Приложение к Решению от 27.12.2011 г № 151
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРЕЖЕВСКОГО
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА В Г. СТРЕЖЕВОМ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
| Наименование проекта | "Модернизация Стрежевского нефтеперерабатывающего завода в г. Стрежевом Томской области" | |
| Место реализации проекта | Регион | Томская область |
| Адрес | Томская обл., г. Стрежевой | |
| Организатор проекта | Название предприятия | ОАО "Томскнефть "ВНК" |
| Год основания | 2002 | |
| Деятельность предприятия | Основными видами деятельности Общества являются: 11.1 | |
| Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail | 636780, Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, 23 Телефон/ факс (38-259) 6-95-03. e-mail - http://tomskneft.ru | |
| Руководитель предприятия | Пальцев Владимирович Александрович | |
| Описание проекта | Отрасль | Нефтедобывающая |
| Цель проекта | Повышение эффективности работы существующего нефтеперерабатывающего завода в г. Стрежевом для обеспечения потребностей города качественными товарными нефтепродуктами. Обеспечение объекта модернизации необходимой транспортной инфраструктурой путем реконструкции автомобильной дороги Стрежевой Нижневартовск, обеспечивающей дальнейшую диверсификацию экономики моногорода Стрежевой | |
| Основные характеристики проекта | Внедрение новых установок изомеризации легких бензиновых фракций и гидроочистки дизельного топлива позволит выпускать нефтепродукты, соответствующие по качеству 5 классу техрегламента, увеличить мощность переработки до 2223 тыс. тонн в год и увеличить выход светлых нефтепродуктов на 9,1%. После проведения реконструкции (в 2 этапа) планируется выпуск продукции: ДТ гидроочищенное, класс 5 - 70,3 тыс. тонн; автобензин "Премиум-95", класс 5 - 41,7 тыс. тонн; мазут + атмосферный газойль - 102 тыс. тонн | |
| Краткое описание | На 1-м этапе реконструкции завода планируется строительство блока фракционирования реформата, гидроочистки дизельного топлива и увеличение мощности по переработке нефти до 650 тонн/сутки, что позволит увеличить производство дизельного топлива, соответствующего по качеству 5-му классу техрегламента на 5% в год и выпускать автобензины, соответствующие по качеству 4-му классу техрегламента. На 2-м этапе реконструкции планируется: - строительство установки изомеризации легких бензиновых фракций, что позволит выпускать автобензины по 5-му классу качества; - решение проблемы транспортных ограничений в вопросах вывоза готовой продукции и создание условий для дальнейшей диверсификации экономики моногорода Стрежевого; - расширение рынков сбыта, обеспечение межмуниципальных и межрегиональных связей между 2-мя населенными пунктами, в которых проживает более 300 тыс. жителей путем проведения реконструкции автомобильной дороги "Стрежевой Нижневартовск" | |
| Способ привлечения инвестиций | Собственные средства инвестора на реализацию бизнес-части проекта и привлечение бюджетных инвестиций на реализацию инфраструктурной части проекта | |
| Степень готовности и экспертиза проекта | В части бизнес-проекта экспертиза ПСД, в инфраструктурной части ориентировочный расчет стоимости, решение вопроса о передаче автодороги в федеральную собственность | |
| Поддержка органов власти | Согласовано | |
| Число создаваемых рабочих мест | 30 (100 косвенно за счет увеличения объемов производства завода) | |
| Финансовая оценка проекта | Общая стоимость проекта | 2010,9 млн руб. |
| Собственные вкладываемые средства | 1380,9 млн руб. | |
| Запрашиваемые инвестиции | 630 млн рублей | |
| Формы инвестирования | Долгосрочные, прямые производственные кап. вложения частной формы собственности в бизнес-часть проекта; целевые бюджетные инвестиции в инфраструктурную часть | |
| Статьи затрат | Бизнес-часть проекта - 1380,9 млн рублей. Инфраструктурная часть - 630 млн рублей, сумма инвестиций будет уточняться после проведения изысканий и разработки соответствующего проекта | |
| Рентабельность проекта | Индекс доходности проекта без учета инфраструктурной части - 1,45, при норме рентабельности 24,92% | |
| Форма возврата инвестиций | Денежные средства за счет увеличения объемов производства по бизнес-части проекта | |
| Дополнительные сведения о проекте | Расчетный период проекта | 2011 - 2015 |
| Срок окупаемости | Для бизнес-части 8,25 лет после начала финансирования проекта | |
| Срок возврата инвестиций | - | |
| Наличие бизнес-плана или техникоэкономического обоснования | В стадии разработки | |
| Год разработки проекта | 2007 - в части бизнес-проекта | |
| Дата составления паспорта | 29.06.2010 | |
| Контактные данные исполнителя | Бизнес-часть - Балицкая Ирина Владимировна - начальник отдела экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой, тел./факс 8(38259) 3-17-50 | |
| Проблемные вопросы в реализации проекта | Основные причины, необходимые меры | Стрежевской НПЗ - единственный в городе объект по производству товарных нефтепродуктов, который осуществляет транспортировку и переработку сырой нефти в бензин и горюче-смазочные материалы. В настоящий момент на заводе бездействуют по причине наличия устаревшего оборудования - построенные блок вакуумной перегонки мазута и установка производства битума, что снижает фондоотдачу оборудования, увеличивает себестоимость товарных нефтепродуктов. Существующая автомобильная дорога Стрежевой - Нижневартовск обеспечивает межмуниципальные и межрегиональные связи между 2-мя населенными пунктами, в которых проживает более 300 тыс. жителей. Дорога на 50% располагается на территории другого субъекта федерации (ХМАО) и формально не является федеральной, практически выполняя такую функцию. В настоящее время в связи с неудовлетворительным состоянием автомобильной дороги существует угроза безопасности проживания населения моногорода Стрежевой, для которого указанная автомобильная дорога является единственной, по которой в город поступают продукты питания, продукты сельскохозяйственного производства, строительные материалы, народно-хозяйственные грузы, товары культурно-бытового назначения, необходимые для жизнеобеспечения населения и работы предприятий города |
Общие сведения о региональном инвестиционном проекте,
претендующем на получение бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Российской Федерации (далее - Проект):
Общие сведения об инвестиционном проекте (далее - Проект):
Наименование Проекта: "Модернизация Стрежевского нефтеперерабатывающего завода в г. Стрежевом Томской области".
Цель Проекта: повышение эффективности работы существующего нефтеперерабатывающего завода в г. Стрежевом для обеспечения потребностей города качественными товарными нефтепродуктами. Обеспечение объекта модернизации необходимой транспортной инфраструктурой путем реконструкции автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск, обеспечивающей дальнейшую диверсификацию экономики моногорода Стрежевой.
Общие сведения о проекте, обоснование проблемы: действующий в городе нефтеперерабатывающий завод (Стрежевской НПЗ) является собственностью градообразующего предприятия ОАО "Томскнефть" ВНК. Эксплуатирующая организация, у которой объект реконструкции находится в аренде, - ООО "Стрежевской нефтеперерабатывающий завод" является аффилированным лицом градообразующего предприятия. Стрежевской НПЗ - единственный в городе объект по производству товарных нефтепродуктов, который осуществляет транспортировку и переработку сырой нефти в бензин и горюче-смазочные материалы. Стрежевской НПЗ основан в 1999 году. Мощность завода - 200 тыс. тонн нефти в год. Завод топливного профиля работает на нефти, добываемой ОАО "Томскнефть" ВНК. Завод построен по проекту американской фирмы "ПЕТРОФАК". Отличается высоким уровнем автоматизации и утилизации отходов.
Ориентирован на малосернистые нефти томских месторождений и выпускает бензины марки ГОСТ Р 51105-97, класса "Евро-2" - АИ-80, АИ-92 и АИ-95. В ассортименте - все виды дизельного топлива марки ГОСТ 305-82, за исключением арктического. Годовой объем производства составляет 37 тыс. тонн товарного бензина и более 90 тыс. тонн дизтоплива. Спрос на продукцию завода достаточно высок. Потребителями продукции НПЗ являются население и предприятия городского округа Стрежевой и соседних муниципальных образований Александровского, Каргасокского и Парабельского районов Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа.
Доля города Стрежевого в объеме реализации завода составляет порядка 45%. Ближайший нефтеперерабатывающий завод находится в г. Омске. Но сложная транспортная схема (г. Стрежевой отделен от большой земли рекой Вах, ближайшая железнодорожная станция находится в г. Нижневартовске в 70 км от Стрежевого) не позволяет рассматривать его как альтернативу действующему заводу.
В условиях возрастающих требований к качеству нефтепродуктов и сохранению окружающей среды на текущий момент на Стрежевском НПЗ необходимо выполнить комплекс мероприятий по повышению технического уровня производства и выпуску конкурентоспособной продукции, соответствующей требованиям современных стандартов. В настоящий момент на заводе бездействуют по причине наличия устаревшего оборудования - построенные блок вакуумной перегонки мазута и установка производства битума, что снижает фондоотдачу оборудования, увеличивает себестоимость товарных нефтепродуктов и отрицательно влияет на конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Суть проекта модернизации - переход в течение 2 - 3 лет на выпуск экологически чистых нефтепродуктов. Необходимость реконструкции вызвана требованиями нового технического регламента по качеству продукта стандартов "Евро-3", "Евро-4" и "Евро-5", согласно которому из бензина должны удаляться примеси серы, бензол и ароматика.
Внедрение новых установок изомеризации и гидроочистки топлива в перспективе позволит получать на выходе 90% товарных нефтепродуктов и лишь 10% тяжелых нефтяных остатков, а также увеличить на 108,3% проектную мощность завода - до 250 т/год. Несвоевременное проведение мероприятий по модернизации может привести к закрытию завода, повышению социальной напряженности (потеря более 200 рабочих мест), перебоям со снабжением нефтепродуктами населения города Стрежевого, Александровского, Каргасокского и Парабельского районов Томской области.
Нефтеперерабатывающий завод расположен в 25 км от города Стрежевого. Единственная автомобильная дорога общего пользования, по которой осуществляется доставка работников НПЗ и вывоз готовой продукции - это автомобильная дорога "Стрежевой - Нижневартовск" протяженностью 56,968 км, проходит по территориям Томской области участком 29,249 км и территории Нижневартовского района ХМАО участком - 27,719 км.
Автомобильная дорога Стрежевой - Нижневартовск строилась в период развития нефтегазодобывающих отраслей как ведомственная технологическая дорога с твердым покрытием, введена в эксплуатацию в 1971 году. В связи с отсутствием постоянной бесперебойной транспортной доступности с административным центром Томской области, дорога является жизнеобеспечивающей для населения г. Стрежевого и Александровского района Томской области.
Автомобильная дорога Стрежевой - Нижневартовск обеспечивает непрерывно растущие транспортные связи предприятий и областей, осуществляет связь с нефтепромысловыми дорогами, а также выход к аэропорту с международным терминалом и железнодорожной станции в городе Нижневартовске.
Ширина проезжей части дороги составляет 6 м, ширина обочин 2 м. На всем протяжении дороги расположено 10 мостовых переходов общей протяженностью 411,2 м. Капитальный ремонт дороги не проводился свыше 25 лет. В связи с увеличением грузоперевозок и пассажиропотока в настоящее время указанная дорога не обеспечивает требования безопасности по ширине, особенно в зимний период, который в Стрежевом длится в течение 9 месяцев. Таким образом, указанная автомобильная дорога нуждается в срочной реконструкции, уширении проезжей части до 8-ми метров, а также сплошном асфальтировании с высотой выравнивающего слоя не менее 140 мм.
В связи с большим количеством мостовых переходов необходимо провести соответствующие изыскания и разработать проект. Дорога планируется к реконструкции как инфраструктурный объект в составе Проекта модернизации Стрежевского НПЗ. Инфраструктурная часть Проекта планируется к реализации за счет бюджетных средств. В настоящее время определена лишь ориентировочная стоимость работ, в стадии подготовки техническое задание по обоснованию инвестиции по реконструкции автомобильной дороги "Стрежевой - Нижневартовск".
Срок реализации Проекта: 2011 - 2015 год.
Перечень основных мероприятий и объектов, предполагаемых к созданию, реконструкции или техническому перевооружению в ходе реализации Проекта:
- строительство установки гидроочистки дизельных топлив от сернистых соединений мощностью 74,8 тыс. т/год;
- строительство блока фракционирования реформата НК-85оС мощностью 13,56 тыс. т/год;
- строительство установки изомеризации с извлечением БСФ в сырье;
- монтаж блока нагрева теплоносителя и азотной модульной установки;
- строительство операторной с АБК;
- устройство инженерных коммуникаций (КТП, и РУ, сети электроснабжения, водоснабжения и канализования);
- подготовка и реализация проектов по сокращению выбросов НПЗ в окружающую среду;
- проведение изысканий, подготовка проекта и реализация проекта реконструкции автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск протяженность 56,9 км.
Основные приоритеты развития экономики региона, в числе которых развитие транспортной инфраструктуры, развитие и диверсификация экономики моногородов Томской области закреплены согласно приоритетам социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, определенные Стратегией социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, Стратегией развития Томской области до 2020 года, утвержденной постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 N 2539 и Программой социально-экономического развития Томской области до 2010 года, утвержденной Законом Томской области от 19.04.2006 N 79-ОЗ. Поэтому реализация инвестиционного проекта "Модернизация Стрежевского нефтеперерабатывающего завода в г. Стрежевом Томской области" и инфраструктурный проект реконструкции автомобильной дороги "Стрежевой - Нижневартовск" имеют важнейшее значение как на муниципальном, так и на региональном уровне.
Основные ожидаемые результаты реализации Проекта:
- повышение эффективности работы нефтеперерабатывающего завода путем внедрения установки гидроочистки дизельных топлив от сернистых соединений мощностью 74,8 тыс. т/год и установки изомеризации с извлечением БСФ в сырье. Увеличение объема выпуска нефтепродуктов на 8,3% за счет увеличения глубины переработки нефти.
- улучшение экологической ситуации в городе при переходе на использование экологически чистых нефтепродуктов;
- обеспечение безопасности проживания населения городского округа Стрежевой при осуществлении снабжения предметами первой необходимости и продуктами питания, обеспечение транспортной доступности для населения города Стрежевого (45 тыс. человек) путем приведения дороги общего пользования Стрежевой - Нижневартовск в нормативное состояние;
- создание условий для дальнейшей диверсификации экономики моногорода Стрежевой, расширения рынков сбыта, решения транспортных ограничений в вопросах поставки сырья и вывоза готовой продукции путем проведения реконструкции дороги "Стрежевой - Нижневартовск";
- сохранение и повышение уровня занятости и доходов местного населения, так как планируется создание более 30 новых рабочих мест, занятых непосредственно на заводе. Кроме того, ожидается эффект увеличения спроса на рабочую силу в сфере дорожно-строительных работ и в целом по городу не менее чем на 100 рабочих мест.
Значения количественных критериев эффективности Проекта:
финансовые показатели бизнес-части проекта без учета инфраструктурного объекта:
стоимость Проекта = 1380,9 млн руб.;
срок окупаемости Проекта = 8,25 лет в части бизнес-проекта;
индекс доходности Проекта 1,45 при норме рентабельности 24,92% в части бизнес-проекта
Показатели бюджетной эффективности: бюджетные вложения в реализацию проекта запланированы на реконструкцию инфраструктурного объекта автомобильная дорога Стрежевой - Нижневартовск протяженностью 56,9 км путем уширения проезжей части до 8 м, ориентировочная стоимость проекта 630 млн рублей. Сумма инвестиций будет уточняться после проведения изысканий и разработки соответствующего проекта.
Показатели социальной эффективности Проекта: повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте: создание 30 рабочих мест на заводе, более 100 дополнительных рабочих мест - ожидаемый косвенный эффект увеличения спроса на рабочую силу в сфере дорожно-строительных работ.
Сметная стоимость Проекта ориентировочно составляет 2010,9 млн рублей (в ценах 2-го квартала 2009 г. с учетом НДС)
Таблица 2 - Финансирование инвестиционного
проекта по годам, млн рублей
| Финансирование проекта | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Итого |
| Общая стоимость | - | 62,5 | 815,6 | 1132,8 | 2010,9 |
| Бизнес-часть | - | 62,5 | 730,1 | 588,3 | 1380,9 |
| Инфраструктурная часть | - | - | 85,50 | 544,50 | 630,00 |
| в том числе за счет бюджета Томской области | - | - | 85,50 | 72,00 | 157,50 |
| в том числе за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ | - | - | - | 472,50 | 472,50 |
- собственные средства инвестора: 1380,9 млн рублей;
- средства бюджета субъекта Российской Федерации: 157,5 млн рублей:
- средства государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации: 472,5 млн рублей.
Обоснование