава муниципального образования «Колпашевский район»

(по согласованию)

2013

1. Разработка

ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей.

Газ

Муниципальное образование «Колпашевский район»

20,870

1,050

Сокращение расходов областного бюджета

на использование нефти в качестве топлива;

снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину

от 25%;

повышение КПД котельной на величину от 10%;

повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень

2. Производство

СМР по новому строительству котельной.

12,682

3. Производство

СМР по техническому подключению

к газопроводу

7,138

11.

Котельная

«п. Аэропорт» Томского района

Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области Глава муниципального образования «Томский район»

(по согласованию)

2013

1. Разработка

ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей.

Газ

Муниципальное образование «Томский район»

20,870

0,582

0,00

Сокращение расходов областного бюджета

на использование нефти в качестве топлива;

снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину

от 25%;

повышение КПД котельной на величину от 10%;

повышение уровня

2. Производство

СМР по новому строительству котельной.

13,150

3. Производство

СМР по техническому подключению

к газопроводу

7,138

0,000

автоматизации котельной минимум на один уровень

12.

Котельная

п. Зональня Станция Томского района

Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области Глава муниципального образования «Томский район»

(по согласованию)

2013

1. Разработка

ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию сетей теплоснабжения.

Газ

Муниципальное образование «Томский район»

90,000

82,50

4,500

3,000

Сокращение расходов областного бюджета

на использование нефти в качестве топлива;

снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину

от 25%;

повышение КПД котельной на величину от 10%;

повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень

2. Производство

СМР по новому строительству котельной.

3. Производство

СМР по капитальному ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения

13.

Котельная

ул. Станционная,

п. Белый Яр Верхнекетского района

Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области Глава муниципального образования «Верхнекетский район»

(по согласованию)

2013

1. Разработка

ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию сетей теплоснабжения.

Древесные пеллеты

Муниципальное образование «Верхнекетский район»

18,600

14,880

2,220

1,500

Сокращение расходов областного бюджета

на использование нефти в качестве топлива;

снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину

от 25%;

повышение КПД котельной на величину от 10%;

повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень

2. Производство

СМР по новому строительству котельной.

3. Производство

СМР по капитальному ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения

14.

Котельная

по пер. Школьный 4, д. Орловка

ЗАТО Северск

Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области Глава муниципального образования ЗАТО Северск

(по согласованию)

2013

1. Разработка

ПСД на новое строительство котельной, капитальный ремонт и реконструкцию сетей теплоснабжения.

Древесные пеллеты

Муниципальное образование ЗАТО Северск

15,500

0,775

Сокращение расходов областного бюджета

на использование нефти в качестве топлива;

снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину

от 25%;

повышение КПД котельной на величину от 10%;

повышение уровня

2. Производство

СМР по новому строительству котельной.

10,225

3. Производство СМР по капитальному ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения

4,500

автоматизации котельной минимум на один уровень

Итого этап 2

223,540

179,995

20,437

0,000

23,108

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15.

Котельная № 1

по ул. Советская, 2а, с. Первомайское Первомайского района

Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области Глава муниципального образования «Первомайский район»

(по согласованию)

2015

1. Разработка

ПСД на котельную и тепловые сети.

Газ

Муниципальное образование «Первомайский район»

67,000

3,350

Сокращение расходов областного бюджета

на использование нефти в качестве топлива;

снижение себестоимости выработки тепловой энергии на величину

от 25%;

повышение КПД котельной на величину от 10%;

повышение уровня автоматизации котельной минимум на один уровень

2. Производство

СМР по новому строительству котельной.

43,650

3. Производство

СМР по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей.

20,000

4. Производство СМР по присоединению

к газопроводу

16.

Котельная «Центральная»

по пер. Кооперативный, 9,

с. Подгорное Чаинского района