Приложение к Постановлению от 15.09.2016 г № 277 Программа
Ведомственная целевая программа томского района "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения томского района"
Паспорт ведомственной целевой программы Томского района
| Наименование СБП | Отдел культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района | |||||
| Тип ведомственной целевой программы Томского района (далее - ВЦП) | Первый тип | |||||
| Наименование муниципальной программы Томского района, в состав которой включается ВЦП | "Социальное развитие Томского района на 2016 - 2020 годы" | |||||
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Томского района, в состав которой включается ВЦП | Подпрограмма 1 "Развитие культуры, искусства и туризма на территории муниципального образования "Томский район" | |||||
| Цель СБП согласно Положению о СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП | Формирование единого культурного пространства посредством создания условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры | |||||
| Цель ВЦП (задача СБП) | Обеспечение доступа населения к услугам учреждений культуры и искусства, информации, культурным ценностям | |||||
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) | Единица измерения | Очередной финансовый 2016 год | Плановый 2017 год | Плановый 2018 год | ||
| 1. Число посещений библиотек на 1000 жителей | чел. | 370 | 380 | 380 | ||
| Срок реализации ВЦП | 2016 - 2018 гг. | |||||
| Объем расходов бюджета Томского района на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов | Сумма (тыс. руб.) | ||||
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | ||||
| очередной финансовый год - 2016 | 0801 | 7616100000 | 610 | 5336,1 | ||
| всего | x | x | x | |||
| плановый год - 2017 | 0801 | 7616100000 | 610 | 5019,41 | ||
| всего | x | x | x | |||
| плановый год - 2018 | 0801 | 7616100000 | 610 | 5521,35 | ||
| всего | x | x | x | 15876,86 | ||
Раздел 1.Характеристика задачи сбп, для решения которой разработана вцп
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Томского района" (далее - ВЦП) направлена на реализацию подпрограммы 1 "Развитие культуры, искусства и туризма на территории муниципального образования "Томский район" муниципальной программы "Социальное развитие Томского района на 2016 - 2020 годы".
Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Согласно основным положениям организации сети муниципальных общедоступных (публичных) библиотек в субъектах Российской Федерации, утвержденным Приказом Минкультуры от 14.11.1997 N 682, библиотечное обслуживание граждан России отражает динамику развития общества, опирается на традиционную культуру и на современные технологии создания и передачи информации. Публичные библиотеки обеспечивают жителям Томского района свободный доступ к информации, образованию, культуре. В настоящее время организацию библиотечного обслуживания населения Томского района осуществляют 39 муниципальных библиотек, 10 из которых входят в четыре юридически самостоятельные библиотечные учреждения, остальные 29 являются филиалами муниципальных бюджетных учреждений культуры.
Современный этап развития публичных библиотек характеризуется, с одной стороны, стабилизацией спроса на традиционные библиотечные услуги, а с другой стороны, увеличивается роль конкурентной среды (доступность Интернета и его поисковые возможности). Поэтому современная библиотека должна формировать фонды документами и на электронных носителях, расширять границы библиотечного сервиса за счет освоения информационных и социально-культурных технологий.
В целом динамика обновления библиотечных фондов библиотек новыми экземплярами является положительной. Обеспеченность новыми поступлениями населения Томского района остается постоянной, но не достигает нормативных показателей (56 экз., при норме 250 экз. на 1000 жителей). В условиях финансового ограничения на комплектование книг наличие в фонде периодических изданий приобретает особое значение, библиотеки Томского района обеспечены достаточным количеством периодики, но она является документами временного хранения. Библиотеки обеспечивают бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам и ориентированы в обслуживании на все социальные группы.
Организация свободного времени детей, подростков, молодежи и взрослого населения выполняет важную функцию культурного воспитания. В библиотеках ежегодно проводится около двух тысяч мероприятий различной направленности.
В основе политики в области библиотечного дела лежит принцип создания условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками. Библиотеки Томского района стремятся к созданию единого, целостного и культурного пространства, открытого каждому жителю Томского района.
Раздел 2.Направления работ по достижению цели вцп (задачи сбп)
Целью реализации ВЦП является обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам. Для достижения данной цели предусмотрены следующие направления работ:
- формирование, организация и сохранение библиотечного фонда;
- организация доступа к библиотечному фонду;
- информационно-просветительская работа с читателями.
Раздел 3.Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий вцп)
| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Положительная динамика (рост/снижение/стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| 1. Количество новых книг на 1000 жителей | экз. | рост | Кол-во новых книг x 1000 / кол-во жителей | Росстат Форма 6-НК |
| 2. Количество выданных из фонда документов (книговыдача) | экз. | рост | Отчет учреждения | Росстат Форма 6-НК |
| 3. Количество посещений культурно-просветительских мероприятий | тыс. посещений | рост | Отчет учреждения | Росстат Форма 6-НК |
| 4. Количество приобретенных автомобилей | единиц | снижение | подсчет | ведомственная статистика |
Раздел 4.Порядок управления вцп
| Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) | Никифорова М.Г. - директор муниципального бюджетного учреждения "Межпоселенческая центральная библиотека Томского района" |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Участники ВЦП: Отдел культуры Управления по социальной политике Администрации Томского района (далее - отдел культуры); муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческая центральная библиотека Томского района" (далее - МБУ "МЦБТР"). Отдел культуры осуществляет: - контроль за исполнением ВЦП; - координацию деятельности исполнителя на основе периодической отчетности; - контроль за рациональным использованием исполнителем выделяемых финансовых средств; - подведение итогов по реализации ВЦП. МБУ "МЦБТР" осуществляет: - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий ВЦП; - подготовку и предоставление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; - подготовку и предоставление в Отдел культуры форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП |
| Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) | Никифорова М.Г. - директор муниципального бюджетного учреждения "Межпоселенческая центральная библиотека Томского района" |
Раздел 5.Оценка рисков реализации вцп
| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| Экономический риск | Резкое повышение цен на книжную продукцию и на периодические издания повлияет на уменьшение объемов библиотечного фонда и снижение показателя книговыдачи |
| Демографический риск | Снижение числа пользователей библиотек |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Реализация мероприятий ВЦП не имеет отрицательных последствий |
Раздел 6.Мероприятия вцп
| N пп | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Исполнитель мероприятия | Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) | |||||||
| с (месяц/год) | по (месяц/год) | очередной финансовый 2016 год | плановый 2017 год | плановый 2018 год | наименование показателя | единица измерения показателя | очередной финансовый 2016 год | плановый 2017 год | плановый 2018 год | |||||
| 1 | Комплектование библиотечного фонда | Приобретение литературы; оформление подписки | 01/2016 | 12/2018 | МБУ МЦБТР | 0801-7616100000-610 | 1300,0 | 1430,0 | 1573,0 | Показатель объема: количество новых книг | тыс. экз. | 4,1 | 4,2 | 4,3 |
| 2 | Обеспечение содержания и хранения библиотечных фондов | Оплата коммунальных услуг, оплата труда работников | 01/2016 | 12/2018 | МБУ МЦБТР | 0801-7616100000-610 | 3076,1 | 3303,41 | 3633,75 | Показатель объема: количество выданных из фонда документов (книговыдача) | тыс. экз. | 311,0 | 312,0 | 313,0 |
| 3 | Проведение культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие интереса к книгам и чтению | Проведение мероприятий, акций, конкурсов, выставок, направленных на привлечение пользователей библиотек | 01/2016 | 12/2018 | МБУ МЦБТР | 0801-7616100000-610 | 260,0 | 286,0 | 314,6 | Показатель объема: количество посещений культурно-массовых мероприятий | тыс. посещений | 25,0 | 25,1 | 25,2 |
| 4. | Улучшение материально-технической базы | Приобретение автомобиля | 04/2016 | 06/2016 | МБУ МЦБТР | 0801-7616100000-610 | 700,0 | - | - | Показатель объема: количество приобретенных автомобилей | единиц | 1 | - | - |
| Итого по ВЦП | 5336,1 | 5019,41 | 5521,35 | |||||||||||