Приложение к Постановлению от 09.07.2012 г № 804 Паспорт
Паспорт ведомственной целевой программы «Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения города Томска» на 2013 — 2015 годы
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Управление культуры администрации Города Томска |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Города Томска" на 2013 - 2015 годы (далее - программа) |
| Цели и задачи | Цель: организация качественного библиотечного обслуживания населения Города Томска Задача: обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам |
| Целевые индикаторы и показатели | Индикаторы и показатели: - объем библиотечного фонда; - книгообеспеченность на одного жителя Города Томска; - количество записей в электронный каталог; - число пользователей библиотек; - количество томских интернет-посещений; - количество томских интернет-пользователей электронных ресурсов МИБС; - число посещений библиотек; - количество культурно-досуговых мероприятий |
| (в ред. постановления администрации г. Томска от 29.05.2013 N 537) | |
| Характеристика программных мероприятий | Библиотечное обслуживание населения |
| Сроки реализации | 2013 - 2015 гг. |
| Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам) (руб.) | Общий объем финансирования программы составляет: 167305609,5 2013 г. - 64542809,5, в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 52190752,50 областной бюджет (прогноз) - 11141557 федеральный бюджет (прогноз) - 1210500,00 2014 г. - 51381400,00, в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 50125900,00 областной бюджет (прогноз) - 45000,00 федеральный бюджет (прогноз) - 1210500,00 2015 г. - 51381400,00, в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 50125900,00 областной бюджет (прогноз) - 45000,00 федеральный бюджет (прогноз) - 1210500,00 |
| (в ред. постановления администрации г. Томска от 05.02.2014 N 75) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - увеличение охвата населения библиотечными услугами; - увеличение количества экземпляров библиотечного фонда |
1.ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Согласно основным положениям организации сети муниципальных общедоступных (публичных) библиотек в субъектах Российской Федерации, утвержденным Приказом Минкультуры РФ от 14.11.97 N 682, библиотечное обслуживание граждан России отражает динамику развития общества, опирается на традиционную культуру и на современные технологии создания и передачи информации. Публичные библиотеки обеспечивают городским жителям свободный доступ к информации, образованию, культуре. Они предоставляют услуги и оказывают помощь всем гражданам вне зависимости от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии.
В настоящее время организация библиотечного обслуживания населения города Томска осуществляется муниципальным учреждением "Муниципальная информационная библиотечная система Города Томска" (МИБС), в состав которого входят 26 муниципальных библиотек.
В целом динамика обновления библиотечных фондов МИБС новыми экземплярами является положительной. Обеспеченность новыми поступлениями населения города остается постоянной, но не достигает нормативных показателей (50 экз., при норме 250 экз. на 1000 человек), 40% от общего числа составляют подписные периодические издания, которые очень важны для пользователей библиотек МИБС, но являются документами временного хранения. Из года в год сохраняется положительная динамика обновления фонда документами последних 2-х и 5 лет издания в общем количестве библиотечного фонда МИБС, что позволяет говорить об улучшении его качества.
В связи с быстрым распространением информационно-коммуникационных технологий, а также с ростом числа активных интернет-пользователей и увеличением количества оцифрованных полнотекстовых изданий, размещенных в сети Интернет, возможно сокращение числа пользователей и посещений библиотек. Следовательно, в муниципальных библиотеках возникает необходимость развития системы обмена информацией с получателями услуг при помощи глобальных компьютерных сетей через создание электронной библиотеки. Для предоставления электронных услуг пользователям: доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, оцифрованным изданиям, в МИБС производится перевод информационных ресурсов библиотек в цифровую форму, развиваются технологии использования сводного электронного каталога муниципальных библиотек Города Томска. С помощью данного каталога - интернет-пользователи смогут легко и быстро получить необходимую им информацию, не выходя из дома.
Библиотечная система города обеспечивает бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату; ориентирована в обслуживании на все социальные группы; предлагает разнообразный спектр библиотечных и сервисных услуг; гарантирует высокий уровень проводимых культурно-досуговых мероприятий.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
В основе муниципальной политики в области библиотечного дела лежит принцип создания условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками. МИБС стремится к созданию единого, целостного, культурного пространства, открытого каждому жителю города.
Цель: организация качественного библиотечного обслуживания населения Города Томска.
Задача: обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам.
3.ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Города Томска" на 2013 - 2015 годы позволит обеспечить эффективность использования бюджетных средств, а также повысить качество муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения. Реализация мероприятий программы в области библиотечного обслуживания будет способствовать:
- увеличению охвата населения библиотечными услугами (ежеквартальный внутриотраслевой мониторинг, статистический отчет);
- увеличению количества экземпляров библиотечного фонда и улучшению его качественного состава за счет обновления документами последних 2-х и 5 лет издания (ежеквартальный внутриотраслевой мониторинг, ведомственные данные).
Количественные показатели решения поставленных задач приведены в следующей таблице:
| Цели, задачи, показатели | Ед. измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Цель - организация качественного библиотечного обслуживания населения Города Томска | ||||
| Задача - обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам | ||||
| Число пользователей библиотек | человек | 67500 | 67600 | 67700 |
| Число посещений библиотек | посещений | 591000 | 591000 | 591000 |
| Количество томских интернет-пользователей электронных ресурсов МИБС | посещение | 18500 | 19700 | 20000 |
| Количество томских интернет-посещений | посещение | 31500 | 33500 | 34000 |
| Книгообеспеченность на одного жителя города Томска | экземпляров | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Объем библиотечного фонда | экземпляров | 656035 | 656200 | 656200 |
| Количество записей в электронный каталог | записей | 300009 | 318009 | 320009 |
| Количество культурно-досуговых мероприятий | мероприятий | 37 | - | - |
(таблица в ред. постановления администрации г. Томска от 27.11.2013 N 1350)
4.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для эффективной реализации настоящей программы необходимо выполнение следующих программных мероприятий:
| Мероприятие | Объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.) | Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета (прогноз) (тыс. руб.) | Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета (прогноз) (тыс. руб.) | ||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1. Организация библиотечного обслуживания населения Города Томска | |||||||||
| Размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации библиотечного обслуживания населения города Томска, в том числе: | 51793,1 | 49819,9 | 49819,9 | 11082,1 | 45,0 | 45,0 | 1210,5 | 1210,5 | 1210,5 |
| - субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплаты надбавок | 41,9 | 45,0 | 45,0 | ||||||
| - субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий (дорожная карта) | 11014,8 | ||||||||
| - комплектование книжных фондов библиотек | 25,4 | 1210,5 | 1210,5 | 1210,5 | |||||
| Укрепление МТБ | 397,7 | 306,0 | 306,0 | 59,5 | |||||
| ИТОГО: | 52190,8 | 50125,9 | 50125,9 | 11141,6 | 45,0 | 45,0 | 1210,5 | 1210,5 | 1210,5 |
(таблица в ред. постановления администрации г. Томска от 05.02.2014 N 75)
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств областного бюджета, федерального и бюджета муниципального образования "Город Томск".
Объемы финансирования программы в период с 2013 г. по 2015 г. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета управления культуры администрации Города Томска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования "Город Томск".
5.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация настоящей программы рассчитана на срок с 2013 по 2015 годы.
6.ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В обслуживании населения муниципальные библиотеки используют традиционные и новейшие информационные технологии, фонды документов и современные носители информации, обеспечивают доступ в глобальное информационное пространство, содействуют формированию информационного общества. Приоритетное значение для них имеет обеспечение доступа к местным библиотечным ресурсам - документам и информации, что помогает активизировать общественную и культурную жизнь населения. Посредством информационного обслуживания, направленного на удовлетворение местных потребностей, библиотеки участвуют в экономическом и социальном развитии Города Томска, заботятся о развитии подрастающего поколения и о людях, нуждающихся в социокультурной поддержке. Муниципальные библиотеки традиционно выполняют миссию просветительства, сохранения культурного наследия, несут серьезную ответственность в отношении литературы и чтения.
Осуществление мероприятий, намеченных программой, позволит:
- поддерживать и развивать многофункциональную деятельность муниципальных библиотек в Городе Томске, закрепив их позиции в культурно-досуговой сфере, приблизив библиотечную систему к запросам населения;
- сохранить возможность свободного бесплатного доступа к информационным, образовательным и культурным ресурсам муниципальных библиотек;
- сберечь для будущих поколений мировое культурное наследие как источник пополнения духовных сил общества и сохранения коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации.
Существенных внутренних рисков реализации ведомственной целевой программы "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Города Томска" на 2013 - 2015 годы нет. Среди внешних факторов, способных негативно отразиться на реализации настоящей программы, стоит отметить резкое повышение цен на книжную продукцию, в том числе на периодические издания, а также увеличение доли оцифрованной полнотекстовой печатной продукции, размещаемой в свободном доступе в сети Интернет.
7.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Оценка эффективности расходования бюджетных средств возлагается на управление культуры администрации Города Томска.
В ходе реализации программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учетом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.
Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.
8.МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности программы будет осуществляться в ходе ежегодного мониторинга ее целевых показателей, определения фактически произведенных бюджетных расходов и реальных сроков выполнения программы, последующего анализа результатов и внесения необходимых коррективов в содержание программных мероприятий.
В процессе мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых, в случае существенных отклонений выявляются причины и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, а также разрабатываются предложения по повышению результативности программы.
9.ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
| Мероприятие | Един. изм. | Объем в натуральных показателях | Прогнозируемая средняя стоимость единицы, тыс. руб. | Плановая потребность в средствах, тыс. руб. | Документы, являющиеся основанием для расчета | ||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 1. Организация библиотечного обслуживания населения Города Томска | Постановление администрации Города Томска от 16.01.2012 N 30 "Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска" | ||||||||||
| - размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации библиотечного обслуживания населения Города Томска, в том числе: | чел. | 67500 | 67600 | 67700 | 0,95 | 0,76 | 0,75 | 64085,7 | 51075,4 | 51075,4 | |
| комплектование книжных фондов | кол-во экз. | 6422 | 6422 | 6422 | 1235,9 | 1210,5 | 1210,5 | ||||
| - укрепление МТБ | Кол-во учреждений | 1 | 1 | 1 | 457,2 | 306,0 | 306,0 | ||||
(таблица в ред. постановления администрации г. Томска от 05.02.2014 N 75)
10.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Система управления программой направлена на достижение поставленных программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.
Общее руководство и контроль за ходом выполнения программы осуществляет начальник управления культуры администрации Города Томска. В его обязанности входит:
- координация деятельности по выполнению мероприятий программы;
- рассмотрение материалов о ходе выполнения программы и по мере необходимости инициирование в установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Томск" порядке уточнения мероприятий, предусмотренных программой, объемов финансирования.
Начальник управления культуры администрации Города Томска несет ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий.
Функцию уполномоченного органа, обеспечивающего текущее управление и координацию работ по выполнению мероприятий программы, осуществляет управление культуры администрации Города Томска (далее - уполномоченный орган). В его обязанности входит:
- текущее управление мероприятиями программы;
- мониторинг выполнения программных мероприятий.
Уполномоченный орган формирует и направляет в департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска ежегодные и промежуточные отчеты о выполнении программы, включая меры по повышению эффективности выполнения, в сроки, определенные нормативно-правовыми актами.
Ответственным исполнителем мероприятий программы является муниципальное учреждение "Муниципальная информационная библиотечная система г. Томска".
Исполнитель мероприятий программы:
- несет ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов программы;
- ежегодно, в срок до 1 февраля следующего за отчетным годом, направляет информацию о выполнении программы в управление культуры администрации Города Томска.