Закон Томской области от 12.09.2005 № 155-ОЗ

План

Исполнено

% исполнения

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование показателей

На год (утвержден пост. ГД ТО

от 30.06.2005

№ 2215)

На

I полугодие

к плану на год

к плану на 1 полу-годие

ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

11 034 002

6 044 630

6 638 683

60,2

109,8

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

6 679 011

3 838 561

4 307 583

64,5

112,2

1 01 01000 00 0000 110

Налог на прибыль организаций

3 953 756

2 596 851

3 131 936

79,2

120,6

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2 725 255

1 241 710

1 175 647

43,1

94,7

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

1 152 463

554 749

498 175

43,2

89,8

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1 152 463

554 749

498 175

43,2

89,8

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

150 243

63 957

97 513

64,9

152,5

1 05 01000 01 0000 110

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

149 883

63 777

97 434

65,0

152,8

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

360

180

79

21,9

43,9

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

1 736 366

822 648

871 596

50,2

106,0

1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций

1 484 710

716 510

775 482

52,2

108,2

1 06 03000 01 0000 110

Налог на наследование или дарение

5 612

2 019

2 997

53,4

148,4

1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

160 000

61 097

49 362

30,9

80,8

1 06 05000 00 0000 110

Налог на игорный бизнес

86 044

43 022

43 755

50,9

101,7

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

757 473

426 179

534 531

70,6

125,4

1 07 01000 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых

754 774

425 423

534 317

70,8

125,6

1 07 04000 01 0000 110

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

2 699

756

214

7,9

28,3

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

97

1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

97

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

198 634

149 942

106 286

53,5

70,9

1 09 03000 00 0000 110

Платежи за пользование природными ресурсами

54 122

43 298

4 990

9,2

11,5

1 09 03020 00 0000 110

Платежи за добычу полезных ископаемых

30 691

24 553

121

0,4

0,5

1 09 03080 01 0000 110

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы

23 431

18 745

4 869

20,8

26,0

1 09 04000 00 0000 110

Налоги на имущество

144 512

106 644

101 296

70,1

95,0

1 09 04010 02 0000 110

Налог на имущество предприятий

56 626

28 312

21 405

37,8

75,6

1 09 04020 02 0000 110

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение транспортных средств

-224

1 09 04030 01 0000 110

Налог на пользователей автомобильных дорог

87 886

78 332

80 115

91,2

102,3

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

233 043

127 916

162 271

69,6

126,9

1 11 01000 00 0000 120

Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в  капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности

1 160

113

1 129

97,3

в. 100

1 11 03000 00 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов  внутри страны

14 386

8 128

3 475

24,2

42,8

1 11 05000 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

178 446

86 441

153 430

86,0

177,5

в том числе:

1 11 05012 03 0000 120

арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю

145 446

68 185

123 732

85,1

181,5

1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

5 200

2 366

2 138

41,1

90,4

в том числе:

1 11 07012 02 0000 120

доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и  иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

5 200

2 366

2 138

41,1

90,4

1 11 08032 02 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

2 960

2 643

2 023

68,3

76,5

1 11 08040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

30 891

28 225

76

0,2

0,3

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

81 645

40 178

30 096

36,9

74,9

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

36 357

18 030

9 797

26,9

54,3

1 12 02030 01 0000 120

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации

20 465

10 233

10 826

52,9

105,8

1 12 02100 00 0000 120

Прочие платежи при пользовании недрами

5

1 12 04000 00 0000 120

Платежи за пользование лесным  фондом

24 823

11 915

9 468

38,1

79,5

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

36 521

16 226

25 032

68,5

154,3

1 13 02000 00 0000 130

Лицензионные  сборы

1 521

822

1 13 03020 02 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

1 673

1 13 03020 02 0300 130

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (сборы ГИБДД за выдачу, замену спецпродукции и прием экзаменов)

31 500

13 854

15 810

50,2

114,1

1 13 03020 02 0301 130

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (сборы ГИБДД за проведение диагностики транспортных средств)

3 500

1 550

7 549

215,7

в. 100

1 15 00000 00 0000 000

Административные  платежи и сборы

1 600

700

596

37,3

85,1

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 200

679

94

7,8

13,8

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

5 803

2 895

2 722

46,9

94,0

1 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет

2 091

1 18 02010 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из местных бюджетов

2 091

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 851 109

1 020 503

1 017 758

55,0

99,7

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов

1 851 109

1 020 503

1 017 758

55,0

99,7

2 02 01010 02 0000 151

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

504 221

350 434

350 434

69,5

100,0

2 02 01030 02 0000 151

Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления

33 812

19 574

19 574

57,9

100,0

2 02 01070 02 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

514 447

267 324

267 324

52,0

100,0

2 02 02080 02 0000 151

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

184 244

93 187

93 187

50,6

100,0

2 02 02110 02 0000 151

Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

27 824

13 912

13 912

50,0

100,0

2 02 02120 02 0000 151

Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России"

7 380

3 690

3 690

50,0

100,0

2 02 02210 02 0000 151

Субвенции на возмещение расходов по обеспечению деятельности депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

861

2 02 03020 02 0000 151

Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти

16

2 02 04040 02 0000 151

Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

39 792

39 792

39 792

100,0

100,0

2 02 04050 02 0000 151

Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

22 598

22 598

22 598

100,0

100,0

2 02 04060 02 0000 151

Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла  

82 975

43 147

43 147

52,0

100,0

2 02 04080 02 0000 151

Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей

20 257

10 534

10 534

52,0

100,0

2 02 04091 02 0000 151

Субсидии на поддержку племенного животноводства

2 212

2 180

2 180

98,6

100,0

2 02 04092 02 0000 151

Субсидии на поддержку элитного семеноводства

1 234

332

2 02 04094 02 0000 151

Субсидии на поддержку производства льна и конопли

58

2 02 04096 02 0000 151

Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации

6 789

3 939

2 02 04098 02 0000 151

Субсидии на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях

17 220

1 946

2 564

14,9

131,8

2 02 04110 02 0000 151

Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

50 000

в том числе:

Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)"

50 000

2 02 05000 00 0000 151

Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной  адресной инвестиционной программы

185 787

112 270

112 270

60,4

100,0

в том числе:

субсидии гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, гражданам, выехавшим из указанных местностей не ранее 1 января 1992 года

32 387

федеральная целевая подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы

11 500

3 470

3 470

30,2

100,0

федеральная целевая подпрограмма "Автомобильные дороги" Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)"

110000

103000

103 000

93,6

100,0

федеральная целевая подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" Федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)"

6 900

3 000

3 000

43,5

100,0

Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных и малочисленных народов Севера до 2011 года"

900

300

300

33,3

100,0

Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года"

21 100

федеральная целевая подпрограмма "Дети-сироты" Федеральной целевой программы "Дети России" на 2003-2006 годы

3 000

2 500

2 500

83,3

100,0

2 02 05000 00 0000 151

Средства федерального бюджета на реализацию непрограммной части инвестиционных программ

135 079

25 524

25 524

18,9

100,0

2 02 07011 02 0000 151

Субсидии на проведение летней оздоровительной кампании детей и подростков

15 180

10 120

10 120

66,7

100,0

2 02 07011 02 0000 151

Прочие безвозмездные поступления от федерального бюджета

31

ВСЕГО ДОХОДОВ

12 885 111

7 065 133

7 656 441

59,4

108,4

РАСХОДЫ

0100

Общегосударственные вопросы

1 415 046

505 522

470 685

33,3

93,1

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти

87 046

41 046

39 318

45,2

95,8

0104

Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

234 990

98 064

85 925

36,6

87,6

0105

Содержание Комитета по обеспечению деятельности мировых судей

42 755

16 348

15 919

37,2

97,4

0106

Обеспечение деятельности Контрольной палаты Государственной Думы Томской области

15 356

7 008

6 796

44,3

97,0

0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов

11 342

4 236

4 236

37,3

100,0

0108

Международные отношения и международное сотрудничество

2 581

1 090

955

37,0

87,6

0112

Обслуживание государственного и муниципального долга

445 000

130 529

130 320

29,3

99,8

0113

Резервные фонды

143 875

60 807

49 674

34,5

81,7

в том числе:

резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области

133 875

60 052

48 921

36,5

81,5

резервный фонд Администрации Томской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

10 000

755

753

7,5

99,7

0114

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов

6 050

3 790

3 787

62,6

99,9

0115

Другие общегосударственные вопросы

426 051

142 604

133 755

31,4

93,8

в том числе:

областные целевые программы

135 937

14 165

10 806

7,9

76,3

бюджетные кредиты

-155 460

-33 751

-15 732

10,1

46,6

0200

Национальная оборона

12 259

5 743

5 704

46,5

99,3

0203

Мобилизационная подготовка экономики

9 559

5 743

5 704

59,7

99,3

0208

Другие вопросы в области национальной обороны

2 700

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

931 815

435 167

414 713

44,5

95,3

0302

Органы внутренних дел

522 052

254 948

246 433

47,2

96,7

в том числе:

содержание милиции общественной безопасности

504 403

246 459

238 738

47,3

96,9

содержание специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения

17 649

8 489

7 695

43,6

90,6

0309

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

44 216

18 162

15 495

35,0

85,3

в том числе:

содержание Томской областной поисково-спасательной службы

7 534

3 483

3 457

45,9

99,3

содержание Главного управления по делам ГО и ЧС Томской области

16 682

6 586

6 153

36,9

93,4

целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

20 000

8 093

5 885

29,4

72,7

0310

Обеспечение противопожарной безопасности

321 468

141 782

134 954

42,0

95,2

0313

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

44 079

20 275

17 831

40,5

87,9

в том числе:

приобретение спецпродукции ГИБДД

31 929

20 275

17 831

55,8

87,9

капитальное строительство за счет средств областного бюджета

12 150

0400

Национальная экономика

1 611 408

818 040

784 033

48,7

95,8

0404

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

12 500

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

422 565

164 299

168 374

39,8

102,5

в том числе: субсидии

312 000

162 047

166 123

53,2

102,5

0408

Транспорт

954 851

565 841

533 634

55,9

94,3

0411

Другие вопросы в области национальной экономики

221 492

87 900

82 025

37,0

93,3

в том числе:

функционирование органов исполнительной власти

44 070

18 977

18 618

42,2

98,1

капитальное строительство за счет средств областного бюджета

68 226

25 597

20 775

30,5

81,2

капитальное строительство за счет средств федерального бюджета

900

300

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

280 097

54 050

11 731

4,2

21,7

0504

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

280 097

54 050

11 731

4,2

21,7

в том числе:

функционирование органов исполнительной власти

3 908

1 787

1 614

41,3

90,3

капитальное строительство за счет средств областного бюджета

160 926

8 030

5 275

3,3

65,7

капитальное строительство за счет средств федерального бюджета

115 263

44 233

4 842

4,2

10,9

0600

Охрана окружающей среды

157 173

45 219

28 437

18,1

62,9

0604

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

157 173

45 219

28 437

18,1

62,9

в том числе:

функционирование органов исполнительной власти

18 496

7 736

7 605

41,1

98,3

капитальное строительство за счет средств федерального бюджета

85 079

25 524

9 000

10,6

35,3

0700

Образование

1 092 147

484 208

453 198

41,5

93,6

в том числе:

функционирование органов исполнительной власти

28 617

11 787

11 591

40,5

98,3

капитальное строительство за счет средств областного бюджета

97 000

25 450

23 980

24,7

94,2

капитальное строительство за счет средств федерального бюджета

3 000

2 000

500

16,7

25,0

0800

Культура, кинематография и средства массовой информации

130 491

57 558

55 850

42,8

97,0

0801

Культура

109 851

46 999

45 734

41,6

97,3

0806

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации

20 640

10 559

10 116

49,0

95,8

в том числе:

функционирование органов исполнительной власти

12 300

5 239

5 209

42,3

99,4

0900

Здравоохранение и спорт

1 597 310

731 891

723 594

45,3

98,9

0901

Здравоохранение

1 317 145

558 851

553 512

42,0

99,0

0902

Спорт и физическая культура

119 345

109 039

108 660

91,0

99,7

0904

Другие вопросы в области здравоохранения и спорта

160 820

64 001

61 422

38,2

96,0

в том числе:

функционирование органов исполнительной власти

20 940

9 021

8 975

42,9

99,5

капитальное строительство за счет средств областного бюджета

131 480

50 980

49 447

37,6

97,0

капитальное строительство за счет средств федерального бюджета

6 900

4 000

3 000

43,5

75,0

1000

Социальная политика

2 125 874

954 140

926 950

43,6

97,2

в том числе:

Функционирование органов исполнитель-ной  власти

29 057

13 754

13 733

47,3

99,8

капитальное строительство за счет средств областного бюджета

31 115

5 115

3 276

10,5

64,0

капитальное строительство за счет средств федерального бюджета

45 015

12 628

6 445

14,3

51,0

1100

Межбюджетные трансферты

4 960 135

2 401 043

2 392 905

48,2

99,7

1101

Финансовая помощь бюджетам других уровней

4 715 466

2 269 607

2 261 468

48,0

99,6

в том числе:

областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

1 899 896

916 749

916 748

48,3

100,0

фонд стимулирования муниципальных образований

15 000

дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления

33 812

19 574

19 574

57,9

100,0

субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

1 445 747

818 853

818 853

56,6

100,0

субвенции на выплату гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

479 805

208 822

208 822

43,5

100,0

субвенции на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, награжденным юбилейной медалью "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

11 095

11 095

10 783

97,2

97,2

субвенции на возмещение расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по теплоснабжению в размере 90 % с 01.01.2005 по 31.03.2005

120 982

120 780

99,8

99,8

субвенция бюджету муниципального образования "Город Томск" на текущие и капитальные расходы

0,0

субвенция бюджету муниципального образования "Город Томск" на осуществление им функций областного центра

39 300

39 300

65,5

100,0

субвенция на возмещение расходов, возникающих при изъятии земельных участков для муниципальных нужд в связи с проведением капитального ремонта

пр. Комсомольский от ПК9+20 до

ул. Пушкина с транспортной развязкой в двух уровнях на пересечении пр.Комсомольского с ул. Пушкина и прилегающими улицами c учетом уплаты процентов ОАО "Дорремстрой" за использование кредитных средств, привлеченных на указанные цели в 2004 году  

42 744

42 743

77,7

100,0

субвенция бюджету муниципального образования "Город Томск" на реконструкцию здания школы-интерната № 3 для размещения кадетской школы-интерната

18 000

18 000

41,4

100,0

субвенция бюджету муниципального образования "Город Томск" на содержание учреждений и финансирование мероприятий, передаваемых г. Томску в связи с изменением границ, в 1 квартале 2005 года

12 757

12 757

100,0

100,0

субвенция бюджету муниципального образования "Город Томск" для подготовки и проведения российско-германских межгосударственных консультаций на высшем уровне

субвенция бюджету муниципального образования "Томский район" на содержание учреждений и финансирование мероприятий, передаваемых  муниципальному образованию «Город Томск» в связи с изменением границ, в 1 квартале 2005 года

329

329

100,0

100,0

субвенция бюджету муниципального образования "Томский район" для подготовки и проведения российско-германских межгосударственных консультаций на высшем уровне

субсидии на модернизацию лифтов жилищного фонда

47 529

23 500

23 500

49,4

100,0

субсидии на долевое финансирование ремонта объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства

100 000

30 002

22 379

22,4

74,6

субвенции на реализацию мероприятий областной комплексной программы "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Томской области"

120 982

1 900

1 900

15,3

100,0

субсидии на реализацию мероприятий областной целевой программы "Школьный автобус" на 2005 год

88 850

4 000

4 000

100,0

100,0

субвенции местным бюджетам на выполнение исследовательских работ по разработке программы социально-экономического развития

60 000

1 000

1 000

100,0

100,0

субвенция бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" на приобретение медицинского оборудования для Степановской и Катайгинской участковых больниц

55 000

субвенция бюджету муниципального образования "Город Стрежевой" на содержание детей-сирот

43 450

субсидии на реализацию областной целевой программы "Социальное развитие села Томской области до 2010 года"

12 757

субсидии на реализацию федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года"

205 000

субвенция бюджету муниципального образования "Асиновский район" на реализацию мероприятий областной целевой программы "Дети Томской области" на 2004-2006 годы

329

субвенция бюджету муниципального образования "Кожевниковский район" на реализацию мероприятий областной целевой программы "Дети Томской области" на 2004-2006 годы

15 000

1102

Фонд компенсаций

244 669

131 436

131 437

53,7

100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

14 313 755

6 492 581

6 267 800

43,8

96,5