Приложение к Решению от 14.05.2013 г № 696 Отчет

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город томск" за 2012 год (согласно приложению 1 к решению думы города Томска от 24.12.2012 №596) Т. Р.


Коды Наименование Утверждено реш. Думы г. Томска от 24.12.2012 N 596 Уточненный план Исполнено % исполнения к уточненному плану
1 2 3 4 5 6
РАЗДЕЛ I. ДОХОДЫ
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3105242,4 3105242,4 3173416,5 102,2
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 3105242,4 3105242,4 3173416,5 102,2
10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 469136,3 469136,3 472330,3 100,7
10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 468556,0 468556,0 471751,3 100,7
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 580,3 580,3 579,0 99,8
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 820715,5 820715,5 863123,7 105,2
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 188201,5 188201,5 207823,1 110,4
10606000000000110 Земельный налог 632514,0 632514,0 655300,6 103,6
10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4808,7 4808,7 5442,1 113,2
10701020010000110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 4808,7 4808,7 5442,1 113,2
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 49946,0 49946,0 52387,7 104,9
10900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 160,0 160,0 -16,1 x
11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 654541,3 654541,3 660863,3 101,0
11101000000000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 1,1 1,1 1,1 100,0
11105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 534571,1 534571,1 543949,0 101,8
11105012040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 514673,6 514673,6 523722,0 101,8
11105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 9697,5 9697,5 9842,3 101,5
11105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 10200,0 10200,0 10384,7 101,8
11105034040002120 доходы от сдачи в аренду имущества 10200,0 10200,0 10384,7 101,8
11107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 86,2 86,2 86,2 100,0
11109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 119882,9 119882,9 116827,0 97,5
11109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 119882,9 119882,9 116827,0 97,5
11109044040001120 прочие доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов 32633,2 32633,2 28170,6 86,3
11109044040002120 прочие доходы от сдачи в аренду имущества 28982,3 28982,3 28837,1 99,5
11109044040003120 плата за право установки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности 30339,0 30339,0 31669,3 104,4
11109044040004120 плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда 10529,9 10529,9 10751,4 102,1
11109044040005120 прочие поступления от использования имущества 17398,5 17398,5 17398,6 100,0
11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 7796,0 7796,0 3917,7 50,3
11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7796,0 7796,0 3917,7 50,3
11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2755,0 2755,0 3499,4 127,0
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 357050,0 357050,0 374596,1 104,9
11402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 176450,0 176450,0 177591,0 100,6
11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 180600,0 180600,0 197005,1 109,1
11500000000000000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 390,6 390,6 417,5 106,9
11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 74218,9 74218,9 77538,5 104,5
11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 34155,0 34155,0 35742,9 104,6
ИТОГО ДОХОДОВ 5580915,7 5580915,7 5723259,6 102,6
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7678421,9 7827771,2 7730175,3 98,8
20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 497288,5 497288,5 497288,5 100,0
20202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 4699192,2 4835986,3 4827696,5 99,8
20202088040001151 субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 84482,0 84482,0 84482,0 100,0
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1990691,7 1990625,4 1982453,4 99,6
20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 491249,5 503871,0 422736,9 83,9
20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7620,0 7700,0 7755,4 100,7
21900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -11914,3 -13914,5 -14758,7 106,1
ИТОГО ДОХОДОВ 7674127,6 7821556,7 7723172,0 98,7
ВСЕГО ДОХОДОВ 13255043,3 13402472,4 13446431,6 100,3
РАЗДЕЛ II. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
01010000000000000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 760000,0 760000,0 560000,0 73,7
01010000000000700 - размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 1000000,0 1000000,0 800000,0 80,0
01010000000000800 - погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 240000,0 240000,0 240000,0 100,0
01020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -256299,7 -256299,7 -249000,0 x
01020000000000700 - получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 6329425,9 6329425,9 5740000,0 90,7
01020000000000800 - погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 6585725,6 6585725,6 5989000,0 90,9
01030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 x
01030000000000700 - получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 270000,0 270000,0 270000,0 100,0
01030000000000800 - погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 270000,0 270000,0 270000,0 100,0
01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 177011,4 177011,4 -685807,8 x
01060000040000600 Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования 5,0 5,0 0,0 0,0
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ 680716,7 680716,7 -374807,8 x
РАЗДЕЛ III. РАСХОДЫ
01 Общегосударственные вопросы 1165996,5 1150130,8 1129221,3 98,2
02 Национальная оборона 831,4 832,1 830,8 99,8
04 Национальная экономика 4140476,5 4140405,8 4095967,5 98,9
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1825947,6 1834539,6 1322665,4 72,1
07 Образование 5004328,9 5004590,5 4874320,7 97,4
08 Культура и кинематография 170396,0 172748,7 171349,4 99,2
09 Здравоохранение 743311,0 743588,5 659800,4 88,7
10 Социальная политика 802741,6 809347,2 593999,2 73,4
11 Физическая культура и спорт 67049,1 67182,6 65660,5 97,7
13 Обслуживание государственного и муниципального долга 159823,3 159823,3 157808,6 98,7
ВСЕГО РАСХОДОВ 14080901,9 14083189,1 13071623,8 92,8

Архив документов Томской области (c) 2024