Приложение к Постановлению от 16.07.2015 г № 617 Перечень
Раздел VI.Подпрограмма "организация и
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ"
| Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя | Единица измерения | Всего, т. р. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель: обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов | т. р. | 259443,10 | 85093,10 | 87175,00 | 87175,00 |
| Показатель цели. Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года | %% | 100 | 100 | 100 | |
| Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" и создание условий для их оптимизации | т. р. | 46982,54 | 15383,26 | 15799,64 | 15799,64 |
| Показатель 1. Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) | %% | 91,6 | 91,8 | 92,0 | |
| Задача 2. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности | т. р. | 46982,54 | 15383,26 | 15799,64 | 15799,64 |
| Показатель 2.1. Равномерность расходов департамента финансов средств в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала) | %% | 30,0 | не более 30,0 | не более 30,0 | |
| Показатель 2.2. Наличие просроченной кредиторской задолженности казенных учреждений | т. р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Показатель 2.3. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | %% | 0 | 0 | 0 | |
| Задача 3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства | т. р. | 46982,54 | 15383,26 | 15799,64 | 15799,64 |
| Показатель 3.1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений | %% | 88,1 | 88,2 | 88,3 | |
| Показатель 3.2. Обеспечение восстановления в бюджет средств, использованных не по целевому назначению, при условии установленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств | %% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Показатель 3.3. Объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в общей сумме бюджетных ассигнований по проверяемым вопросам финансово-хозяйственной деятельности объектов муниципального финансового контроля (за исключением муниципальных унитарных предприятий), %% | %% | не менее 51 | не менее 52 | не менее 53 | |
| Задача 4. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств | т. р. | 46982,54 | 15383,26 | 15799,64 | 15799,64 |
| Показатель 4.1. Проведение годового и квартального мониторинга финансового менеджмента (управления) главных распорядителей бюджетных средств | шт. | 4 | 4 | 4 | |
| Задача 5. Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей | т. р. | 46982,54 | 15383,26 | 15799,64 | 15799,64 |
| Показатель 5.1. Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (за исключением расходов на оплату труда с начислениями, ПНО, субсидий, расходов на исполнение судебных актов, расходы на реализацию МСП отдельным категориям граждан на территории МО "Город Томск") | %% | >=90,0 | >=90,0 | >=90,0 | |
| Показатель 5.2. Минимизация наличного денежного оборота (доля наличных расчетов в общей сумме расходов) | %% | не более 0,3 | не более 0,3 | не более 0,3 | |
| Задача 6. Осуществление экономического планирования, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств | т. р. | 19787,10 | 6595,70 | 6595,70 | 6595,70 |
| Показатель 6.1. Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы | %% | 100 | 100 | 100 | |
| Показатель 6.2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности | %% | 100 | 100 | 100 | |
| Показатель 6.3. Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений | %% | 100 | 100 | 100 | |
| Задача 7. Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части исполнения денежных выплат | т. р. | 4743,30 | 1581,10 | 1581,10 | 1581,10 |
| Показатель 7.1. Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы | %% | 100 | 100 | 100 | |
| Показатель 7.2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности | %% | 100 | 100 | 100 | |
| Показатель 7.3. Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений | %% | 100 | 100 | 100 |
Информация о мерах муниципального регулирования
| N пп | Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
| 1 | Бюджетная | Постановление от 19.02.2015 N р150 "Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования "Город Томск" на 2015 год и среднесрочную перспективу" | 2015 - 2017 | Оптимизация бюджетной сети и повышение качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями; повышение качества управления муниципальными финансами; Совершенствование долговой политики и обеспечение исполнения бюджета в 2015 году без дефицита |
| 2 | Бюджетная | Распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 15.07.2014 N 16 "Об утверждении порядка перечисления остатков средств казенных учреждений, поступающих во временное распоряжение, сор счета департамента финансов администрации Города Томска открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации на единый счет бюджета муниципального образования "Город Томск", а также их возврата на указанный счет" | 2014 - 2016 | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга |
| 3 | Бюджетная | Распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 29.12.2012 N 48 "Об утверждении Регламента проведения кассовых поступлений и выплат за счет средств муниципальных автономных и бюджетных учреждений" | не установлен | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга |