Приложение к Решению от 27.12.2011 г № 151
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТОГО КАТКА
С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ ПО УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 4
В Г. СТРЕЖЕВОМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
| Проект | Строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. Строителей, 4 в г. Стрежевом Томской области | |
| Место реализации проекта | Регион | Томская область |
| Адрес | Томская обл., г. Стрежевой, ул. Строителей, 4 | |
| Организатор проекта | Название предприятия | Администрация городского округа Стрежевой |
| Руководитель предприятия | Харахорин Валерий Михайлович, Мэр городского округа Стрежевой | |
| Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail | 636780, Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, д. 46а Телефон/ факс (38-259) 51001 e-mail: office@admstrj.tomsk.ru | |
| Описание проекта | Отрасль | |
| Цель проекта | Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Стрежевой объектами физической культуры на 3,7% к уровню обеспеченности до реализации проекта | |
| Основные характеристики проекта | Мощность объекта: Пропускная способность - в режиме учебно-тренировочных занятий - 50 чел. в час; в режиме соревнований - 250 человек; общая площадь здания - 3596,3 кв. м; строительный объем - 28787,0 куб. м | |
| Краткое описание | После завершения строительства крытого катка дополнительно будет привлечено к занятию физической культурой и спортом до 700 человек ежегодно. На базе объекта в соответствии с проектом планируется дополнительно создание следующих секций: секция по хоккею с шайбой (детская) - 100 человек; сборная команда города по хоккею с шайбой (взрослые) - 20 человек; секция бокса - до 60 человек; шахматный класс - до 60 человек; тренажерный зал - до 80 человек; зал хореографии - до 80 человек; каток - до 300 человек | |
| Способ привлечения инвестиций | Мероприятие ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 - 2015 годы" и ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006 2015 годы" | |
| Степень готовности и экспертиза проекта | Проектно-сметная документация разработана ООО "Стиль" г. Москва. По состоянию на 5 июня 2009 года ОГУ "Томскгосэкспертиза" выдано положительное заключение на ПСД за N 70-1-4-0070-09 | |
| Поддержка органов власти | Согласовано | |
| Число создаваемых рабочих мест | 29 | |
| Финансовая оценка проекта | Общая стоимость проекта | 186,4 млн рублей |
| Средства местного бюджета | 32,4 млн рублей | |
| Рентабельность проекта | ||
| Дополнительные сведения о проекте | Расчетный период проекта | 2010 - 2012 |
| Срок окупаемости | ||
| Срок возврата инвестиций | Инвестиционный проект - мероприятие ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 - 2015 годы" и ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006 - 2015 годы" | |
| Наличие бизнес-плана или техникоэкономического обоснования | нет | |
| Год разработки проекта | 2010 | |
| Дата составления паспорта | ||
| Контактные данные исполнителя | ||
| Проблемные вопросы в реализации проекта | Основные причины, необходимые меры | |
| N | Критерий | Балл | Ссылки на документальное подтверждение |
| 1 | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления | 1 | Мощность объекта: Пропускная способность - в режиме учебно-тренировочных занятий - 50 чел. в час; в режиме соревнований - 250 человек; общая площадь здания - 3596,3 кв. м; строительный объем - 28787,0 куб. м. Цель: Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Стрежевой объектами физической культуры на 3,7% к уровню обеспеченности до реализации проекта (Проект, расчет обеспеченности, формы статистической отчетности 1-ФК по городскому округу Стрежевой на 01.01.2010) |
| 2 | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития Российской Федерации, государственной программе вооружения, отраслевых доктринах, концепциях и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды | 1 | Цель соответствует целям "Программы социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2011 года", принятой решением Думы от 04.07.2007 N 237, решением Думы от 05.03.2008 N 357. Действие программы продлено на период до 2012 года. Мероприятие включено в раздел 2.1. "Повышение комфортности среды жизнедеятельности" приоритета N 2 Программы |
| 3 | Комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных (федеральных) целевых программ и соответствующих региональных программ | 1 | Проект направлен для включения федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" |
| 4 | Необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения | 1 | В соответствии с п. 19 ст. 10 Устава городского округа Стрежевой "Обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа" отнесено к вопросам местного значения (Устав городского округа Стрежевой принят решением Думы городского округа от 11.05.2005 N 327, зарегистрирован постановлением Государственной Думы Томской области от 26.05.2005 N 2130). В соответствии со стандартом качества бюджетной муниципальной услуги по обеспечению условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, результатом оказания бюджетной услуги является обеспечение роста регулярно занимающихся жителей городского округа Стрежевой физической культурой и спортом. Достижение этого показателя невозможно без реализации данного проекта |
| 5 | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями | 1 | Действующие в городе 4 дворовые хоккейные площадки и одна стандартная хоккейная коробка, в целом 5 сооружений с естественным льдом общей площадью 6,5 тыс. кв. м, где организован учебно-тренировочный процесс 65 воспитанников ДЮСШ и 20 спортсменов сборной команды по хоккею с шайбой, а также физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства. Неблагоприятные погодные условия, связанные с низкой температурой или обильным выпадением снега (средняя температура января составляет минус 27 градусов С), не позволяют полноценно проводить учебные-тренировочные занятия на протяжении зимнего сезона. Таким образом, имеющиеся в наличии объекты в настоящее время не удовлетворяют потребностям населения города. Уровень обеспеченности населения Стрежевого плоскостными спортивными сооружениями по состоянию на 01.01.2010 составляет 50% |
| 6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального бюджета | - | Критерий не применим, т.к. объект будет находиться в муниципальной собственности |
| 7 | Наличие долгосрочных (региональных и муниципальных) целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета субъекта РФ (местных бюджетов), предусматривающих строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (муниципальной собственности), реализуемых в рамках инвестиционных проектов | 1 | Мероприятие включено в Программу социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2011 года, которая принята решением Думы от 04.07.2007 N 237, решением Думы от 05.03.2008 N 357 действие программы продлено на период до 2012 года. Инвестиционный проект направлен для включения федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", а также как предложение для разработки одноименной программы на уровне субъекта. Кроме того, проект планируется реализовывать в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта "Капитальное строительство крытого ледового катка с искусственным льдом в городском округе Стрежевой между Администрацией Томской области, Администрацией городского округа Стрежевой и ОАО "Томскнефть" ВНК, соглашение в настоящее время находится на стадии подписания |
| 8 | Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования | - | Критерий не применим, дорогостоящие строительные материалы не используются |
| 9 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 1 | Положительное заключение государственной экспертизы ОГУ "Томскгосэкспертиза" от 05.06.2009 N 70-1-4-0070-09, заключение от 10.08.2009 N 0039-09/ТГЭ-1226 по объекту капитального строительства Крытый каток с искусственным льдом по ул. Строителей, 4 в г. Стрежевом Томской области |
| Итого | 7 | ||
| Оценка эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе качественных критериев | Ч_1 = 7 x 100% / (9 - 2) = 100 | ||
Наименование проекта: "Крытый каток с искусственным льдом по ул. Строителей, 4 в г. Стрежевом Томской области".
Форма реализации инвестиционного проекта: новое строительство.
Заявитель: Администрация городского округа Стрежевой.
Тип проекта: социальный инфраструктурный инвестиционный проект.
Оценка соответствия инвестиционного проекта
количественным критериям
| N | Критерий | Балл | Весовой коэффициент критерия | Средневзвешенный балл, % | Ссылки на документальное подтверждение |
| 1 | Значение количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1 | 5 | 5 | Мощность объекта: пропускная способность - в режиме учебно-тренировочных занятий, чел./смена 50; в режиме соревнований чел./смена - 250. Общая площадь здания 3596,3 кв. м. Строительный объем 28787,0 куб. м. Рост уровня обеспеченности города объектами физической культуры - 3,7% |
| 2 | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1 | 40 | 40 | Стоимость аналога ледового катка не превышает стоимость предлагаемого инвестиционного проекта. Стоимость предлагаемого инвестиционного проекта в г. Стрежевом составляет 187,3 млн руб., или 52 тыс. рублей за кв. м. Проект-аналог "Крытый детский спортивный каток с искусственным льдом, ул. Танкистов, 25, Колпино, г. Санкт-Петербург". Стоимость составляет 262,6 млн руб., или 62,9 тыс. рублей за кв. м |
| 3 | Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства | 1 | 20 | 20 | После завершения строительства крытого катка дополнительно будет привлечено к занятию физической культурой и спортом до 700 человек ежегодно. На базе объекта в соответствии с проектом планируется дополнительно создание следующих секций: секция по хоккею с шайбой (детская) - 100 человек; сборная команда города по хоккею с шайбой (взрослые) - 20 человек; секция бокса - до 60 человек; шахматный класс - до 60 человек; тренажерный зал - до 80 человек; зал хореографии - до 80 человек; каток - до 300 человек. Таким образом, будет обеспечен нормативный уровень использования проектной мощности объекта |
| 4 | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитальной мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для федеральных государственных нужд | 1 | 15 | 15 | На текущий момент обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями населения города Стрежевой составляет 50% от государственного норматива. Всего в городе 5 сооружений с естественным льдом общей площадью 6,5 тыс. кв. м, услугами которых пользуются порядка 300 - 350 человек. Вместе с тем существует потребность в создании секции по хоккею с шайбой на 100 человек, секции бокса на 60 человек, шахматного класса на 60 человек, тренажерного зала на 80 человек, зала хореографии на 80 человек. По опросам населения услугами ледового катка хотели бы воспользоваться не менее 15% населения города. (Справочно: согласно данным статистики, население города составляет на 01.01.2010 45,2 тыс. человек) Таким образом, полагаем, что проектная мощность объекта в режиме учебно-тренировочных занятий 50 чел. в час не превысит потребностей населения |
| 5 | Обеспечение планируемого объекта кап. строительства инженерной и транспортной инфраструктуры в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта | 0 | 20 | 0 | Согласно сводному сметному расчету стоимости строительства, проектом предусматривается строительство 100% инженерных коммуникаций тепло-, водо-, энергоснабжения объекта |
| 6 | Оценка эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе количественных критериев, Ч 2 | Ч_2 = (5 + 40 + 20 + 15 + 0) x 100% = 80% | |||
Расчет интегральной оценки
эффективности инвестиционного проекта
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┐ │ Показатель │ Оценка │ Весовой │ │ │эффективности │коэффициент│ ├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤ │Оценка эффективности на основе качественных │ 100 │ 0,2 │ │критериев 4_1, │ │ │ │Оценка эффективности на основе количественных │ 80 │ 0,8 │ │критериев Ч_2 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤ │Интегральная оценка эффективности │Э инт = 100 x │ 84 │ │использования средств федерального бюджета, │0,2 + 80 x 0,8│ │ │направляемых на капитальные вложения, Э инт │ │ │ └──────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┘
Рекомендуемые количественные показатели,
характеризующие цель и результаты реализации проекта
| Объект капитального строительства | Количественные показатели | |
| Характеризующие прямые (непосредственные) результаты проекта | Характеризующие конечные результаты | |
| Крытый ледовый каток с искусственным льдом в городском округе Стрежевой | Мощность объекта: Пропускная способность - в режиме учебно-тренировочных занятий - 50 чел. в час; в режиме соревнований - 250 человек; Общая площадь здания 3596,3 кв. м. Строительный объем - 28787,0 куб. м. Повышение уровня обеспеченности городского округа Стрежевой объектами физической культуры на 3,7% | Количество создаваемых рабочих мест - 29. Рост уровня обеспеченности городского округа Стрежевой объектами физической культуры на 3,7% к уровню обеспеченности до реализации проекта; обеспеченность городского округа Стрежевой объектами физической культуры до реализации проекта составляет 50% |
Сведения и количественные показатели результатов
реализации инвестиционного проекта-аналога
Наименование инвестиционного проекта: "Крытый детский спортивный каток с искусственным льдом, ул. Танкистов, 25, Колпино, г. Санкт-Петербург";
Срок реализации:
Месторасположение объекта: ул. Танкистов, 25, Колпино, г. Санкт-Петербург
Форма реализации инвестиционного проекта: строительство
Сметная стоимость и количественные показатели
результатов реализации инвестиционного проекта
| N пп | Наименование показателя | Значение показателя по проекту |
| 1 | Сметная стоимость объекта-аналога, по заключению государственной экспертизы (с указанием года ее получения)/в ценах года расчета сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, представляемого для проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения), млн руб. | Общая сметная стоимость - 262,6 млн руб. положительное заключение государственной экспертизы |
| В том числе: | ||
| Строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие работы и материалы, млн руб. | 203,98 | |
| Приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие машины и оборудование | 31,215 | |
| Прочие затраты | 16,674 | |
| Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта-аналога | ||
| Мощность объекта: Общая площадь здания, кв. м | 4174,2 | |
| Строительный объем, куб. м | ||
| Площадь ледового поля, кв. м | 1976,9 | |
| Максимально пропускная способность катка при массовом катании населения, чел. | 148 | |
| Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта-аналога | ||
| Количество создаваемых рабочих мест, чел. | 52 | |
| Рост обеспеченности объектами физической культуры; обеспеченность объектами физической культуры до реализации проекта составляет | В случае строительства проекта аналога в г. Стрежевом, рост уровня обеспеченности городского округа Стрежевой объектами физической культуры составит 4,4%; Уровень обеспеченности городского округа Стрежевой объектами физической культуры до реализации проекта составляет 50% |
Приложение 3