Приложение к Решению от 27.12.2011 г № 151
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "РЕКОНСТРУКЦИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО
ЗАВОДА В Г. СТРЕЖЕВОМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
| Наименование проекта | Реконструкция асфальтобетонного завода в г. Стрежевом Томской области | |
| Место реализации проекта | Регион | Томская область |
| Адрес | Томская обл., г. Стрежевой | |
| Организатор проекта | Название предприятия | ОАО "Томскнефть "ВНК" |
| Год основания | 2002 | |
| Деятельность предприятия | Основными видами деятельности Общества являются: 11.1 | |
| Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail | 636780, Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, 23 Телефон/ факс (38-259) 6-95-03 e-mail http://tomskneft.ru | |
| Руководитель предприятия | Пальцев Владимирович Александрович | |
| Описание проекта | Отрасль | Нефтедобывающая |
| Цель проекта | Повышение эффективности работы существующего асфальтобетонного завода в г. Стрежевом для обеспечения потребностей города качественной асфальтобетонной смесью, необходимой для ремонта и строительства дорог, обеспечивающих дальнейшую диверсификацию экономики моногорода Стрежевой | |
| Основные характеристики проекта | Мощность объекта: Производительность установки асфальтобетон ПО ГОСТ 9128-84 - 160 т/час (40000 т/год) | |
| Краткое описание | Увеличение мощности действующего АБЗ в г. Стрежевом за счет ввода в действие асфальтосмесительной установки КА-160, производительностью асфальтобетона марки ПО ГОСТ 9128-84 - 160 т/час. Установка будет работать сезонно с середины мая до середины октября (ориентировочно) ~ 153 рабочих дня на промышленной площадке в г. Стрежевом Томской области. Отличительной особенностью новой установки является компьютерное управление процессом изготовления продукции, что позволяет осуществлять более точное весовое дозирование сыпучих и вяжущих материалов и, как следствие, улучшить качество выпускаемой асфальтобетонной смеси. Установка "КА-160" оснащена системой сухой пылеочистки, которая в отличие от устаревшего оборудования на 99% исключает выброс в атмосферу пылевых частиц | |
| Способ привлечения инвестиций | Собственные средства инвестора либо кредитный договор на льготных условиях | |
| Степень готовности и экспертиза проекта | Проект получил положительное заключение государственной экспертизы Омский филиал Главгосэкспертизы России от 22.12.2009 N 341-09/ОГЭ-1714/2 по объекту капитального строительства Асфальтобетонный завод производительностью 160 т/час | |
| Поддержка органов власти | Согласовано | |
| Число создаваемых рабочих мест | 28 (100 косвенно за счет увеличения объемов производства завода) | |
| Финансовая оценка проекта | Общая стоимость проекта | 93,515 |
| Собственные вкладываемые средства | 93,515 | |
| Запрашиваемые инвестиции | 0 рублей | |
| Формы инвестирования | Долгосрочные, прямые производственные кап. вложения частной формы собственности. Возможен вариант льготного кредита | |
| Статьи затрат | - | |
| Рентабельность проекта | - | |
| Форма возврата инвестиций | Денежные средства за счет увеличения объемов производства | |
| Дополнительные сведения о проекте | Расчетный период проекта | 2009 - 2011 |
| Срок окупаемости | положительный результат от внедрения будет получен на 7 год после начала финансирования проекта | |
| Срок возврата инвестиций | - | |
| Наличие бизнес-плана или техникоэкономического обоснования | отсутствует | |
| Год разработки проекта | 2007 | |
| Дата составления паспорта | 29.06.2010 | |
| Контактные данные исполнителя | Катренко Алексей Григорьевич - заместитель начальника Службы перспективного планирования - начальник отдела эффективности производственных процессов ОАО "Томскнефть" ВНК, т. 8(38259) 6-95-45 | |
| Проблемные вопросы в реализации проекта | Основные причины, необходимые меры | не требуется, поскольку для реализации проекта будут использоваться только внебюджетные источники инициатора проекта |
Общие сведения об инвестиционном проекте (далее - Проект):
Наименование Проекта: "Реконструкция асфальтобетонного завода в г. Стрежевом Томской области".
Цель Проекта: повышение эффективности работы существующего асфальтобетонного завода в г. Стрежевом для обеспечения потребностей города качественной асфальтобетонной смесью, необходимой для ремонта и строительства дорог, обеспечивающих дальнейшую диверсификацию экономики моногорода Стрежевой.
Общие сведения о проекте, обоснование проблемы: действующий в городе асфальтобетонный завод (Стрежевской АБЗ) является собственностью градообразующего предприятия ОАО "Томскнефть" ВНК. Эксплуатирующая организация, у которой объект реконструкции находится аренде - ООО "Стрежевское дорожное ремонтно-строительное управление", являющееся аффилированным лицом градообразующего предприятия.
Стрежевской АБЗ - единственный в городе объект по производству асфальта производительностью 50 т/час при оптимальной влажности инертных материалов введен в эксплуатацию в 1979 году и требует серьезной модернизации. Используемое оборудование технически и морально устарело. Качество производимого АБЗ асфальта не отвечает современным требованиям. Спрос на продукцию завода достаточно высок. Действующий завод не в полной мере способен удовлетворить возрастающие потребности заказчиков. 59 км дороги, связывающей Стрежевой с большой землей, не ремонтировались капитально более 20 лет и требуют серьезной реконструкции. Дороги общего назначения и внутриквартальные проезды в городе в связи с недостатком асфальтобетона и высокой стоимостью сырья также нуждаются в капитальном ремонте. Кроме того, выпускаемый асфальтобетон используется не только для ремонта дорог на территории города, но и для ремонта сотен километров ведомственных дорог, ведущих на территории вахтовых поселков, используемых ОАО "Томскнефть" ВНК для добычи нефти, находящейся на территории Томской области.
Ближайший завод по производству асфальта находится в г. Нижневартовске в 70 км от города. Но сложная транспортная схема (г. Стрежевой отделен от Нижневартовска рекой Вах) не позволяет рассматривать его как альтернативу действующему заводу.
Суть проекта состоит в реконструкции и модернизации существующего асфальтобетонного завода в г. Стрежевом Томской области с целью увеличения мощности установки по производству сырья. Увеличение мощности действующего АБЗ в г. Стрежевом планируется за счет ввода в действие асфальтосмесительной установки КА-160 производительностью асфальтобетона марки ПО ГОСТ 9128-84 - 160 т/час. Установка будет работать сезонно с середины мая до середины октября (ориентировочно) ~ 153 рабочих дня на промышленной площадке в г. Стрежевом Томской области.
Отличительной особенностью новой установки является компьютерное управление процессом изготовления продукции, что позволяет осуществлять более точное весовое дозирование сыпучих и вяжущих материалов и, как следствие, улучшить качество выпускаемой асфальтобетонной смеси. Установка "КА-160" оснащена системой сухой пылеочистки, которая в отличие от устаревшего оборудования на 99% исключает выброс в атмосферу пылевых частиц. Принятые инженерные решения проекта на всех этапах работ направлены на минимизацию негативного воздействия на состояние окружающей среды.
Срок реализации проекта: 2009 - 2011 год.
Перечень основных мероприятий и объектов, предполагаемых к созданию, реконструкции или техническому перевооружению в ходе реализации Проекта:
- внедрение инновационной асфальтосмесительной установки КА-160, производительностью асфальтобетона марки ПО ГОСТ 9128-84 - 160 т/час;
- строительство битумохранилища на 3000 тонн;
- строительство склада минеральных материалов;
- строительство стоянки для дорожной техники;
- устройство бытовой канализации;
- устройство дождевой канализации для отвода дождевых сточных вод с территории промплощадки;
- приобретение и установка автовесов;
- выполнение работ по рекультивации испрашиваемой территории (краткосрочный отвод) по окончании строительства.
Обоснование соответствия решаемой при реализации Проекта задачи приоритетам социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, определенным стратегией социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
Стратегией развития Томской области до 2020 года, утвержденной постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 N 2539, и Программой социально-экономического развития Томской области до 2010 года, утвержденной Законом Томской области от 19.04.2006 N 79-ОЗ, закреплены основные приоритеты развития экономики региона, в числе которых развитие транспортной инфраструктуры, развитие и диверсификация экономики моногородов Томской области. Поэтому реализации инвестиционного проекта "Реконструкция асфальтобетонного завода в г. Стрежевом Томской области" имеет важное значение как на муниципальном, так и на региональном уровне.
Основные ожидаемые результаты реализации Проекта:
- повышение эффективности работы завода путем ввода установки по производству асфальтобетонных смесей КА-160 производительностью 160 т/ час (40000 т/год);
- создание условий для дальнейшей диверсификации экономики моногорода Стрежевой, расширения рынков сбыта, решения транспортных ограничений в вопросах поставки сырья и вывоза готовой продукции после проведения реконструкции дороги "Стрежевой - Нижневартовск";
- сохранение и повышение уровня занятости и доходов местного населения, так как планируется создание более 28 новых рабочих мест занятых непосредственно на заводе. Кроме того, ожидается эффект увеличения спроса на рабочую силу в сфере дорожно-строительных работ и в целом по городу не менее чем на 100 рабочих мест.
Значения количественных критериев эффективности Проекта:
Финансовые показатели проекта:
стоимость проекта = 93,515 млн руб.;
срок окупаемости проекта = 3 года;
(других показателей инициатором проекта не представлено)
Показатели бюджетной эффективности:
- бюджетные вложения в реализацию проекта не запланированы.
Показатели социальной эффективности Проекта:
- повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте: создание 28 рабочих мест на заводе, более 100 дополнительных рабочих мест - ожидаемый косвенный эффект увеличения спроса на рабочую силу в сфере дорожно-строительных работ.
Сметная стоимость Проекта составляет 93,515 млн рублей (в действующих ценах с учетом НДС)
Таблица 1 - Финансирование инвестиционного
проекта по годам, млн рублей
| Финансирование проекта | 2009 | 2010 | 2011 | Итого |
| Бизнес-часть | 36,220 | 50,300 | 6,995 | 93,515 |
| в том числе за счет бюджета Томской области | - | - | - | - |
| в том числе за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ | - | - | - | - |
Обоснование невозможности реализации Проекта без государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации - не требуется, поскольку для реализации проекта будут использоваться только внебюджетные источники инициатора проекта.
Форма реализации Проекта: реконструкция объекта.
Реквизиты положительного заключения инвестиционного консультанта на Проект: Положительное заключение государственной экспертизы Омский филиал Главгосэкспертизы России от 22.12.2009 N 341-09/ОГЭ-1714/2 по объекту капитального строительства Асфальтобетонный завод производительностью 160 т/час.
Общие сведения об организации - инициаторе Проекта
Полное и сокращенное наименование организации - инициатора проекта (инвестора): Открытое акционерное общество "Томскнефть" Восточной Нефтяной Компании, сокращенное ОАО "Томскнефть" ВНК
Организационно-правовая форма организации инициатора Проекта: Открытое акционерное общество.
Местонахождение организации - инициатора Проекта: Почтовый адрес: 636780, г. Стрежевой Томской области, ул. Буровиков, 23
Должность, Ф.И.О. руководителя организации - инициатора Проекта, генеральный директор Пальцев Владимир Александрович.
Контактные лица, координаты:
- Балицкая Ирина Владимировна - начальник отдела экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой, т. 8(38259) 3-17-50
- Катренко Алексей Григорьевич - заместитель начальника Службы перспективного планирования - начальник отдела эффективности производственных процессов ОАО "Томскнефть" ВНК, т. 8(38259) 6-95-45
Реквизиты решения о государственной регистрации организации - инициатора Проекта в качестве юридического лица: свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1027001618918 от 17.09.2002.
Приложение 4