Приложение к Постановлению от 03.04.2013 г № 820
Система программных мероприятий
| N пп | Наименование мероприятия, источники финансирования | Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | Срок реализации | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый экономический эффект (количество вводимых мест) | ||||||
| всего | в том числе по годам | ||||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. Строительство новых и реконструкция действующих МБДОУ | |||||||||||
| 1 | Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне N 10 | 179321,61 | 39283,69 | 101037,92 | 953,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2011 2013 гг. | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск (далее - УКС) | 260 |
| 0,0 | 0,0 | 38046,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013 г. | Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее - УО) | ||||
| Из общего объема финансирования по источникам: | |||||||||||
| федеральный бюджет | 179321,61 | 39283,69 | 101037,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| местный бюджет | 39000,0 | 0,0 | 0,0 | 39000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2 | Строительство детского сада на 130 мест в микрорайоне N 12 (ПИР) | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013 г. | УКС | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | |||||||||||
| местный бюджет | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 3 | Строительство детского сада на 130 мест в микрорайоне N 12 | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 2013 2014 гг. | УКС | 130 |
| Из общего объема финансирования по источникам: | |||||||||||
| федеральный бюджет | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 4 | Реконструкция МБДОУ "Детский сад ОВ N 31" (ПИР) | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013 г. | УКС | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | |||||||||||
| местный бюджет | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 5 | Реконструкция МБДОУ "Детский сад ОВ N 31" | 52700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52700,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 г. | УКС | 80 |
| Из общего объема финансирования по источникам: | |||||||||||
| федеральный бюджет | 52700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52700,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 6 | Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне N 9 (ПИР) | 2150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2150,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 г. | УКС | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | |||||||||||
| местный бюджет | 2150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2150,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 7 | Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне N 9 | 270000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135000,0 | 135000,0 | 2015 2016 гг. | УКС | 260 |
| Из общего объема финансирования по источникам: | |||||||||||
| федеральный бюджет | 270000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135000,0 | 135000,0 | ||||
| Итого по направлению | 629771,61 | 39283,69 | 101037,92 | 104600,0 | 114850,0 | 135000,0 | 135000,0 | ||||
| Из общего объема финансирования по источникам: | |||||||||||
| федеральный бюджет | 583021,61 | 39283,69 | 101037,92 | 60000,0 | 112700,0 | 135000,0 | 135000,0 | ||||
| местный бюджет | 46750,0 | 0,0 | 0,0 | 44600,0 | 2150,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| II. Организация работы по возвращению в систему образования зданий бывших детских садов | |||||||||||
| 8 | Реконструкция здания по ул. Калинина, 47а (ПИР) | 1050,0 | 0,0 | 1050,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013 г. | УКС | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | |||||||||||
| местный бюджет | 1050,0 | 0,0 | 1050,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 9 | Капитальный ремонт здания по ул. Калинина, 47а (корректировка проектно-сметной документации) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013 г. | УКС | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | |||||||||||
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 10 | Капитальный ремонт здания по ул. Калинина, 47а | 20915,0 | 0,0 | 0,0 | 20915,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013 г. | УО | 80 |
| Из общего объема финансирования по источникам: | |||||||||||
| местный бюджет | 4183,0 | 0,0 | 0,0 | 4183,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013 г. | УО | ||
| областной бюджет | 16732,0 | 0,0 | 0,0 | 16732,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013 г. | УО | ||
| 11 | Реконструкция здания по ул. Транспортной, 16 (ПИР) | 3255,35 | 0,0 | 0,0 | 3255,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013 г. | УКС | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | |||||||||||
| местный бюджет | 3255,35 | 0,0 | 0,0 | 3255,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 12 | Реконструкция здания по ул. Транспортной, 16 | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2013 г. | УКС | 80 |
| Из общего объема финансирования по источникам: | |||||||||||
| местный бюджет | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Итого по направлению | 53320,35 | 0,0 | 1050,0 | 53320,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Из общего объема финансирования по источникам: | |||||||||||
| местный бюджет | 36588,35 | 0,0 | 1050,0 | 36588,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| областной бюджет | 16732,0 | 0,0 | 0,0 | 16732,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| III. Развитие новых форм дошкольного образования | |||||||||||
| 13 | Реконструкция МБОУ "СОШ N 76" (ПИР) | 3300,0 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2011 г. | УКС | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | |||||||||||
| местный бюджет | 3300,0 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 14 | Реконструкция МБОУ "СОШ N 76" | 67435,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36069,46 | 31365,56 | 0,0 | 2014 2015 гг. | УКС | 103 |
| Из общего объема финансирования по источникам: | |||||||||||
| местный бюджет | 67435,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36069,46 | 31365,56 | 0,0 | ||||
| 15 | Оказание методической поддержки в создании немуниципального дошкольного образовательного учреждения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 2016 гг. | УО | |
| Итого по направлению | 70735,02 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 36069,46 | 31365,56 | 0,0 | ||||
| Из общего объема финансирования по источникам: | |||||||||||
| местный бюджет | 70735,02 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 36069,46 | 31365,56 | 0,0 | ||||
| IV. Открытие дополнительных мест в действующих МБДОУ | |||||||||||
| 16 | Открытие дополнительных мест в действующих МБДОУ | 48874,07 | 8851,3 | 28541,77 | 11481,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2011 2013 гг. | УО | 485 |
| МБДОУ "Детский сад N 11" | 6002,7 | 761,2 | 5241,5 | УО | 55 | ||||||
| МБДОУ "Детский сад N 17" | 5126,97 | 637,4 | 4489,57 | УО | 75 | ||||||
| МБДОУ "Детский сад N 55" | 1057,6 | 1057,6 | УО | 15 | |||||||
| МБДОУ "Детский сад N 44" | 12065,23 | 3743,3 | 4015,53 | 4306,4 | УО | 122 | |||||
| МБДОУ "Детский сад N 7" | 816,7 | 816,7 | УО | 15 | |||||||
| МБДОУ "ЦРР детский сад N 56" | 1835,1 | 1835,1 | УО | 15 | |||||||
| МБДОУ "Детский сад ОВ N 37" | 2936,944 | 2936,944 | УО | 30 | |||||||
| МБДОУ "Детский сад N 25" | 3769,61 | 1616,406 | 2153,2 | УО | 36 | ||||||
| МБДОУ "Детский сад ОВ N 50" | 1985,45 | 1985,45 | УО | 20 | |||||||
| МБДОУ "ЦРР детский сад N 57" | 3085,45 | 3085,45 | УО | 20 | |||||||
| МБДОУ "ЦРР детский сад N 45" | 5170,92 | 5170,92 | УО | 40 | |||||||
| МБДОУ "Детский сад ОВ N 48" | 2704,2 | 2704,2 | УО | 21 | |||||||
| МБДОУ "Детский сад ОВ N 53" | 2317,2 | 2317,2 | УО | 21 | |||||||
| Из общего объема финансирования по источникам: | |||||||||||
| областной бюджет | 14223,0 | 1120,0 | 13103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| местный бюджет | 34052,9 | 7731,3 | 14840,6 | 11481,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 598,17 | 598,17 | |||||||||
| Итого по направлению | 48874,07 | 8851,3 | 28541,77 | 11481,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Из общего объема финансирования по источникам: | |||||||||||
| областной бюджет | 14223,0 | 1120,0 | 13103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| местный бюджет | 34052,9 | 7731,3 | 14840,6 | 11481,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| федеральный бюджет | 598,17 | 598,17 | |||||||||
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 802701,05 | 51434,99 | 130629,69 | 169401,35 | 150919,46 | 166365,56 | 135000,0 | 1478 | |||
| в том числе: | |||||||||||
| федеральный бюджет | 583619,78 | 39283,69 | 101636,09 | 60000,0 | 112700,0 | 135000,0 | 135000,0 | ||||
| областной бюджет | 30955,0 | 1120,0 | 13103,0 | 16732,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| местный бюджет | 188126,27 | 11031,3 | 15890,60 | 92669,35 | 38219,46 | 31365,56 | 0,0 | ||||
--------------------------------
<*> Потребность в финансовых средствах в 2011 году отражена с учетом фактического исполнения расходов 2011 года, неиспользованный остаток средств федерального бюджета 2011 года в сумме 1734,91 тыс. руб. включен в потребность в финансовых средствах в 2012 году.
<**> Потребность в финансовых средствах в 2013 году включает объем финансирования на реализацию мероприятия по пункту 8 "Реконструкция здания по ул. Калинина, 47а (ПИР)" в сумме 1050,00 тыс. рублей в связи с отсутствием реализации указанного мероприятия в 2012 году.