Приложение к Постановлению от 31.08.2012 г № 332А Программа
Государственная программа «Развитие сельскохозяйственного производства в томской области на 2013 — 2020 годы» паспорт государственной программы «Развитие сельскохозяйственного производства в томской области на 2013 — 2020 годы»
┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в │ │государствен- │Томской области на 2013 - 2020 годы" (далее - государственная программа) │ │ной программы │ │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик │Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области │ │государствен- │ │ │ной программы │ │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Соисполнители │Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы │ │государствен- │местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по │ │ной программы │согласованию) │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Стратегическая│Инновационная и конкурентоспособная экономика │ │цель │ │ │социально- │ │ │экономического│ │ │развития │ │ │Томской │ │ │области, │ │ │на которую │ │ │направлена │ │ │реализация │ │ │государствен- │ │ │ной программы │ │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель │Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного │ │государствен- │сельскохозяйственного производства в Томской области │ │ной программы │ │ ├──────────────┼────────────────────┬─────┬───────┬──────┬───────┬──────┬────────┬──────┬──────┤ │Показатели │ Показатель │2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │2018 год│ 2019 │ 2020 │ │цели │ │ год │ год │ год │ год │ год │ │ год │ год │ │государствен- ├────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │ной программы │Индекс производства │110,9│ 103,8 │103,8 │ 102,5 │102,1 │ 101,8 │101,5 │101,5 │ │и их значения │продукции сельского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйствах всех │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │категорий (в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сопоставимых ценах),│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │% к предыдущему году│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │ │Рентабельность │ 22 │ 22,5 │ 22,9 │ 23,2 │ 23,8 │ 24,5 │ 24,9 │ 25 │ │ │сельскохозяйственных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организаций (с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учетом субсидий), % │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────────────────┴─────┴───────┴──────┴───────┴──────┴────────┴──────┴──────┤ │Задачи │1. Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства.│ │государствен- │2. Увеличение валового сбора льна-долгунца. │ │ной программы │3. Увеличение выручки от реализации овощей закрытого грунта в │ │ │сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. │ │ │4. Увеличение выручки от реализации овощей открытого грунта и картофеля в │ │ │сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. │ │ │5 . Создание условий для увеличения объемов производства продукции │ │ │растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий. │ │ │6 . Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции │ │ │животноводства. │ │ │7 . Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса крупного │ │ │рогатого скота мясных и помесных пород. │ │ │8 . Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в │ │ │сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. │ │ │9 . Рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе │ │ │экономики. │ │ │10 . Стимулирование создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств на │ │ │территории Томской области. │ │ │11 . Развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе │ │ │создания семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) │ │ │хозяйств. │ │ │12. Развитие и укрепление многоуровневой системы сельской кооперации в Томской │ │ │области. │ │ │13 . Повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций. │ │ │14 . Создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного │ │ │сельскохозяйственного производства │ ├──────────────┼────────────────────┬─────┬───────┬──────┬───────┬──────┬────────┬──────┬──────┤ │Показатели │ Показатели │2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │2018 год│ 2019 │ 2020 │ │задач │ │ год │ год │ год │ год │ год │ │ год │ год │ │государствен- ├────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │ной программы │Задача 1. │121,9│ 103,4 │ 103,8│ 104,2 │ 104,4│ 103,1 │ 102,6│ 102,7│ │и их значения │Индекс производства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │растениеводства (в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сопоставимых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ценах), % к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предыдущему году │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │ │Задача 2. │ 1,7│ 1,7 │ 1,7│ 1,8 │ 1,9│ 2,0 │ 2,0│ 2,0│ │ │Валовой сбор │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │льна-долгунца, тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тонн │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │ │Задача 3. │76631│78656 │81802 │85075 │88477 │92017 │95697 │99525 │ │ │Увеличение выручки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │от реализации овощей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │закрытого грунта в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельскохозяйственных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организациях и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │крестьянских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(фермерских) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйствах (тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │ │Задача 4. │ 95,3│ 98,2 │ 101,2│ 104,2 │ 107,3│ 110,6 │ 113,9│ 117,3│ │ │Увеличение выручки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │от реализации овощей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │открытого грунта и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │картофеля в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельскохозяйственных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организациях и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │крестьянских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(фермерских) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйствах (млн │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │ │Задача 5 . │ 0,4│ 0,65│ 0,8│ 1,0 │ 1,1│ 1,2 │ 1,4│ 1,5│ │ │Ввод в эксплуатацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мелиорируемых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │земель, тыс. га │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │ │Задача 6 . │113,5│ 104,0 │ 103,8│ 101,6 │ 101,0│ 101,1 │ 101,0│ 100,9│ │ │Индекс производства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │животноводства, % к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предыдущему году │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │ │Задача 7 . │943 │1053 │1163 │1274 │1384 │ 1494 │1605 │1715 │ │ │Объем производства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мяса КРС мясных и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │помесных пород, тонн│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │ │Задача 8 . │ 89,5│ 91,3 │ 93,2│ 95,0 │ 96,9│ 98,8 │ 100,8│ 102,8│ │ │Объем производства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │молока в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельскохозяйственных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организациях, тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тонн │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │ │Задача 9 . │102 │ 102 │ 103 │ 104 │ 107 │ 108 │ 108 │ 110 │ │ │Объем производства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельскохозяйственной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │произведенной в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │личных подсобных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйствах (далее - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ЛПХ), крестьянских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(фермерских) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйствах (далее - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КФХ) и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельскохозяйственных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кооперативах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(далее - СПоК), % к│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 году │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │ │Задача 10 . │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ │ │Прирост числа КФХ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ед. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │ │Задача 11 . │ 5 │ 5 │ 6 │ 7 │ 7 │ 8 │ 9 │ 9 │ │ │Количество семейных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │животноводческих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ферм созданных на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │базе КФХ, ед. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │ │Задача 12. │88,4 │ 88,9 │ 91,1│ 91,3 │ 91,5│ 91,7 │ 91,9│ 92,0│ │ │Доля работающих СПоК│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зарегистрированных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │ │Задача 13 . │116 │ 116,5 │ 117,1│ 117,7 │ 118,3│ 118,9 │ 119,4│ 120,0│ │ │Энергообеспеченность│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельскохозяйственных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организаций на 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │га посевной площади,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лошадиных сил │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(далее - л. с.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │ │Задача 14 . │104 │ 104,1 │ 104,2│ 104,3 │ 104,5│ 104,8 │ 104,9│ 105 │ │ │Индекс физического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объема инвестиций в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │основной капитал │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельского хозяйства,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │% к предыдущему году│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────────────────┴─────┴───────┴──────┴───────┴──────┴────────┴──────┴──────┤ │Сроки │2013 - 2020 годы │ │реализации │ │ │государствен- │ │ │ной программы │ │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Перечень │1. Интенсификация растениеводства . │ │подпрограмм │2. Развитие льняного комплекса . │ │государствен- │3. Развитие овощеводства в закрытом грунте . │ │ной программы │4. Развитие производства овощей и картофеля . │ │ │5 . Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель . │ │ │6 . Ускоренное развитие животноводства . │ │ │7 . Развитие мясного скотоводства . │ │ │8 . Развитие молочного скотоводства . │ │ │9 . Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования. │ │ │10 . Поддержка начинающих фермеров . │ │ │11 . Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ. │ │ │12. Развитие сельской кооперации . │ │ │13 . Техническая и технологическая модернизация , инновационное развитие. │ │ │14 . Обеспечение реализации государственной программы │ ├──────────────┼──────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤ │Объем и │ │ │ В том числе за счет средств │ │источники │ Срок │ Объем ├──────────────┬──────────────┬───────────────────┤ │финансирования│ исполнения │финансирования│федерального │ областного │ внебюджетных │ │(тыс. руб.) │ (год) │ (тыс. руб.) │ бюджета │ бюджета │ источников │ │ │ │ │ (прогноз) │ │ (прогноз) │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │ │ 2013 - 2020 │ 47844019,90 │ 9351493,60 │ 12844705,90 │ 25647820,40 │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │ │ 2013 - 2020 │ 45685198,80 │ 8584482,90 │ 11584395,50 │ 25516320,40 │ │ │ <*> │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │ │ 2013 <*> │ 5806142,90 │ 536545,30 │ 1454493,80 │ 3815103,80 │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │ │ 2014 <*> │ 4697272,60 │ 986995,80 │ 941486,30 │ 2768790,50 │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │ │ 2015 <*> │ 4598990,30 │ 1015704,90 │ 987619,10 │ 2595666,30 │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │ │ 2013 │ 5447458,60 │ 961556,00 │ 1413098,80 │ 3072803,80 │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │ │ 2014 │ 5473885,80 │ 1023495,80 │ 1475199,50 │ 2975190,50 │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │ │ 2015 │ 5379882,70 │ 1053704,90 │ 1521111,50 │ 2805066,30 │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │ │ 2016 │ 5649138,70 │ 1115367,00 │ 1577213,00 │ 2956558,70 │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │ │ 2017 │ 6034076,10 │ 1200999,70 │ 1648635,60 │ 3184440,80 │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │ │ 2018 │ 6312713,30 │ 1268788,00 │ 1698344,50 │ 3345580,80 │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │ │ 2019 │ 6613248,80 │ 1324644,00 │ 1729330,60 │ 3559274,20 │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │ │ 2020 │ 6933615,90 │ 1402938,20 │ 1781772,40 │ 3748905,30 │ │ ├──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────────┤ │ │<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 │ │ │января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период │ │ │2014 и 2015 годов". │ │ │Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и │ │ │внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими │ │ │органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из │ │ │возможностей бюджетов всех уровней │ ├──────────────┼──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Объем и │ │ Основные направления расходования средств │ │основные │ Годы ├────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤ │направления │ │ инвестиции │ НИОКР │ инвестиции │ │расходования ├──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │средств (тыс. │2013 - 2020 │ 24511446,6 │ 343212,6 │ 21137373,9 │ │руб.) ├──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ │2013 - 2020 │ 24083946,6 │ 258170,1 │ 19762585,1 │ │ │<*> │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ │2013 <*> │ 2842194,6 │ 18119,1 │ 1826053,4 │ │ ├──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ │2014 <*> │ 2709590,5 │ 9000,0 │ 1933482,1 │ │ ├──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ │2015 <*> │ 2536466,3 │ 9000,0 │ 2008324 │ │ ├──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ │2013 │ 2982894,6 │ 38722,20 │ 2304836,2 │ │ ├──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ │2014 │ 2852990,5 │ 38722,20 │ 2384323,3 │ │ ├──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ │2015 │ 2679866,3 │ 43717,20 │ 2453488,8 │ │ ├──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ │2016 │ 2816674,7 │ 43717,20 │ 2557970,4 │ │ ├──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ │2017 │ 3032239,2 │ 43717,20 │ 2704947,7 │ │ ├──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ │2018 │ 3183015,2 │ 44872,20 │ 2813210,6 │ │ ├──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ │2019 │ 3388297,2 │ 44872,20 │ 2893971,7 │ │ ├──────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │ │2020 │ 3575468,9 │ 44872,20 │ 3024625,2 │ │ ├──────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┤ │ │<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 │ │ │января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период │ │ │2014 и 2015 годов" │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Организация │Реализацию государственной программы осуществляет Департамент по │ │управления │социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного │ │государствен- │самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). │ │ной программой│Контроль за реализацией государственной программы осуществляет заместитель │ │ │Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. │ │ │Текущий контроль и мониторинг реализации государственной программы осуществляют│ │ │Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, │ │ │являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного │ │ │самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). │ │ │Оценка социально-экономической эффективности реализации государственной │ │ │программы проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых│ │ │показателей с установленными государственной программой значениями │ └──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ВВЕДЕНИЕ
Государственная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р (о Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года), Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2012 N 559-р (об утверждении Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года), Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 N 2136-р (об утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года) и иными правовыми актами.
Государственная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
1.ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
1.Реализация государственной программы будет способствовать достижению среднесрочной стратегической цели Томской области по созданию инновационной и конкурентоспособной экономики и решению тактических задач по повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе повышения финансовой устойчивости и технологической модернизации сельского хозяйства, развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства. Государственная программа направлена на обеспечение положительной динамики экономических показателей сельскохозяйственного производства Томской области в секторе животноводства, растениеводства, обеспечение роста производства продукции по всем направлениям.
Реализация государственной программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в Томской области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий. Научно-технический прогресс в отрасли будет осуществляться через научно-исследовательские работы и ряд актуальных проектов по кадровому обеспечению.
Основные мероприятия подпрограмм настоящей государственной программы представляют комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих развитие сельскохозяйственного производства на основе его модернизации.
Приоритеты в сфере реализации государственной программы основываются на решении проблем аграрного сектора Томской области.
На протяжении многих лет в Томской области отмечался спад сельскохозяйственного производства. За период с 1991 по 2011 годы удельный вес сельского хозяйства в структуре внутреннего регионального продукта (далее - ВРП) Томской области снизился с 13% до 4,5%, на 70% сократилось поголовье крупного рогатого скота (далее - КРС), уменьшилось валовое производство основных видов сельскохозяйственной продукции: мяса КРС на 46%, молока на 55%, зерна на 8%.
Сельское хозяйство Томской области развивается в экстремальных природных условиях, земледельческая территория относится, в основном, к ареалу пониженной биологической активности. Биоклиматический потенциал земледельческой зоны в 2 - 2,5 раза ниже, чем в европейской части России.
Неэквивалентный товарообмен продукции промышленного производства и сельского хозяйства, недоступность кредитных ресурсов привели к острому дефициту у сельскохозяйственных товаропроизводителей оборотных средств и средств для обновления основных фондов.
Износ основных фондов в сельскохозяйственных организациях Томской области составляет 65%, коэффициент обновления техники - от 5 до 7% в год.
Сельскохозяйственные организации на территории Томской области испытывают острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в области управления.
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства Томской области за 2011 год составляла 12218 рублей в месяц, что в 2 раза ниже, чем в целом по области.
В сложившейся ситуации создание условий для ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе его конкурентоспособности является приоритетным направлением аграрной политики.
Необходимость решения указанных проблем программными методами определяется тем, что они носят комплексный характер и не могут быть решены в пределах одного финансового года.
Государственная программа предусматривает комплексное развитие всех подотраслей, сфер деятельности агропромышленного комплекса.
Выделяются следующие приоритеты развития сельскохозяйственного производства:
в сфере производства - зерновой подкомплекс, включающий селекцию и семеноводство, скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующая подотрасль, использующая конкурентные преимущества, в первую очередь, наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;
в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;
в экономической сфере - повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода к инновационной модели развития агропромышленного комплекса (далее - АПК);
в институциональной сфере - развитие кооперации, интеграционных связей в АПК;
научное и кадровое обеспечение - в качестве важнейшего условия формирования инновационного сельскохозяйственного производства.
2.ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
2.Цель государственной программы - создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томской области.
3.Целевые показатели государственной программы:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2020 году (в сопоставимых ценах) - 122% (к уровню 2011 года);
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) к 2020 году - 25%.
4.Задачи государственной программы:
1) обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства;
2) увеличение валового сбора льна-долгунца;
3) увеличение выручки от реализации овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ;
4) увеличение выручки от реализации овощей открытого грунта и картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ;
5 ) создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий;
6 ) обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства;
7 ) обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса КРС мясных и помесных пород;
8 ) обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;
9 ) рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики;
10 ) стимулирование создания и развития КФХ на территории Томской области;
11 ) развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе создания семейных животноводческих ферм на базе КФХ;
12) развитие и укрепление многоуровневой системы сельской кооперации в Томской области;
13 ) повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций;
14 ) создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.
5.Показатели реализации задач:
1) индекс производства продукции растениеводства к 2020 году (117,5% к уровню 2011 года);
2) валовой сбор льна-долгунца к 2020 году составит 2,0 тыс. тонн (117,6% к уровню 2011 года);
3) выручка от реализации овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ к 2020 году составит 99525 тыс. рублей (130% к уровню 2013 года);
4) выручка от реализации овощей открытого грунта и картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ к 2020 году составит 117,3 млн рублей (123% к уровню 2013 года);
5 ) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за период 2013 - 2020 годов 8,05 тыс. га;
6 ) индекс производства продукции животноводства к 2020 году - (138,9% к уровню 2011 года);
7 ) объем производства мяса КРС мясных и помесных пород в 2020 году составит 1715 тонн (237,5% к уровню 2011 года);
8 ) объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2020 году составит 127,9 тыс. тонн - (134,7% к уровню 2012 года);
9 ) увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной в ЛПХ, КФХ, СПоК к 2020 году (на 10% к уровню 2011 года);
10 ) увеличение числа КФХ к 2020 году на 140 хозяйств;
11 ) увеличение семейных животноводческих ферм к 2020 году на 56 ед.;
12) Доля работающих от зарегистрированных СПоК к 2020 году составит 92%;
13 ) энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций к 2020 году на 100 га посевной площади до 120 л. с.;
14 ) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к 2020 году (149% к уровню 2011 года).
Прогнозные показатели реализации государственной программы
| 1990 год | 2011 год | 2020 год | 2020 год к 1990 году | 2020 год к 2011 году | |
| Производство продукции растениеводства, тыс. тонн | |||||
| Зерновые и зернобобовые | 344,9 | 317,5 | 400 | 116,0 | 126,0 |
| Картофель | 204,6 | 265,4 | 265,4 | 127,1 | 100,0 |
| Овощи | 51 | 92,9 | 101,2 | 198,4 | 109 |
| Скот и птица на убой, тыс. тонн | |||||
| Скот и птица, всего | 65,8 | 98,5 | 125,5 | 190,7 | 127,4 |
| КРС | 25,1 | 13,5 | 16,2 | 64,6 | 120,0 |
| Свиньи | 27,4 | 39,3 | 40,3 | 147,2 | 102,5 |
| Птица | 12,3 | 44,6 | 67,7 | 551,8 | 151,8 |
| Поголовье скота и птицы, тыс. голов | |||||
| КРС | 338,8 | 100,6 | 113,3 | 33,4 | 112,6 |
| В том числе коров | 131,7 | 44,4 | 49,3 | 37,4 | 111,0 |
| Свиньи | 282,4 | 206,3 | 213,9 | 75,7 | 103,7 |
| Птица | 4252 | 3569 | 4377 | 102,9 | 122,6 |
| Производство молока, тыс. тонн | |||||
| Молоко | 398,1 | 179,8 | 210,6 | 52,9 | 117,1 |
3.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
6.Перечень программных мероприятий государственной программы представлен в приложении к государственной программе.
4.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ, ВКЛЮЧАЯ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.Реализацию государственной программы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
8.Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит 45685198,8 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам и источникам финансирования составит:
| Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | ||
| федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета | внебюджетных источников (прогноз) | ||
| 2013 - 2020 | 47844019,90 | 9351493,60 | 12844705,90 | 25647820,40 |
| 2013 - 2020 | 45685198,80 | 8584482,90 | 11584395,50 | 25516320,40 |
| 2013 | 5806142,90 | 536545,30 | 1454493,80 | 3815103,80 |
| 2014 | 4697272,60 | 986995,80 | 941486,30 | 2768790,50 |
| 2015 | 4598990,30 | 1015704,90 | 987619,10 | 2595666,30 |
| 2013 | 5447458,60 | 961556,00 | 1413098,80 | 3072803,80 |
| 2014 | 5473885,80 | 1023495,80 | 1475199,50 | 2975190,50 |
| 2015 | 5379882,70 | 1053704,90 | 1521111,50 | 2805066,30 |
| 2016 | 5649138,70 | 1115367,00 | 1577213,00 | 2956558,70 |
| 2017 | 6034076,10 | 1200999,70 | 1648635,60 | 3184440,80 |
| 2018 | 6312713,30 | 1268788,00 | 1698344,50 | 3345580,80 |
| 2019 | 6613248,80 | 1324644,00 | 1729330,60 | 3559274,20 |
| 2020 | 6933615,90 | 1402938,20 | 1781772,40 | 3748905,30 |
--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней.
9.Условия и порядок софинансирования государственной программы из федерального бюджета определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10.Финансирование основных мероприятий государственной программы осуществляется в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5.КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
11.Контроль за реализацией государственной программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12.Текущий контроль и мониторинг реализации государственной программы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
13.Оценка социально-экономической эффективности реализации государственной программы проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными государственной программой значениями.
6.ОЦЕНКА РИСКОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
14.При реализации цели и задач государственной программы необходимо учитывать возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:
1) макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, которые ограничивают возможность значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;
2) внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;
3) природные риски, связанные с размещением сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, что приводит к потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта продовольственных товаров;
4) риски, связанные со вступлением России во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО):
снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности сельскохозяйственных организаций;
банкротство субъектов малого и среднего предпринимательства из-за низкой конкурентоспособности;
сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни на селе.
Для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей государственной программы будут выполняться следующие мероприятия:
1) использование мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";
2) проведение мониторинга динамики и формирование прогноза развития сельскохозяйственного производства;
3) совершенствование мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
ПОДПРОГРАММА "ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА"
Паспорт подпрограммы
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Интенсификация растениеводства │ │подпрограммы │ │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик │Департамент по социально-экономическому развитию села Томской │ │подпрограммы │области │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель │Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции │ │подпрограммы │растениеводства │ ├──────────────┼─────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ │Показатель │ Показатель │ 2013 │2014 │2015 │2016 │2017 │2018 │2019 │2020 │ │цели │ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ │подпрограммы и├─────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │его значения │Индекс │121,9 │103,4│103,8│104,2│104,4│103,1│102,6│102,7│ │ │производства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │растениеводства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(в сопоставимых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ценах) (в % к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предыдущему году)│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ │Задачи │Рост рентабельности отрасли растениеводства │ │подпрограммы │ │ ├──────────────┼─────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ │Показатели │ Показатель │ 2013 │2014 │2015 │2016 │2017 │2018 │2019 │2020 │ │задач │ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ │подпрограммы и├─────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │их значения │Рентабельность │ 2,5 │ 2,7 │ 3,0 │ 3,2 │ 3,3 │ 3,4 │ 3,5 │ 3,7 │ │ │отрасли │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │растениеводства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ │Сроки │2013 - 2020 годы │ │реализации │ │ │подпрограммы │ │ ├──────────────┼──────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────┤ │Объем │ │ │ В том числе за счет средств │ │и источники │ Срок │ Объем ├────────────┬────────────┬──────────────┤ │финансирования│исполнения│финансирования│федерального│ областного │ внебюджетных │ │(тыс. руб.) │ (год) │ (тыс. руб.) │ бюджета │ бюджета │ источников │ │ │ │ │ (прогноз) │ │ (прогноз) │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │2013 - │ 9919557,8 │ 3311230,2 │ 1680770,2 │ 4927557,4 │ │ │2020 │ │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │2013 - │ 9865556,5 │ 3204433,5 │ 1733565,6 │ 4927557,4 │ │ │2020 <*> │ │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │2013 <*> │ 883020,8 │ 187483,7 │ 287829,4 │ 407707,7 │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │2014 <*> │ 927661,6 │ 319931,0 │ 158818,0 │ 448912,6 │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │2015 <*> │ 1005089,0 │ 347787,8 │ 158990,0 │ 498311,2 │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │2013 │ 879026,4 │ 294280,4 │ 177038,3 │ 407707,7 │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │2014 │ 952812,8 │ 319931,0 │ 183969,2 │ 448912,6 │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │2015 │ 1037933,5 │ 347787,8 │ 191834,5 │ 498311,2 │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │2016 │ 1145378,8 │ 382038,1 │ 201702,8 │ 561637,9 │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │2017 │ 1261366,2 │ 420409,9 │ 212662,2 │ 628294,1 │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │2018 │ 1400735,4 │ 464015,3 │ 224458,8 │ 712261,3 │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │2019 │ 1538460,3 │ 513226,5 │ 237569,7 │ 787664,1 │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │2020 │ 1703844,4 │ 569541,2 │ 251534,7 │ 882768,5 │ │ ├──────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┤ │ │<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской │ │ │области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013│ │ │год и на плановый период 2014 и 2015 годов". │ │ │Объем финансирования за счет средств областного, федерального │ │ │бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с │ │ │соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной │ │ │корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Организация │Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по │ │управления │социально-экономическому развитию села Томской области, органы │ │подпрограммой │местного самоуправления муниципальных образований Томской области │ │ │(по согласованию). │ │ │Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель │ │ │Губернатора Томской области по агропромышленной политике и │ │ │природопользованию. │ │ │Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют│ │ │Департамент по социально-экономическому развитию села Томской │ │ │области, являющийся главным распорядителем средств областного │ │ │бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований │ │ │Томской области (по согласованию) │ └──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма
1.Подпрограмма охватывает зерновой подкомплекс и производство масличных культур.
2.Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:
1) оптимизация структуры посевных площадей, повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
2) повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования земель сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов области;
3) комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции растениеводства;
4) развитие системы страхования подотрасли растениеводства, способствующей ее устойчивому развитию и снижению рисков;
5) повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства.
2.Цель, задачи, целевой показатель подпрограммы
3.Цель подпрограммы - обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства.
4.Целевой показатель - индекс производства продукции растениеводства к 2020 году составит 117,5% (к 2011 году).
5.Задача подпрограммы - рост рентабельности отрасли растениеводства.
6.Показатель реализации задачи - рост рентабельности отрасли растениеводства к 2020 году на 23% (к уровню 2011 года).
3.Перечень программных мероприятий подпрограммы
7.Основные мероприятия подпрограммы:
1) повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий Томской области в сельскохозяйственный оборот;
2) развитие элитного семеноводства;
3) поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями;
4) снижение рисков в подотраслях растениеводства;
5) поддержка садоводческих товариществ;
6) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в растениеводстве;
7) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в растениеводстве.
4.Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение
8.Реализация подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществляется в целях реализации следующих основных мероприятий:
1) повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий Томской области в сельскохозяйственный оборот. В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии:
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
на возмещение части затрат на проведение агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения;
на возмещение части затрат по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения;
на возмещение затрат на приобретение семян сельскохозяйственными товаропроизводителями, пострадавшими от чрезвычайной ситуации (засухи) в 2012 году;
на возмещение части затрат по внесению органических удобрений;
2) развитие элитного семеноводства. В рамках данного мероприятия предоставляется субсидия на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
3) поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями предоставляется субсидия на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;
4) снижение рисков в подотраслях растениеводства. В рамках данного мероприятия предоставляется субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;
5) поддержка садоводческих товариществ. В рамках данного мероприятия предоставляется субсидия некоммерческим организациям на строительство, ремонт и модернизацию и обустройство инженерной, дорожной инфраструктуры, систем энергообеспечения, водоснабжения, развитие систем противопожарной безопасности в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях Томской области;
6) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в растениеводстве. В рамках данного мероприятия предоставляется субсидия на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;
7) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в растениеводстве. В рамках данного мероприятия предоставляется субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства.
9.Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10.Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 9865556,5 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам составит:
| Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | ||
| федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета | внебюджетных источников (прогноз) | ||
| 2013 - 2020 | 9919557,8 | 3311230,2 | 1680770,2 | 4927557,4 |
| 2013 - 2020 | 9865556,5 | 3204433,5 | 1733565,6 | 4927557,4 |
| 2013 | 883020,8 | 187483,7 | 287829,4 | 407707,7 |
| 2014 | 927661,6 | 319931,0 | 158818,0 | 448912,6 |
| 2015 | 1005089,0 | 347787,8 | 158990,0 | 498311,2 |
| 2013 | 879026,4 | 294280,4 | 177038,3 | 407707,7 |
| 2014 | 952812,8 | 319931,0 | 183969,2 | 448912,6 |
| 2015 | 1037933,5 | 347787,8 | 191834,5 | 498311,2 |
| 2016 | 1145378,8 | 382038,1 | 201702,8 | 561637,9 |
| 2017 | 1261366,2 | 420409,9 | 212662,2 | 628294,1 |
| 2018 | 1400735,4 | 464015,3 | 224458,8 | 712261,3 |
| 2019 | 1538460,3 | 513226,5 | 237569,7 | 787664,1 |
| 2020 | 1703844,4 | 569541,2 | 251534,7 | 882768,5 |
--------------------------------
<*> - Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к государственной программе.
5.Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
11.Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
12.Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
13.Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
6.Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
14.К основным рискам относятся:
1) природно-климатические риски, обусловленные колебаниями погодных условий, оказывающими серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства, что может значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;
2) макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой мировых цен на отдельные товары регионального экспорта и снижением возможности достижения целей по развитию подотрасли растениеводства, а также снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие отраслей растениеводства и переработки, усилят зависимость их развития от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию растениеводства и продукты их переработки, в том числе за счет сокращения реальных доходов населения.
15.Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы необходимы:
1) переход к новым технологиям;
2) техническая модернизация;
3) мелиорация земель в засушливых зонах;
4) принятие дополнительных мер поддержки в неблагоприятные по природно-климатическим условиям годы.
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЛЬНЯНОГО КОМПЛЕКСА"
Паспорт подпрограммы
| Наименование подпрограммы | Развитие льняного комплекса | |||||||||
| Заказчик подпрограммы | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | |||||||||
| Цель подпрограммы | Увеличение валового сбора льна-долгунца | |||||||||
| Показатель цели подпрограммы и его значения | Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
| Валовой сбор льна-долгунца (тыс. тонн) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| Задачи подпрограммы | Рост выручки от реализации продукции льняного комплекса | |||||||||
| Показатели задач подпрограммы и их значения | Показатель | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Выручка от реализации продукции льняного комплекса (тыс. руб.) | 958 | 996 | 1036,2 | 1077,6 | 1120,7 | 1165,5 | 1212,2 | 1260,6 | 1311,1 | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2013 - 2020 годы | |||||||||
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) | Срок исполнения (год) | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | |||||||
| федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета | внебюджетных источников (прогноз) | ||||||||
| 2013 2020 | 312187,4 | 99253,2 | 18594,2 | 194340,0 | ||||||
| 2013 2020 | 316259,2 | 99253,2 | 22666,0 | 194340,0 | ||||||
| 2013 | 91662,0 | 9452,0 | 5950,0 | 76260,0 | ||||||
| 2014 | 43652,0 | 10652,0 | 2000,0 | 31000,0 | ||||||
| 2015 | 25118,4 | 11118,4 | 2000,0 | 12000,0 | ||||||
| 2013 | 87512,0 | 9452,0 | 1800,0 | 76260,0 | ||||||
| 2014 | 43652,0 | 10652,0 | 2000,0 | 31000,0 | ||||||
| 2015 | 25196,6 | 11118,4 | 2078,2 | 12000,0 | ||||||
| 2016 | 25339,0 | 11238,4 | 2100,6 | 12000,0 | ||||||
| 2017 | 35609,4 | 13151,2 | 2458,2 | 20000,0 | ||||||
| 2018 | 28319,6 | 13749,6 | 2570,0 | 12000,0 | ||||||
| 2019 | 32819,4 | 14945,8 | 2793,6 | 15080,0 | ||||||
| 2020 | 33739,4 | 14945,8 | 2793,6 | 16000,0 | ||||||
| Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней | ||||||||||
| Организация управления подпрограммой | Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) | |||||||||
1.Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма
1.Лен-долгунец является одной из немногих технических культур, способных давать полноценное растительное волокно в условиях континентального климата Сибири.
Лен является восстановимым природным ресурсом, что позволяет назвать развитие льняного комплекса приоритетным направлением для обеспечения долгосрочного экономического развития Томской области.
Существующий в последние годы дефицит льняного сырья для ткацких фабрик России создает предпосылки для значительного расширения объемов посевов льна-долгунца на территории Томской области с одновременным созданием собственных перерабатывающих мощностей короткого льноволокна, ориентированных на внедрение инновационных технологий глубокой переработки льна, обеспечивающих качественные и ценовые преимущества продукции.
Льняной комплекс Томской области требует применения комплексных мер по обеспечению его устойчивого развития и восстановлению утраченного потенциала.
Решение проблемы может быть обеспечено реализацией таких направлений, как расширение объемов посевов льна-долгунца, внедрение технологических процессов глубокой переработки длинного и короткого льняного волокна, существенное увеличение производства перспективных видов льняной продукции с высокой долей добавленной стоимости (производство нетканого полотна для мебельной, строительной отрасли, производство костроплит, новых видов утеплителей, изделий медицинского назначения).
Технологическая отсталость организаций и постоянный рост цен на энергоносители во многом определяют высокую себестоимость льняного сырья, а снижение финансовой устойчивости организаций льняного комплекса приводит к повышению степени износа техники и других основных фондов. Анализ степени изношенности специальных сельскохозяйственных машин по выращиванию и уборке льна, технологического оборудования в организациях льняного комплекса приводится в таблицах 1 и 2.
Анализ степени изношенности технологического оборудования
на льноперерабатывающих заводах в Томской области
на 01.01.2011
Таблица 1
| Возраст | Оборудование в % к общему итогу |
| До 10 лет | 22% |
| От 10 до 20 | 38% |
| Более 20 лет | 40% |
Анализ степени изношенности специальных сельскохозяйственных
машин в льносеющих хозяйствах Томской области на 01.01.2011
Таблица 2
| Наименование техники | Наличие техники, находящейся в эксплуатации свыше 8 лет, в % от общего количества |
| Сеялка комбинированная СЗП-3,6 | 12% |
| Льноуборочный комбайн | 10% |
| Льнотеребилка | Нет в наличии |
| Оборачиватель лент льна | 0% |
| Пресс-подборщик рулонный | 64% |
| Подборщик-очесыватель | Нет в наличии |
| Ворошилка лент льна | 65% |
| Порцеобразователь | 65% |
| Погрузчик рулонов | 0% |
| Сушилки льновороха | Нет в наличии |
| Молотилка льняного вороха | Нет в наличии |
| Семяочистительная машина | 70% |
| Сушилка семян льна | 0% |
Доля оборудования в станочном парке отрасли (по сведениям организаций льняной отрасли), эксплуатируемом до 10 лет, составила на начало 2011 года 22%, 10 - 20 лет - 78%.
Проблема высокой изношенности сельскохозяйственной техники усугубляется отсутствием отечественных производителей сельхозтехники для уборки и переработки льна.
Все перечисленные факторы отрицательно влияют на уровень рентабельности выращивания и первичной переработки льна и не стимулируют сельских товаропроизводителей и переработчиков к инвестированию финансовых средств в дальнейшее развитие.
Устойчивое развитие льняного комплекса Томской области возможно при условии расширения объемов посевов льна-долгунца, интенсивного обновления, реконструкции и модернизации существующих производственных мощностей льноводческих предприятий, ввода новых высокотехнологичных перерабатывающих мощностей, внедрения инновационных методов переработки короткого льноволокна с целью получения конкурентоспособной продукции и расширения рынков сбыта.
Реализация подпрограммы обеспечит создание новых рабочих мест в льносеющих районах Томской области, будет способствовать привлечению в отрасль молодых высококвалифицированных кадров, что особенно актуально в сельскохозяйственном производстве.
2.Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
2.Цель подпрограммы - увеличение валового сбора льна-долгунца.
3.Целевой показатель - валовой сбор льна-долгунца к 2020 году составит 2,0 тыс. тонн (117,6% к уровню 2011 года).
4.Задача подпрограммы - рост выручки от реализации продукции льняного комплекса.
5.Показатель реализации задачи - прирост выручки от реализации продукции льняного комплекса на 4% ежегодно.
Решение задачи возможно за счет:
модернизации и реконструкции существующих производственных мощностей организаций льняного комплекса;
создания новых мощностей, ориентированных на производство инновационных видов продукции с использованием льняного сырья;
повышения эффективности и рентабельности льняного комплекса Томской области за счет освоения новых видов льнопродукции на основе короткого волокна, ввода новых высокотехнологичных перерабатывающих мощностей, внедрения в производство инновационных технологий и способов создания льнопродукции.
Прогнозные значения показателей достижения цели и решения задачи подпрограммы приведены в приложении к государственной программе.
3.Перечень программных мероприятий подпрограммы
6.Основное мероприятие - развитие льняного комплекса.
4.Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение
7.Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для переработки льна.
8.Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9.Общий объем финансирования мероприятия подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 316259,2 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:
| Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | ||
| федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета | внебюджетных источников (прогноз) | ||
| 2013 - 2020 | 312187,4 | 99253,2 | 18594,2 | 194340,0 |
| 2013 - 2020 | 316259,2 | 99253,2 | 22666,0 | 194340,0 |
| 2013 | 91662,0 | 9452,0 | 5950,0 | 76260,0 |
| 2014 | 43652,0 | 10652,0 | 2000,0 | 31000,0 |
| 2015 | 25118,4 | 11118,4 | 2000,0 | 12000,0 |
| 2013 | 87512,0 | 9452,0 | 1800,0 | 76260,0 |
| 2014 | 43652,0 | 10652,0 | 2000,0 | 31000,0 |
| 2015 | 25196,6 | 11118,4 | 2078,2 | 12000,0 |
| 2016 | 25339,0 | 11238,4 | 2100,6 | 12000,0 |
| 2017 | 35609,4 | 13151,2 | 2458,2 | 20000,0 |
| 2018 | 28319,6 | 13749,6 | 2570,0 | 12000,0 |
| 2019 | 32819,4 | 14945,8 | 2793,6 | 15080,0 |
| 2020 | 33739,4 | 14945,8 | 2793,6 | 16000,0 |
--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении к государственной программе.
5.Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10.Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
11.Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12.Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
6.Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13.При реализации цели и задачи подпрограммы необходимо учитывать возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:
1) макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;
2) внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;
3) природные риски, связанные с размещением сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, что приводит к потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта продовольственных товаров;
4) Риски, связанные с присоединением к ВТО:
снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности организаций;
невыполнение показателей доктрины продовольственной безопасности;
банкротство субъектов малого и среднего предпринимательства из-за низкой конкурентоспособности;
сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни на селе.
14.Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе:
1) использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";
2) проведения мониторинга угроз и рисков развитию АПК, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления АПК;
3) подготовки и представления в Администрацию Томской области ежегодного доклада о ходе и результатах реализации подпрограммы, в котором при необходимости могут вноситься предложения о корректировке подпрограммы;
4) создание условий для перевода отрасли на новую технологическую основу повышения ее конкурентоспособности, что будет возможно только при обеспечении полноценного финансирования.
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ"
Паспорт подпрограммы
| Наименование подпрограммы | Развитие овощеводства в закрытом грунте | ||||||||
| Заказчик подпрограммы | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | ||||||||
| Цель подпрограммы | Увеличение объема реализации овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ | ||||||||
| Показатель цели подпрограммы и его значение | Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Увеличение выручки от реализации овощей закрытого грунта (тыс. руб.) | 76631 | 78656 | 81802 | 85075 | 88477 | 92017 | 95697 | 99525 | |
| Задачи подпрограммы | Прирост площади теплиц за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения | ||||||||
| Показатели задач подпрограммы и их значения | Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Прирост площади теплиц (га) | 0,7 | 2,15 | 2,15 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Валовой сбор овощей защищенного грунта в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 13,9 | 14,2 | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 15,1 | |
| Валовой сбор овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ, тыс. тонн | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2013 - 2020 годы | ||||||||
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) | Срок исполнения (год) | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | ||||||
| федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета | внебюджетных источников (прогноз) | |||||||
| 2013 2020 | 998046,9 | 0 | 332682,3 | 665364,6 | |||||
| 2013 2020 | 998046,9 | 0 | 332682,3 | 665364,6 | |||||
| 2013 | 144000,0 | 0 | 48000,0 | 96000,0 | |||||
| 2014 | 112800,0 | 0 | 37600,0 | 75200,0 | |||||
| 2015 | 111750,0 | 0 | 37250,0 | 74500,0 | |||||
| 2013 | 144000,0 | 0 | 48000,0 | 96000,0 | |||||
| 2014 | 112800,0 | 0 | 37600,0 | 75200,0 | |||||
| 2015 | 111750,0 | 0 | 37250,0 | 74500,0 | |||||
| 2016 | 121326,0 | 0 | 40442,0 | 80884,0 | |||||
| 2017 | 122702,4 | 0 | 40900,8 | 81801,6 | |||||
| 2018 | 125648,4 | 0 | 41882,8 | 83765,6 | |||||
| 2019 | 128665,5 | 0 | 42888,5 | 85777,0 | |||||
| 2020 | 131154,6 | 0 | 43718,2 | 87436,4 | |||||
| Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней | |||||||||
| Организация управления подпрограммой | Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) | ||||||||
1.Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма
1.Подпрограмма "Развитие овощеводства в закрытом грунте" (далее - Программа) направлена на повышение объема реализации и обеспечения населения Томской области свежими овощами в течение всего года.
Организовать круглогодичное снабжение населения овощами возможно на основе рационального сочетания их возделывания в открытом и защищенном грунте, правильного хранения и переработки.
В связи с особенностями природно-климатических условий Томской области для повышения уровня обеспеченности населения на протяжении всего года свежими овощами высокого качества особенно необходимо развивать производство овощей защищенного грунта.
Существующая технология выращивания овощей в закрытом грунте сопряжена с высокими затратами на производство и покупку тепловой энергии, содержание и ремонт теплиц, не способствует повышению эффективности производства, не позволяет в современных условиях производить конкурентную продукцию.
Строительство тепличного хозяйства с использованием современных ресурсосберегающих технологий, с учетом финансовой поддержки из областного бюджета позволит возобновить круглогодичное производство свежих овощей в закрытом грунте в Томской области, перейти к наращиванию объемов производства, сдержать рост цен на овощную продукцию и сделать эту продукцию доступной для населения.
Для решения поставленных задач необходимы комплексный подход и существенная поддержка производителей овощей защищенного грунта из областного бюджета на строительство, реконструкцию и модернизацию тепличного хозяйства.
Подпрограмма направлена на содействие развитию отрасли овощеводства закрытого грунта путем:
модернизации и технического переоснащения тепличных комбинатов;
предоставления организациям государственной поддержки в реализации инвестиционных проектов по строительству теплиц нового поколения.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
сделать продукцию овощеводческих организаций экономически конкурентоспособной;
увеличить рентабельность предприятий, занимающихся производством овощей закрытого грунта;
обеспечить в межсезонный период снабжение населения Томской области свежими овощами;
обеспечить прирост дополнительных рабочих мест.
2.Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
2.Цель подпрограммы - увеличение объема реализации овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ.
3.Целевой показатель - увеличение выручки от реализации овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ до 99525 тыс. рублей.
4.Задача подпрограммы - прирост площади теплиц за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения.
5.Показатель реализации задач - прирост площади теплиц за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения к 2020 году до 8,5 га.
3.Перечень программных мероприятий подпрограммы
6.Основные мероприятия направлены на развитие овощеводства в закрытом грунте.
4.Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение
7.Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологичного ресурсосберегающего оборудования, ресурсосберегающих энергосиловых машин, агрегатов и установок для теплиц закрытого грунта круглогодичного действия.
8.Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9.Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 998046,9 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:
| Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | ||
| федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета | внебюджетных источников (прогноз) | ||
| 2013 - 2020 | 998046,9 | 0 | 332682,3 | 665364,6 |
| 2013 - 2020 | 998046,9 | 0 | 332682,3 | 665364,6 |
| 2013 | 144000,0 | 0 | 48000,0 | 96000,0 |
| 2014 | 112800,0 | 0 | 37600,0 | 75200,0 |
| 2015 | 111750,0 | 0 | 37250,0 | 74500,0 |
| 2013 | 144000,0 | 0 | 48000,0 | 96000,0 |
| 2014 | 112800,0 | 0 | 37600,0 | 75200,0 |
| 2015 | 111750,0 | 0 | 37250,0 | 74500,0 |
| 2016 | 121326,0 | 0 | 40442,0 | 80884,0 |
| 2017 | 122702,4 | 0 | 40900,8 | 81801,6 |
| 2018 | 125648,4 | 0 | 41882,8 | 83765,6 |
| 2019 | 128665,5 | 0 | 42888,5 | 85777,0 |
| 2020 | 131154,6 | 0 | 43718,2 | 87436,4 |
--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении к государственной программе.
5.Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10.Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
11.Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12.Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
6.Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13.К основным рискам относятся:
1) природно-климатические риски, обусловленные колебаниями погодных условий, оказывающими серьезное влияние на урожайность овощей, объемы их производства, что может значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;
2) макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой мировых цен на отдельные товары регионального экспорта и снижением возможности достижения целей по развитию подотрасли овощеводства, а также снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие отрасли овощеводства, усилят зависимость ее развития от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию овощеводства и продукты их переработки, в том числе за счет сокращения реальных доходов населения.
14.Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы необходимы:
1) переход к новым технологиям;
2) техническая модернизация;
3) внедрение энергосберегающих технологий;
4) принятие дополнительных мер поддержки в неблагоприятные по природно-климатическим условиям годы.
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ"
Паспорт подпрограммы
| Наименование подпрограммы | Развитие производства овощей и картофеля | ||||||||
| Заказчик подпрограммы | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | ||||||||
| Цель подпрограммы | Увеличение объема реализации овощной продукции и картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ | ||||||||
| Показатель цели подпрограммы и его значение | Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Увеличение выручки от реализации овощей открытого грунта и картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ (млн руб.) | 95,3 | 98,2 | 101,2 | 104,2 | 107,3 | 110,6 | 113,9 | 117,3 | |
| Задачи подпрограммы | Увеличение валового сбора овощей открытого грунта и картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ | ||||||||
| Показатели задач подпрограммы и их значения | Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Валовой сбор овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн) | 90,8 | 92,1 | 93,1 | 94,2 | 95,4 | 96,7 | 97,7 | 98,8 | |
| Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ (тыс. тонн) | 19,5 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 21,7 | 22,2 | |
| Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн) | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265,4 | |
| Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ (тыс. тонн) | 27,7 | 28,4 | 29,1 | 29,8 | 30,5 | 31,2 | 31,9 | 32,5 | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2013 - 2020 годы | ||||||||
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) | Срок исполнения (год) | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | ||||||
| федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета | внебюджетных источников (прогноз) | |||||||
| 2013 - 2020 | 408013,8 | 0 | 136004,6 | 272009,2 | |||||
| 2013 - 2020 | 408013,8 | 0 | 136004,6 | 272009,2 | |||||
| 2013 | 29863,8 | 0 | 9954,6 | 19909,2 | |||||
| 2014 | 51000,0 | 0 | 17000,0 | 34000,0 | |||||
| 2015 | 52050,0 | 0 | 17350,0 | 34700,0 | |||||
| 2013 | 29863,8 | 0 | 9954,6 | 19909,2 | |||||
| 2014 | 51000,0 | 0 | 17000,0 | 34000,0 | |||||
| 2015 | 52050,0 | 0 | 17350,0 | 34700,0 | |||||
| 2016 | 52500,0 | 0 | 17500,0 | 35000,0 | |||||
| 2017 | 54600,0 | 0 | 18200,0 | 36400,0 | |||||
| 2018 | 55200,0 | 0 | 18400,0 | 36800,0 | |||||
| 2019 | 55800,0 | 0 | 18600,0 | 37200,0 | |||||
| 2020 | 57000,0 | 0 | 19000,0 | 38000,0 | |||||
| Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней | |||||||||
| Организация управления подпрограммой | Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) | ||||||||
1.Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма
1.Подпрограмма "Развитие производства овощей и картофеля" направлена на повышение объема реализации и уровня обеспечения населения Томской области овощами и картофелем в течение всего года.
Социальная значимость производства картофеля, его рентабельность, наличие рынков сбыта - важнейшие предпосылки к увеличению производства данной культуры на территории области. Реализация подпрограммы позволит увеличить посевные площади картофеля за счет введения в хозяйственный оборот ранее не используемой пашни.
Увеличению валового сбора овощной продукции и картофеля, увеличению урожайности этих культур препятствует ряд системных проблем, на решение которых направлена подпрограмма.
К основным проблемам, сдерживающим дальнейшее развитие овощеводства Томской области, относятся:
низкая обеспеченность хозяйств специальной сельскохозяйственной техникой и технологическим оборудованием для овощеводства и картофелеводства, высокий уровень морального и физического износа имеющихся средств механизации, низкая обеспеченность хозяйств овоще- и картофелехранилищами (эффективность отрасли в большой степени зависит от обеспеченности овощеводческих хозяйств современными овощехранилищами);
низкий уровень конкурентоспособности овощной продукции в ценовом диапазоне из-за применения устаревших высокозатратных технологий;
высокая степень износа материально-технической базы сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий;
отсутствие внутриотраслевых вертикально интегрированных структур в овощном кластере;
насыщенность рынка импортной продукцией;
отсутствие качественного семенного материала овощных культур;
слабая производственная база по переработке овощной продукции;
износ мелиоративных систем;
низкая доля сельскохозяйственных организаций и КФХ в производстве картофеля и овощей.
В целях достижения устойчивого развития картофелеводства и увеличения производства конкурентоспособной продукции необходимо обеспечить государственную поддержку внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
сделать продукцию овощеводческих организаций экономически конкурентоспособной;
обеспечить хранение и в межсезонный период гарантированное снабжение населения Томской области свежими овощами.
2.Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
2.Цель подпрограммы - увеличение объема реализации овощей открытого грунта и картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ.
3.Целевой показатель - увеличение выручки от реализации овощей открытого грунта и картофеля до 117,3 млн рублей на 23% к уровню 2013 года (3% ежегодно).
4.Задача подпрограммы - увеличение валового сбора овощей открытого грунта и картофеля.
5.Показатель реализации задачи:
увеличение валового производства овощей открытого грунта до 22,2 тыс. тонн в сельскохозяйственных организациях и КФХ (на 17% к среднему уровню 2006 - 2012 годов);
увеличение валового производства картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ до 32,5 тыс. тонн (на 11% к среднему уровню 2006 - 2012 годов).
3.Перечень программных мероприятий подпрограммы
6.Основные мероприятия направлены на развитие производства овощей и картофеля.
4.Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение
7.Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидий:
1) на возмещение части затрат на строительство хранилищ овощей и картофеля;
2) на возмещение части затрат на реконструкцию и приобретение оборудования для поддержания микроклимата хранилищ овощей и картофеля.
8.Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9.Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 408013,8 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:
| Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | ||
| федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета | внебюджетных источников (прогноз) | ||
| 2013 - 2020 | 408013,8 | 0 | 136004,6 | 272009,2 |
| 2013 - 2020 | 408013,8 | 0 | 136004,6 | 272009,2 |
| 2013 | 29863,8 | 0 | 9954,6 | 19909,2 |
| 2014 | 51000,0 | 0 | 17000,0 | 34000,0 |
| 2015 | 52050,0 | 0 | 17350,0 | 34700,0 |
| 2013 | 29863,8 | 0 | 9954,6 | 19909,2 |
| 2014 | 51000,0 | 0 | 17000,0 | 34000,0 |
| 2015 | 52050,0 | 0 | 17350,0 | 34700,0 |
| 2016 | 52500,0 | 0 | 17500,0 | 35000,0 |
| 2017 | 54600,0 | 0 | 18200,0 | 36400,0 |
| 2018 | 55200,0 | 0 | 18400,0 | 36800,0 |
| 2019 | 55800,0 | 0 | 18600,0 | 37200,0 |
| 2020 | 57000,0 | 0 | 19000,0 | 38000,0 |
--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении к государственной программе.
5.Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10.Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
11.Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12.Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
6.Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13.К основным рискам относятся:
1) природно-климатические риски, обусловленные колебаниями погодных условий, оказывающими серьезное влияние на урожайность овощей и картофеля, объемы их производства, что может значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;
2) макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой мировых цен на отдельные товары регионального экспорта и снижением возможности достижения целей по развитию подотрасли овощеводства, а также снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие отрасли овощеводства, усилят зависимость ее развития от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию овощеводства и продукты их переработки, в том числе за счет сокращения реальных доходов населения.
14.Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы необходимы:
1) переход к новым технологиям;
2) техническая модернизация;
3) внедрение энергосберегающих технологий;
4) принятие дополнительных мер поддержки в неблагоприятные по природно-климатическим условиям годы.
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА"
Исключена
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ"
Паспорт подпрограммы
| Наименование подпрограммы | Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель | ||||||||
| Заказчик подпрограммы | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | ||||||||
| Цель подпрограммы | Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий | ||||||||
| Показатель цели подпрограммы и его значение | Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, (тыс. га) | 0,4 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | |
| Задачи подпрограммы | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий | ||||||||
| Показатели задач подпрограммы и их значения | Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Площадь вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, (тыс. га) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2013 - 2020 годы | ||||||||
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) | Срок исполнения (год) | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | ||||||
| федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета | внебюджетных источников (прогноз) | |||||||
| 2013 - 2020 | 1063680,0 | 216000,0 | 288000,0 | 559680,0 | |||||
| 2013 - 2020 | 1027680,0 | 216000,0 | 252000,0 | 559680,0 | |||||
| 2013 | 116960,0 | 27000,0 | 20000,0 | 69960,0 | |||||
| 2014 | 122960,0 | 27000,0 | 26000,0 | 69960,0 | |||||
| 2015 | 122960,0 | 27000,0 | 26000,0 | 69960,0 | |||||
| 2013 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 | |||||
| 2014 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 | |||||
| 2015 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 | |||||
| 2016 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 | |||||
| 2017 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 | |||||
| 2018 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 | |||||
| 2019 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 | |||||
| 2020 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 | |||||
| Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней | |||||||||
| Организация управления подпрограммой | Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) | ||||||||
1.Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма
1.С учетом природно-климатических условий Томской области приоритетной задачей растениеводства является выращивание продукции для развития кормопроизводства, а также обеспечение потребностей жителей в картофеле и овощной продукции.
Главными препятствиями устойчивого развития растениеводства в Томской области являются:
плохое техническое состояние мелиоративных систем;
высокие риски, связанные со сложными почвенно-климатическими условиями;
низкий удельный вес хозяйств с современными технологиями и оборудованием;
отсутствие экономической мотивации развития внутрихозяйственных мелиоративных систем.
В настоящее время значительная часть внутрихозяйственных осушительных мелиоративных систем на площади 11,0 тыс. га находится в неудовлетворительном состоянии, они выработали свой ресурс. Осушенные земли переувлажнены, заросли кустарником и лесом. Мелиоративные осушительные системы на площади 10,7 тыс. га пришли в полную негодность и не подлежат восстановлению.
Внутрихозяйственные мелиоративные осушительные системы и гидротехнические сооружения на площади 22,2 тыс. га используются, но требуют реконструкции. В связи с тем, что организации, содержащие эти объекты на балансе, обанкротились, осушительные системы не имеют собственников (балансодержателей). Внутрихозяйственные мелиоративные оросительные системы и гидротехнические сооружения на площади 3,2 тыс. га используются, но требуется модернизация и реконструкция поливных систем.
Для создания условий устойчивого развития сельского хозяйства в Томской области необходимо поддерживать работоспособность и целостность оросительных систем. Область располагает всеми необходимыми предпосылками для организации эффективных оросительных мероприятий:
1) достаточные площади земельных угодий для организации сельскохозяйственного производства;
2) апробированные технологии растениеводства;
3) достаточные водные ресурсы.
Технический износ мелиоративных систем является критическим и непосредственно связан со снижающейся урожайностью растениеводства. Выбытие оросительной техники опережает ее приобретение.
На решение указанных проблем и направлена настоящая подпрограмма.
2.Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
2.Цель подпрограммы - создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий.
3.Целевой показатель - ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за период 2013 - 2020 годы 8,05 тыс. га.
4.Задача подпрограммы - вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.
5.Показатель реализации задачи - вовлечение в сельскохозяйственный оборот за период 2013 - 2020 годов 40 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.
3.Перечень программных мероприятий подпрограммы
6.Основное мероприятие - развитие мелиорации сельскохозяйственных земель.
4.Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение
7.Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидий:
1) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке;
2) на возмещение части затрат на проведение культуртехнических работ.
8.Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии и с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9.Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 1027680,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:
| Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | ||
| федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета | внебюджетных источников (прогноз) | ||
| 2013 - 2020 | 1063680,0 | 216000,0 | 288000,0 | 559680,0 |
| 2013 - 2020 | 1027680,0 | 216000,0 | 252000,0 | 559680,0 |
| 2013 | 116960,0 | 27000,0 | 20000,0 | 69960,0 |
| 2014 | 122960,0 | 27000,0 | 26000,0 | 69960,0 |
| 2015 | 122960,0 | 27000,0 | 26000,0 | 69960,0 |
| 2013 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
| 2014 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
| 2015 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
| 2016 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
| 2017 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
| 2018 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
| 2019 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
| 2020 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении к государственной программе.
5.Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10.Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
11.Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12.Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
6.Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13.Достижение цели и решение задачи подпрограммы имеет определенную степень рисков:
1) внешние риски:
неблагоприятные погодные условия могут повлечь гибель посевов или значительно снизить урожайность;
более низкие по сравнению с ожидаемыми объемы получения сельскохозяйственными товаропроизводителями Томской области кредитных ресурсов в банках могут не позволить провести строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке;
2) внутренние риски:
организационные риски;
производственные и технологические риски.
Управление рисками в рамках реализации подпрограммы будет проводиться в форме обеспечения своевременного и в полном объеме финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий подпрограммы.
ПОДПРОГРАММА "УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА"
Паспорт подпрограммы
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Ускоренное развитие животноводства │ │подпрограммы │ │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик │Департамент по социально-экономическому развитию села Томской │ │подпрограммы │области │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель │Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства │ │подпрограммы │продукции животноводства │ ├──────────────┼──────────────┬─────┬───────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┤ │Показатель │ Показатель │2013 │ 2014 │ 2015 │2016 │2017 │ 201 │2019 │2020 │ │цели │ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ │подпрограммы и├──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │его значения │Индекс │113,5│ 104,0 │103,8 │101,6│101,0│101,1 │101,0│100,9│ │ │производства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │животноводства│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(в % к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предыдущему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │году) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────┴─────┴───────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┤ │Задачи │Рост рентабельности отрасли животноводства │ │подпрограммы │ │ ├──────────────┼──────────────┬─────┬───────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┤ │Показатели │ Показатель │2013 │ 2014 │ 2015 │2016 │2017 │ 2018 │2019 │2020 │ │задач │ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ │подпрограммы и├──────────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │их значения │Рентабельность│18,2 │ 18,5 │ 18,7 │18,9 │19,1 │ 19,2 │19,3 │19,4 │ │ │отрасли │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │животноводства│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────┴─────┴───────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┤ │Сроки │2013 - 2020 годы │ │реализации │ │ │подпрограммы │ │ ├──────────────┼──────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────┤ │Объем и │ │ │ В том числе за счет средств │ │источники │ Срок │ Объем ├────────────┬──────────┬────────────┤ │финансирования│ исполнения │финансирования│федерального│областного│внебюджетных│ │ │ (год) │ (тыс. руб.) │ бюджета │ бюджета │ источников │ │ │ │ │ (прогноз) │ │ (прогноз) │ │ ├──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2013 - 2020 │ 14207745,00 │ 3635396,70 │3722127,80│ 6850220,50 │ │ ├──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2013 - 2020 │ 13622869,80 │ 3346907,30 │3425742,00│ 6850220,50 │ │ │<*> │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2013 <*> │ 1780218,50 │ 144975,20 │489162,30 │ 1146081,00 │ │ ├──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2014 <*> │ 1653847,30 │ 434038,70 │257228,50 │ 962580,10 │ │ ├──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2015 <*> │ 1379613,40 │ 422958,70 │257228,50 │ 699426,20 │ │ ├──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2013 │ 2001061,50 │ 433464,60 │421515,90 │ 1146081,00 │ │ ├──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2014 │ 1829279,40 │ 434038,70 │432660,60 │ 962580,10 │ │ ├──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2015 │ 1568213,50 │ 422958,70 │445828,60 │ 699426,20 │ │ ├──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2016 │ 1609869,70 │ 436344,30 │460344,50 │ 713180,90 │ │ ├──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2017 │ 1734601,60 │ 467953,30 │471687,00 │ 794961,30 │ │ ├──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2018 │ 1768347,60 │ 480764,00 │484196,50 │ 803387,10 │ │ ├──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2019 │ 1832697,90 │ 473805,90 │496954,00 │ 861938,00 │ │ ├──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2020 │ 1863673,80 │ 486067,20 │508940,70 │ 868665,90 │ │ ├──────────────┴──────────────┴────────────┴──────────┴────────────┤ │ │<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской │ │ │области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013│ │ │год и на плановый период 2014 и 2015 годов". │ │ │Объем финансирования за счет средств областного, федерального │ │ │бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с │ │ │соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной │ │ │корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Организация │Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по │ │управления │социально-экономическому развитию села Томской области, органы │ │подпрограммой │местного самоуправления муниципальных образований Томской области │ │ │(по согласованию). │ │ │Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель │ │ │Губернатора Томской области по агропромышленной политике и │ │ │природопользованию. │ │ │Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют│ │ │Департамент по социально-экономическому развитию села Томской │ │ │области, являющийся главным распорядителем средств областного │ │ │бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований │ │ │Томской области (по согласованию) │ └──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма
1.За период с 1990 по 2011 годы в Томской области на 70% сократилось поголовье КРС, уменьшилось валовое производство молока в 2,5 раза. На первое января 2012 года в хозяйствах всех категорий области насчитывалось 100,6 тыс. голов КРС, в том числе 44,4 тыс. коров. Из них в сельскохозяйственных организациях 50,9 тыс. голов (51% от общей численности поголовья), 20,6 тыс. коров (46% от общего поголовья).
В 2011 году в хозяйствах всех категорий надоено 179,8 тыс. тонн молока, что составляет 45,2% к уровню 1990 года, в том числе сельскохозяйственными предприятиями 98,0 тыс. тонн. Удельный вес производства молока в сельскохозяйственных предприятиях составляет 54,5% от общего объема производства. В результате многолетней целенаправленной работы в Томской области создано стадо с генетическим потенциалом продуктивности 6000 кг, который пока используется на 70 - 80%. В 2011 году в ведущих племенных заводах надоено в среднем от одной коровы не менее 7200 кг.
Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока является задачей стратегического значения, решение которой позволит в перспективе, научно обосновано и в интересах всего населения, удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.
Главными препятствиями устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (20%);
недостаточная развитость племенной базы;
невысокий выход телят в расчете на 100 коров (в 2011 году 79 голов);
недостаточный уровень качества кормов, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.
К 2011 году в Томской области производство на убой птицы и свиней обеспечивало основной рост в мясном животноводстве и имело хороший ресурсный, технологический и инвестиционный потенциал развития. Уровень производства свинины и мяса птицы в 2011 году превысил показатели 1990 года на 145,4% и 359,4% соответственно.
Существенно улучшилась ситуация с мясопереработкой в этих наиболее технологичных и инвестиционно привлекательных подотраслях мясного животноводства, созданы предпосылки для дальнейшей ее модернизации.
В 2011 году в хозяйствах всех категорий произведено 13,5 тыс. тонн мяса говядины, что составляет 34,5% к уровню 1990 года. В структуре производства мяса в Томской области удельный вес говядины составляет 14%.
Основными проблемами развития сектора КРС являются:
отсутствие достаточных племенных ресурсов специализированных пород отечественной и зарубежной селекции, что вызывает необходимость в переводе селекционно-племенной работы на качественно новый технологический и генетический уровень;
низкая обеспеченность качественными кормами при переходе к интенсивным откормочным технологиям;
убыточность производства КРС требует дополнительной поддержки с целью привлечения в подотрасль масштабных инвестиций, реализации программ и крупных проектов, способствующих ускоренному развитию скотоводства;
невысокий уровень комплексной интеграции в единый технологический комплекс первичных производителей мяса, научных центров, банковского капитала, предприятий комбикормовой промышленности, мясопереработки, торговых сетей и глубокой переработки мясосырья;
недостаточный уровень развития инфраструктуры (логистики) мясного рынка, высокая степень износа основных производственных фондов, что приводит к дополнительным издержкам.
Сектор мясного скотоводства КРС развивается также недостаточными темпами. Численность поголовья скота мясных пород в 80-е годы составляла 20,8 тыс. голов, в том числе 5,1 тыс. коров. На начало 2012 года численность поголовья мясного скота в хозяйствах всех форм собственности насчитывала 9,5 тыс. голов, в том числе 3,5 тыс. голов коров, в сельскохозяйственных организациях области насчитывалось 5,5 тыс. голов мясного направления, 4 тыс. голов насчитывалось в КФХ. Уровень производства (выращивания) мяса КРС от мясных и помесных пород на убой составил в 2011 году 722 тонны или 5,4% от производства говядины.
Для создания условий ускоренного развития мясного скотоводства Томская область располагает всеми необходимыми предпосылками:
достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;
апробированная технология интенсивного мясного животноводства;
в области создана хорошая собственная племенная база по разведению КРС мясных пород.
Главными препятствиями устойчивого развития мясного скотоводства являются:
недостаточная развитость племенной базы;
низкий выход телят в расчете на 100 коров (в 2011 году 79 голов);
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (15%);
отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в Томской области возможностей ускоренного развития мясного скотоводства;
недостаточный уровень качества кормов, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.
Неэквивалентный товарообмен между продукцией промышленного производства и продукцией сельского хозяйства, недоступность к кредитным ресурсам привели к острому дефициту у производителей молока и мяса оборотных средств и средств для обновления основных фондов. Выбытие кормозаготовительной техники опережает ее приобретение.
Сельскохозяйственные организации области испытывают острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в области управления.
В сложившейся ситуации создание условий для устойчивого развития молочного и мясного скотоводства является одним из приоритетных направлений аграрной политики в Томской области.
Объективная необходимость участия государства в развитии молочного и мясного скотоводства обусловлена:
1) социальной значимостью молока и мяса как необходимых для здоровья населения продуктов питания;
2) биологическими особенностями КРС по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;
3) необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий, и свидетельствует о необходимости ускоренного развития сектора КРС, увеличения объемов поддержки сектора.
Подпрограмма нацелена на решение проблем, связанных с недостатком племенного поголовья КРС, а также недостаточным объемом производства молока и мяса КРС вследствие указанного комплекса причин.
2.Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
2.Цель - обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства.
3.Целевой показатель - индекс производства продукции животноводства к 2020 году составит 138,9% (к 2011 году).
4.Задача подпрограммы - рост рентабельности отрасли животноводства.
5.Показатель реализации задачи - рентабельность отрасли животноводства к 2020 году составит 19,4%.
3.Перечень программных мероприятий подпрограммы
6.Основные мероприятия:
поддержка производства и реализации молока и молочной продукции;
поддержка племенного животноводства;
обеспечение кормами для содержания КРС;
страхование сельскохозяйственных животных;
обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве;
обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве;
обеспечение кормами для производства свинины, мяса птицы и яиц.
4.Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение
7.Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в целях выполнения следующих основных мероприятий:
1) поддержка производства и реализации молока и молочной продукции. В рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидии на 1 литр реализованного товарного молока.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области осуществляют исполнение мероприятия за счет субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета в связи с наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственной поддержке сельскохозяйственного производства;
2) поддержка племенного животноводства. В рамках реализации данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий:
на возмещение части затрат на приобретение племенных телок молочных пород у лизинговых компаний по договорам финансовой аренды (лизинга) или договорам купли-продажи с рассрочкой платежа;
на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка КРС молочного и мясного направления;
на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
на возмещение части затрат на приобретение семени племенных быков-производителей молочного и мясного направления;
на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка лошадей, овец, коз;
3) обеспечение кормами для содержания КРС. В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидии на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания КРС;
4) страхование сельскохозяйственных животных. В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства;
5) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве. В целях реализации данного мероприятия планируется предоставление субсидий:
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства;
6) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве. В рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;
7) обеспечение кормами для производства свинины, мяса птицы и яиц. В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов.
8.Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9.Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 13622869,8 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:
| Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | ||
| федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета | внебюджетных источников (прогноз) | ||
| 2013 - 2020 | 14207745,00 | 3635396,70 | 3722127,80 | 6850220,50 |
| 2013 - 2020 | 13622869,80 | 3346907,30 | 3425742,00 | 6850220,50 |
| 2013 | 1780218,50 | 144975,20 | 489162,30 | 1146081,00 |
| 2014 | 1653847,30 | 434038,70 | 257228,50 | 962580,10 |
| 2015 | 1379613,40 | 422958,70 | 257228,50 | 699426,20 |
| 2013 | 2001061,50 | 433464,60 | 421515,90 | 1146081,00 |
| 2014 | 1829279,40 | 434038,70 | 432660,60 | 962580,10 |
| 2015 | 1568213,50 | 422958,70 | 445828,60 | 699426,20 |
| 2016 | 1609869,70 | 436344,30 | 460344,50 | 713180,90 |
| 2017 | 1734601,60 | 467953,30 | 471687,00 | 794961,30 |
| 2018 | 1768347,60 | 480764,00 | 484196,50 | 803387,10 |
| 2019 | 1832697,90 | 473805,90 | 496954,00 | 861938,00 |
| 2020 | 1863673,80 | 486067,20 | 508940,70 | 868665,90 |
--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к государственной программе.
5.Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10.Реализацию подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.
11.Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12.Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета.
6.Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13.К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
1) неполное финансирование подпрограммы, отсутствие прямых мер поддержки, стимулирующих восстановление поголовья КРС, в том числе коров, и обеспечивающих субсидирование части затрат на содержание животных, усиливают риск падения поголовья КРС;
2) возникновение и распространение заразных болезней животных на территории Томской области;
3) неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов мяса местного производства;
4) присоединение России к ВТО и расширение Евросоюза с его излишками животноводческой продукции будут оказывать большое давление на Россию как на наиболее близкий и емкий рынок.
14.Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы необходимо обеспечить:
1) создание современных лабораторий, поставку ветеринарных препаратов для своевременного проведения противоэпизоотических мероприятий;
2) наращивание оборудования по первичной и глубокой переработке животных, создание инфраструктуры по продвижению мясной и молочной продукции потребителю;
3) повышение конкурентоспособности местной продукции на основе комплексной модернизации, совершенствования обменно-распределительных отношений производителей мяса и молока, их переработчиков и торговли на основе согласования интересов каждого из них.
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА"
Паспорт подпрограммы
| Наименование подпрограммы | Развитие мясного скотоводства | ||||||||
| Заказчик подпрограммы | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | ||||||||
| Цель подпрограммы | Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса КРС от мясных и помесных пород | ||||||||
| Показатель цели подпрограммы и его значения | Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Объем производства мяса КРС мясных и помесных пород (тонн) | 943 | 1053 | 1163 | 1274 | 1384 | 1494 | 1605 | 1715 | |
| Задачи подпрограммы | Увеличение поголовья мясного и помесного скота | ||||||||
| Показатели задач подпрограммы и их значения | Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Поголовье КРС специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов) | 11,1 | 11,7 | 12,2 | 12,5 | 12,7 | 13,0 | 13,3 | 13,6 | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2013 - 2020 годы | ||||||||
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) | Срок исполнения (год) | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | ||||||
| федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета | внебюджетных источников (прогноз) | |||||||
| 2013 2020 | 1292714,7 | 327747,5 | 241239,5 | 723727,7 | |||||
| 2013 2020 | 1269652,4 | 327747,5 | 218177,2 | 723727,7 | |||||
| 2013 | 128004,5 | 33985,5 | 19016 | 75003 | |||||
| 2014 | 135778,4 | 36393,5 | 19016 | 80368,9 | |||||
| 2015 | 142460 | 38476 | 19016 | 84968 | |||||
| 2013 | 133986,5 | 33985,5 | 24998 | 75003 | |||||
| 2014 | 143552,1 | 36393,5 | 26789,7 | 80368,9 | |||||
| 2015 | 151766,6 | 38476 | 28322,6 | 84968 | |||||
| 2016 | 158587,1 | 40205,2 | 29595,5 | 88786,4 | |||||
| 2017 | 165563,4 | 41973,8 | 30897,4 | 92692,2 | |||||
| 2018 | 172639,4 | 43767,7 | 32217,9 | 96653,8 | |||||
| 2019 | 179784,6 | 45579,2 | 33551,3 | 100654,1 | |||||
| 2020 | 186835 | 47366,6 | 34867,1 | 104601,3 | |||||
| Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней | |||||||||
| Организация управления подпрограммой | Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) | ||||||||
1.Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма
1.Томская область имеет опыт ведения специализированного мясного скотоводства. Численность поголовья скота мясных пород (герефордской и казахской белоголовой) в 80-е годы составляла 20,8 тыс. голов, в том числе 5,1 тыс. коров. С середины 90-х годов происходит снижение производства говядины в Томской области. В 2011 году реализовано на убой мяса КРС всеми категориями хозяйств 13,5 тыс. тонн. В то же время уровень производства (выращивания) мяса КРС от мясных и помесных пород на убой составил 722 тонны или 5,4% от производства говядины.
На начало 2011 года численность поголовья мясного скота в хозяйствах всех форм собственности насчитывала 9,5 тыс. голов, в том числе 3,5 тыс. голов коров, в сельскохозяйственных организациях области насчитывалось 5,5 тыс. голов мясного направления, 4 тыс. голов насчитывалось в КФХ. Наличие КРС, в том числе коров, в Томской области представлены в таблице 1.
Наличие КРС, в том числе коров, в Томской области
Таблица 1
| 01.2011 | 01.2012 | 2011 в % к 2010 | |
| Поголовье КРС (тыс. голов) | |||
| Хозяйства всех категорий | 98,6 | 100,6 | 102,0 |
| Сельскохозяйственные организации | 49,4 | 50,9 | 103,0 |
| КФХ | 9,4 | 9,8 | 104,3 |
| Хозяйства населения | 39,8 | 39,9 | 100,3 |
| Поголовье КРС мясных и помесных пород (тыс. голов) | |||
| Хозяйства всех категорий | 8,2 | 9,5 | 115,9 |
| Сельскохозяйственные организации | 4,6 | 5,5 | 119,6 |
| КФХ | 3,6 | 4,0 | 111,1 |
| Хозяйства населения | 0 | 0 | 0 |
| Поголовье коров мясных и помесных пород (тыс. голов) | |||
| Хозяйства всех категорий | 3,0 | 3,5 | 116,7 |
| Сельскохозяйственные организации | 1,5 | 1,9 | 126,7 |
| КФХ | 1,5 | 1,6 | 106,7 |
| Хозяйства населения | 0 | 0 | 0 |
| Производство мяса КРС в живом весе (тонн) | |||
| Хозяйства всех категорий | 13561 | 13485 | 99,4 |
| Сельскохозяйственные организации | 4927 | 4866 | 98,8 |
| КФХ | 863 | 957 | 110,9 |
| Хозяйства населения | 7771 | 7662 | 98,6 |
| Производство мяса КРС мясных и помесных пород в живом весе (тонн) | |||
| Хозяйства всех категорий | 404 | 722 | 178,7 |
В 2011 году в хозяйствах всех категорий произведено 13,5 тыс. тонн мяса говядины, что составляет 34,5% к уровню 1990 года. В структуре производства мяса в области удельный вес говядины составляет 14%.
Необходимость решения проблем, связанных с производством говядины, программными методами определяется тем, что они носят комплексный характер и не могут быть решены в пределах одного финансового года.
Главным резервом роста производства говядины и улучшения ее качества на данном этапе является повсеместное повышение интенсивности выращивания, организации и сокращения сроков откорма скота, реализация молодняка более высокими весовыми кондициями, откорм и нагул скота с преимущественным использованием зеленых, грубых и сочных кормов.
Подпрограммой предусматривается создание и развитие отрасли мясного скотоводства в хозяйствах, где имеются необходимые пастбищные угодья для создания интенсивного кормопроизводства. Отличительными особенностями этого направления животноводства являются способность использовать большие объемы сочных и грубых кормов, которые ежегодно не используются на сотнях гектаров области, дешевые и простые животноводческие постройки.
Скот мясных пород вынослив, неприхотлив, устойчив к заболеваниям, хорошо приспосабливается к различным природно-климатическим условиям, обладает высокой скороспелостью, быстро нагуливается и откармливается, хорошо оплачивает корм привесами, дает больший выход мяса. Он обладает устойчивой наследственностью и при скрещивании способен улучшать мясную продуктивность скота других пород. Сезонные туровые февральско-апрельские отелы позволяют отнимать от коров всех телят в возрасте 6 - 7 месяцев и иметь зимой в маточных гуртах только взрослых животных. Это способствует удешевлению системы кормления и содержания коров зимой, поскольку исключает потребность в телятниках и родильных помещениях, а также в дорогостоящих кормах, в том числе концентрированных, как для коров, так и для их телят. Содержать зимой коров без телят можно в дешевых помещениях облегченного типа или под трехсторонними навесами, защищающими животных от ветра и снега.
Основной целью будущего мясного скотоводства Томской области является создание к 2020 году численности стада мясного скота до 13,6 тыс. голов, в том числе коров до 5,0 тыс. голов, производство (выращивание) 1715 тонн мяса высококачественной говядины от мясного и помесного скота.
Основным в мясном скотоводстве является получение максимального выхода телят на 100 маток и наивысших среднесуточных приростов живой массы молодняка от рождения до реализации на мясо, а также повышение сохранности животных. Для достижения рентабельности мясного скотоводства среднесуточный прирост молодняка в среднем по стаду должен быть не менее 700 - 800 граммов.
Для создания условий ускоренного развития мясного скотоводства Томская область располагает всеми необходимыми предпосылками:
достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;
апробированная технология интенсивного мясного животноводства;
в области создана хорошая собственная племенная база по разведению КРС мясных пород.
Главными препятствиями устойчивого развития мясного скотоводства являются:
недостаточная развитость племенной базы;
низкий выход телят в расчете на 100 коров (в 2011 году 68 голов);
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (15%);
отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в Томской области возможностей ускоренного развития мясного скотоводства;
недостаточный уровень качества кормов, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.
Важными факторами, препятствующими решению проблемы рентабельности мясного скотоводства, являются:
неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - мясоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на долю ферм приходится не более 40% от розничной цены на мясо вместо 55% в западных странах;
недостаточная государственная поддержка мясного скотоводства, которая в среднем по области составляет около 7% от производственных издержек.
Неэквивалентный товарообмен между продукцией промышленного производства и продукцией сельского хозяйства, недоступность к кредитным ресурсам привели к острому дефициту у производителей говядины оборотных средств и средств для обновления основных фондов.
Выбытие кормозаготовительной техники опережает ее приобретение.
Сельскохозяйственные организации Томской области испытывают острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в области управления.
В сложившейся ситуации создание условий для устойчивого развития мясного скотоводства является одним из приоритетных направлений аграрной политики в Томской области.
Объективная необходимость участия государства в развитии мясного скотоводства и производства говядины обусловлена:
социальной значимостью говядины как необходимого для здоровья населения продукта питания;
биологическими особенностями КРС по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство);
необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного мясного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.
2.Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
2.Цель подпрограммы - обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса КРС от мясных и помесных пород.
3.Целевой показатель - объем производства мяса КРС мясных и помесных пород в 2020 году составит 1715 тонн (237,5% к уровню 2011 года).
4.Задача подпрограммы - увеличение поголовья мясного и помесного скота;
5.Показатель реализации задачи - поголовье мясного и помесного КРС к 2020 году - 13,6 тыс. голов (143% к уровню 2011 года).
3.Перечень программных мероприятий подпрограммы
6.Основные мероприятия - развитие мясного скотоводства.
4.Механизмы реализации и управления подпрограммы, включая ресурсное обеспечение
7.Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидий:
на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья коров и нетелей мясных пород с теленком;
на возмещение части затрат по содержанию помесного маточного поголовья коров с теленком;
на возмещение части затрат на выращивание молодняка КРС мясных (помесных) пород.
8.Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9.Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 1269652,4 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:
| Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | ||
| федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета | внебюджетных источников (прогноз) | ||
| 2013 - 2020 | 1292714,7 | 327747,5 | 241239,5 | 723727,7 |
| 2013 - 2020 | 1269652,4 | 327747,5 | 218177,2 | 723727,7 |
| 2013 | 128004,5 | 33985,5 | 19016 | 75003 |
| 2014 | 135778,4 | 36393,5 | 19016 | 80368,9 |
| 2015 | 142460 | 38476 | 19016 | 84968 |
| 2013 | 133986,5 | 33985,5 | 24998 | 75003 |
| 2014 | 143552,1 | 36393,5 | 26789,7 | 80368,9 |
| 2015 | 151766,6 | 38476 | 28322,6 | 84968 |
| 2016 | 158587,1 | 40205,2 | 29595,5 | 88786,4 |
| 2017 | 165563,4 | 41973,8 | 30897,4 | 92692,2 |
| 2018 | 172639,4 | 43767,7 | 32217,9 | 96653,8 |
| 2019 | 179784,6 | 45579,2 | 33551,3 | 100654,1 |
| 2020 | 186835 | 47366,6 | 34867,1 | 104601,3 |
--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий приведен в приложении к государственной программе.
5.Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10.Реализацию подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.
11.Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12.Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета.
6.Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13.Достижение цели и задачи подпрограммы имеет определенную степень рисков. Планирование эффективного развития отрасли невозможно без учета внешних макроэкономических факторов и общего курса экономической политики в стране, а также внутренних рисков успешного развития.
Внешние риски:
1) неблагоприятная тарифная политика на услуги естественных монополий и импорт говядины могут помешать повышению конкурентоспособности отечественной мясной продукции;
2) болезни скота могут снизить объемы производства продукции животноводства;
3) дальнейший диспаритет цен между продукцией сельского хозяйства и промышленной продукцией может привести к снижению инвестиционной привлекательности отрасли;
4) снижение уровня инвестиционной активности повлечет за собой недостаток финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;
5) новые цели аграрной политики на федеральном уровне могут изменить приоритеты региональной аграрной политики;
6) более низкие, по сравнению с ожидаемыми, объемы получения сельскохозяйственными товаропроизводителями Томской области кредитных ресурсов в кредитных организациях, что не позволит завершить строительство и реконструкцию животноводческих комплексов, провести техническую и технологическую модернизацию отрасли.
Ограниченность полномочий Департамента по социально-экономическому развитию Томской области для полномасштабного воздействия на развитие ситуации в мясном производстве и переработке также будет создавать определенные риски достижения заявленных показателей.
Внутренние риски:
1) организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
2) производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации подпрограммы будет проводиться в форме обеспечения своевременного и в полном объеме финансирования из областного бюджета и четкого выполнения технологических регламентов.
Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА"
Паспорт подпрограммы
┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Развитие молочного скотоводства │ │подпрограммы │ │ ├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик │Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области│ │подпрограммы │ │ ├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель │Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока │ │подпрограммы │в сельскохозяйственных организациях │ ├──────────────┼──────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ │Показатель │ Показатель │2012 │ 2013 │2014 │2015 │2016 │2017 │2018 │2019 │2020 │ │цели │ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ │подпрограммы и├──────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │его значения │Объем │94,9 │ 96 │104,6│108,6│113,7│117,1│120,6│124,2│127,9│ │ │производства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │молока в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельскохозяй- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организациях и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КФХ (тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тонн) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ │Задачи │Увеличение поголовья молочных коров в сельскохозяйственных │ │подпрограммы │организациях и КФХ │ ├──────────────┼──────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ │Показатели │ Показатель │2012 │ 2013 │2014 │2015 │2016 │2017 │2018 │2019 │2020 │ │задач │ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ │подпрограммы и├──────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │их значения │Поголовье │20,3 │ 20,5 │21,8 │23,1 │23,7 │24,2 │24,3 │24,4 │24,4 │ │ │молочных коров│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в сельскохо- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зяйственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организациях и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КФХ (тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │голов) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼──────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤ │Сроки │2013 - 2020 годы │ │реализации │ │ │подпрограммы │ │ ├──────────────┼─────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────┤ │Объем и │ │ │ В том числе за счет средств │ │источники │ Срок │ Объем ├────────────┬──────────┬────────────────┤ │финансирования│ исполнения │финансирования│федерального│областного│внебюджетных │ │(тыс. руб.) │ (год) │ (тыс. руб.) │ бюджета │ бюджета │ источников │ │ │ │ │ (прогноз) │ │ (прогноз) │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤ │ │2013 - 2020 │ 1384343,8 │ 0,0 │ 591767,8 │ 792576,0 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤ │ │2013 - 2020 │ 2404853,8 │ 0,0 │ 717277,8 │ 1687576,0 │ │ │<*> │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤ │ │2013 <*> │ 1247000,0 │ 0,0 │ 269000,0 │ 978000,0 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤ │ │2014 <*> │ 126150,0 │ 0,0 │ 39000,0 │ 87150,0 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤ │ │2015 <*> │ 130507,5 │ 0,0 │ 39000,0 │ 91507,5 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤ │ │2013 │ 167000,0 │ 0,0 │ 84000,0 │ 83000,0 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤ │ │2014 │ 164950,0 │ 0,0 │ 77800,0 │ 87150,0 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤ │ │2015 │ 151197,5 │ 0,0 │ 59690,0 │ 91507,5 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤ │ │2016 │ 157757,4 │ 0,0 │ 61674,5 │ 96082,9 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤ │ │2017 │ 184645,2 │ 0,0 │ 83758,2 │ 100887,0 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤ │ │2018 │ 191877,5 │ 0,0 │ 85946,1 │ 105931,4 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤ │ │2019 │ 179471,3 │ 0,0 │ 68243,4 │ 111227,9 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤ │ │2020 │ 187444,9 │ 0,0 │ 70655,6 │ 116789,3 │ │ ├─────────────┴──────────────┴────────────┴──────────┴────────────────┤ │ │<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской │ │ │области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 │ │ │год и на плановый период 2014 и 2015 годов". │ │ │Объем финансирования за счет средств областного, федерального │ │ │бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с │ │ │соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной │ │ │корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней │ ├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Организация │Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по │ │управления │социально-экономическому развитию села Томской области, органы │ │подпрограммой │местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по│ │ │согласованию). │ │ │Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель │ │ │Губернатора Томской области по агропромышленной политике и │ │ │природопользованию. │ │ │Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют│ │ │Департамент по социально-экономическому развитию села Томской │ │ │области, являющийся главным распорядителем средств областного │ │ │бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований │ │ │Томской области (по согласованию) │ └──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма
1.Несмотря на то, что молочное скотоводство является традиционной отраслью сельскохозяйственного производства Томской области, в последние десятилетия отмечается сокращение численности поголовья КРС и производства молока. Незначительный рост поголовья КРС, в том числе коров, наблюдается с 2009 года. Средний ежегодный темп роста поголовья КРС составляет 1,3%, коров - 0,9%. На 1 января 2012 года в хозяйствах всех категорий Томской области насчитывалось 99,5 тысяч голов КРС, в том числе 43,9 тыс. коров. Из них в сельскохозяйственных организациях 50,8 тыс. голов (51% от общей численности поголовья), 20,6 тыс. коров (46,9% от общего поголовья). Наличие КРС, в том числе коров, в Томской области представлено в таблице 1.
Наличие КРС, в том числе коров, в Томской области
Таблица 1
тыс. голов
| 01.01.2011 | 01.01.2012 | 2011 в % к 2010 | |
| Поголовье КРС | |||
| Хозяйства всех категорий | 98,6 | 100,6 | 102,0 |
| Сельскохозяйственные организации | 49,4 | 50,9 | 103,0 |
| КФХ | 9,4 | 9,8 | 104,3 |
| Хозяйства населения | 39,8 | 39,9 | 100,3 |
| Поголовье коров | |||
| Хозяйства всех категорий | 43,5 | 44,4 | 102,1 |
| Сельскохозяйственные организации | 20,3 | 20,6 | 101,5 |
| КФХ | 3,6 | 3,9 | 108,3 |
| Хозяйства населения | 19,7 | 19,9 | 101,0 |
| Поголовье КРС молочных пород | |||
| Хозяйства всех категорий | 89,0 | 91,1 | 102,4 |
| Сельскохозяйственные организации | 45,2 | 45,4 | 100,4 |
| КФХ | 4,0 | 5,8 | 145,0 |
| Хозяйства населения | 39,8 | 39,9 | 100,3 |
| Поголовье коров молочных пород | |||
| Хозяйства всех категорий | 40,4 | 40,9 | 101,2 |
| Сельскохозяйственные организации | 18,7 | 18,7 | 100,0 |
| КФХ | 1,95 | 2,3 | 117,9 |
| Хозяйства населения | 19,7 | 19,9 | 101,0 |
Одними из основных препятствий устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (20%);
значительное количество ферм с изношенными капитальными объектами.
Важными факторами, препятствующими решению проблемы рентабельности молочного скотоводства, являются:
неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на долю молочных ферм приходится не более 40% от розничной цены на молоко вместо 55% в Западных странах;
недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства, которая в среднем по области составляет около 8% от производственных издержек.
Неэквивалентный товарообмен между продукцией промышленного производства и продукцией сельского хозяйства, недоступность к кредитным ресурсам привели к острому дефициту у производителей молока оборотных средств и средств для обновления основных фондов.
Выбытие кормозаготовительной техники опережает ее приобретение.
Сельскохозяйственные организации Томской области испытывают острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в области управления.
В сложившейся ситуации создание условий для устойчивого развития молочного скотоводства является одним из приоритетных направлений аграрной политики в Томской области.
Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена:
социальной значимостью молока как необходимого для здоровья населения продукта питания, наиболее доступного по цене;
биологическими особенностями КРС по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;
необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.
2.Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
2.Цель подпрограммы - обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
3.Целевой показатель - объем производства молока в 2020 году в сельскохозяйственных организациях и КФХ составит 127,9 тыс. тонн (134,7% к уровню 2012 года).
4.Задача подпрограммы - увеличение поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и КФХ.
5.Показатель реализации задачи - поголовье молочных коров за период 2013 - 2020 годов увеличится до 24,4 тыс. голов.
3.Перечень программных мероприятий подпрограммы
6.Основное мероприятие - развитие молочного скотоводства.
4.Механизмы реализации и управления подпрограммы, включая ресурсное обеспечение
7.Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидий:
на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию животноводческих комплексов молочного направления, приобретение для них оборудования и племенного крупного рогатого скота молочных пород;
на возмещение части затрат на приобретение оборудования для механизации доения, охлаждения и первичной переработки молока, автоматизированных технологических линий и систем компьютерного управления молочным стадом;
на возмещение части затрат на приобретение оборудования для добровольного доения животных (робота-дояра).
8.Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9.Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 2404853,8 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам составит:
| Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | ||
| федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета | внебюджетных источников (прогноз) | ||
| 2013 - 2020 | 1384343,8 | 0,0 | 591767,8 | 792576,0 |
| 2013 - 2020 | 2404853,8 | 0,0 | 717277,8 | 1687576,0 |
| 2013 | 1247000,0 | 0,0 | 269000,0 | 978000,0 |
| 2014 | 126150,0 | 0,0 | 39000,0 | 87150,0 |
| 2015 | 130507,5 | 0,0 | 39000,0 | 91507,5 |
| 2013 | 167000,0 | 0,0 | 84000,0 | 83000,0 |
| 2014 | 164950,0 | 0,0 | 77800,0 | 87150,0 |
| 2015 | 151197,5 | 0,0 | 59690,0 | 91507,5 |
| 2016 | 157757,4 | 0,0 | 61674,5 | 96082,9 |
| 2017 | 184645,2 | 0,0 | 83758,2 | 100887,0 |
| 2018 | 191877,5 | 0,0 | 85946,1 | 105931,4 |
| 2019 | 179471,3 | 0,0 | 68243,4 | 111227,9 |
| 2020 | 187444,9 | 0,0 | 70655,6 | 116789,3 |
--------------------------------
<*> - Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к государственной программе.
5.Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10.Реализацию подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.
11.Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12.Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета.
6.Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13.Достижение цели и задач подпрограммы имеют определенную степень рисков. Планирование эффективного развития отрасли невозможно без учета внешних макроэкономических факторов и общего курса экономической политики в стране, а также внутренних рисков успешного развития.
Внешние риски:
1) более низкие, по сравнению с ожидаемыми, объемы получения сельскохозяйственными товаропроизводителями Томской области кредитных ресурсов в кредитных организациях, что не позволит полностью завершить строительство и реконструкцию молочных комплексов, провести техническую и технологическую модернизацию отрасли;
2) снижение уровня инвестиционной активности повлечет за собой недостаток финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;
3) новые цели аграрной политики на федеральном уровне могут изменить приоритеты региональной аграрной политики.
Ограниченность полномочий Департамента по социально-экономическому развитию Томской области для полномасштабного воздействия на развитие ситуации в молочном производстве и переработке также будет создавать определенные риски достижения заявленных показателей.
Внутренние риски:
1) организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
2) производственные и технологические риски.
Управление рисками в рамках реализации подпрограммы будет проводиться в форме обеспечения своевременного и в полном объеме финансирования из областного бюджета и четкого выполнения технологических регламентов.
Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
ПОДПРОГРАММА "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ"
Паспорт подпрограммы
┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования │ │подпрограммы │ │ ├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик │Департамент по социально-экономическому развитию села Томской │ │подпрограммы │области │ ├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель │Рост предпринимательской активности сельского населения в │ │подпрограммы │аграрном секторе экономики │ ├──────────────┼─────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬────┬──────┬─────┬────────┤ │Показатель │ Показатель │ 2013 │2014 │2015 │2016 │2017│ 2018 │2019 │2020 год│ │цели │ │ год │ год │ год │ год │год │ год │ год │ │ │подпрограммы и├─────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────┼────────┤ │его значение │Объем │ 102 │ 102 │ 103 │ 104 │107 │ 108 │ 108 │ 110 │ │ │производства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельскохозяй-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │произведенной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ЛПХ, КФХ и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │СПоК (% к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 году) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴────────┤ │Задачи │Рост количества ЛПХ, содержащих 3 и более коров │ │подпрограммы │ │ ├──────────────┼─────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬────┬──────┬─────┬────────┤ │Показатели │ Показатель │ 2013 │2014 │2015 │2016 │2017│ 2018 │2019 │2020 год│ │задач │ │ год │ год │ год │ год │год │ год │ год │ │ │подпрограммы и├─────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────┼────────┤ │их значения │Доля ЛПХ, │ 5,3 │ 5,5 │ 5,8 │ 6,1 │6,3 │ 6,6 │ 6,9 │ 7,2 │ │ │содержащих 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и более │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коров, к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │общему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │количеству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ЛПХ, (в %) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴────────┤ │Сроки │2013 - 2020 годы │ │реализации │ │ │подпрограммы │ │ ├──────────────┼─────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────┤ │Объем │ │ │ В том числе за счет средств │ │и источники │ Срок │ Объем ├────────────┬──────────┬────────────┤ │финансирования│ исполнения │финансирования│федерального│областного│внебюджетных│ │(тыс. руб.) │ (год) │ (тыс. руб.) │ бюджета │ бюджета │источников │ │ │ │ │ (прогноз) │ │ (прогноз) │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2013 - 2020 │ 3504089,3 │ 346179,3 │ 858176,9 │ 2299733,1 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2013 - 2020 │ 2895083,7 │ 328727,7 │ 694122,9 │ 1872233,1 │ │ │<*> │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2013 <*> │ 196047,4 │ 21878,4 │ 50785,0 │ 123384,0 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2014 <*> │ 208368,0 │ 39330,0 │ 41854,0 │ 127184,0 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2015 <*> │ 212358,0 │ 39330,0 │ 41854,0 │ 131174,0 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2013 │ 400458,0 │ 39330,0 │ 97044,0 │ 264084,0 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2014 │ 409668,0 │ 39330,0 │ 99754,0 │ 270584,0 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2015 │ 415653,0 │ 39330,0 │ 101749,0 │ 274574,0 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2016 │ 428385,7 │ 41296,5 │ 104986,5 │ 282102,7 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2017 │ 437240,0 │ 43361,3 │ 107335,8 │ 286542,9 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2018 │ 450837,0 │ 45529,4 │ 110802,6 │ 294505,0 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2019 │ 464998,9 │ 47805,9 │ 114392,7 │ 302800,3 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2020 │ 496848,7 │ 50196,2 │ 122112,3 │ 324540,2 │ │ ├─────────────┴──────────────┴────────────┴──────────┴────────────┤ │ │<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской │ │ │области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на │ │ │2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". │ │ │Объем финансирования за счет средств областного, федерального │ │ │бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с│ │ │соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной │ │ │корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней │ ├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Организация │Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по │ │управления │социально-экономическому развитию села Томской области, органы │ │подпрограммой │местного самоуправления муниципальных образований Томской области│ │ │(по согласованию). │ │ │Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель │ │ │Губернатора Томской области по агропромышленной политике и │ │ │природопользованию. │ │ │Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы │ │ │осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию │ │ │села Томской области, являющийся главным распорядителем средств │ │ │областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных │ │ │образований Томской области (по согласованию) │ └──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма
1.Подпрограмма охватывает малые формы хозяйствования (далее - МФХ), к которым относятся КФХ, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством (далее - ИП), ЛПХ, СПоК.
МФХ Томской области производят 50% валовой и 40% товарной продукции сельского хозяйства. По основным видам продукции в 2011 году доля производства достигла: молока - 45,5%, мяса - 22,4%, овощей - 79,0%, картофеля - 92,3%. Развитие МФХ является важнейшим условием обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства области.
В последние годы наблюдается тенденция увеличения числа вновь создаваемых КФХ, ИП. За 2009 - 2011 годы количество КФХ и ИП увеличилось в 1,7 раза благодаря организации на базе крупных ЛПХ, фермерских хозяйств своего дела жителями села. В 16 сельских районах Томской области насчитывается 113,8 тыс. граждан, ведущих ЛПХ, с учетом городских территорий 120,4 тыс. граждан, 2024 тыс. КФХ и ИП, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. По итогам последних четырех лет наблюдается процесс укрупнения ЛПХ и перехода их в ранг товарных хозяйств.
За МФХ на территории Томской области на 1 января 2011 года закреплено 72,5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.
2.Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
2.Цель подпрограммы - рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики.
3.Целевой показатель - рост объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной ЛПХ, КФХ, СПоК, к 2020 году составит 110% к уровню 2011 года.
4.Задача подпрограммы - рост количества ЛПХ, содержащих 3 и более коров.
5.Показатель реализации задач - доля ЛПХ, содержащих 3 и более коров, к 2020 году увеличится до 7,2%.
3.Перечень программных мероприятий подпрограммы
6.Основные мероприятия:
1) государственная поддержка кредитования МФХ;
2) развитие ЛПХ;
3) поддержка приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования КФХ и ИП.
4.Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение
7.Реализация подпрограммы осуществляется в форме предоставления субвенции органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства в рамках следующих основных мероприятий:
1) государственная поддержка кредитования МФХ - предполагается осуществлять в форме предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;
2) развитие личных подсобных хозяйств - предполагается осуществлять в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по искусственному осеменению коров, по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования, по содержанию коровы с теленком;
3) поддержка приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования КФХ и ИП - предполагается осуществлять в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования КФХ и ИП.
8.Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9.Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 2895083,7 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:
| Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | ||
| федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета | внебюджетных источников (прогноз) | ||
| 2013 - 2020 | 3504089,3 | 346179,3 | 858176,9 | 2299733,1 |
| 2013 - 2020 | 2895083,7 | 328727,7 | 694122,9 | 1872233,1 |
| 2013 | 196047,4 | 21878,4 | 50785,0 | 123384,0 |
| 2014 | 208368,0 | 39330,0 | 41854,0 | 127184,0 |
| 2015 | 212358,0 | 39330,0 | 41854,0 | 131174,0 |
| 2013 | 400458,0 | 39330,0 | 97044,0 | 264084,0 |
| 2014 | 409668,0 | 39330,0 | 99754,0 | 270584,0 |
| 2015 | 415653,0 | 39330,0 | 101749,0 | 274574,0 |
| 2016 | 428385,7 | 41296,5 | 104986,5 | 282102,7 |
| 2017 | 437240,0 | 43361,3 | 107335,8 | 286542,9 |
| 2018 | 450837,0 | 45529,4 | 110802,6 | 294505,0 |
| 2019 | 464998,9 | 47805,9 | 114392,7 | 302800,3 |
| 2020 | 496848,7 | 50196,2 | 122112,3 | 324540,2 |
--------------------------------
<*> - Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к государственной программе.
5.Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10.Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
11.Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12.Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
6.Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13.В ходе реализации подпрограммы существует риск отклонения числа участников отдельных мероприятий подпрограммы от запланированного. Фактическое число желающих участвовать в мероприятиях может быть как ниже, так и выше запланированного.
14.Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы отбор претендентов планируется осуществлять с помощью организации конкурсов.
ПОДПРОГРАММА "ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ"
Паспорт подпрограммы
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Поддержка начинающих фермеров │ │подпрограммы │ │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик │Департамент по социально-экономическому развитию села Томской │ │подпрограммы │области │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель │Стимулирование создания и развития КФХ на территории Томской │ │подпрограммы │области │ ├──────────────┼─────────────┬──────┬──────┬────┬────┬────┬────┬──────┬───────┤ │Показатель │ Показатель │ 2013 │ 2014 │2015│2016│2017│2018│ 2019 │ 2020 │ │цели │ │ год │ год │год │год │год │год │ год │ год │ │подпрограммы и├─────────────┼──────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼───────┤ │его значения │Прирост числа│ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ │ │КФХ (ед.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────────┴──────┴──────┴────┴────┴────┴────┴──────┴───────┤ │Задачи │Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции │ │подпрограммы │произведенной КФХ │ ├──────────────┼─────────────┬─────┬──────┬──────┬────┬────┬────┬──────┬──────┤ │Показатели │ Показатель │2013 │ 2014 │ 2015 │2016│2017│2018│ 2019 │ 2020 │ │задач │ │ год │ год │ год │год │год │год │ год │ год │ │подпрограммы и├─────────────┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼────┼──────┼──────┤ │их значения │Увеличение │ 1,5 │ 2,0 │ 2,1 │2,3 │2,5 │2,7 │ 2,9 │ 3 │ │ │объемов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельскохозяй-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │произведенной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КФХ (% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к предыдущему│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │году) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────────┴─────┴──────┴──────┴────┴────┴────┴──────┴──────┤ │Сроки │2013 - 2020 годы │ │реализации │ │ │подпрограммы │ │ ├──────────────┼──────────┬──────────────┬────────────────────────────────────┤ │Объем и │ │ │ В том числе за счет средств │ │источники │ Срок │ Объем ├────────────┬──────────┬────────────┤ │финансирования│исполнения│финансирования│федерального│областного│внебюджетных│ │(тыс. руб.) │ (год) │ (тыс. руб.) │ бюджета │ бюджета │ источников │ │ │ │ │ (прогноз) │ │ (прогноз) │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2013 - │ 274423,1 │ 190057,8 │ 62965,3 │ 21400,0 │ │ │2020 │ │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2013 - │ 269353,1 │ 184987,8 │ 62965,3 │ 21400,0 │ │ │2020 <*> │ │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2013 <*> │ 21830,0 │ 13230,0 │ 6100,0 │ 2500,0 │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2014 <*> │ 30900,0 │ 21200,0 │ 7000,0 │ 2700,0 │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2015 <*> │ 32262,4 │ 22219,2 │ 7343,2 │ 2700,0 │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2013 │ 26900,0 │ 18300,0 │ 6100,0 │ 2500,0 │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2014 │ 30900,0 │ 21200,0 │ 7000,0 │ 2700,0 │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2015 │ 32262,4 │ 22219,2 │ 7343,2 │ 2700,0 │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2016 │ 33695,6 │ 23291,4 │ 7704,2 │ 2700,0 │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2017 │ 35203,5 │ 24419,4 │ 8084,1 │ 2700,0 │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2018 │ 36789,6 │ 25606,0 │ 8483,6 │ 2700,0 │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2019 │ 38458,3 │ 26854,3 │ 8904,0 │ 2700,0 │ │ ├──────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2020 │ 40213,7 │ 28167,5 │ 9346,2 │ 2700,0 │ │ ├──────────┴──────────────┴────────────┴──────────┴────────────┤ │ │<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом │ │ │Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном │ │ │бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". │ │ │Объем финансирования за счет средств областного, федерального │ │ │бюджетов и внебюджетных источников определяется по │ │ │согласованию с соответствующими органами и организациями и │ │ │подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей │ │ │бюджетов всех уровней │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Организация │Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по │ │управления │социально-экономическому развитию села Томской области, органы│ │подпрограммой │местного самоуправления муниципальных образований Томской │ │ │области (по согласованию). │ │ │Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель │ │ │Губернатора Томской области по агропромышленной политике │ │ │и природопользованию. │ │ │Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы │ │ │осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию │ │ │села Томской области, являющийся главным распорядителем │ │ │средств областного бюджета, органы местного самоуправления │ │ │муниципальных образований Томской области (по согласованию) │ └──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма
1.В начале 1990-х годов в России в целом и на территории Томской области в частности начался рост числа КФХ.
В 1995 году численность КФХ достигла 280 тысяч по России и 3,8 тысячи в Томской области. В настоящее время в Томской области число КФХ не превышает 770. В структуре сельского хозяйства их доля составляет 5%. Несмотря на то, что с 2007 года количество КФХ выросло в 1,7 раза, их вклад в объем производимой в Томской области сельхозпродукции не значителен (по молоку - 3,6%, по мясу - 2%, овощам - 1,1%).
Предпринимательская инициатива на селе ограничена не только производственной материально-технической базой, но и низким развитием инфраструктуры рынков сбыта продукции, произведенной малыми формами хозяйствования на селе. Доходы жителей на селе остаются самыми низкими по сравнению с другими отраслями экономики страны. Вместе с сокращением сельского населения падает количество личных подворий, являющихся базой для развития КФХ. Создание условий для организации КФХ и поддержка начинающих фермеров приостановят сокращение доли МФХ на селе в производстве основных видов сельскохозяйственной продукции, позволят увеличить поголовье скота на сельских подворьях, уровень занятости и доходов сельских жителей.
Начинающие КФХ и ИП при организации своего дела помимо сложных погодно-климатических условий и отсутствия кадров сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в частности - с недостатком финансовых ресурсов. Очень часто КФХ создаются на единовременные пособия по безработице. Им недоступны кредиты, так как недостаточно залогового имущества. В последние годы создание нового КФХ связано с необходимостью бытового обустройства на новом месте, что требует дополнительных денежных средств.
При формировании нового КФХ также требуются значительные затраты на проектирование хозяйственных построек, их подключение к инженерным сетям, выплату первоначального взноса по лизинговым платежам.
Без решения всех перечисленных проблем начинающие КФХ не смогут быть конкурентоспособными и в большинстве своем вынуждены будут прекратить деятельность. Подпрограмма призвана помочь начинающим КФХ закрепиться на рынке во всех районах Томской области.
2.Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
2.Цель подпрограммы - стимулирование создания и развития КФХ на территории Томской области.
3.Целевой показатель - увеличение числа КФХ к 2020 году на 140 КФХ.
4.Задача подпрограммы - рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, произведенной КФХ.
5.Показатель реализации задачи - увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции произведенной КФХ к 2020 году на 19% к уровню 2011 года.
3.Перечень программных мероприятий подпрограммы
6.Основные мероприятия - предоставление грантов на создание и развитие производственной базы вновь создаваемых КФХ, единовременной помощи начинающим фермерам на бытовое обустройство по направлению развития молочного и мясного скотоводства, козоводства и кролиководства.
4.Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение
7.Реализация подпрограммы осуществляется Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области при взаимодействии с Томской областной фермерской ассоциацией "Томская АККОР" (по согласованию) путем выполнения программных мероприятий в форме предоставления субсидий.
Порядок и условия предоставления субсидий на поддержку начинающих фермеров (грантов на создание и развитие КФХ и единовременной помощи на бытовое обустройство) устанавливаются постановлением Администрации Томской области.
8.Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9.Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 269353,1 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:
| Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | ||
| федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета | внебюджетных источников (прогноз) | ||
| 2013 - 2020 | 274423,1 | 190057,8 | 62965,3 | 21400,0 |
| 2013 - 2020 | 269353,1 | 184987,8 | 62965,3 | 21400,0 |
| 2013 | 21830,0 | 13230,0 | 6100,0 | 2500,0 |
| 2014 | 30900,0 | 21200,0 | 7000,0 | 2700,0 |
| 2015 | 32262,4 | 22219,2 | 7343,2 | 2700,0 |
| 2013 | 26900,0 | 18300,0 | 6100,0 | 2500,0 |
| 2014 | 30900,0 | 21200,0 | 7000,0 | 2700,0 |
| 2015 | 32262,4 | 22219,2 | 7343,2 | 2700,0 |
| 2016 | 33695,6 | 23291,4 | 7704,2 | 2700,0 |
| 2017 | 35203,5 | 24419,4 | 8084,1 | 2700,0 |
| 2018 | 36789,6 | 25606,0 | 8483,6 | 2700,0 |
| 2019 | 38458,3 | 26854,3 | 8904,0 | 2700,0 |
| 2020 | 40213,7 | 28167,5 | 9346,2 | 2700,0 |
--------------------------------
<*> - Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы приведен в приложении к государственной программе.
5.Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10.Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
11.Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12.Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
6.Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13.В ходе реализации подпрограммы существует риск отклонения числа участников отдельных мероприятий подпрограммы от запланированного. Фактическое число желающих участвовать в мероприятиях может быть как ниже, так и выше запланированного.
14.Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы отбор претендентов планируется осуществлять с помощью организации конкурсов.
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ НА БАЗЕ КФХ"
Паспорт подпрограммы
┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ │ │подпрограммы │ │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик │Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области │ │подпрограммы │ │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель │Развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе │ │подпрограммы │создания семейных животноводческих ферм на базе КФХ │ ├──────────────┼────────────────┬────┬──────┬───────┬─────┬─────┬────┬──────┬──────────┤ │Показатель │ │2013│ 2014 │ 2015 │2016 │2017 │2018│ 2019 │ 2020 год │ │цели │ Показатель │ │ год │ год │ год │ год │год │ год │ │ │подпрограммы и│ │год │ │ │ │ │ │ │ │ │его значение ├────────────────┼────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────┼──────┼──────────┤ │ │Количество │ 5 │ 5 │ 6 │ 7 │ 7 │ 8 │ 9 │ 9 │ │ │семейных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │животноводческих│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ферм созданных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на базе КФХ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ед.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────────────┴────┴──────┴───────┴─────┴─────┴────┴──────┴──────────┤ │Задачи │Создание семейных животноводческих ферм с поголовьем свыше 25 условных │ │подпрограммы │голов │ ├──────────────┼────────────────┬────┬──────┬───────┬─────┬─────┬────┬──────┬──────────┤ │Показатели │ Показатель │2013│ 2014 │ 2015 │2016 │2017 │2018│ 2019 │ 2020 год │ │задач │ │год │ год │ год │ год │ год │год │ год │ │ │подпрограммы и├────────────────┼────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────┼──────┼──────────┤ │их значения │Количество новых│ 10 │ 11 │ 11 │ 12 │ 13 │ 13 │ 14 │ 15 │ │ │КФХ, созданных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на базе крупных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ЛПХ (ед.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────────────┴────┴──────┴───────┴─────┴─────┴────┴──────┴──────────┤ │Сроки │2013 - 2020 годы │ │реализации │ │ │подпрограммы │ │ ├──────────────┼──────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────────┤ │Объем и │ │ Объем │ В том числе за счет средств │ │источники │ Срок исполнения │финансирования ├────────────┬──────────┬────────────┤ │финансирования│ (год) │ (тыс. руб.) │федерального│областного│внебюджетных│ │(тыс. руб.) │ │ │ бюджета │ бюджета │ источников │ │ │ │ │ (прогноз) │ │ (прогноз) │ │ ├──────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2013 - 2020 │ 681378,8 │ 245376,3 │ 163451,0 │ 272551,5 │ │ ├──────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2013 - 2020 <*> │ 674175,8 │ 238173,3 │ 163451,0 │ 272551,5 │ │ ├──────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2013 <*> │ 59797,0 │ 16997,0 │ 16000,0 │ 26800,0 │ │ ├──────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2014 <*> │ 75000,0 │ 27000,0 │ 18000,0 │ 30000,0 │ │ ├──────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2015 <*> │ 78900,0 │ 28404,0 │ 18936,0 │ 31560,0 │ │ ├──────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2013 │ 67000,0 │ 24200,0 │ 16000,0 │ 26800,0 │ │ ├──────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2014 │ 75000,0 │ 27000,0 │ 18000,0 │ 30000,0 │ │ ├──────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2015 │ 78900,0 │ 28404,0 │ 18936,0 │ 31560,0 │ │ ├──────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2016 │ 83002,8 │ 29881,0 │ 19920,7 │ 33201,1 │ │ ├──────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2017 │ 87319,0 │ 31434,8 │ 20956,6 │ 34927,6 │ │ ├──────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2018 │ 91859,5 │ 33069,4 │ 22046,3 │ 36743,8 │ │ ├──────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2019 │ 96636,2 │ 34789,0 │ 23192,7 │ 38654,5 │ │ ├──────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2020 │ 101661,3 │ 36598,1 │ 24398,7 │ 40664,5 │ │ ├──────────────────┴───────────────┴────────────┴──────────┴────────────┤ │ │<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской │ │ │области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год│ │ │и на плановый период 2014 и 2015 годов". │ │ │Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов│ │ │и внебюджетных источников определяется по согласованию с │ │ │соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной │ │ │корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Организация │Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по │ │управления │социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного│ │подпрограммой │самоуправления муниципальных образований Томской области │ │ │(по согласованию). │ │ │Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель │ │ │Губернатора Томской области по агропромышленной политике и │ │ │природопользованию. │ │ │Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют │ │ │Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области,│ │ │являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы │ │ │местного самоуправления муниципальных образований Томской области │ │ │(по согласованию) │ └──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма
Развитие КФХ, ИП в сочетании с развитием ЛПХ в отдельных районах Томской области становится важным фактором в развитии сельских территорий.
По итогам 2010 года доля сельскохозяйственной продукции, произведенной МФХ в Томской области, составила 52%. В 2010 году в Томской области насчитывалось 125 тыс. ЛПХ, 1830 КФХ и ИП. При этом более 70% КФХ занимаются животноводством. В целом МФХ обрабатываются 15,4% посевных площадей Томской области, содержатся 47% поголовья КРС, в том числе 51% поголовья коров.
В последние годы наметилась устойчивая тенденция увеличения производства сельскохозяйственной продукции в КФХ. Это происходит за счет укрупнения действующих КФХ и создания новых хозяйств. По России рост средней площади обрабатываемой земли увеличился в 2,5 раза с 42,5 га в 1995 году до 104,6 га в 2011 году. Кроме этого, растет техническая оснащенность КФХ, совершенствуются используемые технологии. В результате за 2000 - 2010 годы объем производства молока в КФХ увеличился в 2,4 раза, мяса - в 2,3 раза. Доля малых форм хозяйствования в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции Томской области в 2010 году составила: по производству мяса - 24%, молока - 45,4%, овощей - 71,1% и картофеля - 93,4%.
Потенциалом для дальнейшего роста числа КФХ является сложившаяся тенденция укрупнения ЛПХ населения. В 2011 году в Томской области насчитывается 572 ЛПХ, которые содержат 10 и более голов КРС или 15 свиней (в 2007 году таких ЛПХ было 117).
Поддержка развития КФХ будет способствовать росту уровня занятости и доходов сельского населения, снятию социального напряжения в обществе, улучшению демографического положения на селе и повышению качества жизни сельского населения.
Важным фактором в развитии экономики сельского хозяйства является стимулирование перехода ЛПХ в КФХ.
2.Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
2.Цель подпрограммы - развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе создания семейных животноводческих ферм на базе КФХ.
3.Целевой показатель - количество семейных животноводческих ферм, созданных на базе КФХ за период с 2013 года по 2020 год, 56 КФХ.
4.Задача подпрограммы - создание семейных животноводческих ферм с поголовьем свыше 25 условных голов.
5.Показатель реализации задачи - количество новых КФХ, созданных на базе крупных ЛПХ населения за период с 2013 года по 2020 год, - 99 хозяйств.
3.Перечень программных мероприятий подпрограммы
6.Основные мероприятия - предоставление грантов на создание и развитие семейных животноводческих ферм по направлению развития молочного и мясного скотоводства, козоводства и кролиководства, реализация мероприятий по их развитию.
4.Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение
7.Реализация подпрограммы осуществляется Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области при взаимодействии с Томской областной фермерской ассоциацией "Томская АККОР" (по согласованию) путем выполнения программных мероприятий в форме предоставления субсидий.
Порядок и условия предоставления субсидий на развитие семейных животноводческих ферм устанавливаются постановлением Администрации Томской области.
8.Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9.Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 674175,8 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:
| Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | ||
| федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета | внебюджетных источников (прогноз) | ||
| 2013 - 2020 | 681378,8 | 245376,3 | 163451,0 | 272551,5 |
| 2013 - 2020 | 674175,8 | 238173,3 | 163451,0 | 272551,5 |
| 2013 | 59797,0 | 16997,0 | 16000,0 | 26800,0 |
| 2014 | 75000,0 | 27000,0 | 18000,0 | 30000,0 |
| 2015 | 78900,0 | 28404,0 | 18936,0 | 31560,0 |
| 2013 | 67000,0 | 24200,0 | 16000,0 | 26800,0 |
| 2014 | 75000,0 | 27000,0 | 18000,0 | 30000,0 |
| 2015 | 78900,0 | 28404,0 | 18936,0 | 31560,0 |
| 2016 | 83002,8 | 29881,0 | 19920,7 | 33201,1 |
| 2017 | 87319,0 | 31434,8 | 20956,6 | 34927,6 |
| 2018 | 91859,5 | 33069,4 | 22046,3 | 36743,8 |
| 2019 | 96636,2 | 34789,0 | 23192,7 | 38654,5 |
| 2020 | 101661,3 | 36598,1 | 24398,7 | 40664,5 |
--------------------------------
<*> - Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы приведен в приложении к государственной программе.
5.Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10.Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
11.Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12.Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
6.Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13.В ходе реализации подпрограммы существует риск отклонения числа участников отдельных мероприятий подпрограммы от запланированного. Фактическое число желающих участвовать в мероприятиях может быть как ниже, так и выше запланированного.
14.Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы отбор претендентов планируется осуществлять с помощью организации конкурсов.
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ"
Паспорт подпрограммы
| Наименование подпрограммы | Развитие сельской кооперации | ||||||||
| Заказчик подпрограммы | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | ||||||||
| Цель подпрограммы | Развитие и укрепление многоуровневой системы сельской кооперации в Томской области | ||||||||
| Показатель цели подпрограммы и его значение | Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Доля работающих от зарегистрированных СПоК (%) | 88,4 | 88,9 | 91,1 | 91,3 | 91,5 | 91,7 | 91,9 | 92,0 | |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для развития кооперативов и логистической инфраструктуры по сбору, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции и производству качественных продуктов питания | ||||||||
| Показатели задач подпрограммы и их значения | Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Количество членов СПоК (чел.) | 4300 | 4500 | 5100 | 5650 | 6200 | 6700 | 7200 | 7600 | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2013 - 2020 годы | ||||||||
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) | Срок исполнения (год) | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | ||||||
| федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета | внебюджетных источников (прогноз) | |||||||
| 2013 - 2020 | 1283000 | 342000 | 342000 | 599000 | |||||
| 2013 - 2020 | |||||||||
| 2013 | 36000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2013 | 48000 | 12000 | 12000 | 24000 | |||||
| 2014 | 136000 | 36500 | 36500 | 63000 | |||||
| 2015 | 142000 | 38000 | 38000 | 66000 | |||||
| 2016 | 161000 | 43500 | 43500 | 74000 | |||||
| 2017 | 181000 | 48500 | 48500 | 84000 | |||||
| 2018 | 197000 | 52500 | 52500 | 92000 | |||||
| 2019 | 209000 | 55500 | 55500 | 98000 | |||||
| 2020 | 209000 | 55500 | 55500 | 98000 | |||||
| Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней | |||||||||
| Организация управления подпрограммой | Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) | ||||||||
1.Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма
1.В Томской области система сельскохозяйственной потребительской кооперации охватывает практически все районы. На территории Томской области зарегистрированы 42 сельскохозяйственных потребительских кооператива, из них 26 кредитных кооперативов, 16 обслуживающих кооперативов (11 перерабатывающих и 5 снабженческо-сбытовых). За последние два года активно развиваются перерабатывающие кооперативы, которые создаются ЛПХ, КФХ вместе с коллективными предприятиями.
Динамично развивается кредитная кооперация, действует 21 кредитный кооператив, ими создано более 50 удаленных рабочих мест по оформлению займов для жителей удаленных деревень. Доля выданных займов кредитными кооперативами от общей суммы привлеченных финансовых средств малыми формами хозяйствования (МФХ) на селе Томской области составляет около 20%.
Активно развиваются потребительские перерабатывающие кооперативы. Всего зарегистрировано потребительских перерабатывающих кооперативов 11, из которых 5 зарегистрировались в последнее время. Из 11 цехов по переработке сельскохозяйственной продукции, введенных в 2010 - 2012 годах, 8 образованы на кооперативной основе.
Пять снабженческо-сбытовых кооперативов постепенно наращивают объемы оказания услуг, ежегодный прирост объемов услуг составляет 15 - 20%.
Для Томской области все больше становятся востребованы многофункциональные обслуживающие кооперативы, в результате создания которых получат дополнительное развитие ЛПХ и КФХ за счет увеличения товарности производимой в МФХ продукции.
2.Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
2.Цель подпрограммы - развитие и укрепление системы сельской кооперации.
3.Целевой показатель - увеличение доли работающих от зарегистрированных СПоК к 2020 году до 92% (доля работающих от зарегистрированных СПоК = количество фактически работающих СПоК на территории Томской области/количество зарегистрированных СПоК на территории Томской области x 100%).
4.Задача подпрограммы - создание условий для развития кооперативов и логистической инфраструктуры по сбору, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции и производству качественных продуктов питания.
5.Показатель реализации задачи - увеличение количества членов СПоК к 2020 году до 7600 человек (на 76% к уровню 2013 года).
3.Перечень программных мероприятий подпрограммы
6.Основные мероприятия направлены на развитие и укрепление системы сельской кооперации.
4.Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение
7.Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидий:
1) на предоставление грантов на материально-техническое обеспечение действующих и создаваемых сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
2) на возмещение части затрат по техническому оснащению сельской кооперации по хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции.
8.Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9.Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 802000,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:
| Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | ||
| федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета | внебюджетных источников (прогноз) | ||
| 2013 - 2020 | 1283000 | 342000 | 342000 | 599000 |
| 2013 - 2020 | ||||
| 2013 | 36000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2013 | 48000 | 12000 | 12000 | 24000 |
| 2014 | 136000 | 36500 | 36500 | 63000 |
| 2015 | 142000 | 38000 | 38000 | 66000 |
| 2016 | 161000 | 43500 | 43500 | 74000 |
| 2017 | 181000 | 48500 | 48500 | 84000 |
| 2018 | 197000 | 52500 | 52500 | 92000 |
| 2019 | 209000 | 55500 | 55500 | 98000 |
| 2020 | 209000 | 55500 | 55500 | 98000 |
--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к государственной программе.
5.Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10.Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
11.Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
12.Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
6.Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13.В ходе реализации подпрограммы существует риск отклонения числа участников отдельных мероприятий подпрограммы от запланированного. Фактическое число желающих участвовать в мероприятиях может быть как ниже, так и выше запланированного.
14.Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы отбор претендентов планируется осуществлять с помощью организации конкурсов.
ПОДПРОГРАММА "ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ"
Паспорт подпрограммы
┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие │ │подпрограммы │ │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик │Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области │ │подпрограммы │ │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель │Повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций │ │подпрограммы │ │ ├───────────────┼────────────────────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───────┬──────┤ │Показатель цели│ Показатель │2013 │2014 │2015 │ 2016 │2017 │2018 │ 2019 │ 2020 │ │подпрограммы и │ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ │его значения ├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┤ │ │Энергообеспеченность│ 116 │116,5│117,1│117,7 │118,3│118,9│ 119,4 │120,0 │ │ │сельскохозяйственных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организаций на 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │га посевной площади │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(л. с.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼────────────────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───────┴──────┤ │Задачи │1. Стимулирование приобретения сельскохозяйственными │ │подпрограммы │товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования. │ │ │2. Повышение инновационной активности сельскохозяйственных │ │ │товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства│ │ │на инновационной основе │ ├───────────────┼────────────────────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───────┬──────┤ │Показатели │ Показатель │2013 │2014 │2015 │ 2016 │2017 │2018 │ 2019 │ 2020 │ │задач │ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ │подпрограммы и ├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┤ │их значения │Задача 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Объемы приобретения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │новой техники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельскохозяйственным│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │товаропроизводителям│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и всех форм │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(включая ЛПХ): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┤ │ │тракторы, (шт.) │ 107 │ 113 │ 119 │ 125 │ 131 │ 138 │ 145 │ 152 │ │ ├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┤ │ │зерноуборочные │ 57 │ 60 │ 63 │ 66 │ 69 │ 72 │ 76 │ 80 │ │ │комбайны, (шт.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┤ │ │кормоуборочные │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ │ │комбайны, (шт.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┤ │ │автомобили грузовые,│ 12 │ 14 │ 16 │ 18 │ 20 │ 22 │ 24 │ 26 │ │ │(шт.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┤ │ │Задача 2. │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ │ │Количество │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализованных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инновационных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проектов, ед. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼────────────────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───────┴──────┤ │Сроки │2013 - 2020 годы │ │реализации │ │ │подпрограммы │ │ ├───────────────┼───────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┤ │Объем и │ │ │ В том числе за счет средств │ │источники │ Срок исполнения │ Объем ├────────────┬──────────┬─────────────┤ │финансирования │ (год) │финансирования│федерального│областного│внебюджетных │ │(тыс. руб.) │ │ (тыс. руб.) │ бюджета │ бюджета │ источников │ │ │ │ │ (прогноз) │ │ (прогноз) │ │ ├───────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │2013 - 2020 │ 10437760,10 │ 23085,00 │3220278,20│ 7194396,90 │ │ ├───────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │2013 - 2020 <*> │ 9846003,70 │ 23085,00 │2628521,80│ 7194396,90 │ │ ├───────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │2013 <*> │ 858606,00 │ 0 │ 108133,80│ 750472,20 │ │ ├───────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │2014 <*> │ 968389,3 │ 0,0 │ 180567,1 │ 787822,2 │ │ ├───────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │2015 <*> │ 1060709,4 │ 4995,0 │ 223679,7 │ 832034,7 │ │ ├───────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │2013 │ 1094738,2 │ 0,0 │ 344266,0 │ 750472,2 │ │ ├───────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │2014 │ 1150444,2 │ 0,0 │ 362622,0 │ 787822,2 │ │ ├───────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │2015 │ 1234278,7 │ 4995,0 │ 397249,0 │ 832034,7 │ │ ├───────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │2016 │ 1285522,6 │ 4995,0 │ 407314,5 │ 873213,1 │ │ ├───────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │2017 │ 1339089,2 │ 4995,0 │ 417643,8 │ 916450,4 │ │ ├───────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │2018 │ 1389683,4 │ 2700,0 │ 423978,9 │ 963004,5 │ │ ├───────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │2019 │ 1443748,2 │ 2700,0 │ 430374,6 │ 1010673,6 │ │ ├───────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │2020 │ 1500255,6 │ 2700,0 │ 436829,4 │ 1060726,2 │ │ ├───────────────────┴──────────────┴────────────┴──────────┴─────────────┤ │ │<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области│ │ │от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на │ │ │плановый период 2014 и 2015 годов". │ │ │Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и│ │ │внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими │ │ │органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из │ │ │возможностей бюджетов всех уровней │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Организация │Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по │ │управления │социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного │ │подпрограммой │самоуправления муниципальных образований Томской области (по │ │ │согласованию). │ │ │Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель │ │ │Губернатора Томской области по агропромышленной политике и │ │ │природопользованию. │ │ │Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют │ │ │Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, │ │ │являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы │ │ │местного самоуправления муниципальных образований Томской области │ │ │(по согласованию) │ └───────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма
1.Реализация подпрограммы осуществляется в сфере сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Машинно-технологический комплекс как инновационная база аграрного производства является важнейшей производственной системой, регулирующей объемы, качество и экономические характеристики конечной сельскохозяйственной продукции, внедрение высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий.
В растениеводстве экстенсивные методы остаются основным способом развития хозяйств. Используются машины, имеющие высокий моральный и физический износ, одно- и двухоперационные машины с низкими технологическими параметрами. Как следствие, средняя урожайность в 2011 году составила 13,9 центнеров с гектара, валовой сбор зерновых в регионе в 2011 году составил 317,6 тыс. тонн (88,4% к уровню 2010 года).
Средний уровень рентабельности сельскохозяйственного производства в 2011 году (без учета государственной поддержки) составил 3,6%. Без учета субсидий убыточна деятельность большинства сельскохозяйственных организаций (за исключением крупных комплексов).
Животноводство также характеризуется использованием экстенсивных технологий. По способам содержания скота более 90% составляют фермы привязного типа. Слабо используется механизация, автоматизация процесса внедрена в единичных хозяйствах. Кормление КРС ведется с нарушениями рекомендуемого рациона, что приводит к несбалансированности питания животных.
Все это приводит к низкой производительности, высокому уровню ручного труда и, как следствие, убыточности ведения хозяйства.
Сегодняшнее состояние машинно-тракторного парка является главным сдерживающим фактором технологической модернизации отрасли. Наиболее критическая ситуация сложилась с автотранспортом (количество автомобилей старше 10 лет составляет 92,55%), парком тракторной техники (трактора старше 10 лет составляют 67,4% парка тракторов), свидетельствующая о том, что машинно-тракторный парк на грани полной выработки нормативного ресурса. Из-за сверхнормативного износа техники ежегодно растет удельный расход запасных частей.
Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в 2011 году составил 7,1% по зерноуборочным комбайнам, а по тракторам и кормоуборочным комбайнам 6,7% и 4,9% соответственно.
Обеспеченность техникой в Томской области в среднем выше, чем по Российской Федерации, но необходимо учитывать износ техники. Хозяйства предпочитают ремонтировать имеющиеся агрегаты, так как коэффициент обновления по сельскохозяйственной технике не соответствует потребностям.
Из-за недостаточного использования оборудования для подготовки зерна к хранению сельскохозяйственные товаропроизводители растягивают сроки уборки зерновых культур для их естественной сушки на полях, что также приводит к большим потерям. Высокие затраты на энергоносители в конечном итоге в значительной степени влияют на все сельскохозяйственное производство, сдерживают его рост.
Все это свидетельствует о необходимости технологической и технической модернизации сельского хозяйства в Томской области.
2.Цель, задачи, целевой показатель подпрограммы
2.Цель подпрограммы - повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций.
3.Целевой показатель - энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций к 2020 году - 120 л. с. на 100 га посевной площади.
4.Задачи подпрограммы:
1) стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования;
2) повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе.
5.Показатели реализации задач:
1) приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями к 2020 году составит:
тракторов - 1030 шт.,
зерноуборочных комбайнов - 543 шт.,
кормоуборочных комбайнов - 84 шт.,
грузовых автомобилей - 152 шт.;
2) количество реализованных инновационных проектов - 8 ед.
3.Перечень программных мероприятий подпрограммы
6.Основные мероприятия:
1) обновление парка сельскохозяйственной техники;
2) инновационное развитие АПК.
4.Механизм реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение
7.Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в целях выполнения следующих основных мероприятий:
1) обновление парка сельскохозяйственной техники - в форме предоставления субсидии на возмещение части затрат по техническому оснащению сельскохозяйственного производства;
2) инновационное развитие АПК - в рамках данного мероприятия предполагаются субсидии некоммерческим организациям в целях:
подготовки обоснования для реализации на территории Томской области инновационных и (или) инвестиционных проектов в сфере АПК;
проведения мероприятий международного, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального уровней, направленных на формирование благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию аграрного сектора и привлечению в него инвестиций, в том числе проведение семинаров, выставок, конкурсов, конференций, круглых столов, научных симпозиумов, сходов, исследований;
создания, развития и обеспечения деятельности научной, производственной и опытной базы для развития агропромышленного комплекса Томской области (в том числе приобретение техники, машин, оборудования, транспорта, материалов, запасных частей, объектов недвижимости (за исключением жилых помещений);
экспертиза цен на закупаемые основные средства, сделанная независимым оценщиком;
3) выполнения научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства (осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд");
4) реализации перспективных инновационных проектов в АПК на условиях, установленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
8.Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 9846003,7 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:
| Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | ||
| федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета | внебюджетных источников (прогноз) | ||
| 2013 - 2020 | 10437760,10 | 23085,00 | 3220278,20 | 7194396,90 |
| 2013 - 2020 | 9846003,70 | 23085,00 | 2628521,80 | 7194396,90 |
| 2013 | 858606,00 | 0 | 108133,80 | 750472,20 |
| 2014 | 968389,3 | 0,0 | 180567,1 | 787822,2 |
| 2015 | 1060709,4 | 4995,0 | 223679,7 | 832034,7 |
| 2013 | 1094738,2 | 0,0 | 344266,0 | 750472,2 |
| 2014 | 1150444,2 | 0,0 | 362622,0 | 787822,2 |
| 2015 | 1234278,7 | 4995,0 | 397249,0 | 832034,7 |
| 2016 | 1285522,6 | 4995,0 | 407314,5 | 873213,1 |
| 2017 | 1339089,2 | 4995,0 | 417643,8 | 916450,4 |
| 2018 | 1389683,4 | 2700,0 | 423978,9 | 963004,5 |
| 2019 | 1443748,2 | 2700,0 | 430374,6 | 1010673,6 |
| 2020 | 1500255,6 | 2700,0 | 436829,4 | 1060726,2 |
--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к государственной программе.
5.Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
9.Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
10.Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
11.Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
6.Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
12.Решение задач ускорения технической и технологической модернизации, а также перехода на инновационный путь развития будет проходить в условиях воздействия на АПК ряда внешних и внутренних рисков, с одной стороны, осложняющих достижение поставленных целей, с другой стороны, диктующих необходимость еще больших усилий по решению накопленных в аграрной сфере экономики проблем. Ключевыми в части инновационного развития АПК являются следующие риски:
1) рост цен на энергоресурсы и материально-технические средства, потребляемые в отрасли, ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты;
2) недостаточное информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей в части использования современных высокопроизводительной техники и технологий.
Большая часть рисков относится к макроэкономическим, воздействие которых в рамках отдельно взятого региона крайне ограничено.
13.Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы необходимы переход к новым ресурсосберегающим технологиям и реализация модели ускоренного экономического развития.
ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"
Паспорт подпрограммы
┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Обеспечение реализации государственной программы │ │подпрограммы │ │ ├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик │Департамент по социально-экономическому развитию села Томской │ │подпрограммы │области │ ├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Соисполнители │Департамент по социально-экономическому развитию села Томской │ │подпрограммы │области, органы местного самоуправления муниципальных образований│ │ │Томской области (по согласованию) │ ├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель │Создание условий для организации эффективного, │ │подпрограммы │конкурентоспособного сельскохозяйственного производства │ ├──────────────┼────────────────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤ │Показатель │ Показатель │ 2013 │2014 │2015 │2016 │2017 │2018 │2019 │2020│ │цели │ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │год │ │подпрограммы и├────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │его значения │Индекс │ 104 │104,1│104,2│104,3│104,5│104,8│104,9│105 │ │ │физического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объема │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инвестиций в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │основной капитал│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства (в % к│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предыдущему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │году) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┤ │Задачи │Повышение доступности кредитных ресурсов │ │подпрограммы │ │ ├──────────────┼────────────────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤ │Показатели │ Показатель │ 2013 │2014 │2015 │2016 │2017 │2018 │2019 │2020│ │задач │ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │год │ │подпрограммы и├────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │их значения │Рост объема │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ │ │привлеченных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кредитов (в % к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предыдущему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │году) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┤ │Сроки │2013 - 2020 годы │ │реализации │ │ │подпрограммы │ │ ├──────────────┼─────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────┤ │Объем и │ │ │ В том числе за счет средств: │ │источники │ Срок │ Общий объем ├────────────┬──────────┬────────────┤ │финансирования│ исполнения │финансирования│федерального│областного│внебюджетных│ │(тыс. руб.) │ (годы) │ (тыс. руб.) │ бюджета │ бюджета │ источников │ │ │ │ │ (прогноз) │ │ (прогноз) │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2013 - 2020 │ 2077079,2 │ 615167,6 │1186648,1 │ 275263,5 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2013 - 2020 │ 2050589,1 │ 615167,6 │1160158 │ 275263,5 │ │ │<*> │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2013 <*> │ 209071,9 │ 69543,5 │ 108501,7 │ 31026,7 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2014 <*> │ 240766 │ 71450,6 │ 137402,7 │ 31912,7 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2015 <*> │ 245212,2 │ 73415,8 │ 138971,7 │ 32824,7 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2013 │ 234952,2 │ 69543,5 │ 134382 │ 31026,7 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2014 │ 240867,3 │ 71450,6 │ 137504 │ 31912,7 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2015 │ 245720,9 │ 73415,8 │ 139480,4 │ 32824,7 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2016 │ 253814 │ 75577,1 │ 144427,2 │ 33809,7 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2017 │ 262176,2 │ 77801 │ 149551,5 │ 34823,7 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2018 │ 270815,9 │ 80086,6 │ 154861 │ 35868,3 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2019 │ 279748,2 │ 82437,4 │ 160366,1 │ 36944,7 │ │ ├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤ │ │2020 │ 288984,5 │ 84855,6 │ 166075,9 │ 38053 │ │ ├─────────────┴──────────────┴────────────┴──────────┴────────────┤ │ │<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской │ │ │области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на │ │ │2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". │ │ │Объем финансирования за счет средств областного, федерального │ │ │бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию │ │ │с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной │ │ │корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней │ ├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Организация │Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по │ │управления │социально-экономическому развитию села Томской области, органы │ │подпрограммой │местного самоуправления муниципальных образований Томской области│ │ │(по согласованию). │ │ │Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель │ │ │Губернатора Томской области по агропромышленной политике и │ │ │природопользованию. │ │ │Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы │ │ │осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию │ │ │села Томской области, являющийся главным распорядителем средств │ │ │областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных │ │ │образований Томской области (по согласованию) │ └──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма
1.Сферой осуществления подпрограммы являются сельскохозяйственные товаропроизводители, производство сельскохозяйственных продуктов, организации по производственно-техническому, научному, информационно-консультационному и другим видам обслуживания АПК.
2.Приоритетами подпрограммы являются обеспечение доступности краткосрочных и инвестиционных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей; кадровое и информационное обеспечение, в том числе создание государственной системы автоматизированного управления АПК; развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в сельскохозяйственном производстве; оформление прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве.
2.Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
3.Цель подпрограммы - создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.
4.Целевой показатель - индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к 2020 году (149% к уровню 2011 года).
5.Задача подпрограммы - повышение доступности кредитных ресурсов.
6.Показатель реализации задачи - рост объема привлеченных кредитов к 2020 году на 16% к уровню 2011 года.
3.Перечень программных мероприятий подпрограммы
7.Основные мероприятия:
1) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
2) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
3) кадровое обеспечение;
4) информационное обеспечение;
5) проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний и иных мероприятий в области сельскохозяйственного производства;
6) оформление прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве;
7) развитие инженерной и транспортной инфраструктуры;
8) осуществление управленческих функций органами местного самоуправления за счет субвенций муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.
4.Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение
8.Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в целях выполнения следующих основных мероприятий:
1) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей в форме предоставления субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям АПК независимо от их организационно-правовых форм, части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009 - 2013 годах на срок до 1 года;
2) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2004 - 2013 годах;
3) кадровое обеспечение, в рамках данного мероприятия предполагается предоставление:
ассигнований на оплату государственных контрактов по повышению квалификации и переподготовке руководителей и специалистов организаций сельского хозяйства;
субсидий на возмещение части затрат на подготовку специалистов;
социальных выплат (стипендий) студентам в сфере АПК;
социальных выплат на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии;
4) информационное обеспечение, в рамках данного мероприятия предоставляются ассигнования на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд (осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") по следующим направлениям:
по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства;
по созданию Единой системы информационного обеспечения АПК России;
5) проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний и иных мероприятий в области сельскохозяйственного производства. В рамках данного мероприятия предоставляются:
ассигнования на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд на проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний и иных мероприятий в области сельскохозяйственного производства;
иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного конкурса в АПК Томской области;
ассигнования на премирование победителей областного конкурса в АПК Томской области;
6) оформление прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве;
7) развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в сельскохозяйственном производстве;
8) осуществление управленческих функций органами местного самоуправления за счет субвенций муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства. В рамках данного мероприятия муниципальным образованиям предоставляются субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления.
9.Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10.Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 2050589,1 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:
| Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | ||
| федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета | внебюджетных источников (прогноз) | ||
| 2013 - 2020 | 2077079,2 | 615167,6 | 1186648,1 | 275263,5 |
| 2013 - 2020 | 2050589,1 | 615167,6 | 1160158,0 | 275263,5 |
| 2013 | 209071,9 | 69543,5 | 108501,7 | 31026,7 |
| 2014 | 240766,0 | 71450,6 | 137402,7 | 31912,7 |
| 2015 | 245212,2 | 73415,8 | 138971,7 | 32824,7 |
| 2013 | 234952,2 | 69543,5 | 134382,0 | 31026,7 |
| 2014 | 240867,3 | 71450,6 | 137504,0 | 31912,7 |
| 2015 | 245720,9 | 73415,8 | 139480,4 | 32824,7 |
| 2016 | 253814,0 | 75577,1 | 144427,2 | 33809,7 |
| 2017 | 262176,2 | 77801,0 | 149551,5 | 34823,7 |
| 2018 | 270815,9 | 80086,6 | 154861,0 | 35868,3 |
| 2019 | 279748,2 | 82437,4 | 160366,1 | 36944,7 |
| 2020 | 288984,5 | 84855,6 | 166075,9 | 38053,0 |
--------------------------------
<*> - Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к государственной программе.
5.Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
11.Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
12.Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
13.Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
6.Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
14.Перечень рисков:
1) макроэкономические факторы, в том числе увеличение налоговой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей;
2) опережающий рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы по сравнению с динамикой цен реализации сельскохозяйственной продукции, что приведет к снижению доходности и финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;
3) неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, включая пожары, засухи;
4) недофинансирование мероприятий подпрограммы.
15.Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы потребуются:
1) систематический мониторинг реализации подпрограммы, осуществление оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия на АПК;
2) осуществление технической политики, направленной на своевременную модернизацию информационно-технического обеспечения;
3) реализация грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов по всем направлениям реализации подпрограммы.