Приложение к Постановлению от 07.09.2016 г № 268 Программа
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в муниципальных образовательных организациях томского района для детей до 18 лет"
Паспорт ведомственной целевой программы Томского района
| Наименование СБП | Управление образования Администрации Томского района | ||||||
| Тип ведомственной целевой программы Томского района (далее - ВЦП) | ВЦП первого типа | ||||||
| Наименование муниципальной программы Томского района, в состав которой включается ВЦП | "Развитие образования в Томском районе на 2016 - 2020 годы" | ||||||
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Томского района, в состав которой включается ВЦП | "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе" | ||||||
| Цель СБП согласно Положению о СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП | Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей, независимо от места жительства, состояния здоровья воспитанников и обучающихся | ||||||
| Цель ВЦП (задача СБП) | Создание условий для функционирования и развития образовательной сети с учетом потребностей населения в образовательных услугах | ||||||
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| Количество обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | человек | 4969 | 5000 | 5050 | |||
| Срок реализации ВЦП | ВЦП носит постоянный характер | ||||||
| Объем расходов бюджета Томского района на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов | Сумма (тыс. руб.) | |||||
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | |||||
| 2016 год | 0701 | 7516000Б00 | 610 | 42236,1 | |||
| 0701 | 7516000Б00 | 620 | 21695,7 | ||||
| 0702 | 7516000А00 | 610 | 72960,4 | ||||
| 0702 | 7516000А00 | 620 | 34022,2 | ||||
| 0702 | 7516000В00 | 610 | 25053,0 | ||||
| всего | x | x | x | 195967,4 | |||
| 2017 год | 0701 | 7516000Б00 | 610 | 40653,59 | |||
| 0701 | 7516000Б00 | 620 | 21573,50 | ||||
| 0702 | 7516000А00 | 610 | 67930,51 | ||||
| 0702 | 7516000А00 | 620 | 31321,55 | ||||
| 0702 | 7516000В00 | 610 | 23327,85 | ||||
| всего | x | x | x | 184807,0 | |||
| 2018 год | 0701 | 7516000Б00 | 610 | 40653,59 | |||
| 0701 | 7516000Б00 | 620 | 21573,50 | ||||
| 0702 | 7516000А00 | 610 | 67930,51 | ||||
| 0702 | 7516000А00 | 620 | 31321,55 | ||||
| 0702 | 7516000В00 | 610 | 23327,85 | ||||
| всего | x | x | x | 184807,0 | |||
Раздел 1.Характеристика задачи сбп, для решения которой разработана вцп
Ведомственная целевая программа Томского района "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в муниципальных образовательных организациях Томского района для детей до 18 лет" (далее - ВЦП) направлена на реализацию подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе" муниципальной программы "Развитие образования в Томском районе на 2016 - 2020 годы".
Задачей СБП является создание условий для функционирования и развития образовательной сети с учетом потребностей населения в образовательных услугах. Данная задача является целью реализации ВЦП.
Достижение данной цели неразрывно связано с реализацией ст. 10 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ п. 7 "Система образования создает условия для непрерывного образования посредством реализации основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета имеющегося образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении образования".
В систему общего образования Томского района входят 23 дошкольные образовательные организации, 34 общеобразовательные организации и 9 организаций дополнительного образования. Проблемы обеспечения предоставления образовательных услуг детям в возрасте от 1,5 до 18 лет зависят как от демографической ситуации в районе, так и от условий, созданных в образовательных организациях.
Переход на новые образовательные стандарты стал катализатором качественных преобразований во всех ключевых аспектах развития сферы образования, включая организационно-методические, социально-педагогические, материально-технические условия реализации образовательного процесса.
Раздел 2.Направления работ по достижению цели вцп (задачи сбп)
Исходя из необходимости достижения цели ВЦП, реализация мероприятий программы будет осуществляться по следующему направлению:
- сопровождение деятельности образовательных организаций, направленной на создание условий по получению доступного качественного образования.
Раздел 3.Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий вцп)
| Наименования показателей | Единица измерения показателя | Положительная динамика (рост/снижение/стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| 1. Количество детей, охваченных программами дошкольного образования в дошкольных организациях | человек | стабильность | подсчет | Ведомственная статистика |
| 2. Количество детей, охваченных программами общего образования в общеобразовательных организациях | человек | рост | подсчет | Ведомственная статистика |
| 3. Количество детей, охваченных программами дополнительного образования | человек | стабильность | подсчет | Ведомственная статистика |
| 4. Количество детей, охваченных программами дополнительного образования | человек | рост | подсчет | Ведомственная статистика |
Раздел 4.Порядок управления вцп
| Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) | Панарина А.Ю. - начальник методического отдела Управления образования Администрации Томского района |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | 1. Планирование мероприятий на очередной срок реализации ВЦП. 2. Финансирование плановых мероприятий. 3. Сопровождение деятельности образовательных организаций, направленной на создание условий по получению доступного качественного образования. 4. Контроль за выполнением плановых мероприятий программы, целевым расходованием финансовых средств и эффективностью их использования |
| Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (ФИО, должность) | Панарина А.Ю. - начальник методического отдела Управления образования Администрации Томского района |
Раздел 5.Оценка рисков реализации вцп
| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| 1. Недостаточная оснащенность материально-технической базы образовательных организаций | Возможно предоставление образовательных услуг не в полном объеме и более низкого качества |
| 2. Отток детей в образовательные организации г. Томска | Снижение общей численности воспитанников и обучающихся |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не имеются |
Раздел 6.Мероприятия вцп
| N пп | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Исполнитель мероприятия | Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) | |||||||
| с (месяц/год) | по (месяц/год) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | наименование показателя | единица измерения показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||
| 1 | Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми | Расходы на оплату труда работников, обеспечивающих создание условий для осуществления присмотра и ухода и оказание услуг по присмотру и уходу. Расходы на общехозяйственные нужды, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги. Расходы на укрепление материально-технической базы. Расходы на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход (льготная категория детей). Проведение работ по нормированию труда | Январь 2016 | Декабрь 2018 | Муниципальные образовательные организации | 0701 7516000Б00 | Показатель объема: 1. количество детей, охваченных программами дошкольного образования | Человек | 3270 | 3270 | 3270 | |||
| 610 | 37104,0 | 35684,8 | 35684,8 | |||||||||||
| 620 | 19267,2 | 19128,8 | 19128,8 | Человек | 1053 | 1053 | 1053 | |||||||
| 0702 7516000А00 | ||||||||||||||
| 610 | 4275,9 | 4275,9 | 4275,9 | |||||||||||
| 620 | 1601,8 | 1601,8 | 1601,8 | |||||||||||
| 2 | Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | Расходы на оплату труда работников, обеспечивающих создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей. Расходы на общехозяйственные нужды, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги. Расходы на укрепление материально-технической базы (в том числе расходы на приобретение робототехники). Проведение работ по нормированию труда. Работы по благоустройству | Январь 2016 | Декабрь 2018 | Муниципальные образовательные организации | 0702 7516000А00 | Показатель объема: 1. Количество детей, охваченных программами общего образования | Человек | 7862 | 7862 | 7862 | |||
| 610 | 53498,4 | 48192,2 | 48192,2 | |||||||||||
| 620 | 24639,6 | 22013,0 | 22013,0 | |||||||||||
| 3 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Расходы на оплату труда работников, обеспечивающих реализацию дополнительных общеразвивающих программ. Расходы на общехозяйственные нужды, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги. Расходы на укрепление материально-технической базы. Расходы на проведение мероприятий | Январь 2016 | Декабрь 2018 | Муниципальные образовательные организации | 0702 7516000В00 | Показатель объема: количество детей, охваченных программами дополнительного образования | Человек | 3830 | 5700 | 6000 | |||
| 610 | 24744,5 | 23074,5 | 23074,5 | |||||||||||
| 4 | Содержание имущества муниципальных образовательных организаций | Расходы на оплату труда работников, обеспечивающих содержание зданий и особо ценного имущества. Расходы на коммунальные услуги и на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества. Расходы на налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущества | Январь 2016 | Декабрь 2018 | Муниципальные образовательные организации | 0701, 7516000Б00 | Показатель объема: количество образовательных организаций | Ед. | 23 | 23 | 23 | |||
| 610 | 5132,1 | 5064,9 | 5064,9 | |||||||||||
| 620 | 2428,5 | 2495,7 | 2495,7 | |||||||||||
| 0702 7516000А00 | Ед. | 34 | 34 | 34 | ||||||||||
| 610, | 15186,1 | 15186,1 | 15186,1 | |||||||||||
| 620 | 7780,8 | 7780,8 | 7780,8 | |||||||||||
| 0702 7516000В00 610 | 308,5 | 308,5 | 308,5 | Ед. | 9 | 9 | 9 | |||||||
| Итого по ВЦП | 195967,4 | 184807,0 | 184807,0 | |||||||||||