Приложение к Постановлению от 14.01.2010 г № 15
| Наименование СБП | Муниципальное учреждение Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой |
| Наименование ВЦП | Создание условий для предоставления музейных услуг населению города Стрежевого |
| Тип ВЦП | ВЦП 1 типа |
| Соответствие ВЦП целям программы СЭР городского округа Стрежевой | Обеспечение равного доступа к культурным ценностям |
ПАСПОРТ ВЦП
| Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП | ||||
| Показатели | Единица измерения | Отчетный год 2008 год | Текущий год 2009 год | Очередной год 2010 год |
| Задача СБП, цель ВЦП: Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей | ||||
| Число потребителей музейных услуг на 1 тысячу населения | чел. | 401,07 | 403,6 | 409,4 |
| Задача 1 ВЦП: Формирование, организация и сохранение музейного фонда | ||||
| Число предметов основного фонда | тыс. ед. | 12,575 | 12,9 | 13,2 |
| Задача 2 ВЦП: Обеспечение равного доступа к культурным ценностям | ||||
| Количество выставок | ед. | 17 | 18 | 20 |
| Число экспонированных предметов из фонда | ед. | 3115 | 3120 | 3120 |
| Количество культурно-досуговых, культурно-образовательных мероприятий | ед. | 516 | 520 | 525 |
| Количество посещений | чел. | 17823 | 18000 | 18300 |
| Сроки и расходы на ВЦП | ||||
| Сроки реализации ВЦП | ВЦП носит постоянный характер | |||
| Объем расходов местного бюджета на реализацию ВЦП, тыс. руб. | ||||
| Коды бюджетной классификации | Очередной год, т. р. | |||
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 2010 год | |
| 0801 | 4419900 | 001 | 3213,7 | |
| Всего: | 3213,7 | |||
| Наименование СБП | Муниципальное учреждение Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой | |||
| Наименование ВЦП | Создание условий для предоставления музейных услуг населению города Стрежевого |
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛИ СБП, НА РЕШЕНИЕ
ИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ВЦП
| Характеристика состояния развития сферы | МУ "Историко-краеведческий музей" - это муниципальное учреждение, работающее над изучением, сохранением и пропагандой культурного наследия региона. Сотрудники музея реализуют комплекс научных, информационных, просветительских и культурных инициатив, направленных на выявление специфики Томского севера, патриотическое, духовное, эстетическое, нравственное воспитание жителей г. Стрежевого. В 2005 г. музей был охарактеризован как крупный информационный и методический центр, который на основе различного рода источников владеет ценнейшей базой данных по истории, культурному наследию и окружающей среде региона. Одним из основных видов деятельности музея является хранение музейных предметов и музейных коллекций. На 1 января 2009 года основной фонд музея составлял 12575 ед., научно-вспомогательный - 1836 ед. Фондовый отдел принимает участие в комплектовании музейных коллекций путем проведения архивных исследований, экспедиций, сбора материалов у местного населения, проводит работу по комплектованию музейных коллекций среди коллекционеров, определяет приоритеты в формировании тех или иных коллекций фонда. Большое значение придается соблюдению температурно-влажностного, биологического, светового режимов, сохранности экспонатов в фондохранилище, экспозиционных и выставочных залах музея. Собственной базы по реставрации музейных предметов нет. Экспозиционно-выставочная работа музея проводится в соответствии с годовыми планами. В музее действуют 2 основные постоянно действующие экспозиции. Тематические выставки проводятся в отдельном зале. Основная экскурсионная деятельность связана с выставками, проводимыми в музее. Число экскурсий и экскурсионных посещений возросло в связи с увеличением количества культурно-образовательных программ. Также увеличилось количество лекций. Музей активно практикует передвижные формы работы. Увеличилось число посетителей музейных мероприятий, проводимых вне музея (совместные мероприятия с другими учреждениями, работа на открытых площадках во время проведения городских праздников). Однако по сравнению с прошлыми годами значительно упал показатель индивидуальных посещений выставок, это объясняется отсутствием коммерческих выставок |
| Описание проблем и цели ВЦП | Проблемы, требующие решения в 2010 году: недостаточное обеспечение требуемых условий для хранения и экспонирования музейных предметов и музейных коллекций, недостаточная укомплектованность музейных коллекций, отражающих некоторые периоды истории и культуру края, неактивное включение музея в систему гостеприимства и туризма, недооценка значимости музейных ресурсов в качестве важного средства развития творческого потенциала человека, формирования его ценностных ориентаций |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | 1. Организационные мероприятия. 2. Обеспечение пополнения музейных фондов (выявление, сбор). 3. Обеспечение хранения и изучения музейных фондов. 4. Осуществление экспозиционно-выставочной деятельности. 5. Осуществление просветительской и культурно-образовательной деятельности |
ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕТОДИК ИХ РАСЧЕТА И/ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ
| Наименование показателей | Описание показателей и методик их расчета |
| Число потребителей музейных услуг на 1 тысячу населения | Число потребителей музейных услуг / население х 1000 |
| Число предметов основного фонда, ед. | Росстат, форма стат. отчетности N 8-НК |
| Количество выставок | Росстат, форма стат. отчетности N 8-НК, внутренняя статистика музея |
| Число экспонированных предметов из фонда, ед. | Росстат, форма стат. отчетности N 8-НК |
| Количество культурно-досуговых, культурно-образовательных мероприятий музея, ед. | Росстат, форма стат. отчетности N 8-НК, внутренняя статистика музея |
| Количество посещений, чел. | Росстат, форма стат. отчетности N 8-НК |
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП (ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ),
ФОРМЫ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ
ВЦП, СРОКИ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
| Ответственный за реализацию ВЦП | Директор МУ "Историко-краеведческий музей" Ланцова Людмила Владимировна 3-92-73 | ||
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | МУ "ИКМ" осуществляет: текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы, подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год, подготовку и представление в Управление культуры, спорта и молодежной политики форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП. Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г.о. Стрежевой осуществляет: контроль за выполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий, контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств, работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год, подведение итогов реализации Программы | ||
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Директор МУ "Историко-краеведческий музей" Ланцова Людмила Владимировна | ||
| Сроки текущего мониторинга ВЦП | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным | сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП | До 20 января года, следующего за отчетным |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | по утвержденным формам | Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | по утвержденным формам |
ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
| Внутренние риски реализации ВЦП | Возможны кадровые риски - отсутствие необходимых специалистов на период реализации отдельных мероприятий Программы. Недостаточность материального обеспечения музея |
| Внешние риски реализации ВЦП | Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, связанные со стихийными погодными условиями, терактами, эпидемиями и т.п.) |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Реализация мероприятий программы не имеет отрицательных последствий |
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Увеличение числа посещений музея на 1 тысячу населения в расчете на 1 тысячу руб. затрат по программе | Число посещений музея на 1 тысячу населения / объем финансирования программы | Росстат, форма N 8-НК, бухгалтерский отчет |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного обеспечения | Количество программных мероприятий / количество средств, выделяемых на программу | Росстат, форма N 8-НК, бухгалтерский отчет |
| Наименование СБП | Муниципальное учреждение Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой |
| Наименование ВЦП | Создание условий для предоставления музейных услуг населению города Стрежевого |
| Тип ВЦП | ВЦП 1 типа |
МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП
| Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на мероприятие, т. р. | Показатель реализации мероприятия (значение) | ||
| 2010 г. | Наименование показателя | 2010 г. | ||||||||
| 1 | Обеспечение доступа населению к культурным ценностям | Формирование, организация и сохранение музейного фонда; публичное представление культурных ценностей. Бесплатное посещение 1 раз в месяц музея детьми до 18 лет | с 01.01.2010 по 31.12.2010 | Директор МУ "ИКМ" Ланцова Людмила Владимировна | МУ "ИКМ" | МУ "ИКМ" | См. Паспорт | 3213,7 | Число предметов основного фонда, тыс. ед. | 13,2 |
| Число экспонированных предметов из фонда, ед. | 3120 | |||||||||
| Количество выставок | 20 | |||||||||
| Количество культурнодосуговых, культурнообразовательных мероприятий, ед. | 525 | |||||||||
| Количество посещений, чел. | 18300 | |||||||||
| Количество посетителей до 18 лет, из общего числа посещений, чел. | 300 |