Приложение к Постановлению от 24.10.2011 г № 2391

Система программных мероприятий

NN пп	Наименование мероприятия, источники финансирования	Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.				Срок реали- зации	Исполнитель (получатель денежных средств)	Ожидаемый эффект (экономический, социальный)
		всего	в том числе по годам
		всего	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Строительство, реконструкция и ремонт объектов спортивного назначения
1.1	Строительство специализированного комплекса для спортивной гимнастики, в т.ч. ПИР	388827,0	4304,3	190500,0	194022,7	2012 - 2014 гг.	УКС Администрации ЗАТО Северск	Создание условий для занятий спортивной гимнастикой; увеличение числа детей, подростков и молодежи, занимающихся спортивной гимнастикой, до 600 чел.; увеличение числа победителей и призеров чемпионатов, кубков, первенств России, международных соревнований до 5 человек
	Из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	272178,9		135000,0	137178,9
	бюджет Томской области	90752,2		45000,0	45752,2
	местный бюджет	25895,9	4304,3	10500,0	11091,6
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Строительство многопрофильного спортивного комплекса	388993,9	110000,0	185000,1	93993,8	2012 - 2014 гг.	УКС Администрации ЗАТО Северск	Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, предоставление различных видов услуг, рассчитанных на семейный отдых, всем категориям
	Из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	272995,7	100000,0	172995,7	0,0			населения с учетом разных возрастных групп, обеспечение трудовой занятости населения ЗАТО Северск
	областной бюджет	81198,7	7000,0	8403,0	65795,7
	местный бюджет	34799,5	3000,0	3601,4	28198,1
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Реконструкция стадиона "Янтарь"	47620,4	47620,4	0,0	0,0	2012 г.	УКС Администрации ЗАТО Северск	Создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, в спортивных школах, для занятий физкультурой в общеобразовательных учреждениях, увеличение численности занимающихся футболом
	Из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	9000,0	9000,0	0,0	0,0
	бюджет Томской области	32441,4	32441,4	0,0	0,0
	местный бюджет	6179,0	6179,0
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Строительство трех комплексных спортивных площадок	6900,0	2300,0	2300,0	2300,0	2012 - 2014 гг.	УКС Администрации ЗАТО Северск	Развитие социальной инфраструктуры и решение задач, связанных с укреплением здоровья населения; создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства и проживания в ЗАТО Северск
	Из общего объема финансирования по источникам:
	бюджет Томской области	5370,0	1790,0	1790,0	1790,0
	местный бюджет	1530,0	510,0	510,0	510,0
1.5	Капитальный ремонт спортивного комплекса "Молодость", в т.ч. ПИР	49546,1	2054,7	29000,0	18491,4	2014 г.	УКС Администрации ЗАТО Северск	Приведение объектов спортивного назначения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к содержанию и эксплуатации спортивных сооружений
	Из общего объема финансирования по источникам:
	местный бюджет	49546,1	2054,7	29000,0	18491,4
1.6	Капитальный ремонт специализированного зала бокса "Авангард", в т.ч. ПИР	8000,0	792,0	7208,0	0,0	2013 г.	УКС Администрации ЗАТО Северск	Приведение объектов спортивного назначения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к содержанию и эксплуатации спортивных сооружений
	Из общего объема финансирования по источникам:
	местный бюджет	8000,0	792,0	7208,0	0,0
	ИТОГО по направлению 1	889887,4	167071,4	414008,1	308807,9
	Из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	554174,6	109000,0	307995,7	137178,9
	бюджет Томской области	209762,3	41231,4	55193,0	113337,9
	местный бюджет	125950,5	16840,0	50819,4	58291,1
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Развитие физической культуры и массового спорта
2.1	Проведение физкультурно- массовых мероприятий с учащимися образовательных учреждений, с допризывной молодежью ЗАТО Северск	729,5	226,9	242,8	259,8	2012 - 2014 гг.	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, МОУ физкультурно- спортивной направленности	Расширение возможности для проведения спортивных и физкультурных мероприятий среди детей, подростков и молодежи и участия детских команд в областных соревнованиях
2.2	Участие сборных команд ЗАТО Северск в областной спартакиаде школьников	839,7	261,2	279,5	299,0	2012 - 2014 гг.	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, МОУ физкультурно- спортивной направленности	Выявление талантливой спортивной молодежи, воспитание высоких моральных качеств
2.3	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с населением ЗАТО Северск	1660,5	526,8	547,7	586,0	2012 - 2014 гг.	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	Совершенствование физкультурно- массовой и оздоровительной работы среди всех групп населения; участие граждан в физкультурном движении
2.4	Выполнение работ по организации физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий с населением ЗАТО Северск	1728,1	549,5	581,2	597,4	2012 - 2014 гг.	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, в том числе граждан с ограниченными возможностями здоровья
2.5	Приобретение спортивного инвентаря (наградного материала) для проведения физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий с населением ЗАТО Северск	475,8	158,6	158,6	158,6	2012 - 2014 гг.	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	Проведение соревнований в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению соревнований
2.6	Содействие деятельности клубам, расположенным в подвальных помещениях многоквартирных домов и предназначенных для проведения физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий с населением ЗАТО Северск	1614,0	538,0	538,0	538,0	2012 - 2014 гг.	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	Привлечение населения ЗАТО Северск к систематическим занятиям физической культурой и спортом и улучшение его здоровья; совершенствование физкультурно- массовой и оздоровительной работы среди всех групп населения; создание физкультурно- спортивных объединений
	ИТОГО по направлению 2	7047,6	2261,0	2347,8	2438,8	2012 - 2014 гг.
	Из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Томской области	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	7047,6	2261,0	2347,8	2438,8
3. Развитие детско-юношеского спорта, поддержка спорта высших достижений (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 10.02.2012 N 308)
3.1	Выплата стипендий сильнейшим, особо одаренным юным спортсменам, лучшим спортсменам по олимпийским видам спорта	1440,0	480,0	480,0	480,0	2012 - 2014 гг.	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	Повышение устойчивого интереса к физической культуре и спорту как эффективному средству для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; поощрение сильнейших, особо одаренных юных спортсменов, лучших спортсменов по олимпийским видам спорта
3.2	Выплата единовременного вознаграждения спортсменам ЗАТО Северск и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях	621,0	307,0	157,0	157,0	2012 - 2014 гг.	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
3.3	Проведение всероссийских турниров в г. Северске	882,8	274,6	293,8	314,4	2012 - 2014 гг.	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	Увеличение числа спортсменов- разрядников, победителей и призеров всероссийских и международных соревнований;
3.3	Проведение всероссийских турниров в г. Северске	882,8	274,6	293,8	314,4	2012 - 2014 гг.	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
3.4	Проведение чемпионатов, кубков и первенств ЗАТО Северск по видам спорта	1320,6	410,8	439,5	470,3	2012 - 2014 гг.	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	Формирование спортивных сборных команд по видам спорта для участия в областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях
3.5	Подготовка и участие спортивных сборных команд ЗАТО Северск в областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях	19134,7	9396,6	4704,4	5033,7	2012 - 2014 гг.	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
	в т.ч. субсидия НКП ХК "Янтарь" на развитие физической культуры и спорта, хоккей	5000,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
3.6	Приобретение парадных спортивных костюмов сборным командам ЗАТО Северск, наградного материала для проведения чемпионатов, кубков и первенств ЗАТО Северск по видам спорта	1260,0	420,0	420,0	420,0	2012 - 2014 гг.		Обеспечение спортивных сборных команд спортивной формой для участия в соревнованиях от ЗАТО Северск; награждение победителей и призеров соревнований
3.7	Проведение награждения "Спортивной элиты года": - физкультурного актива; - 10 лучших тренеров; - 10 лучших спортсменов; - 5 лучших юных спортсменов; - 5 лучших спортсменов по неолимпийским видам спорта	585,0	195,0	195,0	195,0	2012 - 2014 гг.		Поощрение лучших тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта
	ИТОГО по направлению 3	25244,1	11484,0	6689,7	7070,4
	Из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Томской области	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	25244,1	11484,0	6689,7	7070,4
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 10.02.2012 N 308)	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ	922179,1	180816,4	423045,6	318317,1
	в том числе:
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 10.02.2012 N 308)	федеральный бюджет	554174,6	109000,0	307995,7	137178,9
	федеральный бюджет	554174,6	109000,0	307995,7	137178,9
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 10.02.2012 N 308)	бюджет Томской области	209762,3	41231,4	55193,0	113337,9
	бюджет Томской области	209762,3	41231,4	55193,0	113337,9
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 10.02.2012 N 308)	местный бюджет	158242,2	30585,0	59856,9	67800,3

V.Механизм реализации программы
Механизм реализации Программы включает в себя следующее:
1) оперативное управление, контроль и ответственность за выполнение Программы возлагается на куратора Программы - УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск;
2) куратор Программы:
а) несет ответственность за сопровождение Программы, подготовку и представление в Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск и Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск отчета о ходе реализации Программы;
б) обеспечивает организацию работы с органами государственной власти субъекта Российской Федерации по вопросам заключения соглашений о предоставлении субсидий на счет средств областного бюджета на реализацию Программы;
в) подготавливает при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы;
г) организует размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет информации о проведении конкурсов по Программе, о ходе и результатах реализации Программы;
д) представляет информацию об исполнении мероприятий Программы в Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск и Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и годовую информацию до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, с пояснительной запиской;
3) контроль в части мероприятий по капитальному строительству, реконструкции и ремонту объектов спортивного назначения возлагается на УКС Администрации ЗАТО Северск;
4) исполнители Программы в установленном порядке заключают с подрядными организациями, отобранными на конкурсной основе, муниципальные контракты на выполнение работ и услуг, поставку товаров (продукции) в рамках реализации конкретных мероприятий Программы;
5) исполнители мероприятий Программы несут ответственность за нецелевое расходование средств, выделенных на исполнение мероприятий Программы;
6) для комплексного решения целей и задач, координации работы в рамках реализации Программы выработан порядок взаимодействия всех исполнителей:
а) направления совместной деятельности устанавливаются ежегодным календарем спортивно-массовых мероприятий;
б) система координационных действий включает в себя плановое проведение совещаний, оргкомитетов по текущим вопросам реализации Программы.
VI.Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы
Реализация программных мероприятий позволит:
1) создать условия устойчивого развития физической культуры и спорта на территории ЗАТО Северск;
2) обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта;
3) повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, имеющими ограниченные возможности здоровья;
4) обеспечить развитие физкультурно-спортивной работы с населением ЗАТО Северск по месту жительства;
5) обеспечить развитие и поддержку детско-юношеского спорта.
Широкое вовлечение различных категорий населения ЗАТО Северск в процесс активных занятий физической культурой и спортом будет способствовать снижению уровня наркомании, алкоголизма, курения и других вредных привычек, уменьшению заболеваемости, повышению работоспособности и увеличению продолжительности жизни населения ЗАТО Северск. Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск, в том числе повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и качественными физкультурно-спортивными услугами, позволит создать более комфортные условия для жизни граждан и воспитания детей. На введенных в эксплуатацию спортивных объектах будут созданы новые рабочие места, повысится привлекательность для проживания населения в ЗАТО Северск.
Итоговая эффективность реализации Программы будет оцениваться с использованием целевых индикаторов, характеризующих состояние физической культуры и спорта, основанных на фактических значениях в предыдущие годы, представленных в таблице 3.
Таблица 3

Целевые индикаторы	2010 г. (факт)	2011 г. (прогноз)	2012 г. (прогноз)	2013 г. (прогноз)	2014 г. (прогноз)
Уровень обеспеченности населения ЗАТО Северск спортивными сооружениями, %	21,6	21,7	21,7	21,7	26,7
Уровень обеспеченности населения ЗАТО Северск спортивными залами, %	34,6	34,7	34,7	34,8	43,6
Уровень обеспеченности населения ЗАТО Северск плоскостными сооружениями, %	49,7	49,8	49,9	49,9	50,0
Уровень обеспеченности населения ЗАТО Северск бассейнами, %	13,3	13,4	13,4	13,4	30,3
Число жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.	23550	24000	24100	24200	24300
Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	20,4	20,8	21,0	21,1	21,2
Численность разрядников, чел.	1122	1130	1150	1160	1250
Численность инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, чел.	76	76	76	76	100
Количество спортсменов-разрядников победителей и призеров всероссийских и международных соревнований, участников Олимпийских игр, чел.	95	100	105	110	120