Приложение к Постановлению от 27.07.2012 г № 2140 Программа
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории зато северск» на 2012 год и на перспективу до 2020 года паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории зато северск» на 2012 год и на перспективу до 2020 года
┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической │ │программы │эффективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу │ │ │до 2020 года (далее - Программа) │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основания для │Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о │ │разработки │повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в │ │Программы │отдельные законодательные акты Российской Федерации"; │ │ │Закон Томской области от 19.10.2010 N 238-ОЗ "Об энергосбережении и │ │ │повышении энергетической эффективности на территории Томской области"; │ │ │Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 │ │ │"О требованиях к региональным и муниципальным программам в области │ │ │энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; │ │ │Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р │ │ │"Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению │ │ │энергетической эффективности в Российской Федерации"; │ │ │Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 │ │ │N 2446-р "Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и │ │ │повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"; │ │ │постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а "Об │ │ │утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение │ │ │энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - │ │ │2012 годы и на перспективу до 2020 года" │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик │Администрация ЗАТО Северск │ │Программы │ │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик и │Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи │ │куратор Программы│Администрации ЗАТО Северск (далее - УЖКХ ТиС) │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители │УЖКХ ТиС, главные распорядители бюджетных средств Администрации ЗАТО │ │Программы │Северск (далее - ГРБС), муниципальные учреждения ЗАТО Северск (далее - │ │ │МУ), управляющие организации, обслуживающие жилищный фонд ЗАТО Северск │ │ │(далее - УК), товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ), │ │ │ресурсоснабжающие организации (далее - РСО) │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки (этапы) │I этап: 2012 год; │ │реализации │II этап: 2013 - 2015 годы; │ │Программы │III этап: 2016 - 2020 годы │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель Программы │Создание экономических и организационных основ стимулирования │ │ │энергосбережения и повышения энергетической эффективности │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основные задачи │1. Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности │ │Программы │на территории ЗАТО Северск. │ │ │2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения │ │ │энергетической эффективности в бюджетном секторе. │ │ │3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения │ │ │энергетической эффективности в жилищном фонде. │ │ │4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения │ │ │энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. │ │ │5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения │ │ │энергетической эффективности в транспортном комплексе │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Перечень │1. Правовое обеспечение развития энергосбережения и повышения │ │подпрограмм │энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск. │ │(основных │ │ │направлений) │2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в │ │Программы │бюджетном секторе. │ │ │3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном│ │ │фонде. │ │ │4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах│ │ │коммунальной инфраструктуры. │ │ │5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в │ │ │транспортном комплексе │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и │Общий объем финансирования <*> 612819,86 тыс. руб., в т.ч.: │ │источники ├─────────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │финансирования │Источник │ │ │ │ │ 2016 - │ │ │Программы │финанси- │2012 год│2013 год│2014 год │2015 год │2020 годы│ Итого │ │ │рования │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │федеральный │ 1327,00│3773,94 │ 51713,00│ 80000,00│ 7000,00│143673,00│ │ │бюджет (в │ │ <**> │ │ │ │ <**> │ │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │субвенции, │ │ │ │ │ │ │ │ │субсидии) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │бюджет │ 0,00│14961,58│ 7254,80│ 2700,00│ 9000,00│ 33916,38│ │ │Томской │ │ │ │ │ │ │ │ │области (в │ │ │ │ │ │ │ │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │субвенции, │ │ │ │ │ │ │ │ │субсидии) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │местный │ 7496,00│22377,28│ 66492,13│ 54440,38│ 63033,00│213799,73│ │ │бюджет │ │ <**> │ │ │ │ <**> │ │ ├─────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │внебюджетные │34200,00│37409,78│ 54517,97│ 46970,00│ 48333,00│221430,75│ │ │источники │ │ │ │ │ │ │ │ │(средства │ │ │ │ │ │ │ │ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │коммунального│ │ │ │ │ │ │ │ │комплекса и │ │ │ │ │ │ │ │ │других │ │ │ │ │ │ │ │ │организаций, │ │ │ │ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │ │ │населения) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │Итого │43023,00│78522,58│179977,90│184110,38│127366,00│612819,86│ │ │ │ │ <**> │ │ │ │ <**> │ ├─────────────────┼─────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │Ожидаемый │1. Доля организаций, для которых проведение энергетического │ │конечный │обследования является обязательным и в отношении которых проведено │ │результат │обязательное энергетическое обследование: итог I этапа (2012 год) - │ │Программы │100%. │ │ │2. Положительная динамика объема привлеченных средств на реализацию │ │ │мероприятий по повышению энергетической эффективности за период │ │ │реализации Программы из федерального бюджета, областного бюджета и │ │ │внебюджетных источников. │ │ │3. Доля населения ЗАТО Северск, положительно оценивающего реализацию │ │ │политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности │ │ │на территории ЗАТО Северск: итог I этапа (2012 год) - 5%; итог II этапа│ │ │(2015 год) - 12%; итог III этапа (2020 год) - 50% │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Система │Контроль за выполнением Программы осуществляется в соответствии с │ │организации │постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 N 2630 "О│ │управления │муниципальных программах городского округа ЗАТО Северск Томской │ │реализацией │области". │ │Программы │Общий контроль возлагается на Главу Администрации ЗАТО Северск │ │контроля за ее │ │ │исполнением │ │ └─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
--------------------------------
<*> Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета ЗАТО Северск и с учетом результатов реализации мероприятий в предшествующем периоде.
<**> В 2012 году средства Федерального бюджета в размере 140,94 тыс. руб. и местного бюджета 39,06 тыс. руб. не были освоены, в связи с чем сумма включена на 2013 год без увеличения общего объема финансирования.
I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" предусмотрено снижение до 2020 года энергоемкости валового внутреннего продукта России не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года.
В целях выполнения требований Указа Президента Российской Федерации в 2009 году Администрацией ЗАТО Северск была разработана и утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 06.11.2009 N 3741 целевая программа "Энергосбережение на территории ЗАТО Северск в 2010 - 2014 годах" (с изменениями). Политика органов местного самоуправления в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности до настоящего времени осуществлялась в соответствии с данной программой, в рамках которой основной объем финансирования был направлен на реализацию мероприятий, связанных с оснащением зданий бюджетной сферы приборами учета коммунальных ресурсов и проведением обязательного энергоаудита бюджетных учреждений.
С вступлением в силу Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ) возникла необходимость разработки целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года, в которой должны быть учтены требования, предусмотренные статьей 14 Федерального закона N 261-ФЗ, требования, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Для определения основных направлений по сокращению энергопотребления и повышения энергоэффективности на территории ЗАТО Северск далее представлена краткая характеристика объектов ЗАТО Северск и основные проблемы, решение которых предлагается программным методом.
1.Социальная сфера
Социальная сфера на территории ЗАТО Северск представлена образовательными учреждениями, организациями здравоохранения, организациями для занятий культурным досугом, физкультурой и спортом.
Образовательную систему на территории ЗАТО Северск представляют 33 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, 20 общеобразовательных учреждений и 5 учреждений дополнительного образования детей.
Профессиональное образование на территории ЗАТО Северск осуществляют Северский технологический институт - филиал "Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (СТИ НИЯУ МИФИ), ОГБОУ СПО "Северский промышленный колледж", ОГБОУ НПО "ПУ-10" и ОГБОУ НПО "ПУ-32".
Для занятий физкультурой и спортом на территории ЗАТО Северск имеется 172 сооружения, из них 163 муниципальных сооружения. В том числе: 5 бассейнов, 47 спортзалов (в том числе 24 школьных спортивных зала), ледовый дворец, 2 стадиона, 110 плоскостных сооружений (поля, площадки и др.), 2 стрелковых тира, стрелковый стенд, 1 лыжная база. На территории ЗАТО Северск работает 6 муниципальных детско-юношеских спортивных школ.
Организацией культурного досуга населения ЗАТО Северск занимаются 9 учреждений культуры и искусства, в том числе 8 муниципальных учреждений.
Медицинскую помощь жителям ЗАТО Северск оказывают лечебные подразделения: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая больница N 81 Федерального медико-биологического агентства" с коечным фондом стационаров на 1363 койки и нормативной пропускной способностью поликлиник 2920 посетителей за смену. Действуют Северский биофизический научный центр (ФГУП "СБНЦ" ФМБА России) и НИИ гастроэнтерологии Сибирского государственного медицинского университета и АНО "Северский гастроэнтерологический центр" СО РАМН. Организации здравоохранения осуществляют мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с собственными программами, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, поэтому в данной Программе не рассматриваются.
Состояние объектов муниципальной социальной сферы по результатам энергоаудита 2010 - 2011 годов оценивается как удовлетворительное, но при этом фактическое потребление коммунальных ресурсов превышает нормируемые объемы потребления. Сверхнормативное потребление обусловлено рядом объективных причин, таких как неудовлетворительное состояние ограждающих конструкций (оконные переплеты и т.д.), высокий износ инженерных систем зданий, отсутствие средств регулирования теплопотребления, низкий уровень подготовки специалистов, отсутствие механизмов экономического стимулирования и т.д. В соответствии с требованиями Федерального закона N 261-ФЗ до конца 2012 года должен быть завершен обязательный энергоаудит МУ. На момент разработки программы доля МУ, финансируемых за счет бюджета муниципального образования (далее - МО), в общем объеме МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, составляет 80%.
С учетом доли расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ (она составляет 5,7%, что в ценах 2011 г. соответствует 158 млн руб.) и ежегодного роста тарифов необходима реализация комплекса мер, направленных на сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами МУ за счет сокращения энергопотребления.
2.Промышленное производство
Промышленное производство представлено тремя видами экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. На промышленных предприятиях работает порядка 30% от общего числа занятых в экономике ЗАТО Северск.
Основная доля выпускаемой промышленной продукции приходится на обрабатывающие производства:
- производство ядерных материалов - Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат" (далее - ОАО "СХК");
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов - ООО КЖБИ "Химстрой", ЗАО "Северскстекло";
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - ЗАО "ЗЭМИ-3" Электрон, ОАО "Телерадиосервис";
- производство транспортных средств и оборудования - ООО "Самусьский судостроительно-судоремонтный завод".
Основные данные о производственной сфере представлены в таблице 1.
Таблица 1
| Наименование | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. (оценка) |
| Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без учета производства ядерных материалов), млн рублей | 7604,3 | 8778,7 | 8991,9 | 9667,4 | 12724,9 |
3.Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилищного фонда ЗАТО Северск по состоянию на 01.01.2012 составила 2458,3 тыс. кв. метров, в том числе 54,26 тыс. кв. метра приходится на ветхий и аварийный фонд.
В ЗАТО Северск последовательно осуществляются меры по повышению роли собственников по содержанию общего имущества в многоквартирных домах. По состоянию на 1 января 2012 г. доля жилых домов, управляемых ТСЖ, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, составляет 25%, а остальная доля жилищного фонда находится в управлении УК.
Жилищный фонд характеризуется высоким уровнем износа инженерных систем, низким уровнем оснащенности общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов.
В число основных субъектов коммунальной инфраструктуры, оказывающих услуги ЖКХ на территории ЗАТО Северск, входят следующие предприятия:
- Открытое акционерное общество "Тепловые сети" (далее - ОАО ТС) - теплоснабжение потребителей г. Северска;
- Открытое акционерное общество "Городские электрические сети" (далее - ОАО ГЭС) - электроснабжение потребителей г. Северска;
- Открытое акционерное общество "Северский водоканал" (далее - ОАО СВК) - водоснабжение потребителей, водоотведение и очистка сточных вод на территории г. Северска;
- ООО "Тепло" - деятельность по теплоснабжению внегородских территорий (котельная ЦОК в пос. Самусь и котельная в пос. Орловка);
- ООО "Сети" - деятельность по теплоснабжению внегородских территорий (котельная по ул. Камышка);
- ООО "ВКХ" - водоснабжение и водоотведение, очистка сточных вод внегородских территорий.
Централизованное теплоснабжение населения и объектов городского хозяйства осуществляется по муниципальным тепловым сетям. По данным ОАО ТС и ООО "Тепло", в 2011 году общее потребление тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение составило 1338,8 тыс. Гкал, в т.ч.: населением потреблено 955,476 тыс. Гкал, предприятиями - 223,115 тыс. Гкал, бюджетными учреждениями - 160,185 тыс. Гкал (без горячего водоснабжения общее потребление составило 995,543 тыс. Гкал, в т.ч.: население 652,9 тыс. Гкал, предприятия 213,235 тыс. Гкал, МУ 129,407 тыс. Гкал. При общей жилой площади 2,458 млн кв. метров средняя удельная тепловая характеристика эксплуатируемых жилых зданий на отопление равна 265,6 Ккал/кв. м. Это превышает средние значения показателей по Томской области и Сибирскому федеральному округу и говорит о резерве (потенциале) энергосбережения в ЗАТО Северск. Одновременно требует решения проблема износа оборудования тепловых сетей, поскольку с 2011 года все сетевое хозяйство с высоким процентом износа передано с баланса ОАО "СХК" в муниципальную казну ЗАТО Северск.
Электроснабжение потребителей осуществляется по муниципальным линиям и подстанциям, переданным в аренду ОАО ГЭС. Общий объем потребления за 2011 год составил 234 млн кВт x ч. Сети строились и вводились в эксплуатацию постепенно, по мере строительства г. Северска. Определенная часть кабельных линий и подстанционного оборудования 6-10/0,4 кВ технически изношена и требует замены и модернизации. Общее потребление электроэнергии населением в 2011 году составило 125,7 млн кВт x ч. В расчете на душу населения это достигает 1085 кВт x ч/чел. в год, что превышает среднее удельное потребление электроэнергии в г. Томске и в России в целом. Это свидетельствует о высокой обеспеченности населения этим видом ресурса и значительном потенциале энергосбережения.
Состояние систем водоснабжения и водоотведения требует глубокой модернизации. Объем подачи воды для хозяйственно-питьевых нужд в среднем соответствует сложившимся в регионе удельным расходам до 200 л/чел. x сут. Требует замены оборудование водозабора. Очистные сооружения работают по давно устаревшей технологии. Потребление электроэнергии для водоснабжения, водоотведения и очистки стоков имеет значительный резерв экономии.
4.Социально-экономическое развитие ЗАТО Северск
Социально-экономическое развитие территории и тенденции, складывающиеся в последние годы, в определяющей мере формируют спрос и потребление топливно-энергетических ресурсов. Высокий уровень энергообеспеченности промышленности и транспорта, строительства и связи, коммунально-бытовой сферы и населения сформировали устойчивый производственно-технологический комплекс для приема, передачи, распределения и потребления энергетических ресурсов.
5.Топливно-энергетический баланс (далее - ТЭБ)
При составлении сводного ТЭБ всех энергоресурсов в тоннах условного топлива применялись следующие пересчетные коэффициенты:
- теплоэнергия (далее - ТЭ) - 0,170 т.у.т. на 1 Гкал;
- электроэнергия (далее - ЭЭ) - 0,000394 т.у.т. на 1 кВт x ч;
- газ - 0,001189 т.у.т. на 1 куб. м.
Сводный ТЭБ ЗАТО Северск по годам представлен в таблицах 2 - 5.
Таблица 2
Сводный ТЭБ за 2007 г., тыс. т.у.т.
| NN пп | Строка баланса | ЭЭ | ТЭ | Уголь | Газ | Нефть | Всего |
| 1 | Производство | 94,01 | 224,76 | 0 | 0 | 0 | 318,77 |
| 2 | Получено со стороны | 0 | 0 | 127,98 | 8,43 | 0,45 | 136,86 |
| 3 | Отправлено за пределы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Располагаемый ресурс | 94,01 | 224,76 | 127,98 | 8,43 | 0,45 | 455,63 |
| 5 | Собственные нужды ЭС | 2,74 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 2,96 |
| 6 | Отпуск в сеть | 91,27 | 224,53 | 0 | 0 | 0 | 315,80 |
| 7 | Потери в сети (потери) | 0,01 | 8,91 | 0 | 0 | 0 | 8,92 |
| 8 | Расход ТЭР на выработку ЭЭ и ТЭ | 0 | 0 | 127,98 | 8,43 | 0,45 | 136,86 |
| 9 | Конечное потребление | 91,26 | 215,62 | 0 | 0 | 0 | 306,88 |
| 10 | Промышленность | 21,51 | 14,47 | 0 | 0 | 0 | 35,98 |
| 11 | Строительство | 0,94 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 1,19 |
| 12 | Транспорт и связь | 7,04 | 1,48 | 0 | 0 | 0 | 8,52 |
| 13 | Предприятия ЖКХ | 4,18 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 4,25 |
| 14 | Бюджетные потребители | 8,25 | 21,37 | 0 | 0 | 0 | 29,62 |
| 15 | Сфера обслуживания | 4,56 | 2,20 | 0 | 0 | 0 | 6,76 |
| 16 | Население | 43,14 | 173,93 | 0 | 0 | 0 | 217,07 |
| 17 | Фактическое потребление | 89,60 | 213,77 | 0 | 0 | 0 | 303,37 |
| 18 | Статистическое расхождение | 1,66 | 1,86 | 0 | 0 | 0 | 3,52 |
Таблица 3
Сводный ТЭБ за 2008 г., тыс. т.у.т.
| NN пп | Строка баланса | ЭЭ | ТЭ | Уголь | Газ | Нефть | Всего |
| 1 | Производство | 100,34 | 231,94 | 0 | 0 | 0 | 332,28 |
| 2 | Получено со стороны | 0 | 0 | 179,52 | 8,84 | 0,37 | 188,73 |
| 3 | Отправлено за пределы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Располагаемый ресурс | 100,34 | 231,94 | 179,52 | 8,84 | 0,37 | 521,01 |
| 5 | Собственные нужды ЭС | 2,92 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 3,15 |
| 6 | Отпуск в сеть | 97,42 | 231,71 | 0 | 0 | 0 | 329,13 |
| 7 | Потери в сети (потери) | 0,01 | 8,96 | 0 | 0 | 0 | 8,97 |
| 8 | Расход ТЭР на выработку ЭЭ и ТЭ | 0 | 0 | 179,52 | 8,84 | 0,37 | 188,73 |
| 9 | Конечное потребление | 97,41 | 222,75 | 0 | 0 | 0 | 320,16 |
| 10 | Промышленность | 20,77 | 15,28 | 0 | 0 | 0 | 36,05 |
| 11 | Строительство | 1,10 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 1,42 |
| 12 | Транспорт и связь | 7,27 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 8,12 |
| 13 | Предприятия ЖКХ | 4,54 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 4,70 |
| 14 | Бюджетные потребители | 8,25 | 21,71 | 0 | 0 | 0 | 29,96 |
| 15 | Сфера обслуживания | 4,54 | 2,31 | 0 | 0 | 0 | 6,85 |
| 16 | Население | 45,76 | 180,77 | 0 | 0 | 0 | 226,53 |
| 17 | Фактическое потребление | 92,23 | 221,40 | 0 | 0 | 0 | 313,63 |
| 18 | Статистическое расхождение | 5,18 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 6,53 |
Таблица 4
Сводный ТЭБ за 2009 г., тыс. т.у.т.
| NN пп | Строка баланса | ЭЭ | ТЭ | Уголь | Газ | Нефть | Всего |
| 1 | Производство | 100,17 | 237,35 | 0 | 0 | 0 | 337,52 |
| 2 | Получено со стороны | 0 | 0 | 197,96 | 9,26 | 0,40 | 207,62 |
| 3 | Отправлено за пределы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Располагаемый ресурс | 100,17 | 237,35 | 197,96 | 9,26 | 0,40 | 545,14 |
| 5 | Собственные нужды ЭС | 2,92 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 3,16 |
| 6 | Отпуск в сеть | 97,25 | 237,11 | 0 | 0 | 0 | 334,36 |
| 7 | Потери в сети (потери) | 0,01 | 8,88 | 0 | 0 | 0 | 8,89 |
| 8 | Расход ТЭР на выработку ЭЭ и ТЭ | 0 | 0 | 197,96 | 9,26 | 0,40 | 207,62 |
| 9 | Конечное потребление | 97,24 | 228,23 | 0 | 0 | 0 | 325,47 |
| 10 | Промышленность | 20,46 | 16,94 | 0 | 0 | 0 | 37,40 |
| 11 | Строительство | 0,66 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 12 | Транспорт и связь | 7,63 | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 8,56 |
| 13 | Предприятия ЖКХ | 4,62 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 4,77 |
| 14 | Бюджетные потребители | 9,41 | 18,96 | 0 | 0 | 0 | 28,37 |
| 15 | Сфера обслуживания | 4,85 | 2,61 | 0 | 0 | 0 | 7,46 |
| 16 | Население | 49,03 | 186,89 | 0 | 0 | 0 | 235,92 |
| 17 | Фактическое потребление | 96,67 | 226,82 | 0 | 0 | 0 | 323,49 |
| 18 | Статистическое расхождение | 0,58 | 1,41 | 0 | 0 | 0 | 1,99 |
Таблица 5
Сводный ТЭБ за 2010 г., тыс. т.у.т.
| NN пп | Строка баланса | ЭЭ | ТЭ | Уголь | Газ | Нефть | Всего |
| 1 | Производство | 101,36 | 240,04 | 0 | 0 | 0 | 341,40 |
| 2 | Получено со стороны | 0 | 0 | 168,00 | 9,61 | 0,44 | 178,05 |
| 3 | Отправлено за пределы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Располагаемый ресурс | 101,36 | 240,04 | 168,00 | 9,61 | 0,44 | 519,45 |
| 5 | Собственные нужды ЭС | 2,95 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 3,19 |
| 6 | Отпуск в сеть | 98,41 | 239,80 | 0 | 0 | 0 | 338,21 |
| 7 | Потери в сети (потери) | 0,01 | 10,42 | 0 | 0 | 0 | 10,43 |
| 8 | Расход ТЭР на выработку ЭЭ и ТЭ | 0 | 0 | 168,00 | 9,61 | 0,44 | 178,05 |
| 9 | Конечное потребление | 98,40 | 229,37 | 0 | 0 | 0 | 327,77 |
| 10 | Промышленность | 22,21 | 17,02 | 0 | 0 | 0 | 39,23 |
| 11 | Строительство | 0,59 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0,93 |
| 12 | Транспорт и связь | 6,88 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 7,82 |
| 13 | Предприятия ЖКХ | 4,16 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 4,31 |
| 14 | Бюджетные потребители | 10,18 | 18,70 | 0 | 0 | 0 | 28,88 |
| 15 | Сфера обслуживания | 4,37 | 2,62 | 0 | 0 | 0 | 6,99 |
| 16 | Население | 51,94 | 188,62 | 0 | 0 | 0 | 240,56 |
| 17 | Фактическое потребление | 100,33 | 228,40 | 0 | 0 | 0 | 328,73 |
| 18 | Статистическое расхождение | -1,93 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | -0,95 |
В связи с недостатком статистической информации структура топливно-энергетических ресурсов представлена углем, природным газом и нефтью, используемыми для производства электрической и тепловой энергии на энергетических объектах ЗАТО Северск.
Так, динамика потребления электрической и тепловой энергии в 2007 - 2010 гг. выглядела согласно рисунку 1.
Рисунок 1. Потребление ТЭР в 2007 - 2010 гг., тыс. тонн у.т.
Рисунок не приводится.
Как видно из рисунка 1 и данных таблиц 2 - 5, потребление ТЭР в ЗАТО Северск незначительно увеличилось преимущественно за счет тепловой энергии. В относительных единицах это увеличение составило 0,3%. Если рассматривать потребителей, то основная доля приходится на население (см. рисунок 2).
Рисунок 2. Структура потребления ТЭР в 2007 - 2010 гг.,
тыс. т.у.т.
Рисунок не приводится.
На долю населения в 2007 году приходилось 72%, на долю промышленности и прочих потребителей - 28% потребления ТЭР, в 2010 году - 74% и 26% соответственно.
Ключевая проблема высокой энергоемкости экономики и жизнеобеспечения в ЗАТО Северск заключается в проводимой в течение многих лет практике достижения всеми средствами главного производственного результата деятельности ОАО "СХК" - продукта специальной технологии и создание для этого избыточного инфраструктурного, в том числе энергетического, строительного, транспортного, обеспечения. Выработанная годами привычка и доступность ресурсов по дешевым ценам сохраняется до сих пор. В связи с этим поставленная руководством страны задача "снизить энергоемкость валового внутреннего продукта к 2020 году на 40% по сравнению с 2007 годом" представляется реально достижимой. Потенциал энергосбережения может быть извлечен более быстрыми темпами.
6.Обоснование решения проблемы посредством реализации Программы
Постепенный рост энергопотребления во всех отраслях экономики, а также в жилищном фонде неизбежно приведет к дальнейшему росту энергоемкости продукта, производимого на территории ЗАТО Северск. Такой вариант развития отрицательно повлияет на привлечение инвестиций в промышленность и экономику МО, на конкурентоспособность производимых на территории товаров, работ и услуг.
Энергетическая нагрузка производства товаров, выполнения работ и услуг по ЗАТО Северск содержит две важнейшие составляющие:
1) энергоемкость объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг как отношение объема потребления энергоресурсов к годовому объему отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами;
2) доля энергетических затрат в себестоимости продукции, работ и услуг в МО.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ЗАТО Северск изменялся в достаточно широких пределах. Информация представлена в таблице 6.
Таблица 6
Объем отгруженных товаров собственного производства,
работ и услуг, выполненных собственными силами,
и энергоемкость
| Наименование показателей | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Потребление ТЭР, тыс. тонн у.т. | 306,0 | 319,2 | 324,5 | 326,8 | 318,9 |
| Энергоемкость без потенциала энергосбережения (текущие условия), кг.у.т/тыс. руб. | 40,2 | 36,4 | 36,1 | 33,8 | 25,1 |
| Энергоемкость с потенциала энергосбережения (сопоставимые условия), кг.у.т/тыс. руб. | 40,2 | 41,8 | 44,8 | 44,5 | 35,3 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, в текущих ценах (без учета производства ядерных материалов), млрд руб. | 7,60 | 8,78 | 8,99 | 9,67 | 12,7 |
| Индекс-дефлятор | 100 | 115 | 108 | 106 | 107 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, в сопоставимых ценах (без учета производства ядерных материалов), млрд руб. | 7,60 | 7,63 | 7,24 | 7,34 | 9,03 |
Данные таблицы 6 наглядно демонстрируют положительную тенденцию снижения энергоемкости объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами, работ и услуг ЗАТО Северск, рассчитанную в текущих условиях, и нестабильную динамику данного показателя в сопоставимых условиях (рассчитанную в ценах, приведенных к уровню 2007 г.).
Достоверная величина энергоемкости объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг ЗАТО Северск может быть установлена лишь на основе данных, полученных при проведении независимых энергетических обследований организаций.
Двойственность поведения организации в отношении энергоемкости и энергетической составляющей затрат заключается, с одной стороны, в стремлении снизить платежи за энергию, а с другой, организации слишком мало делают, чтобы снизить само потребление энергоресурсов.
Иное положение дел складывается в организациях, осуществляющих производство и распределение электроэнергии и тепла, по которым действует порядок расчета и установления нормативов удельных расходов топлива при производстве электроэнергии и тепла, нормативов запасов топлива, нормативов технологических потерь электрической и тепловой энергии в сетях. В соответствии с этим порядком организации энергетики могут включить в тариф только те затраты, которые соответствуют утвержденному нормативу. Утвержденные нормативы потерь по энергетическим организациям ЗАТО Северск:
- ОАО ТС - 4,5% (внутриквартальные сети), 13,8% (магистральные трубопроводы);
- ОАО ГЭС - 5,3%;
- ОАО СВК - 31,4%;
- ООО "Тепло" - 19,24%;
- ООО "Сети" - 12,79%
- ООО "ВКХ" - 11,81%.
Потенциал энергосбережения в МО, который необходимо достигнуть к 2020 году, составляет 164,6 тыс. т.у.т. (энергоемкость с потенциалом энергосбережения (сопоставимые условия) - энергоемкость без потенциала энергосбережения (текущие условия) x объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, в сопоставимых ценах (без учета производства ядерных материалов). Данный потенциал является назначенным, так как он обеспечивает снижение энергоемкости производства продукции на территории МО на 40% к 2020 году по отношению к уровню 2007 года согласно Указу Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".
Процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения.
II.Основные цели и задачи программы
Целью Программы является создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышение энергетической эффективности.
Для достижения цели необходимо решение следующих основных задач:
1) развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск;
2) создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;
3) создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;
4) создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;
5) создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.
III.Срок и этапы реализации программы
Программа рассчитана на период с 2012 по 2020 годы. Работы по реализации мероприятий Программы планируются в три этапа:
1 этап: 2012 год;
2 этап: 2013 - 2015 годы;
3 этап: 2016 - 2020 годы.
Основные мероприятия Программы на 1-м этапе включают в себя:
- разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы;
- подготовку и проведение организационных мероприятий, направленных на создание условий по реализации политики энергосбережения на территории;
- проведение обязательных энергетических обследований;
- проведение информационных мероприятий популяризации энергоэффективности;
- реализацию мер бюджетного стимулирования энергоэффективности;
- организацию утилизации ртутьсодержащих ламп у населения;
- привлечение дополнительных внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий Программы.
Основные мероприятия Программы на 2-м этапе Программы включают в себя:
- установку общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии в жилых многоквартирных домах (предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям из местного бюджета);
- установку индивидуальных приборов учета воды малоимущим гражданам (предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям из местного бюджета);
- внедрение автоматизированных систем контроля и учета расхода ТЭР;
- наращивание эффективности мероприятий популяризации энергоэффективности и пропаганды энергосберегающего образа жизни;
- организацию завершения комплекса мероприятий по переводу нефтяных котельных на иные виды топлива (реконструкция котельной в Орловке);
- расширение использования нового энергосберегающего оборудования и технологий в различных отраслях экономики и в быту;
- организацию мер по стимулированию оснащения автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения;
- содействие заключению энергосервисных договоров;
- продолжение работ по модернизации уличного освещения и праздничной иллюминации г. Северска с применением энергосберегающих ламп;
- осуществление мер по капитальному ремонту зданий и сетей с усилением теплозащиты.
Основные мероприятия на 3-м этапе Программы включают в себя:
- использование энергосберегающих технологий и оборудования во всех сферах экономики;
- изменение менталитета населения ЗАТО Северск в части бережного отношения к энергоресурсам.
IV.Система программных мероприятий
Актуальными стратегическими мероприятиями, направленными на повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск, являются следующие мероприятия:
- организация комплексной системы учета потребляемых энергоресурсов различных категорий потребителей;
- создание условий и проведение первых обязательных энергетических обследований организаций, указанных в пункте 1 статьи 16 главы 4 Федерального закона N 261-ФЗ;
- организация комплекса мероприятий, направленных на сокращение потребления энергоресурсов во всех отраслях (бюджетный сектор, жилищный фонд, коммунальное хозяйство и транспорт);
- реализация пропаганды государственной политики энергосбережения на территории ЗАТО Северск и формирование энергосберегающего образа жизни населения;
- контроль за соблюдением значений целевых показателей и их корректировка с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации.
Программа реализуется за счет средств бюджета ЗАТО Северск, федерального бюджета, бюджета Томской области и внебюджетных источников.
Общий объем необходимых затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 612819,86 тыс. руб., в т.ч. за счет:
- средств федерального бюджета - 143673,00 тыс. руб.;
- бюджета Томской области - 33916,38 тыс. руб.;
- местного бюджета - 213799,73 тыс. руб.;
- внебюджетных средств - 221430,75 тыс. руб.
Бюджет Программы по годам и источникам финансирования представлен в приложении 2 к Программе. Ресурсное обеспечение Программы в разрезе программных мероприятий представлено в приложении 3 к Программе.
V.Механизм реализации программы и управление ею
Заказчиком Программы является Администрация ЗАТО Северск. Разработчиком и куратором Программы является УЖКХ ТиС. Исполнители Программы: УЖКХ ТиС, ГРБС, МУ, УК, ТСЖ, РСО. Ресурсное обеспечение и реализация Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении 3 к Программе.
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов и условий, порядка и правил, установленных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.
УЖКХ ТиС с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав исполнителей мероприятий Программы. В необходимых случаях УЖКХ ТиС готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию для утверждения в установленном порядке.
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются исходя из возможностей бюджета ЗАТО Северск.
Перечень мероприятий Программы и соответствующие им объемы финансирования уточняются и планируются ежегодно при разработке проекта бюджета ЗАТО Северск.
Софинансирование мероприятий Программы за счет средств федерального и областного бюджетов предполагается в виде субсидий в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации и органами государственной власти Томской области.
После утверждения Программы в установленном порядке будут использованы существующие возможности для получения субсидий из федерального и областного бюджетов на софинансирование мероприятий Программы.
Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Администрация ЗАТО Северск.
Текущий контроль и управление Программой осуществляет УЖКХ ТиС в соответствии со своими полномочиями.
Исполнители Программы ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют УЖКХ ТиС отчетность по установленной форме о реализации мероприятий Программы и об использовании финансовых ресурсов.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными Программой значениями.
УЖКХ ТиС готовит ежеквартально отчет о реализации Программы по установленным формам.
VI.Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы
В ходе реализации мероприятий Программы и после ее выполнения прогнозируются достижения следующих результатов:
1) доля организаций, для которых проведение энергетического обследования является обязательным и в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование:
итог I этапа (2012 год) - 100%;
2) положительная динамика объема привлеченных средств на реализацию мероприятий по повышению энергетической эффективности за период реализации Программы из федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников;
3) доля населения ЗАТО Северск, положительно оценивающего реализацию политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск:
а) итог I этапа (2012 год) - 5%;
б) итог II этапа (2015 год) - 12%;
в) итог III этапа (2020 год) - 50%;
4) совершенствование техники и технологии производства, передачи и потребления ТЭР в электрических и тепловых сетях, на транспорте, строительстве, жилищно-коммунальном комплексе и муниципальных учреждениях.
Оценка эффективности реализации Программы производится согласно прогнозным целевым показателям.
Базовые показатели, используемые для расчета целевых индикаторов Программы, представлены в приложении 4 к Программе, а целевые показатели индикаторов Программы приведены в приложении 5 к Программе.