Приложение к Постановлению от 17.10.2011 г № 2339 Программа
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры зато северск» на 2012 — 2014 годы паспорт муниципальной программы «Развитие сферы культуры зато северск» на 2012 — 2014 годы
┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО │ │Программы │Северск" на 2012 - 2014 годы (далее - Программа) │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для │Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 29.07.2011 │ │разработки │N 712-р "О разработке целевой программы "Развитие │ │Программы │сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012 - 2014 годы" │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик Программы│Администрация ЗАТО Северск │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик │Управление молодежной и семейной политики, культуры и │ │Программы │спорта Администрации ЗАТО Северск (далее - УМСП КиС) │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Куратор Программы │УМСП КиС │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители │УМСП КиС, муниципальные бюджетные учреждения культуры │ │Программы │ЗАТО Северск (далее - учреждения культуры) и │ │ │муниципальные бюджетные образовательные учреждения │ │ │дополнительного образования детей (далее - учреждения │ │ │дополнительного образования) │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации │2012 - 2014 годы │ │Программы │ │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель Программы │Создание механизмов устойчивого развития сферы │ │ │культуры как основы повышения культурного уровня │ │ │населения и фактора социально-экономического развития │ │ │ЗАТО Северск │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Основные задачи │1. Создание условий для саморазвития личности и │ │Программы │качественного досуга населения, обеспечение равной │ │ │доступности услуг в сфере культуры для различных │ │ │категорий населения. │ │ │2. Достижение современного качества услуг в сфере │ │ │культуры, формирование положительного имиджа ЗАТО │ │ │Северск. │ │ │3. Создание системы повышения квалификации и │ │ │профессионального мастерства работников культуры. │ │ │4. Разработка и введение в действие организационных и │ │ │финансовых механизмов поддержки талантливых детей и │ │ │молодежи. │ │ │5. Создание механизмов поддержки инновационной и │ │ │творческой деятельности профессиональных и │ │ │самодеятельных коллективов сферы культуры ЗАТО │ │ │Северск. │ │ │6. Сохранение, использование и популяризация │ │ │историко-культурного наследия ЗАТО Северск. │ │ │7. Внедрение современных информационных технологий и │ │ │повышение уровня информационного обеспечения сферы │ │ │культуры │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Перечень разделов │1. Развитие кадрового потенциала сферы культуры ЗАТО │ │и основных │Северск. │ │направлений │2. Организация досуга населения. │ │Программы │3. Развитие профессионального искусства и │ │ │самодеятельного художественного творчества в ЗАТО │ │ │Северск. │ │ │4. Развитие творческого потенциала детей и молодежи. │ │ │5. Сохранение историко-культурного наследия и развитие│ │ │музейного дела в ЗАТО Северск. │ │ │6. Развитие проектно-инновационной деятельности в │ │ │сфере культуры ЗАТО Северск. │ │ │7. Внедрение информационных технологий в деятельность │ │ │учреждений культуры и информационное обеспечение сферы│ │ │культуры │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Объем и источники │Общий объем финансирования 30809,2 тыс. руб., в том │ │финансирования │числе по источникам финансирования и годам реализации:│ │Программы ├─────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┤ │ │ │2012 г.│2013 г.│2014 г.│ Всего │ │ │ │ <*> │ <*> │ <*> │ │ │ │ ├───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │По источникам │ │ │ │ │ │ │финансирования: │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │федеральный бюджет │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0│ 0,0 │ │ ├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │бюджет Томской │ 0,0 │1580,0 │ 60,0│ 1640,0 │ │ │области │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │местный бюджет │1420,0 │9477,3 │13567,1│24464,4 │ │ ├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │внебюджетные средства│1490,2 │1030,6 │ 2184,0│ 4704,8 │ ├──────────────────┼─────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┤ │Ожидаемые конечные│1. Увеличение доли работников культуры, повысивших │ │результаты │квалификацию, до 20,0%. │ │Программы │2. Увеличение количества посещений культурно-досуговых│ │ │мероприятий до 268,0 тыс. чел., в том числе на платной│ │ │основе до 250,0 тыс. чел. │ │ │3. Увеличение доли средств, привлеченных в отрасль │ │ │культуры ЗАТО Северск, и внебюджетных доходов │ │ │учреждений культуры до 13,5%. │ │ │4. Увеличение количества победителей в творческих │ │ │мероприятиях областного, регионального, │ │ │всероссийского, международного уровней до 30. │ │ │5. Увеличение количества мероприятий творческих │ │ │коллективов Томской области и других регионов в ЗАТО │ │ │Северск до 35. │ │ │6. Увеличение количества зрителей спектаклей, │ │ │концертов, представлений до 150,0 тыс. чел. │ │ │7. Увеличение охвата населения библиотечным │ │ │обслуживанием до 37,7%. │ │ │8. Рост объема электронного каталога библиотек до │ │ │340,0 тыс. записей. │ │ │9. Создание систем электронной книговыдачи в │ │ │библиотеках ЗАТО Северск. │ │ │10. Увеличение охвата населения услугами музеев до │ │ │32,0%. │ │ │11. Проведение мониторинга в сфере культуры ЗАТО │ │ │Северск │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Система │Организация управления реализацией Программы и │ │организации │контроля за ее исполнением осуществляется в │ │управления │соответствии с Порядком разработки и реализации │ │реализацией │муниципальных программ городского округа ЗАТО Северск │ │Программы и │Томской области, утвержденным постановлением Главы │ │контроля за ее │Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 N 2630 │ │исполнением │"О муниципальных программах городского округа ЗАТО │ │ │Северск Томской области". │ │ │Контроль за исполнением Программы возлагается на │ │ │заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по │ │ │социальной политике и УМСП КиС Администрации ЗАТО │ │ │Северск"; │ └──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
--------------------------------
<*> Объемы и источники финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год.
I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, определена цель государственной политики в сфере культуры - развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям каждому гражданину гарантируют Конституция Российской Федерации и Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1.
Так как Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" относит создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, организацию библиотечного обслуживания, сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия к вопросам местного значения, культурный потенциал рассматривается как важнейшая составляющая ресурсного потенциала муниципального образования.
Развитие ЗАТО Северск происходило преимущественно вокруг градообразующего предприятия - открытого акционерного общества "Сибирский химический комбинат", обеспечивающего рабочие места и формировавшего социально-культурную среду проживания горожан. Благодаря существенным финансовым вложениям в советское время в г. Северске была создана мощная культурная инфраструктура, призванная удовлетворить высокие запросы работников предприятия и горожан, обеспечивая им условия для полноценного отдыха и творческого развития.
В настоящее время на территории ЗАТО Северск работают 8 муниципальных учреждений культуры, 4 муниципальных учреждения дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, автономная некоммерческая организация "Дом культуры имени Н.Островского", ООО "Ренессанс", осуществляющее деятельность по кинопоказу. Профессиональной деятельностью в отрасли культуры занимаются около 1000 чел. Культурно-просветительскую работу в ЗАТО Северск также осуществляют общественные организации: творческие союзы и общественные объединения.
Учреждения культуры формируют и предлагают населению широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг, которые обеспечивают высокое качество жизни и являются фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности. Социологическое исследование, проведенное в 2009 году в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 27.10.2009 N 81 "О Порядке организации проведения социологических опросов для определения уровня оценки населением результатов деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области" показало, что уровень удовлетворенности культурных интересов населения ЗАТО Северск очень высок и составляет 67,4% от числа опрошенных респондентов.
Основные показатели деятельности учреждений культуры за последние три года, взятые из форм государственной статистической отчетности, приведены в таблице 1.
Таблица 1
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек | Тыс. чел. | 41,0 | 40,4 | 40,8 |
| Число посещений музея | Тыс. чел. | 32,2 | 32,0 | 32,2 |
| Число посещений культурно-досуговых учреждений (МУ "СПП", МУ "Самусьский центр культуры") | Тыс. чел. | 257,1 | 254,8 | 239,7 |
| Число зрителей театрально-зрелищных учреждений | Тыс. чел. | 139,3 | 125,6 | 141,7 |
Таким образом, в целом сфера культуры характеризуется стабильностью и устойчивостью, разнообразием учреждений культуры и предоставляемых ими муниципальных услуг. Вместе с тем в сфере культуры ЗАТО Северск существуют проблемы по всем направлениям деятельности: театрально-зрелищной, культурно-досуговой, библиотечному обслуживанию, музейному делу, дополнительному художественно-эстетическому образованию детей, решение которых требует применения программно-целевого метода, позволяющего направить финансовые ресурсы для поддержки наиболее значимых направлений развития культуры.
Основными проблемами функционирования сферы культуры на сегодняшний день являются недостаточное ее финансирование и дальнейшее сокращение бюджетных поступлений. Уровень бюджетного финансирования и внебюджетных доходов не позволяет оказывать учреждениям культуры муниципальные услуги в соответствии с современными требованиями к качеству культурных, информационных и образовательных услуг. Программный метод необходим для расширения финансовой базы учреждений культуры за счет активизации внебюджетной деятельности и повышения инвестиционной привлекательности культурных проектов.
На решение проблем сферы культуры была ориентирована целевая программа "Культура ЗАТО Северск" на 2009 - 2011 годы, утвержденная постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 29.10.2008 N 2126, реализация которой позволила бы модернизировать творческую деятельность учреждений культуры и учреждений дополнительного образования и добиться увеличения финансирования сферы культуры. Но реализация целевой программы "Культура ЗАТО Северск" в 2009 - 2010 годах была приостановлена, планируемое финансирование в 2011 г. составляет только 16% бюджета этой программы. В результате этого не достигнуты ожидаемые конечные результаты и социально-экономический эффект от реализации вышеуказанной программы.
Одной из острых проблем развития сферы культуры ЗАТО Северск является недостаточная квалификация управленческих кадров и специалистов, в том числе в области современных технологий менеджмента и организации инновационной деятельности учреждений культуры. В муниципальных учреждениях культуры ЗАТО Северск только 5% основного персонала повысили уровень квалификации в 2010 году:
- прошли обучение по программам повышения квалификации - 3 чел.;
- приняли участие в научно-практических конференциях по основным направлениям деятельности - 23 чел.
Театральное искусство занимает важное место в развитии человеческого потенциала, в создании благоприятных условий для плодотворной реализации способностей каждого человека, улучшения условий жизни населения и качества социальной среды. Отсутствие эффективных механизмов поддержки театров является актуальной проблемой развития театрального дела в ЗАТО Северск. Фестивальная и гастрольная деятельность - значимые направления развития театров, победы в театральных конкурсах являются критериями профессионализма и качества театрально-зрелищных услуг. Отсутствие бюджетного финансирования данных мероприятий по сметам учреждений, по целевой программе "Культура ЗАТО Северск" на 2009 - 2011 годы привело к тому, что театры не смогли осуществить поездки на фестивали и театральные конкурсы межрегионального и всероссийского уровня, многие гастрольные мероприятия остались нереализованными.
Министерство культуры Российской Федерации и Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" на протяжении последних лет активно реализуют проекты культурно-просветительских программ "Новое передвижничество" и "Территория культуры Росатома", направленные на пропаганду искусства высокой традиции, развитие культурного потенциала малых городов. Основное финансирование мероприятий проектов осуществляется за счет федерального бюджета и внебюджетных средств, однако для организации ряда интересных творческих проектов требуется долевое участие местного бюджета. В настоящее время происходит сокращение целевого финансирования ОАО "СХК" данных программ. В этой связи возникает проблема софинансирования данных мероприятий из местного бюджета в целях сохранения реализации федеральных проектов на территории ЗАТО Северск.
Организация городских культурно-досуговых мероприятий, посвященных праздничным датам, несомненно требует применения программно-целевого метода, позволяющего сконцентрировать финансовые и творческие ресурсы сферы культуры ЗАТО Северск, Томской области и других регионов Российской Федерации. Организация и проведение в 2014 году праздничных мероприятий, посвященных 65-летию г. Северска, потребуют дополнительного финансирования, которое необходимо предусмотреть в рамках данной Программы.
Муниципальное учреждение "Северский природный парк" является одним из самых посещаемых учреждений культуры ЗАТО Северск. На долю Северского природного парка приходится более 60% количества посещений платных культурно-досуговых мероприятий муниципальных учреждений культуры ЗАТО Северск. Анализ посещений МУ "СПП" за последние три года приведен в таблице 2.
Таблица 2
| Наименование показателя | Значение показателя за последние три года, тыс. чел. | ||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
| Число посещений на платной основе МУ "СПП" | 239,6 | 236,7 | 221,0 |
Количество посещений снижается в результате устаревшей материально-технической базы парка аттракционов. Приобретенные и установленные в середине 80-х годов аттракционы морально и технически устарели, и в соответствии с требованиями техники безопасности необходима их замена на более современные.
Одна из острых проблем - отсутствие системы выявления и поддержки молодых дарований, стимулирования творческих проектов для детской и юношеской аудитории. Недостаточную бюджетную поддержку получают учреждения дополнительного образования на проведение в ЗАТО Северск творческих конкурсов, фестивалей, выставок, на участие детских коллективов в творческих мероприятиях различного уровня. Дальнейшего совершенствования требуют механизмы поддержки творческой деятельности самодеятельных коллективов клубных учреждений ЗАТО Северск.
Отсутствие бюджетного финансирования по сметам учреждений привело к возникновению проблем сохранения особо ценных музейных предметов, датированных IV - IX вв. до н.э., пополнения основного фонда музеев произведениями художественного творчества северских авторов, изделиями мастеров народных промыслов.
Данные по музеям ЗАТО Северск и областным музеям за последние три года, взятые из форм государственной статистической отчетности, приведены в таблицах 3 и 4.
Таблица 3
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Данные по музеям ЗАТО Северск | ||||
| Общий объем фондов музея | Тыс. ед. | 107,4 | 119,2 | 126,6 |
| Число предметов, требующих реставрации | Ед. | 23 | 95 | 118 |
| Отреставрировано в соответствующем году | Ед. | - | 8 | - |
| Данные по областным музеям | ||||
| Общий объем музейных фондов | Тыс. ед. | 242,2 | 244,3 | 248,7 |
| Число предметов, требующих реставрации | Тыс. ед. | 32,5 | 33,2 | 32,4 |
| Отреставрировано в соответствующем году | Ед. | 120 | 79 | 208 |
Таблица 4
| Наименование показателя | Единица измерения | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Рост музейных фондов |
| Общий объем музейных фондов | Ед. хранения | 107411 | 119152 | 126618 | +19207 |
| в том числе | |||||
| живопись, графика, скульптура | Ед. хранения | 697 | 699 | 711 | +14 |
| предметы быта и этнографии | Ед. хранения | 419 | 2089 | 3510 | +3091 |
| прочие (в том числе предметы археологии) | Ед. хранения | 106295 | 116364 | 122397 | +16102 |
Не созданы условия для осуществления издательской деятельности, направленной на формирование позитивного образа Северска в Томской области и Российской Федерации, сохранение и изучение исторического наследия и традиций местного народного творчества, поддержку профессионального и самодеятельного литературного творчества.
Применение программного метода способствует развитию музейного дела и туристической привлекательности ЗАТО Северск, активизации издательской деятельности с использованием механизмов частно-государственного партнерства.
Одним из значимых направлений развития культурного потенциала в современных условиях, которое требует применения программно-целевого метода, является содействие проектной и инновационной деятельности в сфере культуры. В настоящее время не созданы механизмы стимулирования культурных инициатив на конкурсной основе, отсутствует система поддержки проектов учреждений культуры - победителей грантовых программ на условиях софинансирования из местного бюджета. Это является одной из причин недостаточного применения проектно-программного метода развития учреждениями культуры ЗАТО Северск. Только 50% учреждений культуры участвуют в грантовых программах областного уровня, внебюджетных фондов и иных организаций.
В условиях информатизации современного общества одной из острых проблем является внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность учреждений культуры. Специальные автоматизированные информационные системы функционируют только в основных зданиях муниципальных городских библиотек Северска. Услуги в сфере культуры включены в перечень первоочередных услуг, предоставляемых в электронном виде, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде" (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 N 1506-р). Внедрение информационных технологий является одним из системообразующих направлений, без которого невозможно обеспечить доступность информационных ресурсов для самых широких слоев населения и повысить качество услуг в сфере культуры ЗАТО Северск.
Развитие культуры обеспечивает не только комфортность проживания населения городского округа, всестороннее развитие личности, повышение культурного уровня горожан, но и оказывает влияние на социально-экономическое развитие ЗАТО Северск. Сфера культуры перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей и становится активным участником социально-экономических процессов, происходящих в муниципальном образовании. Это требует определенных затрат местного бюджета. Инвестирование в культуру означает инвестирование в "человеческий капитал".
Недостаточное финансирование культуры может привести к снижению уровня культурной среды городского округа и неорганизованному досугу населения. Вследствие этого постепенно формируется искаженная система предпочтений и ценностей населения, прогрессирует рост заболеваний социального характера (алкоголизм, наркомания и т.д.), преступности, что приводит к постепенному оттоку лучшей рабочей силы городского округа, увеличению бюджетных расходов на здравоохранение, выплату социальных пособий, охрану общественного порядка, снижению производительности труда, уменьшению налоговых поступлений.
Таким образом, высокий уровень культурной среды определяет духовное воспроизводство трудовых ресурсов, способствует повышению уровня жизни населения. Средства, вложенные в развитие культурного потенциала города, имеют социальную направленность и в перспективе способны сыграть значительную роль в социально-экономическом развитии ЗАТО Северск.
Кроме того, отказ от применения программно-целевого метода приведет к сокращению финансирования и неэффективному управлению в сфере культуры, что повлечет:
1) сокращение влияния органов местного самоуправления на проведение культурной политики в городском округе ЗАТО Северск Томской области;
2) сокращение влияния органов местного самоуправления на формирование "человеческого капитала", потерю квалифицированных кадров в ЗАТО Северск;
3) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных категорий населения ЗАТО Северск;
4) финансовые потери от снижения качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры ЗАТО Северск;
5) нарушение единого информационного и культурного пространства ЗАТО Северск и Томской области.
Анализ состояния сферы культуры в ЗАТО Северск позволяет сделать вывод о необходимости использования программно-целевого метода для дальнейшего развития отрасли. Решение существующих в отрасли культуры проблем возможно только при содействии органов местного самоуправления - на основе принятия Программы.
II.Основные цели и задачи программы
Основной целью Программы является создание механизмов устойчивого развития сферы культуры как основы повышения культурного уровня населения и фактора социально-экономического развития ЗАТО Северск.
Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:
1) создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для различных категорий населения;
2) достижение современного качества услуг в сфере культуры, формирование положительного имиджа ЗАТО Северск;
3) создание системы повышения квалификации и профессионального мастерства работников культуры;
4) разработка и введение в действие организационных и финансовых механизмов поддержки талантливых детей и молодежи;
5) создание механизмов поддержки инновационной и творческой деятельности профессиональных и самодеятельных коллективов сферы культуры ЗАТО Северск;
6) сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия ЗАТО Северск;
7) внедрение современных информационных технологий и повышение уровня информационного обеспечения сферы культуры.
III.Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации Программы - 2012 - 2014 годы.
IV.Система программных мероприятий
Программные мероприятия сгруппированы по семи направлениям:
1) развитие кадрового потенциала сферы культуры ЗАТО Северск;
2) организация досуга населения;
3) развитие профессионального искусства и самодеятельного художественного творчества в ЗАТО Северск;
4) развитие творческого потенциала детей и молодежи;
5) сохранение историко-культурного наследия и развитие музейного дела в ЗАТО Северск;
6) развитие проектно-инновационной деятельности в сфере культуры ЗАТО Северск;
7) внедрение информационных технологий в деятельность учреждений культуры и информационное обеспечение сферы культуры.
Бюджет Программы по годам, источникам и направлениям приведен в таблице 5.
Таблица 5
Бюджет Программы по годам, источникам
и направлениям финансирования
| Источники и направления финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | |||
| всего | в том числе по годам | |||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
| Общий объем финансирования за счет всех источников (в действующих ценах) | 30809,2 | 2910,2 | 12087,9 | 15811,1 |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Томской области | 1640,0 | 0,0 | 1580,0 | 60,0 |
| местный бюджет | 24464,4 | 1420,0 | 9477,3 | 13567,1 |
| внебюджетные средства | 4704,8 | 1490,2 | 1030,6 | 2184,0 |
| в том числе по направлениям: | ||||
| Капитальные вложения, всего: | 12870,9 | 0,0 | 5110,5 | 7760,4 |
| в том числе: | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Томской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 12870,9 | 0,0 | 5110,5 | 7760,4 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Текущие расходы, всего: | 17938,3 | 2910,2 | 6977,4 | 8050,7 |
| в том числе: | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Томской области | 1640,0 | 0,0 | 1580,0 | 60,0 |
| местный бюджет | 11593,5 | 1420,0 | 4366,8 | 5806,7 |
| внебюджетные средства | 4704,8 | 1490,2 | 1030,6 | 2184,0 |
Программа финансируется за счет средств бюджета Томской области, бюджета ЗАТО Северск, внебюджетных средств, полученных от оказания платных услуг, и прочих безвозмездных поступлений. Структура затрат, объемы и источники финансирования мероприятий Программы могут корректироваться с учетом их приоритетов, возможностей бюджета ЗАТО Северск, поступлений средств из областного бюджета и внебюджетных средств.
Система программных мероприятий приведена в таблице 6.
Таблица 6
Система программных мероприятий
| N пп | Наименование разделов, направлений, мероприятий и источников финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | Срок реализации | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый эффект (экономический, социальный) | |||
| всего | в том числе по годам | |||||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Развитие кадрового потенциала сферы культуры ЗАТО Северск | |||||||
| 1.1 | Организация в ЗАТО Северск семинаров, мастер-классов | 90,0 | 30,0 | 60,0 | 2013 2014 гг. | УМСП КиС (УМСП КиС) | Создание системы повышения квалификации и профессионального мастерства работников культуры и образования; повышение уровня квалификации работников культуры и образования | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 90,0 | 30,0 | 60,0 | |||||
| 1.2 | Организация конкурса профессионального мастерства библиотечных работников | 39,9 | 39,9 | 2014 г. | УМСП КиС (МБУ ЦГБ) | |||
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 39,9 | 39,9 | ||||||
| 1.3 | Участие работников культуры и образования в сфере культуры в международных, всероссийских, межрегиональных конференциях, фестивалях, выставках | 121,8 | 55,3 | 66,5 | 2013 2014 гг. | УМСП КиС (учреждения культуры, учреждения дополнительного образования) | ||
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 121,8 | 55,3 | 66,5 | |||||
| Итого по разделу 1 | 251,7 | 85,3 | 166,4 | |||||
| в том числе: | ||||||||
| местный бюджет | 251,7 | 85,3 | 166,4 | |||||
| 2 | Организация досуга населения | |||||||
| 2.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных праздничным датам | 3588,6 | 585,0 | 1323,6 | 1680,0 | Создание условий для качественного досуга населения; увеличение количества участников культурнодосуговых мероприятий | ||
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 3588,6 | 585,0 | 1323,6 | 1680,0 | ||||
| 2.1.1 | Торжественные приемы и концерты (День защитника Отечества, Офицерский бал, Международный женский день, День Победы, День пожилого человека и др.) | 943,3 | 100,0 | 409,9 | 433,4 | 2012 2014 гг. | УМСП КиС (учреждения культуры) | |
| 2.1.2 | Организация городских массовых праздников и народных гуляний (День России, День города, День защиты детей, День любви и верности, Новый год и др.) | 2027,3 | 350,0 | 753,5 | 923,8 | 2012 2014 гг. | УМСП КиС (учреждения культуры) | |
| 2.1.3 | Праздничные концерты и народные гулянья в пос. Самусь (День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День России, День речника, День пожилого человека, Новый год и др.) | 438,0 | 75,0 | 100,2 | 262,8 | 2012 2014 гг. | УМСП КиС (МБУ "Самусьский ДК") | |
| 2.1.4 | Торжественное открытие Доски Почета ЗАТО Северск и церемония вручения сертификатов жителям, чьи фотографии занесены на Доску Почета по итогам предыдущего года | 180,0 | 60,0 | 60, 0 | 60,0 | 2012 2014 гг. | УМСП КиС (МБУ "СПП") | |
| 2.2 | Приобретение сценического павильона и подиума для организации городских культурно-массовых мероприятий | 4448,0 | 4448,0 | 2013 г. | УМСП КиС (МАУ "ГДК") | Создание условий для качественного досуга населения | ||
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 4448,0 | 4448,0 | ||||||
| 2.3 | Проведение мероприятий культурнопросветительских программ "Новое передвижничество", "Территория культуры Росатома" в ЗАТО Северск | 223,0 | 108,8 | 114,2 | 2013 2014 гг. | УМСП КиС (учреждения культуры) | Обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для различных категорий населения, увеличение количества участников культурнодосуговых мероприятий | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 183,0 | 88,8 | 94,2 | |||||
| внебюджетные средства | 40,0 | 20,0 | 20,0 | |||||
| 2.4 | Организация и проведение конкурсов, фестивалей, праздников в Природном парке | 356,6 | 50,0 | 214,1 | 92,5 | 2012 2014 гг. | УМСП КиС (МБУ "СПП") | Увеличение количества участников культурнодосуговых мероприятий |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| бюджет Томской области | 80,0 | 80,0 | ||||||
| местный бюджет | 231,0 | 50,0 | 88,5 | 92,5 | ||||
| внебюджетные средства | 45,6 | 45,6 | ||||||
| 2.5 | Городские мероприятия по популяризации книги и чтения ("Праздник Книги", "Умные каникулы", "Читаем всей семьей") | 60,5 | 30,0 | 30,5 | 2013 2014 гг. | УМСП КиС (МБУ ЦГБ, МБУ ЦДБ) | Увеличение количества участников культурнодосуговых мероприятий | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 60,5 | 30,0 | 30,5 | |||||
| МБУ ЦГБ | 35,5 | 17,5 | 18,0 | МБУ ЦГБ | ||||
| МБУ ЦДБ | 25,0 | 12,5 | 12,5 | МБУ ЦДБ | ||||
| 2.6 | Организация танцевальных вечеров "Под звуки духового оркестра" | 88,7 | 88,7 | 2014 г. | УМСП КиС (МАУ "ГДК") | Увеличение количества участников культурнодосуговых мероприятий | ||
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 88,7 | 88,7 | ||||||
| 2.7 | Проект "Чеховские пятницы в Северске" | 90,8 | 44,3 | 46,5 | 2013 2014 гг. | УМСП КиС (учреждения культуры) | Развитие культурных связей Томской области и ЗАТО Северск | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 90,8 | 44,3 | 46,5 | |||||
| 2.8 | Приобретение аттракционов и развлекательных комплексов в Природный парк | 7760,0 | 360,0 | 7400,0 | 2013 2014 гг. | УМСП КиС (МБУ "СПП") | Увеличение количества участников культурнодосуговых мероприятий; увеличение доли внебюджетных доходов учреждений культуры | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 7760,0 | 360,0 | 7400,0 | |||||
| Итого по разделу 2 | 16616,2 | 635,0 | 6528,8 | 9452,4 | ||||
| в том числе: | ||||||||
| бюджет Томской области | 80,0 | 80,0 | ||||||
| местный бюджет | 16450,6 | 635,0 | 6383,2 | 9432,4 | ||||
| внебюджетные средства | 85,6 | 65,6 | 20,0 | |||||
| 3 | Развитие профессионального искусства и самодеятельного художественного творчества в ЗАТО Северск | |||||||
| 3.1 | Развитие театрального дела | |||||||
| 3.1.1 | Содействие реализации проектов победителей театральных конкурсов в рамках программ различных уровней, внебюджетных фондов и иных организаций | 1069,7 | 969,7 | 100,0 | 2013 2014 гг. | УМСП КиС (учреждения культуры) | Создание механизмов поддержки профессионального искусства; увеличение количества зрителей спектаклей, концертов, представлений; увеличение доли средств, привлеченных в отрасль культуры ЗАТО Северск, и внебюджетных доходов учреждений культуры; развитие межрегиональных культурных связей; создание положительного имиджа г. Северска | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| бюджет Томской области | 500,0 | 500,0 | ||||||
| местный бюджет | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| внебюджетные средства | 369,7 | 369,7 | ||||||
| 3.1.2 | Реализация гастрольных мероприятий театров ЗАТО Северск, в том числе обменных гастролей | 2327,0 | 850,0 | 1477,0 | 2013 2014 гг. | УМСП КиС (учреждения культуры) | ||
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| бюджет Томской области | 500,0 | 500,0 | ||||||
| местный бюджет | 304,7 | 154,7 | 150,0 | |||||
| внебюджетные средства | 1522,3 | 195,3 | 1327,0 | |||||
| 3.1.3 | Развитие различных форм работы театров с населением, направленных на расширение зрительской аудитории (творческие встречи, театральные гостиные, детские конкурсы и т.п.) | 189,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 2012 2014 гг. | Учреждения культуры | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| внебюджетные средства | 189,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | ||||
| 3.1.4 | Участие театров ЗАТО Северск в международных, всероссийских, межрегиональных фестивалях и конкурсах | 425,3 | 299,3 | 126,0 | 2013 2014 гг. | УМСП КиС (учреждения культуры) | Увеличение количества победителей в творческих мероприятиях регионального, всероссийского, международного уровней | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 425,3 | 299,3 | 126,0 | |||||
| Итого по направлению 3.1 | 4011,0 | 63,0 | 2182,0 | 1766,0 | ||||
| в том числе: | ||||||||
| бюджет Томской области | 1000,0 | 1000,0 | ||||||
| местный бюджет | 930,0 | 554,0 | 376,0 | |||||
| внебюджетные средства | 2081,0 | 63,0 | 628,0 | 1390,0 | ||||
| 3.2 | Развитие самодеятельного художественного творчества | |||||||
| 3.2.1 | Проведение межрегионального отраслевого конкурса исполнителей русского романса городов ЗАТО | 465,5 | 465,5 | 2014 г. | УМСП КиС (МАУ "ГДК") | Развитие межрегиональных культурных связей, создание положительного имиджа г. Северска, создание механизмов поддержки творческой деятельности самодеятельных коллективов | ||
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 165,5 | 165,5 | ||||||
| внебюджетные средства | 300,0 | 300,0 | ||||||
| 3.2.2 | Содействие развитию творческой деятельности самодеятельных коллективов клубных учреждений ЗАТО Северск | 1329,5 | 600,0 | 729,5 | 2013 2014 гг. | УМСП КиС (МАУ "ГДК", МБУ "Самусьский ДК") | ||
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 1329,5 | 600,0 | 729,5 | |||||
| МАУ "ГДК" | 1083,2 | 500,0 | 583,2 | МАУ "ГДК" | ||||
| МБУ "Самусьский ДК" | 246,3 | 100,0 | 146,3 | МБУ "Самусьский ДК" | ||||
| 3.2.3 | Участие в ежегодном Международном фестивале-конкурсе "Праздник топора" на территории Томской области | 346,0 | 15,0 | 215,0 | 116,0 | 2012 2014 гг. | УМСП КиС (УМСП КиС) | Развитие культурных связей Томской области и ЗАТО Северск, создание положительного имиджа г. Северска |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 346,0 | 15,0 | 215,0 | 116,0 | ||||
| подготовка и участие команды ЗАТО Северск в профессиональном конкурсе и культурной программе | 246,0 | 15,0 | 115,0 | 116,0 | ||||
| выплата единовременного вознаграждения победителям конкурса | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 3.2.4 | Проведение фестиваля восточного танца "Великолепие Востока" | 66,0 | 33,0 | 33,0 | 2013 2014 гг. | УМСП КиС (МАУ "ГДК") | Создание механизмов поддержки творческой деятельности самодеятельных коллективов | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 66,0 | 33,0 | 33,0 | |||||
| Итого по направлению 3.2 | 2207,0 | 15,0 | 848,0 | 1344,0 | ||||
| в том числе: | ||||||||
| местный бюджет | 1907,0 | 15,0 | 848,0 | 1044,0 | ||||
| внебюджетные средства | 300,0 | 300,0 | ||||||
| Итого по разделу 3 | 6218,0 | 78,0 | 3030,0 | 3110,0 | ||||
| в том числе: | ||||||||
| бюджет Томской области | 1000,0 | 1000,0 | ||||||
| местный бюджет | 2837,0 | 15,0 | 1402,0 | 1420,0 | ||||
| внебюджетные средства | 2381,0 | 63,0 | 628,0 | 1690,0 | ||||
| 4 | Развитие творческого потенциала детей и молодежи | |||||||
| 4.1 | Проведение в ЗАТО Северск областного фестиваля детского и юношеского творчества "Палитра талантов" | 566,9 | 350,1 | 216,8 | 2012 г., 2014 г. | УМСП КиС (учреждения дополнительного образования) | Повышение творческой активности детей и молодежи, увеличение количества победителей в творческих мероприятиях областного, регионального, всероссийского, международного уровней | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 207,8 | 50,0 | 157,8 | |||||
| внебюджетные средства | 359,1 | 300,1 | 59,0 | |||||
| 4.2 | Проведение детских творческих конкурсов и выставок изобразительного и прикладного творчества | 121,0 | 59,0 | 62,0 | 2013 2014 гг. | УМСП КиС (учреждения дополнительного образования) | ||
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 121,0 | 59,0 | 62,0 | |||||
| 4.3 | Организация и проведение шоу-конкурса "Звезды Северска" | 742,5 | 350,0 | 392,5 | 2012, 2014 годы | УМСП КиС (учреждения культуры) | ||
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 642,5 | 350,0 | 292,5 | |||||
| внебюджетные средства | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 4.4 | Содействие участию победителей детских творческих конкурсов в международных, всероссийских, межрегиональных мероприятиях | 376,8 | 115,0 | 134,3 | 127,5 | 2012 2014 гг. | УМСП КиС (учреждения культуры, учреждения дополнительного образования) | Увеличение количества победителей в творческих мероприятиях областного, регионального, всероссийского, международного уровней |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 376,8 | 115,0 | 134,3 | 127,5 | ||||
| 4.5 | Организация конкурса на получение именных стипендий "Молодые дарования" | 90,0 | 45,0 | 45,0 | 2013 2014 гг. | УМСП КиС (УМСП КиС) | Финансовая поддержка талантливых детей и молодежи | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 90,0 | 45,0 | 45,0 | |||||
| 4.6 | Проведение в ЗАТО Северск областного фестиваля-конкурса семейного творчества "Мир дому твоему!" | 227,8 | 227,8 | 2013 г. | УМСП КиС (учреждения дополнительного образования) | Повышение творческой активности детей и молодежи, увеличение количества победителей в творческих мероприятиях областного уровня | ||
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| бюджет Томской области | 120,0 | 120,0 | ||||||
| местный бюджет | 85,8 | 85,8 | ||||||
| внебюджетные средства | 22,0 | 22,0 | ||||||
| Итого по разделу 4 | 2125,0 | 815,1 | 466,1 | 843,8 | ||||
| в том числе: | ||||||||
| бюджет Томской области | 120,0 | 120,0 | ||||||
| местный бюджет | 1523,9 | 515,0 | 324,1 | 684,8 | ||||
| внебюджетные средства | 481,1 | 300,1 | 22,0 | 159,0 | ||||
| 5 | Сохранение историко-культурного наследия и развитие музейного дела в ЗАТО Северск | |||||||
| 5.1 | Организация и проведение городских музейных мероприятий ("Ночь в музее", "Северский Арбат", "Белобородовская ярмарка", встречи ветеранов и т.п.) | 278,3 | 142,1 | 66,5 | 69,7 | 2012 2014 гг. | УМСП КиС (МБУ "Музей г. Северска") | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 171,2 | 65,0 | 51,5 | 54,7 | ||||
| внебюджетные средства | 107,1 | 77,1 | 15,0 | 15,0 | ||||
| 5.2 | Пополнение основных фондов музея экспонатами историкокультурного наследия | 240,0 | 140,0 | 100,0 | 2013 2014 гг. | УМСП КиС (МБУ "Музей г. Северска") | Сохранение историкокультурного наследия ЗАТО Северск; охват населения услугами музеев | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 240,0 | 140,0 | 100,0 | |||||
| 5.2.1 | Приобретение произведений художников г. Северска для художественной коллекции музея | 200,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 5.2.2 | Приобретение экспонатов для постоянной экспозиции "Северск. История повседневности" | 40,0 | 40,0 | |||||
| 5.3 | Создание новой постоянной экспозиции "Северск. История повседневности" к 65-летию Северска | 241,2 | 241,2 | 2014 г. | УМСП КиС (МБУ "Музей г. Северска") | Сохранение историкокультурного наследия ЗАТО Северск; охват населения услугами музеев | ||
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 241,2 | 241,2 | ||||||
| 5.4 | Создание краеведческих экспозиций в музее МБУ "Самусьский ДК" | 41,2 | 5,0 | 11,6 | 24,6 | УМСП КиС (МБУ "Самусьский ДК") | Сохранение историкокультурного наследия ЗАТО Северск; охват населения услугами музеев | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 41,2 | 5,0 | 11,6 | 24,6 | ||||
| 5.4.1 | "Самусьские древности" | 5,0 | 5,0 | 2012 г. | ||||
| 5.4.2 | "Культура и быт русских сибиряков" | 11,6 | 11,6 | 2013 г. | ||||
| 5.4.3 | "История Самусьского судоремонтного завода" | 24,6 | 24,6 | 2014 г. | ||||
| 5.5 | Реставрация ценных предметов музейного фонда | 316,9 | 155,1 | 161,8 | 2013 2014 гг. | УМСП КиС (МБУ "Музей г. Северска") | Сохранение историкокультурного наследия ЗАТО Северск; охват населения услугами музеев | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 316,9 | 155,1 | 161,8 | |||||
| 5.6 | Издательская деятельность | 979,0 | 170,0 | 402,0 | 407,0 | УМСП КиС (учреждения культуры) | Сохранение историкокультурного наследия ЗАТО Северск; поддержка профессионального и самодеятельного литературного творчества; создание положительного имиджа г. Северска | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 979,0 | 170,0 | 402,0 | 407,0 | ||||
| 5.6.1 | Издание книг по краеведению | 236,3 | 16,3 | 220,0 | ||||
| "История Северска", издание 3-е дополненное | 220,0 | 220,0 | 2014 г. | МБУ "Музей г. Северска" | ||||
| "Открыто о закрытом", краеведческий библиографический справочник | 16,3 | 16,3 | 2013 г. | МБУ ЦГБ | ||||
| 5.6.2 | Издание книг, сборников северских писателей и поэтов | 330,0 | 170,0 | 160,0 | 2012 г., 2014 г. | МБУ ЦГБ | ||
| 5.6.3 | Издание печатной продукции по истории и культуре ЗАТО Северск | 27,0 | 27,0 | 2014 г. | МБУ "Музей г. Северска" | |||
| 5.6.4 | Издание альбома северского автора Кошелевой В.М. "Путь хризантемы" | 385,7 | 385,7 | 2013 г. | МБУ ЦДБ | |||
| Итого по разделу 5 | 2096,6 | 317,1 | 775,2 | 1004,3 | ||||
| в том числе: | ||||||||
| местный бюджет | 1989,5 | 240,0 | 760,2 | 989,3 | ||||
| внебюджетные средства | 107,1 | 77,1 | 15,0 | 15,0 | ||||
| 6 | Развитие проектно-инновационной деятельности в сфере культуры ЗАТО Северск | |||||||
| 6.1 | Организация городского конкурса творческих и инновационных социальнокультурных проектов | 100,0 | 100,0 | 2014 г. | УМСП КиС (УМСП КиС) | Создание механизмов поддержки инновационной и творческой деятельности | ||
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 6.2 | Проведение мероприятий, направленных на улучшение городской среды и популяризацию культурного образа жизни | 29,8 | 29,8 | 2014 г. | УМСП КиС (УМСП КиС) | Повышение культурного уровня горожан и комфортности проживания в ЗАТО Северск | ||
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 29,8 | 29,8 | ||||||
| 6.2.1 | Акция "Говорите правильно" | 24,3 | 24,3 | |||||
| 6.2.2 | Городской конкурс уличной росписи | 5,5 | 5,5 | |||||
| 6.3 | Содействие реализации проектов победителей конкурсов в рамках программ различных уровней, внебюджетных фондов и иных организаций | 2825,0 | 1065,0 | 1040,0 | 720,0 | 2012 2014 гг. | УМСП КиС (учреждения культуры, учреждения дополнительного образования) | Увеличение доли средств, привлеченных в отрасль культуры ЗАТО Северск, и внебюджетных доходов учреждений культуры |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| бюджет Томской области | 440,0 | 380,0 | 60,0 | |||||
| местный бюджет | 735,0 | 15,0 | 360,0 | 360,0 | ||||
| внебюджетные средства | 1650,0 | 1050,0 | 300,0 | 300,0 | ||||
| 6.4 | Проведение социологических исследований развития сферы культуры и рынка услуг, предоставляемых учреждениями культуры | 60,0 | 60,0 | 2014 г. | УМСП КиС (УМСП КиС) | Мониторинг влияния сферы культуры на развитие ЗАТО Северск | ||
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 60,0 | 60,0 | ||||||
| Итого по разделу 6 | 3014,8 | 1065,0 | 1040,0 | 909,8 | ||||
| в том числе: | ||||||||
| бюджет Томской области | 440,0 | 380,0 | 60,0 | |||||
| местный бюджет | 924,8 | 15,0 | 360,0 | 549,8 | ||||
| внебюджетные средства | 1650,0 | 1050,0 | 300,0 | 300,0 | ||||
| 7 | Внедрение информационных технологий в деятельность учреждений культуры и информационное обеспечение сферы культуры | |||||||
| 7.1 | Организация электронной книговыдачи в библиотеках ЗАТО Северск | 247,5 | 94,5 | 153,0 | 2013 2014 гг. | УМСП КиС (МБУ ЦГБ, МБУ ЦДБ) | Создание систем электронной книговыдачи в библиотеках ЗАТО Северск | |
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 247,5 | 94,5 | 153,0 | |||||
| 7.1.1 | МБУ ЦГБ | 46,0 | 46,0 | МБУ ЦГБ | ||||
| 7.1.2 | МБУ ЦДБ | 201,5 | 48,5 | 153,0 | МБУ ЦДБ | |||
| 7.2 | Создание электронного каталога в библиотеке МБУ "Самусьский ДК" | 73,4 | 73,4 | 2014 г. | УМСП КиС (МБУ "Самусьский ДК") | Охват населения библиотечным обслуживанием; обеспечение доступа к информационным ресурсам различных категорий населения | ||
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 73,4 | 73,4 | ||||||
| 7.3 | Создание общедоступного информационного центра на базе филиала МБУ ЦГБ | 102,0 | 68,0 | 34,0 | 2013 2014 гг. | УМСП КиС (МБУ ЦГБ) | ||
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 102,0 | 68,0 | 34,0 | |||||
| 7.4 | Создание и сопровождение единого информационного портала сферы культуры и искусства ЗАТО Северск | 64,0 | 64,0 | 2014 г. | УМСП КиС (УМСП КиС) | Создание единой информационной среды сферы культуры | ||
| Из общего объема финансирования по источникам: | ||||||||
| местный бюджет | 64,0 | 64,0 | ||||||
| Итого по разделу 7 | 486,9 | 162,5 | 324,4 | |||||
| в том числе: | ||||||||
| местный бюджет | 486,9 | 162,5 | 324,4 | |||||
| Всего по Программе | 30809,2 | 2910,2 | 12087,9 | 15811,1 | ||||
| в том числе: | ||||||||
| бюджет Томской области | 1640,0 | 1580,0 | 60,0 | |||||
| местный бюджет | 24464,4 | 1420,0 | 9477,3 | 13567,1 | ||||
| внебюджетные средства | 4704,8 | 1490,2 | 1030,6 | 2184,0 | ||||
V.Механизм реализации программы
Реализация программных мероприятий осуществляется УМСП КиС, учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образования.
Руководство и управление организацией и мониторингом программных мероприятий осуществляет УМСП КиС.
Контроль за выполнением Программы возлагается на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике и УМСП КиС.
С целью определения эффективности реализации Программы УМСП КиС проводит ежеквартальный мониторинг выполнения мероприятий Программы и представляет отчеты о ходе выполнения Программы по итогам квартала в Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
По итогам года отчет о ходе выполнения Программы УМСП КиС представляет в Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск до 20 февраля года, следующего за отчетным годом.
УМСП КиС формирует до 1 июля текущего года организационный план программных мероприятий на следующий год с указанием сроков мероприятий, объемов и источников финансирования.
VI.Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы
Для оценки социально-экономической эффективности Программы используются следующие показатели:
1) увеличение доли работников культуры, повысивших квалификацию;
2) увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий, в том числе на платной основе;
3) увеличение доли средств, привлеченных в отрасль культуры ЗАТО Северск, и внебюджетных доходов учреждений культуры;
4) увеличение количества победителей в творческих мероприятиях областного, регионального, всероссийского, международного уровней;
5) увеличение количества мероприятий творческих коллективов Томской области и других регионов в ЗАТО Северск;
6) увеличение количества зрителей спектаклей, концертов, представлений;
7) увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием;
8) увеличение охвата населения услугами музеев;
9) внедрение информационных технологий в деятельность учреждений культуры.
10) проведение мониторинга в сфере культуры ЗАТО Северск.
Целевые индикаторы ожидаемых результатов Программы приведены в таблице 7.
Таблица 7
Целевые индикаторы ожидаемых результатов Программы
| N пп | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора по годам | ||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |||
| 1 | Увеличение доли работников культуры, повысивших квалификацию | % | 5 | 5 | 5 | 12 | 20 |
| 2 | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий | Тыс. чел. | 239,7 | 244,5 | 252,0 | 268,0 | 280,0 |
| в том числе на платной основе | Тыс. чел. | 223,3 | 228,0 | 235,0 | 250,0 | 258,0 | |
| 3 | Увеличение доли средств, привлеченных в отрасль культуры ЗАТО Северск, и внебюджетных доходов учреждений культуры | % | 10 | 10 | 11 | 13,5 | 13,5 |
| 4 | Увеличение количества победителей в творческих мероприятиях областного, регионального, всероссийского, международного уровней | Кол. | 12 | 15 | 22 | 28 | 30 |
| 5 | Увеличение количества мероприятий творческих коллективов Томской области и других регионов в ЗАТО Северск | Ед. | 20 | 22 | 22 | 32 | 35 |
| 6 | Увеличение количества зрителей спектаклей, концертов, представлений | Тыс. чел. | 141,7 | 142,0 | 142,0 | 148,0 | 150,0 |
| 7 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,4 | 37,7 |
| 8 | Рост объема электронного каталога библиотек | Тыс. зап. | 214,3 | 230,0 | 300,0 | 315,0 | 340,0 |
| 9 | Создание системы электронной книговыдачи в городских библиотеках | Ед. | - | - | - | 1 | 1 |
| 10 | Охват населения услугами музеев | % | 28,3 | 29,0 | 30,0 | 32,0 | 33,0 |
| 11 | Мониторинг в сфере культуры ЗАТО Северск | Ед. | - | - | - | - | 1 |
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой, указанной в Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденном постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 N 2630 "О муниципальных программах городского округа ЗАТО Северск Томской области.