Распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра
Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области"
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ Распоряжение 10.04.2013 N 283-ра Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" 1. В целях реализации плана мероприятий ("дорожной карты")"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышениеэффективности образования и науки", утвержденного распоряжениемПравительства Российской Федерации от 30.12.2012 N 2620-р,утвердить: 1) План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в сфереобразования в Томской области" согласно приложению N 1 к настоящемураспоряжению; 2) финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты")"Изменения в сфере образования в Томской области" согласноприложению N 2 к настоящему распоряжению; 3) финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты")"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышениязаработной платы работников согласно приложению N 3 к настоящемураспоряжению. 2. Определить ответственных исполнителей за реализацию Планамероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования вТомской области" (далее - ответственные исполнители): Департамент общего образования Томской области (Щипков); Департамент среднего профессионального и начальногопрофессионального образования Томской области (Веснина); Департамент по культуре и туризму Томской области (Волк); Департамент по молодежной политике, физической культуре испорту Томской области (Максимов); Департамент здравоохранения Томской области (Кобякова). 3. Ответственным исполнителям обеспечить: 1) реализацию Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения всфере образования в Томской области"; 2) заключение соглашений с органами местного самоуправлениямуниципальных образований Томской области по выполнению показателейПлана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образованияв Томской области". 4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальныхобразований Томской области: 1) разработать, согласовать с ответственными исполнителями иутвердить в срок до 25 апреля 2013 года муниципальные планымероприятий ("дорожные карты") изменений в сфере образования; 2) обеспечить реализацию принятых муниципальных плановмероприятий ("дорожных карт") изменений в сфере образования. 5. Департаменту информационной политики и общественных связейАдминистрации Томской области (Севостьянов) разместить Планмероприятий ("дорожную карту") "Изменения в сфере образования вТомской области" на официальном Интернет-сайте Администрации Томскойобласти. 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить назаместителя Губернатора Томской области по социальной политикеАкатаева Ч.М. Губернатор Томской области С.А. Жвачкин Приложение N 1 УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-раПлан мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышениеэффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту" 1. Основные направления Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередностина зачисление детей в дошкольные образовательные организации,включает в себя: реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечениедоступности и развития дошкольного образования в Томской области на2013 - 2017 годы", утвержденной постановлением Администрации Томскойобласти от 30.11.2012 года N 485а "Об утверждении долгосрочнойцелевой программы "Обеспечение доступности и развития дошкольногообразования в Томской области на 2013 - 2017 годы" (далее -долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности и развитиядошкольного образования в Томской области на 2013 - 2017 годы"); создание дополнительных мест в муниципальных образовательныхучреждениях различных типов, а также развитие вариативных формдошкольного образования в муниципальных образовательныхорганизациях; обновление требований к условиям предоставления услугдошкольного образования и мониторинг их выполнения; создание условий для привлечения негосударственных организацийв сферу дошкольного образования. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образованиявключает в себя: внедрение федеральных государственных образовательныхстандартов дошкольного образования; кадровое обеспечение системы дошкольного образования; внедрение системы оценки качества дошкольного образования. Введение "эффективного контракта" в дошкольном образованиивключает в себя: внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическимиработниками организаций дошкольного образования, внедрениемеханизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательныхорганизаций дошкольного образования в части установления взаимосвязимежду показателями качества предоставляемых государственных(муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельностируководителя образовательной организации дошкольного образования; информационное и мониторинговое сопровождение введения"эффективного контракта". 2. Ожидаемые результаты Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередностина зачисление детей в дошкольные образовательные организации,предусматривает обеспечение всех детей возможностью получать услугидошкольного образования, в том числе за счет использованиясовременных экономичных типовых проектов зданий дошкольныхобразовательных организаций, реализованных в Томской области,повторного применения и за счет развития негосударственного секторадошкольного образования. Обеспечение качества услуг дошкольного образованияпредусматривает: обновление основных образовательных программ дошкольногообразования с учетом требований стандартов дошкольного образования; введение оценки деятельности организаций дошкольногообразования на основе показателей эффективности их деятельности. Введение "эффективного контракта" в дошкольном образованиипредусматривает обеспечение обновления кадрового состава ипривлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольномобразовании. 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования+-------------------------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+| Наименование показателя | Единица | 2012 год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 год || | измерения | | год | год | год | год | год | |+-------------------------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+| Численность детей в возрасте | тыс. | 88,690 | 92,064 | 94,492 | 95,890 | 96,571 | 96,988 | 97,443 || 1 - 7 лет | человек | | | | | | | |+-------------------------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+| Численность детей в возрасте | тыс. | 77,436 | 80,683 | 82,119 | 82,719 | 83,100 | 83,534 | 83,760 || 1 - 6 лет | человек | | | | | | | |+-------------------------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+| Охват детей программами дошкольного | проценты | 60,8 | 60,6 | 63,9 | 68,7 | 69,0 | 69,3 | 69,5 || образования | | | | | | | | |+-------------------------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+| Численность воспитанников дошкольных | тыс. | 46,621 | 48,440 | 52,031 | 56,342 | 56,898 | 57,443 | 57,718 || образовательных организаций (1 - 6 лет) | человек | | | | | | | |+-------------------------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+| Потребность в увеличении числа мест | тыс. мест | 27,325 | 28,485 | 31,504 | 32,018 | 32,611 | 35,524 | 38,130 || в дошкольных образовательных организациях | | | | | | | | || (0 - 7 лет) | | | | | | | | |+-------------------------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+| Потребность в увеличении числа мест | тыс. мест | 4,182 | 3,755 | 3,408 | 2,044 | 0,000 | 0,119 | 0 || в дошкольных образовательных организациях | | | | | | | | || (3 - 7 лет) | | | | | | | | |+-------------------------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+| Инструменты сокращения очереди | мест | 2094 | 2543 | 3544 | 4364 | 580 | 470 | 300 || в дошкольные образовательные организации | | | | | | | | || (ежегодно) - создание дополнительных мест | | | | | | | | || - всего, в том числе: | | | | | | | | |+-------------------------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+| за счет увеличения числа мест в группах | мест | | | | | | | || кратковременного пребывания | | | | | | | | |+-------------------------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+| за счет расширения альтернативных форм | мест | | 850 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 || дошкольного образования | | | | | | | | |+-------------------------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+| за счет вновь создаваемых мест | мест | 2094 | 1693 | 3244 | 4064 | 280 | 170 | || в дошкольных образовательных организациях | | | | | | | | || - всего, из них: | | | | | | | | |+-------------------------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+| строительство новых зданий дошкольных | мест | 40 | 785 | 2245 | 1380 | 280 | 170 | || образовательных организаций и пристроек | | | | | | | | || к действующим образовательным | | | | | | | | || учреждениям, реализующим дошкольные | | | | | | | | || образовательные программы | | | | | | | | |+-------------------------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+| создание дополнительных мест | мест | 2054 | 908 | 694 | 1727 | | | || в функционирующих дошкольных | | | | | | | | || образовательных организациях (капитальный | | | | | | | | || ремонт) | | | | | | | | |+-------------------------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+| возврат ранее переданных зданий | мест | | | 305 | 957 | | | || дошкольных образовательных организаций | | | | | | | | || (перепрофилирование, капитальный ремонт) | | | | | | | | |+-------------------------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+| реконструкция с увеличением мощности | мест | | | | | | | || дошкольных образовательных организаций | | | | | | | | |+-------------------------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+| Численность работников дошкольных | тыс. | 11,617 | 11,8 | 12 | 12,2 | 12,4 | 12,4 | 12,4 || образовательных организаций - всего, | человек | (прогноз) | | | | | | || в том числе педагогические работники | | 5,396 | 5,6 | 5,8 | 6 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |+-------------------------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+| Число воспитанников организаций | человек | 8,9 | 8,9 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,8 || дошкольного образования в расчете | | | | | | | | || на 1 педагогического работника | | | | | | | | |+-------------------------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту"+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| N п/п | Мероприятие | Исполнители | Срок | Показатели/результаты || | | (соисполнители) | исполнения | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей || в дошкольные образовательные организации |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 1. | Предоставление субсидий бюджетам | Департамент общего | 2013 - 2017 | Отношение численности || | муниципальных районов и городских округов | образования | годы | детей 3 - 7 лет, которым || | Томской области на выполнение мероприятий | Томской области | | предоставлена возможность || | в рамках долгосрочной целевой программы | (далее - ДОО ТО), | | получать услуги || | "Обеспечение доступности и развития | органы местного | | дошкольного образования, || | дошкольного образования в Томской области | самоуправления | | к численности детей в || | на 2013 - 2017 годы", в том числе: | муниципальных | | возрасте 3 - 7 лет, || | | образований Томской | | скорректированной || | | области (далее - | | на численность детей || | | ОМСУ) (по | | в возрасте 5 - 7 лет, || | | согласованию) | | обучающихся в школе |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 1.1. | Разработка и подписание соглашений | ДОО ТО, | 2013 - 2017 | || | о предоставлении субсидий бюджетам | ОМСУ (по | годы | || | муниципальных районов (городских округов) | согласованию) | | || | Томской области на выполнение мероприятий | | | || | в рамках долгосрочной целевой программы | | | || | "Обеспечение доступности и развития | | | || | дошкольного образования в Томской области | | | || | на 2013 - 2017 годы" | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 1.2. | Мониторинг и оценка эффективности | ДОО ТО, | 2013 - 2017 | || | реализации долгосрочной целевой программы | ОМСУ (по | годы | || | "Обеспечение доступности и развития | согласованию) | | || | дошкольного образова-ния в Томской | | | || | области на 2013 - 2017 годы" | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 2. | Создание дополнительных мест в | ДОО ТО, | 2013 - 2017 | Количество дополнительно || | муниципаль-ных образовательных | Департамент | годы | созданных мест для детей || | организациях различных типов, а также | архитектуры и | | дошкольного возраста, в || | вариативных форм дошкольного образования | строительства Томской | | том числе за счет || | в рамках долгосрочной целевой программы | области (далее - ДАС | | строительства современных || | "Обеспечение доступности и развития | ТО), | | зданий дошкольных || | дошкольного образования в Томской области | ОМСУ (по | | образовательных || | на 2013 - 2017 годы" | согласованию) | | организаций, капитальный || | | | | ремонт функционирующих || | | | | организаций, возврат || | | | | и капитальный ремонт || | | | | ранее переданных зданий || | | | | дошкольных || | | | | образовательных || | | | | организаций || | | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 2.1. | Продолжение работы по внедрению | ДАС ТО, | 2013 - 2017 | || | современных экономичных типовых проектов | ОМСУ (по | годы | || | зданий дошкольных образовательных | согласованию) | | || | организаций, реализованных в Томской | | | || | области | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 2.2. | Строительство современных зданий | ДАС ТО, | 2013 - 2017 | || | дошкольных образовательных организаций, | ДОО ТО, | годы | || | капитальный ремонт функционирующих | ОМСУ (по | | || | организаций, возврат и капитальный ремонт | согласованию) | | || | ранее переданных зданий дошкольных | | | || | образовательных организаций | | | || | в муниципальных образованиях Томской | | | || | области с высоким уровнем дефицита мест | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 3. | Обновление требований к условиям | | 2013 - 2015 | Правовые акты ОМСУ || | предоставления услуг дошкольного | | годы | и Томской области. || | образования и мониторинг их выполнения: | | | Аналитические материалы |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 3.1. | Обновление правовой базы на основании | ДОО ТО, | 2013 - 2015 | || | обновленных регулирующих документов | ОМСУ (по | годы | || | (требований санитарных, строительных | согласованию) | | || | норм, пожарной безопасности и др.) для | | | || | обеспечения условий для развития разных | | | || | форм дошкольного образования | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 3.2. | Организация сбора информации и анализ | ДОО ТО, | 2013 - 2015 | || | предписаний надзорных органов. | ОМСУ (по | годы | || | Формирование предложений по обеспечению | согласованию), | | || | минимизации регулирующих требований к | образовательные | | || | организации дошкольного образования при | учреждения, | | || | сохранении качества услуг и безопасности | реализующие | | || | условий их предоставления | дошкольные | | || | | образовательные | | || | | программы (далее - | | || | | ОУ) (по согласованию) | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 4. | Создание условий для развития дошкольного | ДОО ТО, | 2013 - 2015 | Удельный вес численности || | образования (в том числе | ОМСУ | годы | воспитанников || | негосударственного сектора) - участие в | (по согласованию), | | негосударственных || | проектах государственной поддержки | ОУ (по согласованию) | | дошкольных || | предпринимателей, организующих | | | образовательных || | деятельность негосударственных дошкольных | | | организаций в общей || | организаций, на основании разработанных | | | численности воспитанников || | Минобрнауки России рекомендаций | | | дошкольных || | | | | образовательных || | | | | организаций |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 4.1. | Формирование и утверждение методики | ДОО ТО | 2013 год | Аналитические материалы || | расчета норматива на реализацию | | | || | образовательных программ дошкольного | | | || | образования и учебные расходы: | | | || | подготовка аналитической информации | | | || | по сетевым и финансовым показателям | | | || | учреждений дошкольного образования; | | | || | определение подходов к перечню | | | || | нормативных затрат и методики расчета; | | | || | разработка проекта методики расчета | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 4.2. | Обеспечение принятия Закона Томской | ДОО ТО | 2013 - 2014 | Закон Томской области || | области об утверждении значений | | годы | об утверждении значений || | финансовых нормативов на обеспечение | | | финансовых нормативов || | государственных гарантий прав граждан на | | | на обеспечение || | получение общедоступного и бесплатного | | | государственных гарантий || | дошкольного образования (разработка и | | | прав граждан на получение || | согласование проекта); | | | общедоступного и || | финансовое обеспечение реализации Закона | | | бесплатного дошкольного || | Томской области об утверждении значений | | | образования || | финансовых нормативов на обеспечение | | | || | государственных гарантий прав граждан | | | || | на получение общедоступного и бесплатного | | | || | дошкольного образования | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 4.3. | Разработка методических рекомендаций | ДОО ТО | 2013 год | Методические рекомендации || | для ОМСУ по формированию методики расчета | | | для ОМСУ || | норматива на реализацию услуги по уходу | | | || | и присмотру | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 4.4. | Разработка методических рекомендаций | ДОО ТО | 2013 год | Методические рекомендации || | для ОМСУ, закрепляющих нормативные | | | для ОМСУ || | затраты на создание условий для | | | || | реализации образовательного процесса | | | || | (расходы местных бюджетов, не отнесенные | | | || | к полномочиям субъекта Российской | | | || | Федерации и нормативные затраты на | | | || | содержание недвижимого имущества и особо | | | || | ценного движимого имущества, | | | || | на возмещение затрат на уплату земельного | | | || | налога и налога на имущество) | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 4.5. | Разработка мероприятий по поддержке | ДОО ТО | 2013 год | Удельный вес численности || | предпринимателей, организующих | | | воспитанников || | деятельность частных дошкольных | | | негосударственных || | организаций | | | дошкольных || | | | | образовательных || | | | | организаций в общей || | | | | численности воспитанников || | | | | дошкольных || | | | | образовательных || | | | | организаций |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 4.6. | Разработка нормативных правовых актов | ДОО ТО | 2013 год | Нормативные правовые акты || | Томской области на основании Федерального | | | Томской области по || | закона от 28 февраля 2012 года N 10-ФЗ | | | финансовому обеспечению || | "О внесении изменений в Закон Российской | | | негосударственных || | Федерации "Об образовании" и статью 26.3 | | | образовательных || | Федерального закона "Об общих принципах | | | организаций || | организации законодательных | | | || | (представительных) и исполнительных | | | || | органов государственной власти субъектов | | | || | Российской Федерации", позволяющих | | | || | получать субсидии, на оказание услуг по | | | || | дошкольному образованию всем | | | || | негосударственным образовательным | | | || | организациям дошкольного образования, | | | || | негосударственным организациям общего | | | || | образования; | | | || | уточнение полномочий субъекта Российской | | | || | Федерации в части предоставления субсидий | | | || | негосударственным дошкольным учреждениям | | | || | в законодательстве Томской области | | | || | | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 5. | Разработка и внедрение федеральных | ОМСУ (по | 2013 - 2016 | Удельный вес || | государственных образовательных | согласованию), | годы | воспитанников дошкольных || | стандартов дошкольного образования: | ОУ (по согласованию) | | образовательных || | | | | организаций, обучающихся || | | | | по программам, || | | | | соответствующим || | | | | требованиям стандартов || | | | | дошкольного образования, || | | | | в общей численности || | | | | воспитанников дошкольных || | | | | образовательных || | | | | организаций. || | | | | || | | | | Правовые акты Томской || | | | | области, обеспечивающие || | | | | введение и реализацию || | | | | ФГОС дошкольного || | | | | образования |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 5.1. | Организация работы по внедрению | ОМСУ (по | 2013 год | || | федеральных государственных | согласованию), | | || | образовательных стандартов дошкольного | ОУ (по согласованию) | | || | образования (далее - ФГОС дошкольного | | | || | образования) после утверждения | | | || | на федеральном уровне, включая | | | || | мероприятия | | | || | по актуализации (разработки) | | | || | образовательных программ дошкольных | | | || | образовательных организаций в | | | || | соответствии со стандартами дошкольного | | | || | образования | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 5.2. | Разработка и утверждение правовых актов | ДОО ТО | 2013 год | || | Томской области, обеспечивающих введение | | | || | и реализацию ФГОС дошкольного образования | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 5.3. | Утверждение плана повышения величины | ДОО ТО | 2013 год | || | норматива финансирования для обеспечения | | | || | требований к условиям реализации основной | | | || | образовательной программы (далее - ООП) | | | || | в соответствии с ФГОС дошкольного | | | || | образования | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 5.4. | Разработка требований к образовательным | ДОО ТО, | 2014 - 2016 | || | программам и условиям реализации | ОМСУ (по | годы | || | образовательных программ дошкольного | согласованию) | | || | образования, направленных на развитие | | | || | способностей, стимулирование | | | || | инициативности, самостоятельности и | | | || | ответственности дошкольников | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 5.5. | Разработка перечня требований к условиям | ДОО ТО, | 2014 - 2016 | || | организации дошкольного образования, | ОМСУ (по | годы | || | включающего требования к кадровым | согласованию), | | || | условиям и характеристикам | ОУ (по согласованию) | | || | образовательной среды, | | | || | в том числе взаимодействие | | | || | педагогического работника с детьми, | | | || | направленное на развитие способностей, | | | || | стимулирующее инициативность, | | | || | самостоятельность и ответственность | | | || | дошкольников. | | | || | Разработка ООП в соответствии с ФГОС | | | || | дошкольного образования | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного | ДОО ТО, | 2013 - 2018 | Удельный вес численности || | образования | ОМСУ (по | годы | педагогических работников || | | согласованию), | | дошкольных || | | ОУ (по согласованию) | | образовательных || | | | | организаций, имеющих || | | | | педагогическое || | | | | образование, в общей || | | | | численности || | | | | педагогических работников || | | | | дошкольных || | | | | образовательных || | | | | организаций |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 6.1. | Разработка должностных инструкций | ДОО ТО, | 2013 год | || | педагогических работников дошкольного | ОМСУ (по | | || | образования, включающих характер | согласованию), | | || | взаимодействия педагогических работников | ОУ (по согласованию) | | || | с детьми, направленного на развитие | | | || | способностей, стимулирование | | | || | инициативности, самостоятельности и | | | || | ответственности дошкольников | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 6.2. | Разработка программ повышения | ДОО ТО, | 2013 - 2018 | Удельный вес численности || | квалификации и переподготовки | ОМСУ (по | годы | педагогических работников || | педагогических работников дошкольного | согласованию), | | дошкольных || | образования | ОУ (по согласованию) | | образовательных || | | | | организаций, прошедших || | | | | повышение квалификации || | | | | и (или) профессиональную || | | | | переподготовку, в общей || | | | | численности || | | | | педагогических работников || | | | | дошкольных || | | | | образовательных || | | | | организаций |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 6.3. | Разработка программ повышения | ДОО ТО, | 2013 - 2018 | || | квалификации для руководящих работников | ОМСУ (по | годы | || | дошкольных образовательных организаций | согласованию) | | || | | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 6.4. | Разработка персонифицированной модели | ДОО ТО, | 2013 год | || | повышения квалификации педагогических | ОМСУ (по | | || | работников дошкольного образования | согласованию) | | || | с доведением средств по нормативу | | | || | на повышение квалификации до дошкольных | | | || | образовательных организаций | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 7. | Разработка и внедрение системы оценки | ДОО ТО, | 2013 - 2014 | Удельный вес ОМСУ, || | качества дошкольного образования: | ОМСУ (по | годы | в которых оценка || | разработка показателей оценки качества | согласованию), | | деятельности дошкольных || | дошкольного образования на основе | ОУ (по согласованию) | | образовательных || | федеральных рекомендаций эффективности | | | организаций, их || | деятельности муниципальных организаций | | | руководителей и основных || | дошкольного образования, их руководителей | | | категорий работников || | и основных категорий работников | | | осуществляется на || | | | | основании показателей || | | | | эффективности || | | | | деятельности дошкольных || | | | | образовательных || | | | | организаций. || | | | | Методические рекомендации || | | | | по вопросам || | | | | разработки и внедрения || | | | | системы оценки качества; || | | | | формирования положения || | | | | об оплате труда; || | | | | порядка формирования || | | | | государственного || | | | | (муниципального) задания. || | | | | Аналитические материалы |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 7.1. | Разработка методических рекомендаций | ДОО ТО, | 2013 год | || | о порядке формирования муниципального | ОМСУ (по | | || | задания для дошкольных образовательных | согласованию) | | || | организаций, включая показатели качества | | | || | предоставляемых услуг по дошкольному | | | || | образованию | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 7.2. | Проведение социологических и | ДОО ТО, | 2013 год | || | психолого-педагогических исследований в | ОМСУ (по | | || | области дошкольного образования, | согласованию), | | || | направленных | ОУ (по согласованию) | | || | на выявление факторов, влияющих на | | | || | качество дошкольного образования, а также | | | || | ожидания родителей и образовательного | | | || | сообщества относительно качества | | | || | дошкольного образования | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 7.3. | Разработка и валидизация инструментария | ДОО ТО, | 2013 - 2014 | || | для оценки качества образовательных | ОМСУ (по | годы | || | условий | согласованию), | | || | в дошкольных образовательных учреждениях, | ОУ (по согласованию) | | || | направленных на развитие способностей, | | | || | стимулирующих инициативность, | | | || | самостоятель-ность и ответственность | | | || | дошкольников | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 7.4. | Разработка методических рекомендаций | ДОО ТО, | 2013 - 2014 | || | по подготовке экспертов для независимой | ОМСУ (по | годы | || | аккредитации дошкольных образовательных | согласованию) | | || | учреждений в соответствии с требованиями | | | || | развития способностей, стимулирования | | | || | инициативности, самостоятельности | | | || | и ответственности дошкольников | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 7.5. | Разработка методических рекомендаций | ДОО ТО | 2013 год | || | для ОМСУ по формированию положения | | | || | об оплате труда педагогических работников | | | || | | | | || | | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| Введение "эффективного контракта" в дошкольном образовании |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 8. | Разработка и внедрение механизмов | | 2013 - 2018 | Отношение среднемесячной || | "эффективного контракта" с | | годы | заработной платы || | педагогическими работниками организаций | | | педагогических работников || | дошкольного образования: | | | государственных || | | | | (муниципальных) || | | | | образовательных || | | | | организаций дошкольного || | | | | образования || | | | | к среднемесячной || | | | | заработной плате || | | | | организаций общего || | | | | образования в Томской || | | | | области |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 8.1. | Разработка требований к условиям | ДОО ТО, | 2013 - 2014 | || | выполнения трудовой деятельности | ОМСУ (по | годы | || | педагогическими | согласованию), | | || | и другими категориями работников | ОУ (по согласованию) | | || | образовательных организаций дошкольного | | | || | образования, направленной на достижение | | | || | показателей качества этой деятельности | | | || | (показателей качества, обозначенных в | | | || | модели "эффективного контракта") | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 8.2. | Разработка и апробация моделей реализации | ДОО ТО, | 2013 - 2014 | Удовлетворенность || | "эффективного контракта" в | ОМСУ (по | годы | населения доступностью || | образовательных организациях дошкольного | согласованию), | | реализации программ || | образования, включая: | ОУ (по согласованию) | | дошкольного образования. || | методические рекомендации по оплате труда | | | Удовлетворенность || | и критерии оценки деятельности различных | | | населения качеством || | категорий персонала организаций; | | | реализации программ || | методические рекомендации по определению | | | дошкольного образования || | системы оплаты труда, в том числе в части | | | || | стимулирующих выплат | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 8.3. | Внедрение апробированных моделей | ДОО ТО, | 2013 - 2014 | Количество дошкольных || | "эффективного контракта" в дошкольном | ОМСУ (по | годы | образовательных || | образовании | согласованию), | | организаций, переведенных || | | ОУ (по согласованию) | | на систему "эффективного || | | | | контракта" |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 8.4. | Планирование дополнительных расходов | ДОО ТО, | 2013 - 2018 | Отношение среднемесячной || | бюджета на повышение оплаты труда | ОМСУ (по | годы | заработной платы || | педагогических работников дошкольных | согласованию), | | педагогических работников || | образовательных организаций в | | | государственных || | соответствии | | | (муниципальных) || | с Указом Президента Российской Федерации | | | образовательных || | от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях | | | организаций дошкольного || | по реализации государственной социальной | | | образования || | политики": | | | к среднемесячной || | разработка моделей финансового | | | заработной плате || | обеспечения повышения уровня заработной | | | организаций общего || | платы педагогических работников | | | образования Томской || | учреждений дошкольного образования и их | | | области. || | нормативное правовое обеспечение; | | | Нормативные правовые акты || | подготовка проектов соглашений с ОМСУ | | | Томской области и ОМСУ || | по вопросам дополнительного | | | по финансовому || | финансирования | | | обеспечению оплаты труда || | и установления целевых показателей (в | | | || | целом | | | || | за год и по кварталам); | | | || | подписание соглашений с ОМСУ | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 9. | Разработка и внедрение механизмов | | 2013 год | || | "эффективного контракта" с руководителями | | | || | образовательных организаций дошкольного | | | || | образования: | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 9.1. | Разработка методических рекомендаций | ДОО ТО, | 2013 год | Методические рекомендации || | по стимулированию руководителей | ОМСУ (по | | по разработке положений || | образовательных учреждений, направленных | согласованию) | | об оплате труда || | на установление взаимосвязи между | | | руководителей дошкольных || | показателями качества предоставляемых | | | образовательных || | государственных (муниципальных) услуг | | | организаций; || | учреждением и эффективностью деятельности | | | типовых форм дополнений || | руководителя дошкольной образовательной | | | к трудовым договорам || | организации | | | и должностным инструкциям |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 9.2. | Разработка методических рекомендаций | ДОО ТО, | 2013 год | || | для муниципальных дошкольных | ОМСУ (по | | || | образователь-ных организаций по внесению | согласованию), | | || | изменений и дополнений в коллективный | ОУ (по согласованию) | | || | договор, в трудовой договор, должностные | | | || | инструкции | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 9.3. | Проведение работы по заключению трудовых | ДОО ТО, | 2013 - 2018 | Трудовые договоры || | договоров с руководителями | ОМСУ (по | годы | с руководителями || | государственных (муниципальных) | согласованию) | | государ-ственных || | организаций дошкольного образования в | | | (муниципальных) || | соответствии с типовой формой договора | | | организаций дошкольного || | | | | образования |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 10. | Информационное и мониторинговое | ДОО ТО, | 2013 - 2018 | Аналитические материалы || | сопровождение введения "эффективного | ОМСУ (по | годы | || | контракта": | согласованию) | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 10.1. | Организация мероприятий, обеспечивающих | ДОО ТО, | 2013 - 2018 | Размещение информации || | взаимодействие со СМИ по введению | ОМСУ (по | годы | на сайтах; || | "эффективного контракта" (организация | согласованию), | | публикации в печатных || | проведения разъяснительной работы в | ОУ (по согласованию) | | средствах массовой || | трудовых коллективах, публикации в | | | информации; || | средствах массовой информации, проведение | | | выступления руководителей || | семинаров и другие мероприятия) | | | ДОО ТО и ОМСУ в средствах || | | | | массовой информации |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 10.2. | Организация сбора и предоставления | ДОО ТО, | 2013 - 2018 | Аналитический отчет || | информации о введении "эффективного | ОМСУ (по | годы | || | контракта", включая показатели развития | согласованию), | | || | дошкольного образования, в соответствии | ОУ (по согласованию) | | || | с соглашениями | | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+| 10.3. | Мониторинг ОМСУ по выполнению целевых | ДОО ТО, | 2013 - 2018 | Отчет по итогам || | показателей | ОМСУ (по | годы | мониторинга || | | согласованию), | | || | | ОУ (по согласованию) | | |+--------+-------------------------------------------+-----------------------+----------------+---------------------------+ 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту"+-----+----------------------------------+------------+------+------+------+------+------+------+------------------------------+| N | Наименование показателя | Единица | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Результаты || п/п | | измерения | год | год | год | год | год | год | |+-----+----------------------------------+------------+------+------+------+------+------+------+------------------------------+| 1. | Отношение численности детей | проценты | 88 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте || | 3 - 7 лет, которым предоставлена | | | | | | | | от 3 до 7 лет будет || | возможность получать услуги | | | | | | | | предоставлена возможность || | дошкольного образования, | | | | | | | | получения дошкольного || | к численности детей в возрасте | | | | | | | | образования || | 3 - 7 лет, скорректированной | | | | | | | | || | на численность детей в возрасте | | | | | | | | || | 5 - 7 лет, обучающихся в школе | | | | | | | | |+-----+----------------------------------+------------+------+------+------+------+------+------+------------------------------+| 2. | Удельный вес воспитанников | проценты | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | Во всех дошкольных || | дошкольных образовательных | | | | | | | | образовательных организациях || | организаций, обучающихся | | | | | | | | будут реализоваться || | по программам, соответствующим | | | | | | | | образовательные программы || | требованиям ФГОС дошкольного | | | | | | | | дошкольного образования, || | образования, в общей численности | | | | | | | | соответствующие требованиям || | воспитанников дошкольных | | | | | | | | ФГОС дошкольного образования || | образовательных организаций | | | | | | | | |+-----+----------------------------------+------------+------+------+------+------+------+------+------------------------------+| 3. | Удельный вес численности | проценты | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | Всем детям в возрасте || | воспитанников негосударственных | | | | | | | | от 3 до 7 лет будет || | дошкольных образовательных | | | | | | | | предоставлена возможность || | организаций в общей численности | | | | | | | | получения дошкольного || | воспитанников дошкольных | | | | | | | | образования* || | образовательных организаций | | | | | | | | |+-----+----------------------------------+------------+------+------+------+------+------+------+------------------------------+| 4. | Удельный вес ОМСУ, в которых | проценты | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех муниципальных || | оценка деятельности дошкольных | | | | | | | | образованиях Томской области || | образовательных организаций, их | | | | | | | | будет внедрена система || | руководителей и основных | | | | | | | | оценки деятельности || | категорий работников | | | | | | | | дошкольных образовательных || | осуществляется | | | | | | | | организаций || | на основании показателей | | | | | | | | || | эффективности деятельности | | | | | | | | || | дошкольных образовательных | | | | | | | | || | организаций | | | | | | | | |+-----+----------------------------------+------------+------+------+------+------+------+------+------------------------------+| 5. | Отношение среднемесячной | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднемесячная заработная || | заработной платы педагогических | | | | | | | | плата педагогических || | работников государственных | | | | | | | | работников дошкольных || | (муниципальных) образовательных | | | | | | | | образовательных организаций || | организаций дошкольного | | | | | | | | будет соответствовать || | образования к среднемесячной | | | | | | | | среднемесячной заработной || | заработной плате организаций | | | | | | | | плате в сфере общего || | общего образования Томской | | | | | | | | образования || | области | | | | | | | | в Томской области, повысится || | | | | | | | | | качество кадрового состава || | | | | | | | | | дошкольного образования |+-----+----------------------------------+------------+------+------+------+------+------+------+------------------------------+*Примечание. Динамика показателя до 2,7% обусловлена обеспечениемпотребности в местах муниципальной сетью дошкольных образовательныхорганизаций. II. Изменения в общем образовании, направленные на повышениеэффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту" 1. Основные направления Обеспечение достижения обучающимися Томской области новыхобразовательных результатов включает в себя: введение федеральных государственных образовательных стандартов(далее - ФГОС); внедрение методических рекомендаций Министерства образования инауки Российской Федерации по корректировке основных образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего (полного)общего образования с учетом российских и международных исследованийобразовательных достижений школьников; реализацию мероприятий по подготовке и переподготовкесовременных педагогических кадров (модернизация педагогическогообразования) и мероприятий целевых программ социальной поддержкимолодых специалистов; реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитиеобщего и дополнительного образования Томской области до 2020 года"; создание условий, соответствующих современным требованияморганизации образовательного процесса, в том числе для реализациисетевых и дистанционных моделей образования. Обеспечение равного доступа к качественному образованиювключает в себя: внедрение системы оценки качества общего образования; реализацию регионального плана мероприятий поддержки школТомской области, работающих в сложных социальных условиях; создание условий для дистанционного обучения школьников приприоритете обучающихся малокомплектных сельских школ. Введение "эффективного контракта" в общем образовании включаетв себя: внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическимиработниками организаций общего образования, внедрение механизмов"эффективного контракта" с руководителями образовательныхорганизаций общего образования в части установления взаимосвязимежду показателями качества предоставляемых государственных(муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельностируководителя образовательной организации общего образования наоснове рекомендаций Министерства образования и науки РоссийскойФедерации; информационное и мониторинговое сопровождение введения"эффективного контракта". 2. Ожидаемые результаты Обеспечение достижения новых образовательных результатовпредусматривает: обеспечение обучения всех обучающихся Томской области по новымФГОС; повышение качества подготовки обучающихся Томской области,которое оценивается в том числе по результатам их участия вмеждународных сопоставительных исследованиях. Обеспечение равного доступа к качественному образованиюпредусматривает: введение оценки деятельности организаций общего образования наоснове показателей эффективности их деятельности; сокращение отставания от среднего по Томской области уровняобразовательных результатов выпускников школ, работающих в сложныхсоциальных условиях. Введение "эффективного контракта" в общем образованиипредусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодыхталантливых педагогов для работы в школе. 3. Основные количественные характеристики системы общего образования +---------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------+| Наименование показателя | Единица | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 || | измерения | | | | | | | год |+---------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------+| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. | 112,568 | 113,925 | 116,685 | 120,499 | 124,174 | 127,861 | 131,511 || | человек | | | | | | | |+---------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------+| Численность учащихся по программам общего | тыс. | 103,691 | 107,652 | 112,110 | 116,632 | 120,949 | 125,218 | 129,380 || образования в общеобразовательных организациях | человек | | | | | | | |+---------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------+| Численность учащихся по программам общего | человек | 13,6 | 13,65 | 13,7 | 13,75 | 13,8 | 13,85 | 13,9 || образования в расчете на 1 учителя | | | | | | | | |+---------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------+| Удельный вес учащихся организаций общего | проценты | 22,3 | 31,63 | 41,64 | 51,91 | 61,75 | 70,93 | 80 || образования, обучающихся в соответствии с новыми | | | | | | | | || ФГОС (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все | | | | | | | | || учащиеся 1 - 8 классов)* | | | | | | | | |+---------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------+ * Примечание. Значение показателя до уровня 80% в 2018 годуобусловлено значением отношения общей численности обучающихся в 1 -8 классах к общей численности обучающихся, включая планомерноеувеличение доли выпускников 9-х классов, продолжающих обучение в10-х классах общеобразовательных учреждений.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфереобщего образования, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту"+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| N | Мероприятие | Исполнители | Срок исполнения | Показатели/результаты || п/п | | (соисполнители) | | |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| Достижение новых качественных образовательных результатов |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 1. | Комплекс мероприятий по обеспечению | ДОО ТО, | | Удельный вес учащихся || | условий для внедрения ФГОС: | ОМСУ (по | | организаций общего || | начального общего образования (включая | согласованию), | 2013 - 2014 годы | образования, обучающихся || | планирование и создание условий для | общеобразовательные | | в соответствии с новыми || | обучения учащихся по новому ФГОС: закупку | учреждения | | ФГОС || | оборудования и материалов, учебников | (далее - ООУ) | | || | и методических пособий, повышение | (по согласованию) | | || | квалификации педагогов, создание сетей | | | || | по обмену передовым опытом и т. д.); | | | || | основного общего образования (включая | | 2015 - 2018 годы | || | планирование и создание условий для | | | || | обучения учащихся по новому ФГОС: закупку | | | || | оборудования и материалов, учебников и | | | || | методических пособий, повышение | | | || | квалификации педагогов, создание сетей по | | | || | обмену передовым опытом и т. д.) | | | |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 1.1. | Создание современной инфраструктуры общего | ДОО ТО, | 2013 - 2018 годы | Количество государственных || | образования | ОМСУ (по согласованию) | | (муниципальных) || | | | | общеобра-зовательных || | | | | учреждений, здания которых || | | | | находятся || | | | | в аварийном состоянии или || | | | | требуют капитального || | | | | ремонта |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| | | | 2013 - 2015 годы | Удельный вес численности || | | | | обучающихся || | | | | общеобразова-тельных || | | | | учреждений, которым || | | | | предоставлена возможность || | | | | обучаться в соответствии || | | | | с современными требованиями || | | | | организации || | | | | образовательного процесса |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 1.2. | Приобретение автотранспортных средств, | ДОО ТО, | 2013 - 2018 годы | Доля обучающихся, || | соответствующих требованиям безопасности, | ОМСУ (по согласованию) | | подвозимых || | для общеобразовательных учреждений | | | к общеобразовательным || | | | | учреждениям школьными || | | | | автобусами, || | | | | соответствующими || | | | | требованиям безопасности, || | | | | в общей численности || | | | | обучающихся, охваченных || | | | | перевозкой (подвозом) || | | | | к общеобразовательным || | | | | учреждениям |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 1.3. | Строительство общеобразовательных | ДАС ТО, | 2014 - 2018 годы | Доля обучающихся || | учреждений | ОМСУ (по согласованию) | | в общеобразовательных || | | | | учреждениях в одну смену |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 1.4. | Внедрение новых моделей аттестации | ДОО ТО, | 2013 - 2018 годы | Доля педагогических || | педагогических работников | ОМСУ (по согласованию) | | работников, получивших || | | | | в установленном порядке || | | | | первую, высшую || | | | | квалификационные категории || | | | | и подтверждение || | | | | соответствия занимаемой || | | | | должности, || | | | | от общей численности || | | | | педагогических работников |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 1.5. | Повышение квалификации педагогических и | ДОО ТО, | 2013 - 2018 годы | Доля педагогических || | управленческих кадров для реализации ФГОС | ОМСУ (по согласованию) | | работников и руководителей || | общего образования (внедрение модели | | | общеобразовательных || | организации и финансирования повышения | | | учреждений, прошедших || | квалификации работников образования, | | | повышение квалификации || | обеспечивающей непрерывность | | | и профессиональную || | и адресный подход к повышению квалификации | | | переподготовку для работы || | | | | в соответствии с ФГОС, || | | | | от общей численности || | | | | педагогических работников и || | | | | руководителей |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 1.6. | Создание условий для дистанционного | ДОО ТО, | 2013 - 2018 годы | Доля обучающихся, || | обучения школьников | ОМСУ (по согласованию) | | охваченных дистанционной || | | | | формой обучения, от общей || | | | | численности школьников |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 2. | Формирование системы мониторинга уровня | ДОО ТО, | 2013 - 2018 годы | Отношение среднего балла || | подготовки и социализации школьников: | ОМСУ (по согласованию) | | единого государственного || | 1) подготовка предложений в Минобрнауки | | 2013 год | экзамена (в расчете || | России по методологии и инструментарию | | | на 1 предмет) в 10 || | для мониторинга готовности обучающихся | | | процентах школ с лучшими || | к освоению ООП начального, основного, | | | результатами единого || | среднего (полного) общего образования и | | | государственного экзамена к || | профессионального образования, | | | среднему баллу единого || | комплексного мониторинга готовности | | | государственного экзамена || | учащихся основной школы (8 класс) к выбору | | | (в расчете на 1 предмет) в || | образовательной | | | 10 процентах школ с худшими || | и профессиональной траектории и | | | результатами единого || | мониторинга уровня социализации | | | государственного экзамена || | выпускников основных общеобразовательных | | 2014 год | || | организаций; | | | || | 2) участие в пилотной апробации, в том | | | || | числе проведение сбора и обработки | | | || | первичных данных, подготовка предложений | | 2015 - 2018 годы | || | по оптимизации системы мониторинга; | | | || | 3) проведение и анализ результатов | | | || | мониторинга на регулярной основе, | | | || | разработка и принятие нормативных актов и | | 2015 - 2018 годы | || | управленческих решений | | | || | на основании результатов мониторинга; | | | || | 4) формирование регионального | | | || | и муниципальных центров мониторинга и их | | 2013 год | || | оборудование для обеспечения | | 2013 год | || | мониторинговых исследований на регулярной | | | || | основе, в том числе: | | 2014 год | || | разработка проектов нормативных актов; | | 2015 год | || | формирование перечня оборудования для | | | || | центра мониторинга; | | | || | поставка оборудования; | | | || | сбор и обработка первичных данных | | | || | | | | |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 3. | Участие в российских и международных | ДОО ТО, | 2014 - 2018 годы | || | сопоставительных исследованиях | ОМСУ (по | | || | образовательных достижений школьников: | согласованию), | | || | | ООУ (по согласованию) | | |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 3.1. | Подготовка региональных методических | ДОО ТО, | 2014 год | Методические рекомендации || | рекомендаций по корректировке основных | ОМСУ (по согласованию) | | || | образовательных программ начального | | | || | общего, основного общего, среднего | | | || | (полного) общего образования с учетом | | | || | российских и международных исследований | | | || | образовательных достижений школьников | | | |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 3.2. | Проведение апробации разработанных | ДОО ТО, | 2015 - 2018 годы | Аналитический отчет || | рекомендаций в форматах: | ОМСУ (по | | || | повышения квалификации педагогических | согласованию), | | || | работников; | ООУ (по согласованию) | | || | корректировки и апробации основных | | | || | общеобразовательных программ; | | | || | сбора и распространения лучших | | | || | педагогических практик; | | | || | формирования сетевого взаимодействия | | | || | образовательных учреждений | | | |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 4. | Разработка и обеспечение принятия | ДОО ТО, | 2015 год | Утвержденная долгосрочная || | подпрограммы "Педагогические кадры" | ОМСУ (по согласованию) | | целевая программа Томской || | долгосрочной целевой программы "Развитие | | | области || | общего и дополнительного образования | | | || | в Томской области до 2020 года", создание | | | || | Агентства по кадровой политике | | | || | и трудоустройству в сфере образования | | | |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| Обеспечение доступности качественного образования |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 5. | Разработка и утверждение положений и | ДОО ТО, | 2013 год | Удельный вес числа ОМСУ, || | регламентов функционирования региональной | ОМСУ (по | | в которых оценка || | системы оценки качества общего | согласованию), | | деятельности || | образования, | ООУ (по согласованию) | | общеобразовательных || | в том числе с учетом федеральных | | | организаций, их || | методических рекомендаций по показателям | | | руководителей и основных || | эффективности деятельности | | | категорий работников || | подведомственных (муниципальных) | | | осуществляется || | организаций общего образования, их | | | на основании показателей || | руководителей и основных категорий | | | эффективности деятельности || | работников, в том числе в связи | | | подведомственных || | с использованием дифференциации заработной | | | государственных || | платы педагогических работников, в том | | | (муниципальных) организаций || | числе: | | | общего образования, от || | | | | общего количества ОМСУ. || | | | | Нормативные правовые акты || | | | | по функционированию || | | | | региональной системы оценки || | | | | качества общего образования |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 5.1. | Разработка (изменение) показателей | ДОО ТО, | 2013 год | || | эффективности деятельности государственных | ОМСУ (по | | || | (муниципальных) организаций общего | согласованию), | | || | образования, их руководителей и основных | ООУ (по согласованию) | | || | категорий работников | | | |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 6. | Разработка и обеспечение утверждения | ДОО ТО | 2013 - 2015 годы | Отношение среднего балла || | региональной программы поддержки школ, | | | единого государственного || | работающих в сложных социальных условиях, | | | экзамена (в расчете || | включающей: | | | на 1 предмет) в 10 || | принятие правовых актов, обеспечивающих | | | процентах школ с лучшими || | учет особенностей контингента и территории | | | результатами единого || | функционирования школ в финансовом | | | государственного экзамена к || | обеспечении школ, оплате труда педагогов, | | | среднему баллу единого || | формировании государственного | | | государственного экзамена || | (муниципального) задания, оценке качества | | | (в расчете || | образования; | | | на 1 предмет) в 10 || | поддержку адресных программ повышения | | | процентах школ с худшими || | качества деятельности школ, работающих | | | результатами единого || | в сложных социальных условиях, | | | государственного экзамена. || | демонстрирующих низкие образовательные | | | Правовые акты || | результаты; | | | по определению категорий || | программы профессионального развития | | | школ, работающих в сложных || | руководителей и педагогических работников | | | социальных условиях и меры || | школ, работающих в сложных социальных | | | их поддержки || | условиях; | | | || | создание условий для формирования | | | || | межшкольных партнерств и сетей, | | | || | выявление и распространение лучших практик | | | || | школ, работающих в сложных социальных | | | || | условиях, по обеспечению высоких | | | || | образовательных результатов | | | |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 6.1. | Мониторинг и сравнительный анализ | ДОО ТО, | 2013 - 2015 годы | Аналитический отчет || | результатов единого государственного | ОМСУ (по согласованию) | | по итогам мониторинга || | экзамена школ, работающих в сложных | | | || | социальных условиях, | | | || | с остальными школами региона | | | |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 6.2. | Пилотная апробация механизмов поддержки | ДОО ТО, | 2015 год | Аналитический отчет || | школ, работающих в сложных социальных | ОМСУ (по | | || | условиях | согласованию), | | || | | ООУ (по согласованию) | | |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| Введение "эффективного контракта" в общем образовании |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 7. | Разработка и апробация региональных | ДОО ТО, | 2013 - 2014 годы | Отношение среднемесячной || | моделей "эффективного контракта" в общем | ОМСУ (по | | заработной платы || | образовании: | согласованию), | | педагогических работников || | критерии оценки деятельности основных | ООУ (по согласованию) | | образовательных организаций || | категорий персонала; | | | общего образования || | методические рекомендации по определению | | | к среднемесячной заработной || | системы оплаты труда, в том числе в части | | | плате в Томской области || | стимулирующих выплат | | | |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 7.1. | Участие в апробации моделей "эффективного | ДОО ТО, | 2013 год | Методические рекомендации || | контракта" в общем образовании с учетом | ОМСУ (по | | по введению модели || | следующих рекомендаций: | согласованию), | | "эффективного контракта" || | разработанных Минобрнауки России модельных | ООУ (по согласованию) | | || | методик формирования системы оплаты труда | | | || | и стимулирования работников | | | || | государственных образовательных учреждений | | | || | субъектов Российской Федерации и | | | || | муниципальных образовательных учреждений, | | | || | реализующих программы начального общего, | | | || | основного общего, среднего (полного) | | | || | общего образования; | | | || | разработанных Минобрнауки России модельных | | | || | методик введения нормативного подушевого | | | || | финансирования реализации государственных | | | || | гарантий прав граждан на получение | | | || | общедоступного и бесплатного общего | | | || | образования; | | | || | дифференциации размера средней заработной | | | || | платы педагогических работников | | | || | государственных учреждений с учетом | | | || | квалификации, качества и результативности | | | || | их деятельности и других характеристик | | | |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 7.2. | Реализация моделей "эффективного | ДОО ТО, | 2014 - 2018 годы | Правовые акты Томской || | контракта" | ОМСУ (по | | области и ОМСУ || | в общем образовании в штатном режиме | согласованию), | | по финансовому обеспечению || | | ООУ (по согласованию) | | оплаты труда |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 7.3. | Планирование дополнительных расходов | ДОО ТО, | 2013 - 2018 годы | || | бюджета на повышение оплаты труда | ОМСУ (по согласованию) | | || | педагогических работников | | | || | общеобразовательных организаций в | | | || | соответствии с Указом Президента | | | || | Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 | | | || | "О мероприятиях по реализации | | | || | государственной социальной политики": | | | || | разработка моделей финансового обеспечения | | | || | повышения уровня заработной платы | | | || | педагогических работников учреждений | | | || | дошкольного образования и ее нормативное | | | || | правовое обеспечение; | | | || | подготовка проектов соглашений с ОМСУ | | | || | по вопросам дополнительного финансирования | | | || | и установления целевых показателей (в | | | || | целом | | | || | за год и по кварталам); | | | || | подписание соглашений с ОМСУ | | | |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 7.4. | Обеспечение принятия актов | ДОО ТО, | 2014 год | Методические рекомендации || | общеобразовательных организаций о режиме | ОМСУ (по | | по приведению нормативных || | работы педагогических работников | согласованию), | | актов общеобразовательных || | в соответствии с изменениями, внесенными | ООУ (по согласованию) | | организаций в соответствии || | приказом Минобрнауки России от 24.12.2010 | | | с приказом Минобрнауки || | N 2075 "О продолжительности рабочего | | | России от 24.12.2010 N 2075 || | времени (норме часов педагогической работы | | | "О продолжительности || | за ставку заработной платы) педагогических | | | рабочего времени (норме || | работников" | | | часов педагогической работы || | | | | за ставку заработной платы) || | | | | педагогических работников" |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 8. | Разработка и внедрение механизмов | | 2013 - 2018 годы | Количество || | "эффективного контракта" с руководителями | | | общеобразовательных || | образовательных организаций общего | | | организаций, руководители || | образования: | | | которых переведены || | | | | на "эффективные контракты" |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 8.1. | Разработка методических рекомендаций | ДОО ТО, | 2013 год | Методические рекомендации || | по стимулированию руководителей | ОМСУ (по согласованию) | | по стимулированию || | образовательных учреждений, направленных | | | руководителей || | на установление взаимосвязи между | | | образовательных учреждений || | показателями качества предоставляемых | | | || | учреждением государственных | | | || | (муниципальных) услуг | | | || | и эффективностью деятельности руководителя | | | || | общеобразовательного учреждения | | | |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 9. | Информационное сопровождение региональных | ДОО ТО, | Постоянно | Размещение информации || | мероприятий по введению "эффективного | ОМСУ (по согласованию) | | на сайтах; || | контракта" (организация проведения | | | публикации в печатных || | разъяснительной работы в трудовых | | | средствах массовой || | коллективах, публикации в средствах | | | информации; || | массовой информации, проведение семинаров | | | выступления руководителей || | и другие мероприятия) | | | ДОО ТО и ОМСУ в средствах || | | | | массовой информации |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 9.1. | Организация сбора и обработки данных | ДОО ТО, | 2015 и 2017 годы | Аналитический отчет || | для проведения регионального и | ОМСУ (по | | || | федерального мониторингов влияния | согласованию), | | || | внедрения "эффективного контракта" на | ОУ (по согласованию) | | || | качество образовательных услуг общего | | | || | образования и удовлетворенности населения | | | || | качеством общего образования, | | | || | в том числе выявление лучших практик | | | |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+| 9.2. | Мониторинг ОМСУ по выполнению целевых | ДОО ТО, | 2013 - 2018 годы | Отчет по итогам мониторинга || | показателей | ОМСУ (по | | || | | согласованию), | | || | | ОУ (по согласованию) | | |+-------+--------------------------------------------+------------------------+------------------+-----------------------------+ 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту"+------+----------------------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------------------------+| N | Наименование показателя | Единица | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Результаты || п/п | | измерения | год | год | год | год | год | год | |+------+----------------------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------------------------+| 1. | Отношение среднего балла единого | проценты | 1,77 | 1,74 | 1,7 | 1,66 | 1,62 | 1,58 | Улучшатся результаты || | государственного экзамена | | | | | | | | выпускников ООУ, || | (в расчете на 1 предмет) | | | | | | | | в первую очередь тех ООУ, || | в 10 процентах школ с лучшими | | | | | | | | выпускники которых || | результатами единого | | | | | | | | показывают низкие || | государственного экзамена | | | | | | | | результаты единого || | к среднему баллу единого | | | | | | | | государственного экзамена || | государственного экзамена | | | | | | | | || | (в расчете на 1 предмет) | | | | | | | | || | в 10 процентах школ с худшими | | | | | | | | || | результатами единого | | | | | | | | || | государственного экзамена | | | | | | | | |+------+----------------------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------------------------+| 2. | Удельный вес численности | проценты | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | Численность молодых || | учителей в возрасте до 30 лет | | | | | | | | учителей в возрасте || | в общей численности учителей | | | | | | | | до 30 лет будет || | общеобразовательных организаций | | | | | | | | составлять не менее 24 || | | | | | | | | | процентов общей || | | | | | | | | | численности учителей || | | | | | | | | | общеобразовательных || | | | | | | | | | организаций |+------+----------------------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------------------------+| 3. | Отношение среднемесячной | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднемесячная заработная || | заработной платы педагогических | | | | | | | | плата педагогических || | работников образовательных | | | | | | | | работников || | организаций общего образования | | | | | | | | образовательных || | к среднемесячной заработной | | | | | | | | организаций общего || | плате в Томской области | | | | | | | | образования составит || | | | | | | | | | не менее 100 процентов || | | | | | | | | | среднемесячной заработной || | | | | | | | | | платы || | | | | | | | | | в Томской области |+------+----------------------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------------------------+| 4. | Удельный вес ОМСУ, в которых | проценты | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех муниципальных || | оценка деятельности | | | | | | | | образованиях Томской || | общеобразовательных организаций, | | | | | | | | области будет внедрена || | их руководителей и основных | | | | | | | | система оценки || | категорий работников | | | | | | | | деятельности || | осуществляется на основании | | | | | | | | общеобразовательных || | показателей эффективности | | | | | | | | организаций || | деятельности подведомственных | | | | | | | | || | государственных (муниципальных) | | | | | | | | || | организаций общего образования, | | | | | | | | || | от общего количества ОМСУ | | | | | | | | |+------+----------------------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------------------------+III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту" 1. Основные направления Расширение потенциала системы дополнительного образования детейвключает в себя: разработку и реализацию программ (проектов) развитиядополнительного образования детей; разработку и реализацию подпрограммы "Развитие дополнительногообразования детей" долгосрочной целевой программы "Развитие общего идополнительного образования Томской области до 2020 года"; совершенствование организационно-экономических механизмовобеспечения доступности услуг дополнительного образования детей; распространение лучших региональных и муниципальных моделейорганизации дополнительного образования детей; создание условий для использования ресурсов негосударственногосектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей; разработку и внедрение системы оценки качества дополнительногообразования детей на основе рекомендаций Министерства образования инауки России. Создание условий для развития молодых талантов и детей свысокой мотивацией к обучению включает в себя: реализацию Концепции общенациональной системы выявления иразвития молодых талантов; реализацию ведомственной целевой программы "Одаренные дети". Введение "эффективного контракта" в дополнительном образованиивключает в себя: разработку и внедрение механизмов "эффективного контракта" спедагогическими работниками организаций дополнительного образования; разработку и внедрение механизмов "эффективного контракта" сруководителями образовательных организаций дополнительногообразования в части установления взаимосвязи между показателямикачества предоставляемых государственных (муниципальных) услугорганизацией и эффективностью деятельности руководителяобразовательной организации дополнительного образования на основерекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации; информационное и мониторинговое сопровождение введения"эффективного контракта". 2. Ожидаемые результаты Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет к 2020 году будутохвачены программами дополнительного образования, в том числе 50процентов из них за счет бюджетных средств. Не мене 46 процентов обучающихся по программам общегообразования примут участие в олимпиадах и конкурсах различногоуровня. Во всех организациях дополнительного образования детей будетобеспечен переход на "эффективный контракт" с педагогическимиработниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительногообразования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработнойплате в Томской области. 3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей+-----------------------------------------------+-----------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+| Наименование показателя | Единица | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год || | измерения | | | | | | | |+-----------------------------------------------+-----------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | тыс. | 147,915 | 150,243 | 153,388 | 157,060 | 161,257 | 166,190 | 170,471 || | человек | | | | | | | |+-----------------------------------------------+-----------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+| Доля детей, охваченных образовательными | проценты | 60 (прогноз) | 61 | 62 | 65 | 68 | 70 | 71 || программами дополнительного образования | | | | | | | | || детей, от общей численности детей и молодежи | | | | | | | | || 5 - 18 лет | | | | | | | | |+-----------------------------------------------+-----------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+| Численность педагогических работников | тыс. | 2,998 | 3,101 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 | 3,143 || организаций дополнительного образования детей | человек | | | | | | | |+-----------------------------------------------+-----------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+ 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту" +-----+--------------------------------------------------+-------------------+-----------------+----------------------------+| N | Мероприятие | Исполнители | Срок исполнения | Показатели/результаты || п/п | | (соисполнители) | | |+-----+--------------------------------------------------+-------------------+-----------------+----------------------------+| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 1. | Разработка и обеспечение принятия подпрограммы | ДОО ТО | 2013 год | Доля детей, охваченных || | "Развитие дополнительного образования детей" | | | образовательными || | долгосрочной целевой программы "Развитие общего | | | программами дополнительного || | и дополнительного образования в Томской области | | | образования детей, от общей || | до 2020 года": | | | численности детей и || | разработка методических рекомендаций по формам | | 2014 год | молодежи 5 - 18 лет. || | государственного (муниципального) задания; | | | Методические рекомендации || | финансовое обеспечение реализации | | 2013 - 2018 | по разработке муниципальных || | государственного (муниципального) задания; | | годы | заданий. || | разработка моделей финансовых механизмов | | | Разработка и утверждение || | обеспечения государственных и муниципальных | | 2014 год | моделей финансового || | заказов в системе дополнительного образования | | | обеспечения || | | | | || | | | | |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 1.1. | Реализация подпрограммы "Развитие | ДОО ТО, | 2014 год | || | дополнительного образования детей": | ОМСУ | | || | | (по согласованию) | | |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 1.1.1. | Формирование государственного (муниципального) | ДОО ТО, | | || | заказа на услуги дополнительного образования | Департамент | | || | детей | по культуре и | | || | и финансового обеспечения его реализации | туризму Томской | | || | | области | | || | | (далее - ДКТ ТО), | | || | | ОМСУ | | || | | (по согласованию) | | |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 1.1.2. | Формирование эффективной сети организаций | ДОО ТО, | 2014 - 2018 | Аналитические материалы || | дополнительного образования детей, обеспечение | Департамент | годы | || | сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов | по молодежной | | || | школ, организаций дополнительного образования | политике, | | || | детей различной ведомственной принадлежности, | физической | | || | негосударственного сектора (реализация | культуре и спорту | | || | мероприятий долгосрочной целевой программы | Томской области | | || | "Развитие физической культуры и спорта в Томской | (далее - ДМПФКС | | || | области | ТО), | | || | на 2011 - 2013 годы" - строительство | ОМСУ | | || | (реконструкция) спортивных сооружений) | (по согласованию) | | |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 1.2. | Мониторинг и оценка эффективности реализации | ДОО ТО, | 2014 - 2018 | Отчет по итогам мониторинга || | подпрограммы "Развитие дополнительного | ДМПФКС ТО, | годы | || | образования детей" | ДКТ ТО, | | || | | ОМСУ | | || | | (по согласованию) | | |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 2. | Совершенствование организационно-экономических | ДОО ТО | 2013 - 2015 | Доля детей, охваченных || | механизмов обеспечения доступности услуг | | годы | образовательными || | дополнительного образования детей: | | | программами дополнительного || | | | | образования детей, от общей || | | | | численности детей и || | | | | молодежи 5 - 18 лет. || | | | | Правовые акты |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного | ДОО ТО, | 2013 - 2015 | || | образования детей в соответствие с обновленными | ДМПФКС ТО, | годы | || | правовыми актами Российской Федерации, | ДКТ ТО, | | || | регулирующими требования к условиям организации | ОМСУ | | || | образовательного процесса (по мере принятия | (по согласованию) | | || | нормативных актов) в рамках совершенствования | | | || | организационно-экономических механизмов | | | || | обеспечения доступности услуг дополнительного | | | || | образования детей | | | |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 2.2. | Мониторинг состояния материально-технической | ДОО ТО, | 2013 год | Результаты мониторинга || | базы организаций дополнительного образования | ДМПФКС ТО, | | состояния || | детей | ДКТ ТО, | | материально-технической || | | ОМСУ | | базы организаций || | | (по согласованию) | | дополнительного образования || | | | | детей |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 2.3. | Разработка и утверждение программы развития | ДОО ТО, | 2016 год | Проведение реконструкции, || | инфраструктуры дополнительного образования, | ДКТ ТО, | | ремонта зданий и улучшение || | в том числе реконструкции и ремонта зданий | ОМСУ | | материально-технической || | бюджетных организаций, реализующих программы | (по согласованию) | | базы организаций || | дополнительного образования | | | дополнительного образования || | | | | детей |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 3. | Распространение современных региональных и | ДОО ТО, | 2015 - 2017 | Доля детей, охваченных || | муниципальных моделей организации | ОМСУ | годы | образовательными || | дополнительного образования детей | (по согласованию) | | программами дополнительного || | | | | образования детей, от общей || | | | | численности детей и || | | | | молодежи 5 - 18 лет || | | | | |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 3.1. | Организация и проведение конкурсных процедур | | 2015 год | || | по выявлению современных муниципальных моделей | | | || | организации дополнительного образования детей | | | |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 3.2. | Распространение и внедрение современных | | 2014 - 2018 | || | региональных и муниципальных моделей организации | | годы | || | дополнительного образования детей | | | |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 4. | Разработка и внедрение системы оценки качества | ДОО ТО, | 2013 год | Число ОМСУ, в которых || | дополнительного образования детей: | ДМПФКС ТО, | | оценка деятельности || | | ДКТ ТО, | | подведомственных || | | ОМСУ | | организаций дополнительного || | | (по согласованию) | | образования детей, их || | | | | руководителей и основных || | | | | категорий работников || | | | | осуществляется на основании || | | | | показателей эффективности || | | | | деятельности |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 4.1. | Разработка показателей эффективности | ДОО ТО, | 2013 год | Методические рекомендации || | деятельности подведомственных государственных | ДМПФКС ТО, | | || | (муниципальных) организаций дополнительного | ДКТ ТО, | | || | образования детей, | ОМСУ | | || | их руководителей и основных категорий работников | (по согласованию) | | || | и внедрение системы оценки качества на основе | | | || | федеральных рекомендаций | | | |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 4.2. | Внедрение системы оценки качества | ДОО ТО, | 2013 год | || | дополнительного образования детей на основе | ДМПФКС ТО, | | || | рекомендаций Министерства образования и науки | ДКТ ТО, | | || | Российской Федерации | ОМСУ | | || | | (по согласованию) | | |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 4.3. | Разработка и внедрение показателей эффективности | ДОО ТО, | 2013 год | || | деятельности подведомственных государственных | ОМСУ | | || | (муниципальных) организаций дополнительного | (по | | || | образования детей, их руководителей и основных | согласованию), | | || | категорий работников, в том числе в связи | учреждения | | || | с использованием показателей для дифференциации | дополнительного | | || | заработной платы педагогических работников | образования детей | | || | | (далее - УДО) | | || | | (по согласованию) | | |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 4.4. | Разработка методических рекомендаций показателей | ДОО ТО, | | || | эффективности деятельности руководящих и | ОМСУ | | || | основных категорий работников | (по согласованию) | | |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 5. | Реализация Концепции общенациональной системы | ДОО ТО, | 2013 - 2018 | Удельный вес численности || | выявления и развития молодых талантов | ОМСУ | годы | учащихся по программам || | | (по согласованию) | | общего образования, || | | | | участвующих в олимпиадах || | | | | и конкурсах различного || | | | | уровня, в общей численности || | | | | учащихся по программам || | | | | общего образования |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 5.1. | Реализация подпрограммы "Одаренные дети" в | ДОО ТО, | 2014 - 2018 | || | рамках долгосрочной целевой программы "Развитие | ОМСУ | годы | || | общего | (по согласованию) | | || | и дополнительного образования в Томской области | | | || | до 2020 года" | | | |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 5.2. | Строительство детского центра научных открытий | ДАС ТО, | 2018 год | || | "Иннопарк" | ДОО ТО, | | || | | ОМСУ | | || | | (по согласованию) | | |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| Введение "эффективного контракта" в системе дополнительного образования детей |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 6. | Разработка и внедрение механизмов "эффективного | | | || | контракта" с педагогическими работниками | | | || | государственных учреждений дополнительного | | | || | образования детей: | | | |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 6.1. | Разработка и апробация моделей "эффективного | ДОО ТО, | 2013 - 2014 | Отношение среднемесячной || | контракта" в дополнительном образовании детей: | ОМСУ | годы | заработной платы || | разработка критериев оценки деятельности | (по согласованию) | | педагогических работников || | основных категорий персонала; | | | государственных || | методические рекомендации по определению системы | | | (муниципальных) организаций || | оплаты труда, в том числе в части стимулирующих | | | дополнительного образования || | выплат | | | детей к среднемесячной || | | | | заработ-ной плате Томской || | | | | области |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 6.2. | Внедрение моделей "эффективного контракта" | ДОО ТО, | 2013 - 2014 | Количество УДО, работники || | в дополнительном образовании детей | ОМСУ | годы | которых переведены || | | (по | | на "эффективные контракты" || | | согласованию), | | || | | УДО | | || | | (по согласованию) | | |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 6.3. | Поэтапное повышение заработной платы | ДОО ТО, | 2013 - 2018 | Правовые акты Томской || | педагогических работников организаций | ОМСУ | годы | области и ОМСУ по || | дополнительного образования детей | (по согласованию) | | финансовому обеспечению || | | | | оплаты труда |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 6.4. | Содействие планированию дополнительных расходов | ДОО ТО, | 2013 - 2018 | || | местных бюджетов на повышение оплаты труда | ОМСУ | годы | || | педагогических работников образовательных | (по согласованию) | | || | организаций дополнительного образования детей: | | | || | разработка моделей финансового обеспечения | | | || | повышения уровня заработной платы педагогических | | | || | работников учреждений дополнительного | | | || | образования | | | || | и ее нормативное правовое обеспечение; | | | || | подготовка проектов соглашений с ОМСУ по | | | || | вопросам дополнительного финансирования и | | | || | установления целевых показателей (в целом за год | | | || | и по кварталам); | | | || | подписание соглашений с ОМСУ | | | |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 7. | Разработка и внедрение механизмов "эффективного | ДОО ТО, | | Количество организаций || | контракта" с руководителями образовательных | ОМСУ | | дополнительного образования || | организаций дополнительного образования детей: | (по согласованию) | | детей, руководители которых || | | | | переведены на "эффективные || | | | | контракты" |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 7.1. | Разработка и утверждение правовых актов | ДОО ТО, | 2013 год | Методические рекомендации || | по стимулированию руководителей образовательных | ОМСУ | | по разработке правовых || | организаций дополнительного образования детей | (по согласованию) | | актов || | | | | по установлению системы || | | | | стимулирования || | | | | руководителей организаций || | | | | дополнительного образования || | | | | детей. || | | | | Правовые акты по || | | | | установлению системы || | | | | стимулирования || | | | | руководителей организаций || | | | | дополнительного образования || | | | | детей |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 7.2. | Проведение работы по заключению трудовых | ДОО ТО, | 2013 год | Трудовые договоры || | договоров с руководителями государственных | ОМСУ | | с руководителями || | (муниципальных) организаций дополнительного | (по | | государственных || | образования детей | согласованию), | | (муниципальных) организаций || | в соответствии с типовой формой договора | УДО | | дополнительного образования || | | (по согласованию) | | детей || | | | | |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 7.3. | Разработка и утверждение правовых актов | ДОО ТО, | 2013 год | Правовые акты || | по стимулированию руководителей образовательных | ОМСУ | | по стимулированию || | организаций дополнительного образования детей, | (по согласованию) | | руководителей || | направленных на установление взаимосвязи между | | | образовательных организаций || | показателями качества предоставляемых | | | дополнительного образования || | государственных (муниципальных) услуг | | | детей || | образовательной организацией и эффективностью | | | || | деятельности руководителя образовательной | | | || | организации | | | |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 8. | Обеспечение качества кадрового состава сферы | ДОО ТО, | | || | дополнительного образования детей, в том числе: | ДМПФКС ТО, | | || | | ДКТ ТО, | | || | | ОМСУ | | || | | (по согласованию) | | |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 8.1. | Реализация программы подготовки современных | ДОО ТО, | 2014 - 2018 | Удельный вес численности || | менеджеров организаций дополнительного | ДМПФКС ТО, | годы | педагогических работников || | образования детей | ДКТ ТО, | | в возрасте до 30 лет в || | | ОМСУ | | общей численности || | | (по согласованию) | | педагогических работников в || | | | | образовательных || | | | | организациях || | | | | дополнительного образования || | | | | детей |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 8.2. | Организация и обеспечение проведения курсов | ДОО ТО | 2014 - 2018 | Удельный вес численности || | повышения квалификации и переподготовки | | годы | учащихся по программам || | современных менеджеров организаций | | | общего образования, || | дополнительного образования детей | | | участвующих в олимпиадах || | | | | и конкурсах различного || | | | | уровня, в общей численности || | | | | учащихся по программам || | | | | общего образования |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 9. | Информационное сопровождение мероприятий | ДОО ТО, | 2013 - 2018 | Размещение информации || | по введению "эффективного контракта" в | ОМСУ | годы | на сайтах; || | дополнительном образовании детей (организация | (по согласованию) | | публикации в печатных || | проведения разъяснительной работы в трудовых | | | средствах массовой || | коллективах, публикации в средствах массовой | | | информации; || | информации, проведение семинаров и другие | | | выступления руководителей || | мероприятия) | | | ДОО ТО и ОМСУ в средствах || | | | | массовой информации |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+| 9.1 | Мониторинг ОМСУ по выполнению целевых | ДОО ТО, | 2013 - 2018 | Отчет по итогам мониторинга || | показателей | ОМСУ | годы | || | | (по | | || | | согласованию), | | || | | УДО | | || | | (по согласованию) | | || | | | | |+---------+--------------------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------------------+ 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту"+-----------------------------------+-----------+--------+------+------+------+------+------+---------------------------------+| Наименование показателя | Единица | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Результаты || | измерения | год | год | год | год | год | год | |+-----------------------------------+-----------+--------+------+------+------+------+------+---------------------------------+| 1. Доля детей, охваченных | проценты | 61 | 62 | 65 | 68 | 70 | 71 | Не менее 70 процентов детей || образовательными программами | | | | | | | | в возрасте от 5 до 18 лет будут || дополнительного образования | | | | | | | | получать услуги дополнительного || детей, от общей численности детей | | | | | | | | образования || и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----------+--------+------+------+------+------+------+---------------------------------+| 2. Удельный вес численности | проценты | 35 | 38 | 40 | 43 | 44 | 46 | Увеличится доля обучающихся || учащихся по программам общего | | | | | | | | по программам общего || образования, участвующих в | | | | | | | | образования, участвующих || олимпиадах | | | | | | | | в олимпиадах и конкурсах || и конкурсах различного уровня, | | | | | | | | различного уровня || в общей численности учащихся | | | | | | | | || по программам общего образования | | | | | | | | |+-----------------------------------+-----------+--------+------+------+------+------+------+---------------------------------+| 3. Отношение среднемесячной | проценты | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Во всех организациях || заработной платы педагогов | | | | | | | | дополнительного образования || государственных (муниципальных) | | | | | | | | детей будет обеспечен переход || организаций дополнительного | | | | | | | | на "эффективный контракт" || образования детей к | | | | | | | | с педагогическими работниками. || среднемесячной заработной плате в | | | | | | | | Среднемесячная заработная плата || Томской области | | | | | | | | педагогов дополнительного || | | | | | | | | образования детей в 2018 году || | | | | | | | | составит 100 процентов || | | | | | | | | к среднемесячной заработной || | | | | | | | | плате в Томской области |+-----------------------------------+-----------+--------+------+------+------+------+------+---------------------------------+ IV. Изменения в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту" 1. Основные направления Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки исреднего профессионального образования и ее инвестиционнойпривлекательности включает в себя: мониторинг оценки деятельности профессиональных образовательныхорганизаций, реализующих программы профессиональной подготовки исреднего профессионального образования; создание сети многофункциональных центров прикладныхквалификаций; нормативное правовое и методическое обеспечение развитиясетевых форм организации образовательных программ. Повышение качества профессиональной подготовки и среднегопрофессионального образования включает в себя: внедрение системы оценки качества услуг системыпрофессиональной подготовки и среднего профессионального образованияна основе рекомендаций Министерства образования и науки РоссийскойФедерации; формирование новых принципов распределения государственногозадания на программы профессиональной подготовки и среднегопрофессионального образования на основе рекомендаций Министерстваобразования и науки Российской Федерации. Введение "эффективного контракта" в системе профессиональнойподготовки и среднего профессионального образования включает в себя: внедрение механизмов "эффективного контракта" с преподавателямии мастерами производственного обучения профессиональныхобразовательных организаций, реализующих программы профессиональнойподготовки и среднего профессионального образования, и внедрениемеханизмов "эффективного контракта" с руководителямипрофессиональных образовательных организаций системыпрофессиональной подготовки и среднего профессионального образованияв части установления взаимосвязи между показателями качествапредоставляемых государственных (муниципальных) услугпрофессиональной образовательной организацией и эффективностьюдеятельности преподавателя, мастера производственного обучения,руководителя профессиональной образовательной организации на основерекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации. Информационное и мониторинговое сопровождение введения"эффективного контракта". 2. Ожидаемые результаты Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки исреднего профессионального образования и ее инвестиционнойпривлекательности предусматривает: функционирование сетей профессиональных образовательныхорганизаций, реализующих программы профессиональной подготовки исреднего профессионального образования, построенных с учетомудовлетворения региональной потребности в квалифицированных кадрах; создание многофункциональных центров прикладных квалификаций; обновление кадрового состава профессиональных образовательныхорганизаций. Повышение качества профессиональной подготовки и среднегопрофессионального образования предусматривает увеличение доливыпускников профессиональных образовательных организаций,трудоустраивающихся по полученной специальности (профессии). Введение "эффективного контракта" в системе профессиональнойподготовки и среднего профессионального образования предусматривает,что средняя заработная плата преподавателей и мастеровпроизводственного обучения профессиональных образовательныхорганизаций, реализующих программы профессиональной подготовки исреднего профессионального образования, составит не менее 100процентов от средней заработной платы по экономике в Томскойобласти. 3. Основные количественные характеристики системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования Основные количественные характеристики системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования Томской области+-----------------------------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+| Наименование показателя | Единица | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 || | измерения | год | год | год | год | год | год | год |+-----------------------------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+| Численность молодежи в возрасте 15 - 21 года в Томской | тыс. | 91,1 | 84,8 | 79,5 | 76,7 | 74,3 | 73,1 | 73 || области (по данным Росстата) | человек | | | | | | | |+-----------------------------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+| Численность обучающихся в профессиональных | тыс. | 23,2 | 24,0 | 24,1 | 24,5 | 24,5 | 24,6 | 24,7 || образовательных организациях Томской области | человек | | | | | | | |+-----------------------------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+| Численность обучающихся по программам профессиональной | человек | 12,0 | 12,6 | 13,2 | 13,7 | 13,9 | 14,0 | 14,0 || подготовки и среднего профессионального образования в | | | | | | | | || расчете на 1 работника, относящегося к категориям | | | | | | | | || преподавателей и мастеров производственного обучения | | | | | | | | |+-----------------------------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту" +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | N | Мероприятие | Ответственные | Сроки | Показатели/результаты | | п/п | | исполнители | реализации | |++-----------++---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+------------------------------++| 1. | Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и повышение ее || | инвестиционной привлекательности |++-----------++-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------++ | 1.1. | Мониторинг оценки деятельности профессиональных образовательных организаций, реализующих программы профессиональной | | | подготовки и среднего профессионального образования (далее - профессиональные образовательные организации) | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.1.1. | Отработка показателей и технологии проведения | Департамент среднего | 2013 год | Предложения по изменению | | | мониторинга оценки деятельности профессиональных | профессионального и | | (корректировке) критериев | | | образовательных организаций Томской области через | начального | | оценки деятельности | | | участие в эксперименте | профессионального | | профессиональных | | | | образования | | образовательных организаций | | | | Томской области | | | | | | (далее - ДСПНПО), | | | | | | профессиональные | | | | | | образовательные | | | | | | организации среднего | | | | | | профессионального | | | | | | образования | | | | | | (далее - ПОО СПО) | | | | | | (по согласованию) | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.1.2. | Участие в мониторинге оценки деятельности | ДСПНПО, | 2013 год | 100% участие в мониторинге | | | профессиональных образовательных организаций | ПОО СПО | | профессиональных | | | Томской области | (по согласованию) | | образовательных организаций | | | | | | Томской области | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.1.3. | Разработка методики оценки образовательного | ДСПНПО | 2013 год | Методика формирования карты | | | потенциала профессиональных образовательных | | | образовательного потенциала | | | организаций Томской области | | | профессиональных | | | | | | образовательных организаций | | | | | | Томской области | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.1.4. | Оценка образовательного потенциала | ДСПНПО | 2013 год | Карта образовательного | | | профессиональных образовательных организаций | | | потенциала профессиональных | | | Томской области | | | образовательных организаций | | | | | | Томской области | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.1.5. | Мониторинг эффективности использования полученных | ДСПНПО | 2013 год | Перераспределение бюджетных | | | профессиональными образовательными организациями | | | средств по итогам мониторинга | | | Томской области финансовых средств бюджетов всех | | | | | | уровней за последние 3 года | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.1.6. | Разработка и утверждение плана мероприятий | ДСПНПО | 2014 год | План мероприятий по | | | по оптимизации сети профессиональных | | | оптимизации сети | | | образовательных организаций Томской области | | | профессиональных | | | | | | образовательных организаций | | | | | | Томской области | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.1.7. | Оптимизация сети профессиональных образовательных | ДСПНПО | 2014 - 2018 | Приведение территориальной, | | | организаций Томской области | | годы | отраслевой структуры | | | | | | профессиональных | | | | | | образовательных организаций | | | | | | Томской области в | | | | | | соответствии | | | | | | с Планом мероприятий | | | | | | по оптимизации | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.1.8. | Мониторинг итогов укрупнения сети | ДСПНПО | 2014 - 2018 | Отчет по итогам мониторинга | | | профессиональных образовательных организаций | | годы | | | | Томской области | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.1.9. | Представление в Минобрнауки России отчета итогов | ДСПНПО | 2014 - 2018 | Принятие отчета в Минобрнауки | | | мониторинга укрупнения сети профессиональных | | годы | России | | | образовательных организаций Томской области | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.2. | Реализация региональных программ модернизации профессионального образования | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.2.1. | Разработка долгосрочной целевой программы | ДСПНПО | 2013 год | Утвержденная долгосрочная | | | "Развитие профессионального образования Томской | | | целевая программа | | | области | | | | | | на 2014 - 2020 годы" | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.2.2. | Реализация долгосрочной целевой программы | ДСПНПО | 2014 - 2020 | Удельный вес численности | | | "Развитие профессионального образования Томской | | годы | выпускников профессиональных | | | области | | | образовательных организаций | | | на 2014 - 2020 годы" | | | Томской области очной формы | | | | | | обучения, трудоустроившихся | | | | | | в течение одного года после | | | | | | окончания обучения по | | | | | | получен-ной профессии, | | | | | | специальности, | | | | | | в общей численности | | | | | | выпускников профессиональных | | | | | | образовательных организаций | | | | | | Томской области очной формы | | | | | | обучения | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.2.3. | Проведение ежегодного мониторинга по | ДСПНПО | 2014 - 2020 | | | | эффективности реализации долгосрочной целевой | | годы | | | | программы "Развитие профессионального образования | | | | | | Томской области | | | | | | на 2014-2020 годы" и внесение корректировок | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.2.4. | Участие Томской области в конкурсе Минобрнауки | ДСПНПО | 2015 - 2018 | Заявка от Томской области | | | России по реализации программ модернизации | | годы | | | | профессионального образования | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.2.5. | Разработка и реализация плана мероприятий в | ДСПНПО | 2013 - 2016 | Доля студентов с | | | системе профессионального образования Томской | | годы | ограниченными возможностями | | | области, направленного на организацию и развитие | | | здоровья от общей численности | | | предоставления услуг по профессиональному | | | обучающихся очной формы | | | образованию граждан с ограниченными возможностями | | | обучения | | | здоровья, обеспечению беспрепятственного доступа | | | | | | в здания профессиональных образовательных | | | | | | организаций Томской области | | | | | | | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.2.6. | Проведение ежегодного мониторинга по обеспечению | ДСПНПО, | 2013 - 2016 | | | | беспрепятственного доступа граждан с | Департамент | годы | | | | ограниченными возможностями здоровья к объектам и | здравоохранения Томской | | | | | услугам профессиональных образовательных | области, | | | | | организаций Томской области | ДКТ ТО, | | | | | | ДОО ТО | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.3. | Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.3.1. | Разработка нормативных правовых актов по созданию | ДСПНПО | 2014 - 2015 | Нормативные правовые акты | | | и функционированию многофункциональных центров | | годы | Томской области | | | прикладных квалификаций, в том числе порядок | | | | | | финансирования оплаты труда в таких центрах | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.3.2. | Создание в Томской области многофункциональных | ДСПНПО | 2014 - 2015 | Создание многофункциональных | | | центров прикладных квалификаций | | годы | центров прикладных | | | | | | квалификаций | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.3.3. | Проведение мониторинга эффективной деятельности | ДСПНПО | 2014 -2015 | Перераспределение бюджетных | | | многофункциональных центров прикладных | | годы | средств | | | квалификаций | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.4. | Правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных программ в сфере профессиональной | | | подготовки и среднего профессионального образования | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.4.1. | Инвентаризация ресурсов профессиональных | ДСПНПО | 2013 год | Карта образовательного | | | образовательных организаций Томской области, | | | потенциала профессиональных | | | которые могут быть использованы для повышения | | | образовательных организаций | | | качества профессионального образования, анализ | | | Томской области | | | эффективности использования этих ресурсов | | | | | | и возможностей для организации коллективного | | | | | | пользования ими | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.4.2. | Проектирование и реализация различных сетевых | ДСПНПО | 2013 - 2014 | Доля лиц, прошедших обучение | | | форм реализации образовательных программ | | годы | по сетевым образовательным | | | профессиональной подготовки и среднего | | | программам, - не менее 25% | | | профессионального образования | | | к 2018 году | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.4.3. | Разработка и утверждение правовых актов, | ДСПНПО | 2013 - 2014 | Утвержденные правовые акты | | | обеспечивающих внедрение спроектированных сетевых | | годы | | | | форм реализации образовательных программ | | | | | | профессиональной подготовки и среднего | | | | | | профессионального образования | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 1.4.4. | Разработка и утверждение правовых актов, | ДСПНПО | 2013 - 2014 | Утвержденные правовые акты | | | обеспечивающих создание и функционирование | | годы | | | | центров сертификации профессиональных | | | | | | квалификаций | | | | | | с участием работодателей, центров коллективного | | | | | | пользования дорогостоящими технологическими | | | | | | и кадровыми ресурсами | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 2. | Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | +------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 2.1. | Разработка и внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального | | | образования | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 2.1.1. | Разработка и утверждение показателей | ДСПНПО | 2013 год | Утвержденный перечень | | | эффективности деятельности профессиональных | | | показателей эффективности | | | образовательных организаций Томской области, их | | | | | | руководителей | | | | | | и основных категорий работников | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 2.2. | Формирование новых принципов распределения государственного задания на реализацию программ профессиональной подготовки | | | и среднего профессионального образования | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 2.2.1. | Участие Томской области в проведении пилотной | ДСПНПО | 2016 - 2018 | Участие в пилотном проекте. | | | апробации рекомендаций по составу заявки и | | годы | Утвержденный нормативный | | | критериям оценки заявок при проведении публичного | | | правовой акт | | | конкурса | | | | | | на установление профессиональным образовательным | | | | | | организациям Томской области контрольных цифр | | | | | | приема граждан для обучения по программам | | | | | | профессиональной подготовки и среднего | | | | | | профессионального образования; разработка и | | | | | | утверждение порядка проведения конкурса на | | | | | | территории Томской области | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 3. | Введение "эффективного контракта" в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | +------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 3.1. | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с преподавателями и мастерами производственного обучения | | | профессиональных образовательных организаций | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 3.1.1. | Поэтапное повышение заработной платы | ДСПНПО, | 2013 - 2018 | Достижение нормативных | | | преподавателей | ПОО СПО | годы | значений средней заработной | | | и мастеров производственного обучения | (по согласованию) | | платы преподавателей и | | | профессиональных образовательных организаций | | | мастеров производственного | | | Томской области | | | обучения, определенных | | | | | | нормативными правовыми актами | | | | | | Российской Федерации и | | | | | | Томской области | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 3.1.2. | Участие Томской области в отборе субъектов | ДСПНПО | 2013 год | Подготовка полного комплекта | | | Российской Федерации для проведения апробации | | | конкурсной документации и | | | моделей "эффективного контракта" в системе | | | представление в Минобрнауки | | | профессиональной подготовки и среднего | | | России | | | профессионального образования | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 3.1.2.1. | Проведение исследовательского | ДСПНПО, | 2013 год | Методические основы | | | (научно-практического) семинара по методологии | Департамент труда | | разработки "эффективного | | | разработки и внедрения моделей "эффективного | и занятости населения | | контракта" | | | контракта" | Томской области, | | | | | | высшие учебные | | | | | | заведения г. Томска | | | | | | (по согласованию), | | | | | | ПОО СПО, участвующие | | | | | | в апробации моделей | | | | | | "эффективного | | | | | | контракта" (по | | | | | | согласованию) | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 3.1.2.2. | Внедрение "эффективного контракта" с | ПОО СПО, участвующие | 2013 год | Правовые акты | | | преподавателями и мастерами производственного | в апробации моделей | | | | | обучения профессиональных образовательных | "эффективного | | | | | организаций Томской области, участвующих в | контракта" (по | | | | | апробации моделей "эффективного контракта" | согласованию) | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 3.1.2.3. | Анализ хода и результатов апробации моделей | ДСПНПО | 2013 год | Отчет о результатах апробации | | | "эффективного контракта", предоставление | | | моделей "эффективного | | | аналитического отчета о результатах апробации в | | | контракта" | | | Минобрнауки России | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 3.1.3. | Внедрение апробированных моделей "эффективного | ДСПНПО, | 2014 - 2018 | Количество профессиональных | | | контракта" в системе профессиональной подготовки | ПОО СПО | годы | образовательных организаций, | | | и среднего профессионального образования | (по согласованию) | | переведенных на систему | | | | | | "эффективного контракта" | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 3.1.3.1. | Расчет величины и планирование дополнительных | ДСПНПО | 2013 год | Финансовый доклад | | | расходов областного бюджета на повышение оплаты | | | о дополнительных расходах | | | труда преподавателей и мастеров производственного | | | областного бюджета | | | обучения профессиональных образовательных | | | на повышение оплаты труда | | | организаций в соответствии с Указом Президента | | | педагогических работников | | | Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 | | | системы профессиональной | | | "О мероприятиях по реализации государственной | | | подготовки и среднего | | | социальной политики" | | | профессионального образования | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 3.1.3.2. | Разработка проектов изменений в нормативные | ДСПНПО | 2013 - 2018 | Проекты нормативных правовых | | | правовые акты Томской области, регламентирующие | | годы | актов Томской области | | | порядок расчета финансового обеспечения и оплаты | | | | | | труда | | | | | | в профессиональных образовательных организациях | | | | | | Томской области, в целях обеспечения заявленного | | | | | | уровня оплаты труда педагогических работников | | | | | | в соответствии с Указом Президента Российской | | | | | | Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях | | | | | | по реализации государственной социальной | | | | | | политики" | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 3.1.3.3. | Формирование экспертно-информационной группы | ДСПНПО | 2013 год | Утвержденный состав | | | по сопровождению процедуры внедрения | | | экспертно-информационной | | | профессиональными образовательными организациями | | | группы | | | Томской области "эффективного контракта" | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 3.1.3.4. | Проведение экспертно-информационной группой | ДСПНПО | 2013 год | Отчеты о проведенных | | | семинаров, тренингов, встреч, консультаций по | | | мероприятиях | | | вопросам внедрения "эффективного контракта" | | | | | | | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 3.1.4. | Мониторинг влияния внедрения "эффективного | ДСПНПО | 2015, 2017 | Аналитический отчет | | | контракта" на качество образовательных услуг | | годы | (публичный отчет на сайте | | | системы профессиональной подготовки и среднего | | | ДСПНПО) | | | профессионального образования | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 3.1.5. | Описание лучших практик внедрения "эффективного | ДСПНПО | 2015, 2017 | Аналитический отчет | | | контракта" и предоставление аналитического отчета | | годы | (размещение на сайте ДСПНПО | | | о лучших практиках внедрения "эффективного | | | для обсуждения) | | | контракта" в Минобрнауки России | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 3.2. | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями профессиональных образовательных организаций | | | системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 3.2.1. | Разработка и обеспечение принятия правовых актов | ДСПНПО | 2013 - 2014 | Правовые акты Томской области | | | Томской области по стимулированию деятельности | | годы | | | | руководителей профессиональных образовательных | | | | | | организаций, направленных на установление | | | | | | взаимосвязи между показателями качества | | | | | | предоставляемых организацией услуг и | | | | | | эффективностью деятельности руководителя (в том | | | | | | числе по результатам независимой оценки) | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 3.2.2. | Заключение трудовых договоров с руководителями | ДСПНПО | 2013 - 2018 | Заключенные договоры | | | профессиональных образовательных организаций | | годы | | | | Томской области в соответствии с типовой формой | | | | | | договора | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 3.3. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта" | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ | 3.3.1. | Подготовка информационных материалов и их | ДСПНПО, | 2013 - 2018 | Информация в средствах | | | распространение через средства массовой | ПОО СПО | годы | массовой информации | | | информации | (по согласованию) | | | | | о процессах внедрения "эффективного контракта" | | | | | | в профессиональных образовательных организациях | | | | | | Томской области | | | | +------------+---------------------------------------------------+-------------------------+----------------+-------------------------------+ 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту"+--------------------------------------+-----------+------+------+------+------+-------+-------+--------------------------------+| Наименование показателя | Единица | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Результаты || | измерения | год | год | год | год | год | год | |+--------------------------------------+-----------+------+------+------+------+-------+-------+--------------------------------+| 1. Число многофункциональных центров | единица | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Созданы и функционируют || прикладных квалификаций, | | | | | | | | 3 многофункциональных центра || осуществляющих обучение на базе | | | | | | | | прикладных квалификаций || среднего (полного) общего | | | | | | | | || образования | | | | | | | | |+--------------------------------------+-----------+------+------+------+------+-------+-------+--------------------------------+| 2. Удельный вес численности | проценты | 58,0 | 60,2 | 61,5 | 62,2 | 63,0 | 63,5 | Не менее 63,5 процента || выпускников образовательных | | | | | | | | выпускников профессиональных || организаций профессионального | | | | | | | | образовательных организаций || образования очной формы обучения, | | | | | | | | будут трудоустраиваться в || трудоустроившихся | | | | | | | | течение одного года после || в течение одного года после | | | | | | | | окончания обучения по || окончания обучения по полученной | | | | | | | | полученной специальности || специальности (профессии), в общей | | | | | | | | (профессии) || их численности | | | | | | | | |+--------------------------------------+-----------+------+------+------+------+-------+-------+--------------------------------+| 3. Отношение среднемесячной | проценты | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | Отношение среднемесячной || заработной платы преподавателей и | | | | | | | | заработной платы || мастеров производственного обучения | | | | | | | | преподавателей || государственных (муниципальных) | | | | | | | | и мастеров производственного || образовательных организаций, | | | | | | | | обучения государственных || реализующих программы | | | | | | | | (муниципальных) || профессиональной подготовки | | | | | | | | образовательных организаций, || и среднего профессионального | | | | | | | | реализующих программы || образования, к среднемесячной | | | | | | | | профессиональной подготовки и || заработной плате в Томской области | | | | | | | | среднего профессионального || | | | | | | | | образования, || | | | | | | | | к среднемесячной заработной || | | | | | | | | плате || | | | | | | | | в Томской области составит || | | | | | | | | 100 процентов |+--------------------------------------+-----------+------+------+------+------+-------+-------+--------------------------------+ Приложение N 2 УТВЕРЖДЕНО распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Томской области" млн. рублей+--------------------------------------+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------+-----------------------+----------+------------------------+| Наименование мероприятия | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 | 2017 год | 2018 год || | | | | год | | |+--------------------------------------+-------------------+--------------+----------------+-------------------+--------------+----------------+-------------------+--------------+----------------+-----------------------+----------+-----+------------------+| | консолидированный | планируемые | прогнозная | консолидированный | планируемые | прогнозная | консолидированный | планируемые | прогнозная | прогнозная | прогнозная | прогнозная || | бюджет Томской | внебюджетные | дополнительная | бюджет Томской | внебюджетные | дополнительная | бюджет Томской | внебюджетные | дополнительная | дополнительная | дополнительная | дополнительная || | области | средства | потребность | области | средства | потребность | области | средства | потребность | потребность | потребность | потребность |+--------------------------------------+-------------------+--------------+----------------+-------------------+--------------+----------------+-------------------+--------------+----------------+-----------------------+----------------+------------------+| ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| N | Обеспечение условий || п/п | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 1. | Предоставление субсидий органам | | | | | | | | | | | | || | местного самоуправления | | | | | | | | | | | | || | муниципальных образований Томской | | | | | | | | | | | | || | области на реализацию программ | | | | | | | | | | | | || | (проектов) развития дошкольного | | | | | | | | | | | | || | образования | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 2. | Создание дополнительных мест | 375,37 | 0,03 | | 443,35 | 1,05 | 1949,1 | 755,1 | 0,4 | 1354,8 | 252 | 161,5 | || | в государственных (муниципальных) | | | | | | | | | | | | || | образовательных организациях | | | | | | | | | | | | || | различных типов, а также | | | | | | | | | | | | || | вариативных форм дошкольного | | | | | | | | | | | | || | образования | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 3. | Обновление требований к условиям | | | | | | | | | | | | || | предоставления услуг дошкольного | | | | | | | | | | | | || | образования и мониторинг их | | | | | | | | | | | | || | выполнения | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 4. | Создание условий для развития | 51 | | | 20 | | | 4 | | 16 | 20 | 20 | 20 || | дошкольного образования | | | | | | | | | | | | || | (в том числе негосударственного | | | | | | | | | | | | || | сектора) | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 5. | Разработка и внедрение федеральных | | | | | | | | | | | | || | государственных образовательных | | | | | | | | | | | | || | стандартов дошкольного образования | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 6. | Кадровое обеспечение системы | 6,5 | | | 2,5 | | | | | 3 | 4 | 5 | 5 || | дошкольного образования | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 7. | Разработка и внедрение системы | | | | | | | | | | | | || | оценки качества дошкольного | | | | | | | | | | | | || | образования | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| | Итого на обеспечение условий: | 432,87 | 0,03 | 0,00 | 465,85 | 1,05 | 1 949,10 | 759,10 | 0,40 | 1 373,80 | 276,00 | 186,50 | 25,00 |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| | Финансово-экономическое обоснование (далее - ФЭО) по пунктам 2, 4, 6: || | Потребность в средствах на создание дополнительных мест определена исходя из потребности на реализацию мероприятий ДЦП "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2017 годы" и обеспечение || | дополнительных 1908 мест, учтенных в проекте "Дорожная карта" по ликвидации очередности в дошкольные учреждения". Источник дополнительной потребности - средства субсидий федерального бюджета. |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| | Функционирование | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 8. | Разработка и внедрение механизмов | 1735,0 | 1,4 | 0 | 1029,4 | 1,6 | 1146,4 | 1029,8 | 1,6 | 1358,4 | 1599 | 1871 | 2169 || | "эффективного контракта" | | | | | | | | | | | | || | с педагогическими работниками | | | | | | | | | | | | || | организаций дошкольного | | | | | | | | | | | | || | образования | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 9. | Разработка и внедрение механизмов | | | | | | | | | | | | || | "эффективного контракта" | | | | | | | | | | | | || | с руководителями образовательных | | | | | | | | | | | | || | организаций дошкольного | | | | | | | | | | | | || | образования | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 10. | Информационное и мониторинговое | | | | | | | | | | | | || | сопровождение введения | | | | | | | | | | | | || | "эффективного контракта" | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| | ФЭО по пункту 8: || | Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников, в том числе по численности работников, связанной с введением дополнительных мест. Источник финансирования дополнительной || | потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2014 - 2016 гг., в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета. |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| | ВСЕГО | 2 167,87 | 1,43 | 0,00 | 1 495,25 | 2,65 | 3 095,50 | 1 788,90 | 2,00 | 2 732,20 | 1 875 | 2 057,50 | 2 194 |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| N | Обеспечение условий || п/п | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению | 374,4 | 0 | 0 | 387 | 0 | 2191 | 403 | 0 | 2312 | 4095 | 4143 | 4388 || | федеральных государственных | | | | | | | | | | | | || | образовательных стандартов | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 2. | Формирование системы мониторинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,5 | 6 | 6 || | уровня подготовки и социализации | | | | | | | | | | | | || | школьников | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 3. | Методические рекомендации | | | | | | | | | | | | || | по корректировке основных | | | | | | | | | | | | || | образовательных программ | | | | | | | | | | | | || | начального общего, основного | | | | | | | | | | | | || | общего, среднего (полного) общего | | | | | | | | | | | | || | образования | | | | | | | | | | | | || | с учетом российских и | | | | | | | | | | | | || | международных исследований | | | | | | | | | | | | || | образовательных достижений | | | | | | | | | | | | || | школьников | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 4. | Программа подготовки и | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 || | переподготовки современных | | | | | | | | | | | | || | педагогических кадров | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 5. | Разработка и внедрение системы | | | | | | | | | | | | || | оценки качества общего образования | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 6. | Разработка и реализация | | | | | | | | | | | | || | региональных программ поддержки | | | | | | | | | | | | || | школ, работающих в сложных | | | | | | | | | | | | || | социальных условиях | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| | Итого на обеспечение условий | 374,40 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 2 191,00 | 403,00 | 0,00 | 2 322,00 | 4 106,0 | 4 155,00 | 4 400,5 |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| | ФЭО по пунктам 1, 2, 4: || | Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению ФГОС включает: часть средств, предусмотренных на учебные расходы; на приобретение автобусов и проведение капитального ремонта ОУ в рамках ДЦП "Развитие инфраструктуры общего || | образования Томской области"; на строительство новых школ для решения вопроса дефицита ученических мест в рамках проекта ДЦП "Развитие общего и дополнительного образования Томской области до 2020 года" (потребность определена исходя из данных || | демографического роста 2018 года к 2012 году - 25% и составляет 19,53 тыс. ученических мест). Расчеты по 2016 - 2018 гг. произведены на основе экспертной оценки. |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| | Функционирование: | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 7. | Разработка и внедрение механизмов | 4081,9 | 4,3 | 0 | 3198,1 | 4,5 | 1782,5 | 3190,5 | 4,6 | 2459,4 | 3233,6 | 4107,8 | 5064,9 || | "эффективного контракта" | | | | | | | | | | | | || | с педагогическими работниками | | | | | | | | | | | | || | в системе общего образования | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 8. | Разработка и внедрение механизмов | | | | | | | | | | | | || | "эффективного контракта" | | | | | | | | | | | | || | с руководителями образовательных | | | | | | | | | | | | || | организаций общего образования | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 9. | Информационное и мониторинговое | | | | | | | | | | | | || | сопровождение введения | | | | | | | | | | | | || | "эффективного контракта" | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| | ФЭО по пункту 7: || | Расчет необходимого объема средств для достижения параметров уровня оплаты труда педагогических работников произведен с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной || | политики" и дополнительных ставок педагогических работников, связанных с введением ФГОС. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2014 - 2016 || | гг., в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета. |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| | ВСЕГО | 4 456,30 | 4,30 | 0,00 | 3 585,10 | 4,50 | 3 973,50 | 3 593,50 | 4,60 | 4 781,40 | 7 339,60 | 8 262,80 | 9 465,40 |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| N | Обеспечение условий: || п/п | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 1. | Разработка и реализация программ | 63,2 | | | | | | | | 20 | 150 | 150 | 150 || | (проектов) развития | | | | | | | | | | | | || | дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 2. | Совершенствование | | | | | | | | | 30 | 85 | 90 | 95 || | организационно-экономических | | | | | | | | | | | | || | механизмов обеспечения доступности | | | | | | | | | | | | || | услуг дополнительного образования | | | | | | | | | | | | || | детей | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 3. | Распространение современных | | | | | | | | | | | | || | региональных и муниципальных | | | | | | | | | | | | || | моделей организации | | | | | | | | | | | | || | дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 4. | Создание условий для использования | | | | | | | | | | | | || | ресурсов негосударственного | | | | | | | | | | | | || | сектора | | | | | | | | | | | | || | в предоставлении услуг | | | | | | | | | | | | || | дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 5. | Разработка и внедрение системы | | | | | | | | | | | | || | оценки качества дополнительного | | | | | | | | | | | | || | образования детей | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 6. | Реализация Концепции | 30 | | | | | 40 | | | 50 | 50 | 50 | 500 || | общенациональной системы выявления | | | | | | | | | | | | || | и развития молодых талантов | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| | Итого на обеспечение условий | 93,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 285,00 | 290,00 | 745,00 |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| | ФЭО по пунктам 1, 2, 6: || | Потребность в средствах на мероприятия с 2014 года планируется обеспечить в рамках разрабатываемой региональной ДЦП "Развитие общего и дополнительного образования Томской области до 2020 года". В проекте региональной ДЦП предусмотрены расходы, || | связанные с развитием инфраструктуры: строительство (реконструкции) спортсооружений, ремонт зданий учреждений дополнительного образования детей, строительство "Иннопарка" на условиях софинансирования из средств регионального и федерального || | бюджетов в форме субсидий. || | Финансирование мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2013 - 2015 гг. планируется в рамках ведомственной целевой программы "Одаренные дети" из средств регионального бюджета. |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| | Функционирование: | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 7. | Разработка и внедрение механизмов | 1048,7 | 5,9 | 0 | 578,6 | 5,9 | 725,3 | 578,5 | 5,9 | 961 | 1237,8 | 1549,6 | 1908 || | "эффективного контракта" | | | | | | | | | | | | || | с педагогическими работниками | | | | | | | | | | | | || | государственных организаций | | | | | | | | | | | | || | дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 8. | Разработка и внедрение механизмов | | | | | | | | | | | | || | "эффективного контракта" | | | | | | | | | | | | || | с руководителями образовательных | | | | | | | | | | | | || | организаций дополнительного | | | | | | | | | | | | || | образования детей | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 9. | Обеспечение качества кадрового | | | | | | | | | | | | || | состава сферы дополнительного | | | | | | | | | | | | || | образования детей | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 10. | Информационное сопровождение | | | | | | | | | | | | || | мероприятий по введению | | | | | | | | | | | | || | "эффективного контракта" | | | | | | | | | | | | || | в дополнительном образовании детей | | | | | | | | | | | | || | (организация проведения | | | | | | | | | | | | || | разъяснительной работы в трудовых | | | | | | | | | | | | || | коллективах, публикации в | | | | | | | | | | | | || | средствах массовой информации, | | | | | | | | | | | | || | проведение семинаров и другие | | | | | | | | | | | | || | мероприятия) | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| | ФЭО по пункту 7: || | Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки || | областного бюджета на 2014 - 2016 гг., в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета. |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| | ВСЕГО | 1 141,9 | 5,90 | 0,00 | 578,60 | 5,90 | 765,30 | 578,50 | 5,90 | 1 061,00 | 1 522,8 | 1 839,60 | 2 653 |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| | ИТОГО по дошкольному, общему и | 7 766,07 | 11,63 | 0,00 | 5 658,95 | 13,05 | 7 834,30 | 5 960,90 | 12,50 | 8 574,60 | 10 737,4 | 12 159,9 | 14 312,4 || | дополнительному образованию | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| N | Обеспечение условий || п/п | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 1. | Мониторинг оценки деятельности | 25,8 | | | 26,4 | | | 26,7 | | | | | || | организаций, реализующих программы | | | | | | | | | | | | || | профессиональной подготовки и | | | | | | | | | | | | || | среднего профессионального | | | | | | | | | | | | || | образования | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 2. | Реализация региональных программ | 1 591,40 | | | 1 550,10 | | 38,50 | 1 574,90 | | 52,30 | 55,40 | | || | модернизации профессионального | | | | | | | | | | | | || | образования | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 3. | Создание сети многофункциональных | | | | 2,00 | | 4,00 | 3,00 | | 5,00 | | | || | центров прикладных квалификаций | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 4. | Нормативное правовое и | | | | | | 0,175 | | | 0,20 | | | || | методическое обеспечение развития | | | | | | | | | | | | || | сетевых форм организации | | | | | | | | | | | | || | образовательных программ в сфере | | | | | | | | | | | | || | профессиональной подготовки и | | | | | | | | | | | | || | среднего профессионального | | | | | | | | | | | | || | образования | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 5. | Формирование новых принципов | | | | | | 0,25 | | | 1,70 | | 1,70 | || | распределения государственного | | | | | | | | | | | | || | задания на реализацию программ | | | | | | | | | | | | || | профессиональной подготовки и | | | | | | | | | | | | || | среднего профессионального | | | | | | | | | | | | || | образования | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| | Итого на обеспечение условий | 1 617,20 | 0,00 | 0,00 | 1 578,50 | 0,00 | 42,93 | 1 604,60 | 0,00 | 59,20 | 55,40 | 1,70 | 0,00 |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| ФЭО по пунктам 2 - 5: || п. 2. Дополнительная потребность рассчитана с целью создания необходимых условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения беспрепятственного доступа в здания образовательных учреждений профессионального образования (в настоящее время || разрабатывается ДЦП "Доступная среда" на 2014 - 2016 годы"). || п. 3. Дополнительная потребность рассчитана исходя из необходимости создания в Томской области многофункциональных центров прикладных квалификаций в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации || государственной политики в области образования и науки". Дополнительные денежные средства необходимы из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования на 2013 - 2020 годы" для оснащения || материально-технической базы многофункциональных центров прикладных квалификаций: ремонта зданий, приобретения оборудования, оснащения лабораторий и т. п. || п. 4. Дополнительная потребность рассчитана исходя из необходимости разработки образовательных программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования. || п. 5. Дополнительная потребность рассчитана исходя из необходимости: || сопровождения процедуры внедрения образовательными организациями "эффективного контракта" (запланированы обучающие семинары); проведения мониторинга влияния внедрения "эффективного контракта" на качество образовательных услуг системы профессиональной || подготовки и среднего профессионального образования. |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| | Функционирование: | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 6. | Разработка и внедрение системы | | | | | | | | | | | | || | оценки качества услуг системы | | | | | | | | | | | | || | профессиональной подготовки и | | | | | | | | | | | | || | среднего профессионального | | | | | | | | | | | | || | образования | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 7. | Разработка и внедрение механизмов | 516 | 47,9 | | 379,4 | 47,9 | 238,2 | 379,5 | 47,9 | 355,4 | 535,3 | 689,1 | 865,9 || | "эффективного контракта" | | | | | | | | | | | | || | с преподавателями и мастерами | | | | | | | | | | | | || | производственного обучения | | | | | | | | | | | | || | профессиональных образовательных | | | | | | | | | | | | || | организаций | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 8. | Разработка и внедрение механизмов | | | | | | | | | | | | || | "эффективного контракта" | | | | | | | | | | | | || | с руководителями образовательных | | | | | | | | | | | | || | организаций системы | | | | | | | | | | | | || | профессиональной подготовки | | | | | | | | | | | | || | и среднего профессионального | | | | | | | | | | | | || | образования | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| 9. | Информационное и мониторинговое | | | | | | 0,2 | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 || | сопровождение введения | | | | | | | | | | | | || | "эффективного контракта" | | | | | | | | | | | | |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| | Итого на функционирование: | 516,00 | 47,90 | 0,00 | 379,40 | 47,90 | 238,40 | 379,50 | 47,90 | 355,60 | 535,50 | 689,30 | 866,10 |+------+------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+----------------+-------------+----------------+------------------------+| ФЭО по пунктам 7, 9: || п. 7. Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций. Источник финансирования дополнительной потребности || в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2014 - 2016 гг., в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета. Кроме того, спрогнозированы || внебюджетные средства образовательных организаций от приносящей доход деятельности, а также высвобождаемые бюджетные средства от оптимизации образовательных организаций, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов. || п. 9. Дополнительная потребность рассчитана исходя из необходимости подготовки и размещения информационных материалов в СМИ о процессах и результатах внедрения "эффективного контракта" в образовательных организациях. |+-----+--------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+--------------------+---------+----------------+-----------------------+| | ВСЕГО | 9 899,27 | 59,53 | 0,00 | 7 616,85 | 60,95 | 8 115,63 | 7 945,00 | 60,40 | 8 989,40 | 11 | 12 850,9 | 15 178,5 || | | | | | | | | | | | 328,3 | | |+-----+--------------------------------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+---------------+--------------------+---------+----------------+-----------------------+ Приложение N 3 УТВЕРЖДЕНО распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Томкой области" в части повышения заработной платы работников+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 || | год | год | год | год | год | год | год |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской | 27 075 | 30 020 | 33 340 | 37 024 | 41 097 | 45 618 | 50 636 || области, руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Темп роста средней заработной платы по Томской области, | | 111% | 111% | 111% | 111% | 111% | 111% || % | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Планируемая среднемесячная заработная плата | 22 559 | 30 020 | 33 340 | 37 024 | 41 097 | 45 618 | 50 636 || педагогических работников общеобразовательных учреждений | | | | | | | || в Томской области, руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Темп роста средней заработной платы, % | | 133% | 111% | 111% | 111% | 111% | 111% |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% || области, % | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Планируемая среднемесячная заработная плата | 15 518 | 25 008 | 27 575 | 30 205 | 33 230 | 36 666 | 40 427 || педагогических работников учреждений дошкольного | | | | | | | || образования в Томской области, руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Темп роста средней заработной платы, % | | 161% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской | 57% | 83% | 83% | 82% | 81% | 80% | 80% || области, % | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Планируемая среднемесячная заработная плата | 12 837 | 22 515 | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 || педагогических работников учреждений дополнительного | | | | | | | || образования в Томской области, руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Темп роста средней заработной платы, % | | 175% | 118% | 118% | 118% | 117% | 117% |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской | 47% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% || области, % | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Департамент общего образования Томской области |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Планируемая среднемесячная заработная плата | 22 559 | 30 020 | 33 340 | 37 024 | 41 097 | 45 618 | 50 636 || педагогических работников общеобразовательных учреждений | | | | | | | || в Томской области, руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% || области, % | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Темп роста средней заработной платы, % | | 133% | 111% | 111% | 111% | 111% | 111% |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Среднесписочная численность работников (по категориям, | 8 512 | 8 712 | 9 570 | 9 775 | 10 005 | 10 240 | 10 435 || для которых установлены нормативы численности, - | | | | | | | || нормативная численность), чел. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| ФОТ, млн. руб. | 3 000 | 4 086 | 4 985 | 5 654 | 6 424 | 7 298 | 8 256 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. | 2 943 | 4 086 | 4 985 | 5 654 | 6 424 | 7 298 | 8 256 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Дополнительная потребность на повышение заработной | | 1 144 | 2 042 | 2 712 | 3 482 | 4 356 | 5 313 || платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год | | 248 | x | x | x | x | x || в рамках индексации ФОТ прочего педагогического | | | | | | | || персонала | | | | | | | || на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8% | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной | | 896 | 1 794 | 2 464 | 3 234 | 4 108 | 5 065 || платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Источники финансирования дополнительной потребности - | х | х | х | х | х | х | х || всего, в том числе: | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| консолидированный бюджет Томской области, в том числе: | | 888 | 1 787 | 2 456 | 3 226 | 4 100 | 5 057 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| планируемые внебюджетные средства | | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| средства ОМС | х | х | х | х | х | х | х |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| средства от оптимизационных мероприятий и мер по | | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,3 || повышению эффективности расходов, энергосбережения | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Планируемая среднемесячная заработная плата | 15 518 | 25 008 | 27 575 | 30 205 | 33 230 | 36 666 | 40 427 || педагогических работников учреждений дошкольного | | | | | | | || образования в Томской области, руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской | 57% | 83% | 83% | 82% | 81% | 80% | 80% || области, % | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Темп роста средней заработной платы, % | | 161% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Среднесписочная численность работников (по категориям, | 4 265 | 4 444 | 5 054 | 5 064 | 5 064 | 5 064 | 5 064 || для которых установлены нормативы численности - | | | | | | | || нормативная численность), чел. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| ФОТ, млн. руб. | 1 034,0 | 1 736,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 || | | | 177,4 | 389,8 | 629,2 | 901,0 | 198,6 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. | 985,5 | 1 736,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 || | | | 177,4 | 389,8 | 629,2 | 901,0 | 198,6 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Дополнительная потребность на повышение заработной | | 750,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 || платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб. | | | 191,9 | 404,3 | 643,6 | 915,5 | 213,0 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год | | 44,3 | x | x | x | x | x || в рамках индексации ФОТ на 4,5% | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной | | 706 | 1 148 | 1 360 | 1 599 | 1 871 | 2 169 || платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Источники финансирования дополнительной потребности - | х | х | х | х | х | х | х || всего, в том числе: | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| консолидированный бюджет Томской области, в том числе: | | 704 | 1 145 | 1 358 | 1 597 | 1 869 | 2 166 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| планируемые внебюджетные средства | | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| средства ОМС | х | х | х | х | х | х | х |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| средства от оптимизационных мероприятий и мер по | | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 || повышению эффективности расходов, энергосбережения | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Планируемая среднемесячная заработная плата | 13 000 | 22 515 | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 || педагогических работников учреждений дополнительного | | | | | | | || образования в Томской области, руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской | 48% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% || области, % | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Темп роста средней заработной платы, % | | 173% | 118% | 118% | 118% | 117% | 117% |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Среднесписочная численность работников (по категориям, | 1 619 | 1 619 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 || для которых установлены нормативы численности, - | | | | | | | || нормативная численность), чел. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| ФОТ, млн. руб. | 328,8 | 569,5 | 717,6 | 846,7 | 995,1 | 1 | 1 || | | | | | | 166,0 | 362,3 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Дополнительная потребность на повышение заработной | | 240,7 | 388,8 | 517,9 | 666,3 | 837,1 | 1 || платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб. | | | | | | | 033,5 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год | | 14,8 | x | x | x | x | x || в рамках индексации ФОТ на 4,5% | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной | | 226 | 374 | 503 | 651 | 822 | 1 019 || платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Источники финансирования дополнительной потребности - | х | х | х | х | х | х | х || всего, в том числе: | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| консолидированный бюджет Томской области, в том числе: | | 225 | 373 | 502 | 651 | 822 | 1 018 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| планируемые внебюджетные средства | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| средства ОМС | х | х | х | х | х | х | х |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| средства от оптимизационных мероприятий и мер по | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 || повышению эффективности расходов, энергосбережения | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Департамент по культуре и туризму Томской области |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Планируемая среднемесячная заработная плата | 13 575 | 22 515 | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 || педагогических работников учреждений дополнительного | | | | | | | || образования в Томской области, руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% || области, % | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Темп роста средней заработной платы, % | | 166% | 118% | 118% | 118% | 117% | 117% |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Среднесписочная численность работников (по категориям, | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 || для которых установлены нормативы численности, - | | | | | | | || нормативная численность), чел. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| ФОТ, млн. руб. | 111,4 | 184,7 | 218,8 | 258,1 | 303,4 | 355,5 | 415,3 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Дополнительная потребность на повышение заработной | | 73,3 | 107,4 | 146,8 | 192,0 | 244,1 | 304,0 || платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год | | 5,0 | x | x | x | x | x || в рамках индексации ФОТ на 4,5% | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной | | 68,3 | 102,4 | 141,8 | 187,0 | 239,1 | 299,0 || платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Источники финансирования дополнительной потребности - | х | х | х | х | х | х | х || всего, в том числе: | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| консолидированный бюджет Томской области, в том числе: | | 62,9 | 97,0 | 136,4 | 181,6 | 233,7 | 293,6 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| планируемые внебюджетные средства | | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| средства ОМС | х | х | х | х | х | х | х |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| средства от оптимизационных мероприятий и мер по | | | | | | | || повышению эффективности расходов, энергосбережения | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Планируемая среднемесячная заработная плата | 12 075 | 22 515 | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 || педагогических работников учреждений дополнительного | | | | | | | || образования в Томской области, руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской | | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% || области, % | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Темп роста средней заработной платы, % | | 186% | 118% | 118% | 118% | 117% | 117% |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Среднесписочная численность работников (по категориям, | 854 | 854 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 || для которых установлены нормативы численности, - | | | | | | | || нормативная численность), чел. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| ФОТ, млн. руб. | 161,1 | 300,4 | 373,4 | 440,6 | 517,8 | 606,7 | 708,9 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Дополнительная потребность на повышение заработной | | 189,1 | 262,0 | 329,2 | 406,4 | 495,3 | 597,5 || платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год | | 7,3 | x | x | x | x | x || в рамках индексации ФОТ на 4,5% | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной | | 181,8 | 254,8 | 322,0 | 399,2 | 488,1 | 590,3 || платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Источники финансирования дополнительной потребности - | х | х | х | х | х | х | х || всего, в том числе: | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| консолидированный бюджет Томской области, в том числе: | | 182 | 255 | 322 | 399 | 488 | 590 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| планируемые внебюджетные средства | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| средства ОМС | х | х | х | х | х | х | х |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| средства от оптимизационных мероприятий и мер по | | | | | | | || повышению эффективности расходов, энергосбережения | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Всего: Департамент общего образования Томской области, Департамент по культуре и туризму Томской области, || Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Планируемая среднемесячная заработная плата | 22 559 | 30 020 | 33 340 | 37 024 | 41 097 | 45 618 | 50 636 || педагогических работников общеобразовательных учреждений | | | | | | | || в Томской области, руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% || области, % | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Темп роста средней заработной платы, % | 0% | 133% | 111% | 111% | 111% | 111% | 111% |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Среднесписочная численность работников (по категориям, | 8 512 | 8 712 | 9 570 | 9 775 | 10 005 | 10 240 | 10 435 || для которых установлены нормативы численности, - | | | | | | | || нормативная численность), чел. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| ФОТ, млн. руб. | 3 000 | 4 086 | 4 985 | 5 654 | 6 424 | 7 298 | 8 256 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. | 2 943 | 4 086 | 4 985 | 5 654 | 6 424 | 7 298 | 8 256 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Дополнительная потребность на повышение заработной | 0 | 1 144 | 2 042 | 2 712 | 3 482 | 4 356 | 5 313 || платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год | 0 | 248 | x | x | x | x | x || в рамках индексации ФОТ прочего педагогического | | | | | | | || персонала | | | | | | | || на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8% | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной | 0 | 896 | 1 794 | 2 464 | 3 234 | 4 108 | 5 065 || платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Источники финансирования дополнительной потребности - | х | х | х | х | х | х | х || всего, в том числе: | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| консолидированный бюджет Томской области, в том числе: | 0 | 888 | 1 787 | 2 456 | 3 226 | 4 100 | 5 057 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| планируемые внебюджетные средства | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| средства ОМС | х | х | х | х | х | х | х |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| средства от оптимизационных мероприятий и мер по | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 || повышению эффективности расходов, энергосбережения | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Планируемая среднемесячная заработная плата | 15 518 | 25 008 | 27 575 | 30 205 | 33 230 | 36 666 | 40 427 || педагогических работников учреждений дошкольного | | | | | | | || образования в Томской области, руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской | 57% | 83% | 83% | 82% | 81% | 80% | 80% || области, % | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Темп роста средней заработной платы, % | 0% | 161% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Среднесписочная численность работников (по категориям, | 4 265 | 4 444 | 5 054 | 5 064 | 5 064 | 5 064 | 5 064 || для которых установлены нормативы численности, - | | | | | | | || нормативная численность), чел. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| ФОТ, млн. руб. | 1 034 | 1 736 | 2 177 | 2 390 | 2 629 | 2 901 | 3 199 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. | 986 | 1 736 | 2 177 | 2 390 | 2 629 | 2 901 | 3 199 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Дополнительная потребность на повышение заработной | 0 | 751 | 1 192 | 1 404 | 1 644 | 1 915 | 2 213 || платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год | 0 | 44 | x | x | x | x | x || в рамках индексации ФОТ на 4,5% | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной | 0 | 706 | 1 148 | 1 360 | 1 599 | 1 871 | 2 169 || платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Источники финансирования дополнительной потребности - | х | х | х | х | х | х | х || всего, в том числе: | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| консолидированный бюджет Томской области, в том числе: | 0 | 704 | 1 145 | 1 358 | 1 597 | 1 869 | 2 166 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| планируемые внебюджетные средства | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| средства ОМС | х | х | х | х | х | х | х |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| средства от оптимизационных мероприятий и мер по | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || повышению эффективности расходов, энергосбережения | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Планируемая среднемесячная заработная плата | 12 837 | 22 515 | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 || педагогических работников учреждений дополнительного | | | | | | | || образования в Томской области, руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской | | 175% | 118% | 118% | 118% | 117% | 117% || области, % | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Темп роста средней заработной платы, % | 47% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Среднесписочная численность работников (по категориям, | 2 998,0 | 2 998,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 || для которых установлены нормативы численности, - | | | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 || нормативная численность), чел. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| ФОТ, млн. руб. | 601,3 | 1 054,6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 || | | | 309,8 | 545,4 | 816,3 | 128,1 | 486,5 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Дополнительная потребность на повышение заработной | 0,0 | 503,1 | 758,2 | 993,8 | 1 | 1 | 1 || платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб. | | | | | 264,8 | 576,6 | 935,0 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год | 0,0 | 27,1 | х. | х. | х. | х. | х. || в рамках индексации ФОТ на 4,5% | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной | 0,0 | 476,0 | 731,2 | 966,8 | 1 | 1 | 1 || платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), | | | | | 237,7 | 549,5 | 907,9 || млн. руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Источники финансирования дополнительной потребности - | х | х | х | х | х | х | х || всего, в том числе: | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| консолидированный бюджет Томской области, в том числе: | 0,0 | 469,8 | 724,9 | 960,6 | 1 | 1 | 1 || | | | | | 231,5 | 543,3 | 901,7 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| планируемые внебюджетные средства | 0,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| средства ОМС | x | x | x | x | x | x | x |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| средства от оптимизационных мероприятий и мер по | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 || повышению эффективности расходов, энергосбережения | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной | 0,0 | 2 078,1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 || платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), | | | 673,1 | 790,6 | 070,5 | 528,4 | 141,5 || млн. руб. | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| Источники финансирования дополнительной потребности - | х | х | х | х | х | х | х || всего, в том числе: | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| консолидированный бюджет Томской области, в том числе: | 0,0 | 2 062,5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 || | | | 657,0 | 774,3 | 054,1 | 511,8 | 124,8 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| планируемые внебюджетные средства | 0,0 | 11,7 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,4 |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| средства ОМС | х | х | х | х | х | х | х |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+| средства от оптимизационных мероприятий и мер по | 0,0 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 || повышению эффективности расходов, энергосбережения | | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Планируемая среднемесячная заработная плата | 14 432 | 22 515 | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 | | преподавателей | | | | | | | | | и мастеров производственного обучения профессиональных | | | | | | | | | образовательных организаций в Томской области, руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Соотношение к средней заработной плате по Томской | | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | | области, % | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Темп роста средней заработной платы преподавателей | | 156,0% | 118,5% | 118,0% | 117,5% | 117,2% | 116,8% | | и мастеров производственного обучения профессиональных | | | | | | | | | образовательных организаций, % | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Среднесписочная численность работников (по категориям, | 1362 | 1362 | 1356 | 1351 | 1342 | 1337 | 1333 | | для которых установлены нормативы численности, - | | | | | | | | | нормативная численность), чел. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ФОТ, млн. руб. | 307,1 | 479,1 | 565,1 | 664,3 | 775,5 | 905,3 | 1054,6 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Дополнительная потребность на повышение заработной платы | | 172,0 | 258,0 | 357,2 | 468,4 | 598,2 | 747,5 | | преподавателей и мастеров производственного обучения | | | | | | | | | профессиональных образовательных организаций, | | | | | | | | | (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год | | 13,8 | x | x | x | x | x | | в рамках индексации ФОТ на 4,5% | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной | | 158,2 | 244,2 | 343,4 | 454,6 | 584,4 | 733,7 | | платы преподавателей и мастеров производственного | | | | | | | | | обучения профессиональных образовательных организаций | | | | | | | | | (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Источники финансирования дополнительной потребности - | | | | | | | | | всего, в том числе: | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | консолидированный бюджет Томской области, в том числе: | | 110,8 | 189,3 | 280,6 | 385,6 | 510,07 | 653,36 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | планируемые внебюджетные средства | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | средства ОМС | | x | x | x | x | x | x | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | средства от оптимизационных мероприятий и мер по | | | 7,5 | 15,41 | 21,56 | 26,93 | 32,94 | | повышению эффективности расходов, энергосбережения. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Департамент по культуре и туризму Томской области | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Планируемая среднемесячная заработная плата | 14 264 | 22 515 | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 | | преподавателей | | | | | | | | | и мастеров производственного обучения профессиональных | | | | | | | | | образовательных организаций в Томской области, руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Соотношение к средней заработной плате по Томской | | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | | области, % | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Темп роста средней заработной платы преподавателей | | 157,8% | 118,5% | 118,0% | 117,5% | 117,2% | 116,8% | | и мастеров производственного обучения профессиональных | | | | | | | | | образовательных организаций, % | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Среднесписочная численность работников (по категориям, | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | | для которых установлены нормативы численности, - | | | | | | | | | нормативная численность), чел. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ФОТ, млн. руб. | 23,4 | 36,9 | 43,8 | 51,6 | 60,7 | 71,1 | 83,1 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Дополнительная потребность на повышение заработной платы | | 13,5 | 20,4 | 28,2 | 37,3 | 47,7 | 59,7 | | преподавателей и мастеров производственного обучения | | | | | | | | | профессиональных образовательных организаций, | | | | | | | | | (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год | | 1,0 | x | x | x | x | x | | в рамках индексации ФОТ на 4,5% | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной | | 12,5 | 19,4 | 27,2 | 36,3 | 46,7 | 58,7 | | платы преподавателей и мастеров производственного | | | | | | | | | обучения профессиональных образовательных организаций | | | | | | | | | (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Источники финансирования дополнительной потребности - | | | | | | | | | всего, в том числе: | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | консолидированный бюджет Томской области, в том числе: | | 12,5 | 19,4 | 27,2 | 36,3 | 46,7 | 58,7 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | планируемые внебюджетные средства | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | средства ОМС | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | средства от оптимизационных мероприятий и мер по | | | | | | | | | повышению эффективности расходов, энергосбережения | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Департамент здравоохранения Томской области | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Планируемая среднемесячная заработная плата | 13 199 | 22 515 | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 | | преподавателей | | | | | | | | | и мастеров производственного обучения профессиональных | | | | | | | | | образовательных организаций в Томской области, руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Соотношение к средней заработной плате по Томской | | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | | области, % | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Темп роста средней заработной платы преподавателей и | | 170,6% | 118,5% | 118,0% | 117,5% | 117,2% | 116,8% | | мастеров производственного обучения профессиональных | | | | | | | | | образовательных организаций, % | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Среднесписочная численность работников (по категориям, | 78 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | | для которых установлены нормативы численности, - | | | | | | | | | нормативная численность), чел. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ФОТ, млн. руб. | 16,1 | 29,9 | 35,4 | 41,8 | 49,1 | 57,6 | 67,2 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Дополнительная потребность на повышение заработной платы | | 13,8 | 19,3 | 25,7 | 33,0 | 41,5 | 51,2 | | преподавателей и мастеров производственного обучения | | | | | | | | | профессиональных образовательных организаций, | | | | | | | | | (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год | | 0,7 | x | x | x | x | x | | в рамках индексации ФОТ на 4,5% | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной | | 13,1 | 18,6 | 25,0 | 32,3 | 40,8 | 50,5 | | платы преподавателей и мастеров производственного | | | | | | | | | обучения профессиональных образовательных организаций | | | | | | | | | (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Источники финансирования дополнительной потребности - | | | | | | | | | всего, в том числе: | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | консолидированный бюджет Томской области, в том числе: | | 12,6 | 18,1 | 24,5 | 31,8 | 40,3 | 50,0 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | планируемые внебюджетные средства | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | средства ОМС | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | средства от оптимизационных мероприятий и мер по | | | | | | | | | повышению эффективности расходов, энергосбережения | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Департамент общего образования Томской области | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Планируемая среднемесячная заработная плата | 20 866 | 22 515 | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 | | преподавателей | | | | | | | | | и мастеров производственного обучения профессиональных | | | | | | | | | образовательных организаций в Томской области, руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Соотношение к средней заработной плате по Томской | | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | | области, % | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Темп роста средней заработной платы преподавателей и | | 107,9% | 118,5% | 118,0% | 117,5% | 117,2% | 116,8% | | мастеров производственного обучения профессиональных | | | | | | | | | образовательных организаций, % | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Среднесписочная численность работников (по категориям, | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | | для которых установлены нормативы численности, - | | | | | | | | | нормативная численность), чел. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ФОТ, млн. руб. | 16,6 | 17,9 | 21,3 | 25,1 | 29,5 | 34,5 | 40,3 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Дополнительная потребность на повышение заработной платы | | 1,3 | 4,6 | 8,4 | 12,8 | 17,9 | 23,7 | | преподавателей и мастеров производственного обучения | | | | | | | | | профессиональных образовательных организаций, | | | | | | | | | (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год | | 0,7 | x | x | x | x | x | | в рамках индексации ФОТ на 4,5% | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной | | 0,6 | 3,9 | 7,7 | 12,1 | 17,2 | 23,0 | | платы преподавателей и мастеров производственного | | | | | | | | | обучения профессиональных образовательных организаций | | | | | | | | | (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Источники финансирования дополнительной потребности - | | | | | | | | | всего, в том числе: | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | консолидированный бюджет Томской области, в том числе: | | 0,6 | 3,9 | 7,7 | 12,1 | 17,2 | 23,0 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | планируемые внебюджетные средства | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | средства ОМС | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | средства от оптимизационных мероприятий и мер по | | | | | | | | | повышению эффективности расходов, энергосбережения | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ИТОГО по Департаментам | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Планируемая среднемесячная заработная плата | 14 570 | 22 515 | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 | | преподавателей | | | | | | | | | и мастеров производственного обучения профессиональных | | | | | | | | | образовательных организаций в Томской области, руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Соотношение к средней заработной плате по Томской | 53,81% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | | области, % | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Темп роста средней заработной платы преподавателей | | 154,5% | 118,5% | 118,0% | 117,5% | 117,2% | 116,8% | | и мастеров производственного обучения профессиональных | | | | | | | | | образовательных организаций, % | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Среднесписочная численность работников (по категориям, | 1 596 | 1 603 | 1 597 | 1 592 | 1 583 | 1 578 | 1 574 | | для которых установлены нормативы численности, - | | | | | | | | | нормативная численность), чел. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ФОТ, млн. руб. | 363,2 | 563,9 | 665,5 | 782,8 | 914,8 | 1068,5 | 1245,2 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Дополнительная потребность на повышение заработной платы | 0,0 | 200,7 | 302,3 | 419,5 | 551,6 | 705,2 | 882,0 | | преподавателей и мастеров производственного обучения | | | | | | | | | профессиональных образовательных организаций | | | | | | | | | (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год | | 16,2 | x | x | x | x | x | | в рамках индексации ФОТ на 4,5% | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ИТОГО: дополнительная потребность на повышение | | 184,5 | 286,1 | 403,3 | 535,4 | 689,0 | 865,8 | | заработной платы преподавателей и мастеров | | | | | | | | | производственного обучения профессиональных | | | | | | | | | образовательных организаций (без учета индексации в 2013 | | | | | | | | | году ФОТ на 4,5%), млн. руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Источники финансирования дополнительной потребности - | | | | | | | | | всего, в том числе: | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | консолидированный бюджет Томской области, в том числе: | | 136,5 | 230,7 | 340,0 | 465,8 | 614,3 | 785,1 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | планируемые внебюджетные средства | | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | средства ОМС | | x | x | x | x | x | x | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | средства от оптимизационных мероприятий и мер по | | 0,00 | 7,50 | 15,41 | 21,56 | 26,93 | 32,94 | | повышению эффективности расходов, энергосбережения | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Всего: Департамент общего образования Томской области, Департамент по культуре и туризму Томской области, Департамент по | | молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, Департамент здравоохранения Томской области, Департамент | | среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Планируемая среднемесячная заработная плата | 22 559 | 30 020 | 33 340 | 37 024 | 41 097 | 45 618 | 50 636 | | педагогических работников общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | в Томской области, руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Соотношение к средней заработной плате по Томской | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | области, % | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Темп роста средней заработной платы, % | 0% | 133% | 111% | 111% | 111% | 111% | 111% | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Среднесписочная численность работников (по категориям, | 8 512 | 8 712 | 9 570 | 9 775 | 10 005 | 10 240 | 10 435 | | для которых установлены нормативы численности, - | | | | | | | | | нормативная численность), чел. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ФОТ, млн. руб. | 3 000 | 4 086 | 4 985 | 5 654 | 6 424 | 7 298 | 8 256 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. | 2 943 | 4 086 | 4 985 | 5 654 | 6 424 | 7 298 | 8 256 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Дополнительная потребность на повышение заработной | 0 | 1 144 | 2 042 | 2 712 | 3 482 | 4 356 | 5 313 | | платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год | 0 | 248 | x | x | x | x | x | | в рамках индексации ФОТ прочего педагогического | | | | | | | | | персонала | | | | | | | | | на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8% | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной | 0 | 896 | 1 794 | 2 464 | 3 234 | 4 108 | 5 065 | | платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Источники финансирования дополнительной потребности - | х | х | х | х | х | х | х | | всего, в том числе: | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | консолидированный бюджет Томской области, в том числе: | 0 | 888 | 1 787 | 2 456 | 3 226 | 4 100 | 5 057 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | планируемые внебюджетные средства | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | средства ОМС | х | х | х | х | х | х | х | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | средства от оптимизационных мероприятий и мер по | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | повышению эффективности расходов, энергосбережения | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Планируемая среднемесячная заработная плата | 15 518 | 25 008 | 27 575 | 30 205 | 33 230 | 36 666 | 40 427 | | педагогических работников учреждений дошкольного | | | | | | | | | образования в Томской области, руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Соотношение к средней заработной плате по Томской | 57% | 83% | 83% | 82% | 81% | 80% | 80% | | области, % | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Темп роста средней заработной платы, % | 0% | 161% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Среднесписочная численность работников (по категориям, | 4 265 | 4 444 | 5 054 | 5 064 | 5 064 | 5 064 | 5 064 | | для которых установлены нормативы численности, - | | | | | | | | | нормативная численность), чел. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ФОТ, млн. руб. | 1 034 | 1 736 | 2 177 | 2 390 | 2 629 | 2 901 | 3 199 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. | 986 | 1 736 | 2 177 | 2 390 | 2 629 | 2 901 | 3 199 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Дополнительная потребность на повышение заработной | 0 | 751 | 1 192 | 1 404 | 1 644 | 1 915 | 2 213 | | платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год | 0 | 44 | x | x | x | x | x | | в рамках индексации ФОТ на 4,5% | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной | 0 | 706 | 1 148 | 1 360 | 1 599 | 1 871 | 2 169 | | платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Источники финансирования дополнительной потребности - | х | х | х | х | х | х | х | | всего, в том числе: | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | консолидированный бюджет Томской области, в том числе: | 0 | 704 | 1 145 | 1 358 | 1 597 | 1 869 | 2 166 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | планируемые внебюджетные средства | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | средства ОМС | х | х | х | х | х | х | х | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | средства от оптимизационных мероприятий и мер по | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | повышению эффективности расходов, энергосбережения | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Планируемая среднемесячная заработная плата | 12 837 | 22 515 | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 | | педагогических работников учреждений дополнительного | | | | | | | | | образования в Томской области, руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Соотношение к средней заработной плате по Томской | | 175% | 118% | 118% | 118% | 117% | 117% | | области, % | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Темп роста средней заработной платы, % | 47% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Среднесписочная численность работников (по категориям, | 2 998,0 | 2 998,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | для которых установлены нормативы численности, - | | | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | | нормативная численность), чел. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ФОТ, млн. руб. | 601,3 | 1 054,6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | 309,8 | 545,4 | 816,3 | 128,1 | 486,5 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Дополнительная потребность на повышение заработной | 0,0 | 503,1 | 758,2 | 993,8 | 1 | 1 | 1 | | платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб. | | | | | 264,8 | 576,6 | 935,0 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год | 0,0 | 27,1 | х. | х. | х. | х. | х. | | в рамках индексации ФОТ на 4,5% | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной | 0,0 | 476,0 | 731,2 | 966,8 | 1 | 1 | 1 | | платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), | | | | | 237,7 | 549,5 | 907,9 | | млн. руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Источники финансирования дополнительной потребности - | х | х | х | х | х | х | х | | всего, в том числе: | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | консолидированный бюджет Томской области, в том числе: | 0,0 | 469,8 | 724,9 | 960,6 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 231,5 | 543,3 | 901,7 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | планируемые внебюджетные средства | 0,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | средства ОМС | x | x | x | x | x | x | x | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | средства от оптимизационных мероприятий и мер по | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | повышению эффективности расходов, энергосбережения | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Планируемая среднемесячная заработная плата | 14 570 | 22 515 | 26 672 | 31 470 | 36 987 | 43 337 | 50 636 | | преподавателей | | | | | | | | | и мастеров производственного обучения профессиональных | | | | | | | | | образовательных организаций в Томской области, руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Соотношение к средней заработной плате по Томской | 53,81% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | | области, % | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Темп роста средней заработной платы, % | | 154,5% | 118,5% | 118,0% | 117,5% | 117,2% | 116,8% | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Среднесписочная численность работников (по категориям, | 1 596 | 1 603 | 1 597 | 1 592 | 1 583 | 1 578 | 1 574 | | для которых установлены нормативы численности, - | | | | | | | | | нормативная численность), чел. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ФОТ, млн. руб. | 363,2 | 563,9 | 665,5 | 782,8 | 914,8 | 1 | 1 | | | | | | | | 068,5 | 245,2 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Дополнительная потребность на повышение заработной | 0,0 | 200,7 | 302,3 | 419,5 | 551,6 | 705,2 | 882,0 | | платы, (ФОТn - ФОТ2012), млн. руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год | | 16,2 | x | x | x | x | x | | в рамках индексации ФОТ на 4,5% | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной | | 184,5 | 286,1 | 403,3 | 535,3 | 689,1 | 865,9 | | платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Источники финансирования дополнительной потребности - | | х | х | х | х | х | х | | всего, в том числе: | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | консолидированный бюджет Томской области, в том числе: | | 136,6 | 230,7 | 340,0 | 465,8 | 614,3 | 785,1 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | планируемые внебюджетные средства | | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | средства ОМС | | x | x | x | x | x | x | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | средства от оптимизационных мероприятий и мер по | | 0,00 | 7,50 | 15,41 | 21,56 | 26,93 | 32,94 | | повышению эффективности расходов, энергосбережения | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной | | 2 262,60 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | | платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), | | | 959,20 | 193,90 | 605,80 | 217,50 | 007,4 | | млн. руб. | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Источники финансирования дополнительной потребности - | | х | х | х | х | х | х | | всего, в том числе: | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | консолидированный бюджет Томской области, в том числе: | | 2 199,00 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | | | | | 887,70 | 114,30 | 519,90 | 126,10 | 909,9 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | планируемые внебюджетные средства | | 59,60 | 59,90 | 60,00 | 60,10 | 60,20 | 60,30 | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | средства ОМС | | х | х | х | х | х | х | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | средства от оптимизационных мероприятий и мер по | | 3,90 | 11,60 | 19,51 | 25,76 | 31,23 | 37,24 | | повышению эффективности расходов, энергосбережения | | | | | | | | +----------------------------------------------------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+