Структураисточников финансирования учреждений в отраслевом разрезе за 2006 годпредставлена в приложении  3.

В целом за 2006 г. учреждениями было израсходовано3 797 773 тыс. руб., что на 21,8 процента больше чем в2005 г. Основную долю в общем объеме финансирования учреждений составилисредства областного бюджета – 74,1 процента (72,9 процента в 2005г.), целевые средства и иные поступления – 11,8 процента (12,7 процента в 2005 г.), средства от приносящей доход деятельности – 14,1 процента (14,4 процента в 2005 г.).

Посравнению с 2005 годом в 2006 году бюджетное финансирование увеличилось на 23,7 процента, целевое финансирование – на 13,1 процента, финансирование от разрешенных видовдеятельности, приносящих доход, - на 19,7 процента.

Сокращениедоли бюджетного финансирования наблюдается в отраслях здравоохранения,ветеринарии, архивного управления, энергетики, транспорта и связи.Фармацевтическая и строительная отрасли не финансируются из бюджета. Вновьобразованные и принятые в собственность Томской области в 2006 году учрежденияфинансируются, в основном, за счет бюджетных средств.

Структурафинансирования ОГУ в 2005, 2006 гг. представлена
на Диаграмме 2.

Диаграмма 2. Структурафинансирования ОГУ в 2005, 2006 гг.

Финансирование областных государственных учреждений из средствбюджета осуществляется в соответствии с утвержденными сметами расходов.Распределение бюджетного финансирования по отраслям в 2006 г. представлено наДиаграмме 3 и выглядит следующим образом.

Диаграмма 3. Распределение бюджетного финансированияпо отраслям в 2006 г.

Средства от приносящей доход деятельности учреждений в 2006 годусоставили 536 229 тыс. руб. (2005 г. – 447 817 тыс. руб.). Источникомформирования указанных средств в учреждениях являлось предоставление профильныхплатных услуг населению.

Как и в 2005 году в 2006 годуосновная часть доходов от деятельности, приносящей доходы (69,4 процента), пришлась на учреждения социальной сферы (в т.ч.здравоохранение – 33,7 процента,социальная защита населения – 11,8 процента, образование – 14,1 процента), 30,6 процента средств –на прочие учреждения.

В 2006 году 13 из 215 областныхучреждений осуществляли деятельность на условиях самофинансирования:

ОГУЗ «Санаторий «Чажемто»;

ОГУ «Спортивно – оздоровительный центр «Юпитер»;

ОГУ «Центр фармацевтической информации»;

ОГУЗ «Центр по сертификациии контролю качества лекарственных средств по Томской области»;

ОГУ «Облстройзаказчик»Администрации Томской области;

ОГУ «Столовая Администрации Томской области»;

ГУ «Томский областной центр охраны труда»;

ОГСУ «Томская расчетная палата»;

ОГУ «Томский региональный ресурсный центр»

ОГОУ «Учебный центр дополнительного образования«Коммерческая школа»;

ОГУ «Центр делового сотрудничества и отдыха Томь»;

ОГУ Областной центр автоматизированныхинформационных ресурсов Томской области»;

ОГСУ «Фонд государственного имущества Томскойобласти».

Анализ затрат учреждений

            Структура расходов учреждений за 2005, 2006 годы представлена в Таблице1.

Таблица 1.

Аналитические данные по затратам областных государственныхучреждений на содержание и аренду объектов недвижимости, коммунальные услуги иуслуги связи в отраслевом разрезе за 2006 год представлены в приложении 4.

Аналитическиеданные по оплате труда работников учреждений в отраслевом разрезе за 2006 год(приложение 5) показывают, что наиболее высокий уровень среднемесячной зарплатынаблюдался в учреждениях, осуществляющих обеспечение деятельности органов государственной властиТомской области: учреждения энергетики, транспорта и связи – 18 455 руб. (ОГУ«Управление автомобильных дорог Томской области»); учреждения строительства иЖКХ – 20 645 руб. (ОГУ «Облстройзаказчик»); учреждения фармации – 10 688 руб.;архивные учреждения – 11 311 руб.; учреждения, отнесенные к прочим, -13 644 руб. Средний уровень заработной платы в учрежденияхздравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, физкультуры и спортанаходится в диапазоне от 6 241 руб. до 7 744 руб.

Уровень среднемесячной зарплаты работников ируководителей областных государственных учреждений за 2006 год представлен вДиаграмме 4.

Диаграмма 4. Уровень среднемесячнойзарплаты работников и руководителей областных государственных учреждений за2006 год

Основнымисточником покрытия расходов учреждений по заработной плате в 2006 годуявлялись средства областного бюджета (77,8 процента ).

Удельный вессредств от деятельности, приносящей доход, в расходах областных учреждений наоплату труда по отраслям составил:

фармация – 100 процентов;

физическая культура и спорт – 25,5 процента;

прочие – 39,4 процента (ОГУ"Столовая Администрации Томской области", ОГУ «ЦДСО «Томь» Администрации Томской области», др.).

Структура источников покрытия затрат наоплату труда работников и руководителей ОГУ в 2006 году представлена вДиаграмме 5.

Диаграмма 5. Структураисточников покрытия затрат на оплату труда работников и руководителей ОГУ в2006 году

Планы на 2007 год

В 2007году планируется:

создать4 учреждения (ОГУ «Томская база авиационной охраны лесов», ОГУК «Дом искусств»,ОГУ «Томское управление лесами», ОГУ «Управление государственной экспертизы проектовдокументов территориального планирования и проектной документации Томскойобласти»);

завершить ликвидацию 5 учреждений (ОГУ «Редакция газеты«Томские новости» (распоряжение Администрации Томской области от13.09.2006 № 271-ра), ОГУ «Красноярский дом-интернатмилосердия Кривошеинского района» (распоряжениеАдминистрации Томской области от12.04.2006 № 107-ра));

завершить реорганизацию 3 учреждений (ОГУК «Томская областнаяуниверсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» путем присоединения к немуГУ «Областная специальная библиотека для слепых»  (распоряжение Администрации Томской области от14.03.2007 № 85-ра), ОГУЗ Томская областная клиническая больница путем присоединения к нему ГУЗ «Областнойэндокринологический диспансер» (распоряжение Администрации Томской области от16.12.2005 № 350-ра));

оформитьпринятие из муниципальной собственности1 учреждения начального профессионального образования (ОГОУ НПО «Северскийпромышленный колледж» (распоряжение Администрации Томской области от05.08.2005 № 190-ра));

зарегистрироватьв ЕГРЮЛ принятие из федеральной собственности 26 учреждений лесного хозяйства и20 учреждений занятости населения (распоряжение Территориального управления Росимущества по Томской области от 21.12.2006 № 769 ираспоряжение Территориального управления Росимуществапо Томской области от 11.12.2006 № 723).

Таким образом, попредварительным данным на конец 2007 годапредполагается увеличение количества областных государственных учреждений до257 единиц.

Динамика увеличенияобластных государственных учреждений по годам представлена в Таблице 2.

Таблица 2

В соответствии с действующим законодательствомосновными критериями создания и сохранения областных государственных учрежденийявляются:

1. Наличие реальных потребностей в решении задачсоциального и управленческого характера путем создания соответствующихучреждений.

2. Наличие у собственника средств, необходимых дляпокрытия затрат, связанных с деятельностью создаваемого учреждения, в полномобъеме или частично в случае если учреждение будет иметь дополнительныеисточники финансирования в виде разрешенной учредительными документами деятельности,приносящей доход.

            В процессе оптимизации сектораобластных учреждений необходимо системное рассмотрение вопросов:

роль учреждения всоциальной сфере Томской области;

участие учреждения вфедеральных, областных, муниципальных целевых программах;

масштаб охвата населенияТомской области предоставляемыми учреждением услугами;

наличие конкурирующихюридических лиц разных форм собственности на рынке аналогичных товаров и услуг;

правовые, экономические исоциальные аспекты необходимости сохранения учреждения в государственнойсобственности Томской области.

В случае если областноеучреждение не отвечает указанным критериям необходимо своевременно приниматьрешение о его реорганизации или ликвидации. При решении о ликвидации областныхучреждений необходимо предусмотреть выделение средств на покрытие затратсвязанных с ликвидацией.

2. Количество и размер находящихся в областнойгосударственной собственности пакетов акций, долей, паев в уставных(складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ (приложение  6).

По состоянию на01.01.2007 в собственности Томской области находились акции 26 акционерныхобществ общей номинальной стоимостью 269,7 млн. руб. и доля в уставном капитале1 общества с ограниченной ответственностью номинальной стоимостью 7,4 млн. руб.

Из 27 хозяйственныхобществ:

10 обществ с долейТомской области более 50 процентов от уставного капитала, в том числе в 8 – 100процентов,

3 общества с долейТомской области от 25 до 50 процентов,

6 обществ с долей Томскойобласти от 1 до 25 процентов от уставного капитала,

8 обществ с долей Томскойобласти менее 1 процента от уставного капитала.

Из 27 хозяйственныхобществ по состоянию на 01.01.2007 1 является банкротом, 1 находится в стадииликвидации по решению общего собрания акционеров, 2 практически прекратилидеятельность и подлежат ликвидации, 23 осуществляют уставную ифинансово-хозяйственную деятельность. Из 23 действующих хозяйственных обществ 3создано в 2006 году, в том числе 2- путем реорганизации (преобразования)областных государственных унитарных предприятий в процессе приватизации (ОАО«Медтехника» (дата государственной регистрации 05.07.2006), ОАО «Томскгражданпроект» (дата государственной регистрации28.12.2006)).

Из 22 хозяйственныхобществ, осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность в 2006 году, 16обществ по результатам деятельности в 2006 году получили прибыль в общей сумме1 518 442 тыс. руб., 4 общества – убытки в общей сумме 33 946 тыс.руб., 2 общества прибыли неполучили. Общий сальдированный результат деятельности хозяйственных обществ за2006 год составил 1 484 496 тыс. руб.

В 2006 году 9 акционерныхобществ выплатили дивиденды по итогам 2005 года. Общий доход, полученный в 2006году в виде дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственностиТомской области, составил 1 299,1 тыс. руб., в том числе:

1 089,2 тыс. руб. –дивиденды по акциям ОАО «Томскпромстройбанк»;

92,9 тыс. руб. –дивиденды по акциям ОАО «Региональное ипотечное агентство Томской области»;

46,4 тыс. руб. –дивиденды по акциям ОАО «Областной сельскохозяйственный торговый дом»;

38,4 тыс. руб. –дивиденды по акциям ОАО «Томскгеонефтегаз»; 

18,8 тыс. руб. –дивиденды по акциям ОАО «Томский международный деловой центр «Технопарк»;

5,4 тыс. руб. – дивидендыпо акциям ОАО «Томскэнерго»;

0,4тыс. руб. – дивиденды по акциям ОАО «Томские магистральные сети»;

2,0тыс. руб. – дивиденды по акциям ОАО «Томская энергосбытоваякомпания»;

5,8 тыс. руб. – дивидендыпо акциям ОАО «Издательство Асиновское».

Из 23 действующих обществ:

10 хозяйственных обществ обеспечивают стратегические интересы Томскойобласти:

ОАО «Томскпромстройбанк» (по состоянию на01.01.2007 доля Томской области составляла 11,9 процента от уставногокапитала), перечисляющее в областной бюджет основную часть дохода в видедивиденда по акциям, находящимся в собственности Томской области;

ОАО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» (посостоянию на 01.01.2007 доля Томской области составляла 26 процентов отуставного капитала), созданное в целях обеспечения функционирования особойэкономической зоны на территории Томской области;

ОАО «Региональное ипотечное агентство Томской области» (по состоянию на01.01.2007 доля Томской области составляла 85,84 процента от уставногокапитала), реализующее политику государства в сфере жилищного строительства.Акции общества целесообразно сохранять в собственности Томской области до техпор, пока не будет сформирован рынок соответствующих услуг;

ОАО «Томский международный деловой центр «Технопарк»(по состоянию на 01.01.2007 доля Томской области составляла 20,4 процента отуставного капитала), деятельность которого способствует осуществлениюинновационной деятельности предприятий и организаций Томской области;

ОАО «Областной сельскохозяйственный торговый дом» (по состоянию на доляТомской области составляла 100 процентов от уставного капитала), осуществляющее поддержку сельскохозяйственныхтоваропроизводителей АПК Томской области;

ОАО «Томск-Инвест» (по состоянию на 01.01.2007 доля Томской областисоставляла 100 процентов от уставного капитала), осуществляющее деятельность попривлечению инвестиций для строительства;

ОАО «Томскавтотранс» (по состоянию на01.01.2007 доля Томской области составляла 100 процентов от уставногокапитала), осуществляющее организацию транспортного обслуживания населенияТомской области, а также выполняющее по поручению Администрации Томской областифункции заказчика по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом попригородным, междугородным, межрегиональным и международным маршрутам;

ОАО «Томскгеонефтегаз» (по состоянию на01.01.2007 доля Томской области составляла 30 процентов от уставного капитала),осуществляющее поиск и разведку месторождений полезных ископаемых.Целесообразно сохранение блокирующего пакета акций общества для осуществленияконтроля над его деятельностью;

ООО «КСК «Стадион Труд» (по состоянию на 01.01.2007 доля Томской областисоставляла 12,198 процента от уставного капитала), деятельность которогосвязана с развитием физической культуры и спорта в Томской области;

ОАО «Томскоблгаз» (по состоянию на 01.01.2007доля Томской области составляла 4,2 процента от уставного капитала), являющеесямонополистом в своей отрасли и осуществляющее техническое обслуживаниеи эксплуатацию газовых сетей, находящихся в государственной собственности Томскойобласти. Наличие пакета дает возможность иметь информацию об уставной ифинансово-хозяйственной  деятельностиобщества;

7 акционерных обществ (ОАО «Сибирьтелеком», «Томскэлектросетьремонт»,«Томскэнерго», «Томскэнергоремонт», «Томскаяраспределительная компания», «Томская энергосбытоваякомпания», «Томские магистральные сети») являются монополистами в своихотраслях, и наличие пакета дает возможность иметь информацию об уставной ифинансово-хозяйственной  деятельностиобщества. В то же время, учитывая, что Томская область какминоритарный акционер (доля Томской области в уставных капиталах этих обществахсоставляет менее 1 процента) не может повлиять на решения органов управленияуказанных акционерных обществ, а информация о деятельности этих обществ подлежитраскрытию и доступна в сети Интернет, сохранение акций этих акционерных обществв собственности Томской области нецелесообразно. В связи с затратностью процедуры приватизации наиболее приемлемымпредставляется отчуждение акций указанных акционерных обществ путем реализацииправа акционера – Томской области требовать у общества выкупа акций в случаях ипорядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции обществ, деятельность которых не связана с исполнениемгосударственных функций, могут быть реализованы в порядке, установленномзаконодательством о приватизации государственного имущества.

3. Областноегосударственное имущество, приобретенное и отчужденное на возмездной ибезвозмездной основе за 2006 год, за исключением областного государственногоимущества, отчужденного в порядке приватизации

Приобретение имуществав государственную собственность Томской области осуществлялось в соответствии сАдресной инвестиционной программой (государственные капитальные вложения,финансируемые из областного бюджета) на 2006 год, а также в соответствии сотдельными распоряжениями Администрации Томской области о приобретенииимущества в государственную собственность Томской области из средств областногобюджета и на безвозмездной основе.

Всего за 2006 год в государственную собственностьТомской области было приобретено на возмездной основе 23 объектов недвижимогоимущества на общую сумму 65 717,58 тыс. руб. (приложение 8). Из них в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2006 год – 22объекта недвижимости на общую сумму 26 685,58  тыс. руб.

На приобретенные объекты недвижимости в установленномзаконом порядке осуществлена государственная регистрация права собственности Томской области, данные поприобретенному имуществу включены в Реестр государственной собственностиТомской области.

Кроме того, в соответствии с распоряжениемАдминистрации Томской области № 354-ра от 24.11.2006г. в государственнуюсобственность Томской области в 2006 году было приобретено движимое имуществона общую сумму 3 514,887 тыс.рублей.

На безвозмездной основе в собственность Томской области приобретеноимущество на общую сумму 3 336 тыс. рублей (приложение  9).

Отчуждение набезвозмездной основе движимого и недвижимого областного имуществаосуществлялось на основании распоряжений Администрации Томской области ипостановлений Государственной Думы Томской области.

Впорядке, установленном Законом Томской области от 13 апреля 2004 года № 53-ОЗ«О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Томскойобласти», в 2006 году были приняты решения о безвозмездной передаче всобственность Российской Федерации, муниципальных образований и в частнуюсобственность областного имущества на сумму 103 856 741 руб., в том числе:

объектов недвижимогоимущества на сумму (по первоначальной стоимости) 11 309 933,00 руб.;

объектов движимогоимущества на сумму 92 546 808,00 руб.

О передаче всобственность муниципальных образований в 2006 году были приняты решения вотношении движимого и недвижимого областного имущества на общую сумму91 221 758,68 руб. (приложение 10):

а) недвижимого имуществана сумму 8 226 933,00 руб.;

б) движимого имущества насумму 82 994 825,68 руб.

Фактически в течение 2006года передано в муниципальную собственность движимое и недвижимое областноеимущество на общую сумму 70 510 058,68 руб., в том числе:

а) недвижимое имуществона сумму 8 103 341,00 руб.;

б) движимое имущество насумму 62 406 717,68 руб.

Движимоеи недвижимое имущество общей стоимостью 15 636 690,00 руб. былопередано в муниципальную собственность в 1 и 2 кв. 2007 г.

Опередаче в собственность Российской Федерации в 2006 году были приняты решенияв отношении движимого и недвижимого областного имущества на общую сумму9 687 458,32 руб. (приложение 12):

а) недвижимого имуществана сумму 1 653 000,00 руб.;

б) движимого имущества насумму 8 034 458,32 руб.

Все указанное имуществобыло фактически передано в собственность Российской Федерации в 2006 году.

В качестве адреснойподдержки в 2006 году были приняты решения о передаче областного имущества насумму 2 947 524,00 руб. (из них объектов недвижимого имущества насумму 1 430 000,00 руб.) (приложение13). Все имущество фактически передано в 2006 году.

На возмезднойоснове областное имущество было отчуждено в собственность муниципальногообразования «Город Томск» на сумму 1 500,00 тыс. рублей.(приложение 11). В частную собственность на сумму2 227,00 тыс. рублей (приложение 14)

Всоответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесенииизменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившимисилу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятиемФедеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Обобщих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительныхорганов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 2006 году былиприняты решения:

о передаче в собственность муниципальных образованийобластного недвижимого имущества на сумму 8 882 569,00 руб. идвижимого имущества на сумму 107 096,00 руб. (приложение 14). Фактически в 2006 году переданонедвижимое имущество на сумму 1 685 248,00 руб. Движимое имуществопередано в полном объеме. Не переданное в 2006 г. недвижимое имущество на сумму5 576 561,00 руб. передано в 1 кв. 2007 г.;

о принятии вгосударственную собственность Томской области из федеральной и муниципальнойсобственности безвозмездно движимого и недвижимого имущества на сумму4 909 921,00 руб. (приложение 15). Фактически в 2006 году принято всеимущество.

Всего всоответствии с Законом Томской области     от13 апреля 2004 года № 53-ОЗ и Федеральным законом от 22 августа 2004 года №122-ФЗ в 2006 году были приняты решения о передаче в муниципальнуюсобственность, собственность Российской Федерации, частную собственностьдвижимого и недвижимого областного имущества на общую сумму 116 573 406,00руб., в том числе:

недвижимого имущества насумму 23 919 502,00 руб.;

движимого имущества насумму 92 653 904,00 руб.

В соответствии с постановлениемВерховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 3020-1 «Оразграничении государственной собственности в Российской Федерации нафедеральную собственность, государственную собственность республик в составеРоссийской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов,городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» и на основаниипостановления Государственной Думы Томской области от26.01.2006 № 2810 в Реестр государственного имущества Томской области включены 39 объектовсоциально-культурной сферы. Право собственности Томской области на данныеобъекты не оформлено в связи с оспариванием указанногопостановления Государственной Думы Томской области Территориальным управлениемФедерального агентства по управлению федеральным имуществом по Томской областив части отнесения этих зданий к собственности Томской области.

Кроме того, вконце 2006 года в рамках национальных проектов «Здоровье» и «Образование» вгосударственную собственность Томской области было принято движимое имуществодля транзита через Казну Томской области с целью последующей передачи вмуниципальную собственность и учреждения государственной системыздравоохранения.

Всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта2006 года № 141 «О передаче в 2006 году в собственность муниципальныхобразований диагностического оборудования для организации первичной медико –санитарной помощи в муниципальных амбулаторно – поликлинических учреждениях,машин скорой медицинской помощи, реанимобилей дляучреждений скорой медицинской помощи и санитарной авиации», постановлениемПравительства Российской Федерации от 20 марта 2006 года № 140 «О передаче в 2006 году в собственность муниципальных образований диагностических средств иантиретровирусных препаратов в целях профилактики, выявления и лечения лиц,инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов Ви С, оборудования и расходных материалов для неонатального скрининга вучреждениях государственной и муниципальной системы здравоохранения»,постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2006 года № 551«О передаче в собственность субъектов Российской Федерации автобусов дляобщеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, учебного иучебно-наглядного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета, подлежитпередаче в собственность муниципальных образований. Передача имущества всоответствии с указанными постановлениями Правительства Российской Федерации изфедеральной собственности в собственность муниципальных образованийосуществляется с участием субъекта Российской Федерации.

Томская областьосуществляет принятие указанного имущества в государственную собственностьТомской области, проверку наличия поставленного имущества учреждениям –получателям (доставку имущества в адрес учреждений – получателей) и передачуимущества в муниципальную собственность. В конце 2006 года всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта2006 года № 141 было принято в собственность Томской области движимое имущество(медицинское оборудование) общей стоимостью 53 887 025,04 руб., всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта2006 года № 140 было принято в собственность Томской области движимое имущество(медицинские препараты) общей стоимостью 9 201 298,71 руб., всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября2006 года № 551 было принято в собственность Томской области движимое имуществообщей стоимостью 6 475 781,52 руб. для последующей передачи вмуниципальную собственность и учреждения государственной системыздравоохранения.

4. Областное государственноеимущество, переданное в залог и доверительное управление за 2006 год

За 2006 год в обеспечение привлекаемых кредитныхсредств областными государственными унитарными предприятиями было передано взалог имущество общей стоимостью 33 364 521,90руб.

За 2006 год все областные государственные унитарныепредприятия своевременно исполнили свои обязательства по возврату привлеченныхкредитных средств. Обращение взыскания на имущество, переданное в залог, непроизводилось.

В рамках реализации мероприятийгосударственной поддержки малого предпринимательства (бизнес-инкубаторов) втечение 2006 года передано в доверительное управление Обществу с ограниченнойответственностью «Технологический инкубатор Томского политехническогоуниверситета» следующеегосударственное имущество – движимое имущество (офисная, компьютерная техника,бытовая мебель, программное обеспечение, иное оборудование) в количестве 1025шт. на общую сумму – 8 347 797,9 рублей.

Приложение 1

к отчету о результатахуправления и распоряжения областным государственным имуществом за 2006 год

Перечень областных государственных унитарных предприятий

по состоянию на 01.01.2007