Приложение к Постановлению от 14.01.2010 г № 8
| Наименование СБП | Муниципальное учреждение Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой |
| Наименование ВЦП | Создание условий для предоставления населению города Стрежевого библиотечных услуг |
| Тип ВЦП | ВЦП 1 типа |
| Соответствие ВЦП целям Программы СЭР городского округа Стрежевой | Обеспечение равного доступа к культурным ценностям |
ПАСПОРТ ВЦП
| Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП | ||||
| Наименование | Единица изменения | Отчетный год 2008 год | Текущий год 2009 год | Очередной год 2010 год |
| Задача СБП, цель ВЦП: качественное библиотечное обслуживание населения города Стрежевого библиотеками МУ БИС | ||||
| Число пользователей библиотек | чел. | 18069 | 18180 | 18360 |
| % охвата населения библиотечным обслуживанием | % | 40,66 | 40,8 | 41,07 |
| Задача 1 ВЦП: формирование, организация и сохранение библиотечного фонда | ||||
| Объем библиотечного фонда | тыс. ед. хранения | 113,46 | 115 | 118 |
| Книгообеспеченность на 1 жителя | экз. | 2,55 | 2,58 | 2,64 |
| Задача 2 ВЦП: организация доступа к библиотечному фонду | ||||
| Число выполненных запросов | тыс. запросов | 78 | 78,2 | 78,7 |
| Число книговыдачи | тыс. экз. | 415 | 450 | 452,2 |
| Задача 3 ВЦП: информационно-просветительская работа с читателями | ||||
| Количество посещений информационно-просветительских мероприятий | тыс. посещений | 15,9 | 16 | 16,1 |
| Сроки и расходы на ВЦП | ||||
| Сроки реализации ВЦП | ВЦП носит постоянный характер | |||
| Объем расходов местного бюджета на реализацию ВЦП, тыс. руб. | ||||
| Коды бюджетной классификации | Очередной год, т. р. | |||
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2010 год | |
| 0801 | 4429900 | 001 | 11521,8 | |
| Всего: | 11521,8 |
| Наименование СБП | Муниципальное учреждение Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой |
| Наименование ВЦП | Создание условий для предоставления населению города Стрежевого библиотечных услуг |
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛИ СБП,
НА РЕШЕНИЕ ИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ВЦП
| Характеристика состояния развития сферы | В структуру МУ "Библиотечная информационная система" входят центральная библиотека, детская библиотека и библиотека-клуб. Указанные библиотеки являются общедоступными, предоставляют возможность пользования их фондом и услугами юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и гражданам без ограничений по уровню образования, специальности, отношению к религии. Современное состояние МУ БИС характеризуется следующими показателями: количество читателей - 18069, это составляет 41% охвата населения библиотечным обслуживанием; фонд 113,46 тысячи единиц, книгообеспеченность на одного жителя составляет 2,5. Основные направления деятельности библиотек: - формирование универсальных фондов, наиболее полно отвечающих запросам жителей г. Стрежевого; - удовлетворение информационных запросов пользователей независимо от места обращения и форм выполнения запросов; - позиционирование библиотек как центров интеллектуального общения, объединяющих людей самых различных интересов, убеждений, конфессий. Выполнение миссии просветительства, краеведения, сохранения культурного наследия; осуществление экологического, профориентационного, эстетического просвещения детей и юношества, пропаганда здорового образа жизни; - взаимодействие в рамках библиотечного сообщества г. Стрежевого в сфере развития образовательных программ и программ повышения квалификации |
| Описание проблем и цели ВЦП | Проблемы, требующие решения в 2010 году: 1. Общероссийской проблемой библиотечного дела является снижение общей культуры населения и, как следствие, падение интереса к чтению. МУ БИС в предыдущие годы проводило большую работу по привлечению населения к чтению. Целью программы является увеличение числа пользователей библиотек в 2010 до 18360, увеличение показателей читаемости и посещаемости. 2. Недоукомплектованность библиотечных фондов, недостаточная обновляемость книжных фондов и разрушение изданий в связи с повышенной обращаемостью фондов. (Обновляемость книжных фондов = число поступившей литературы / общий объем книжного фонда. Для сохранения значимости фонда библиотеки необходимо его постоянное ежегодное обновление, не менее 5% от общего объема фонда). Целью программы является увеличение книгообеспеченности до 2,65. 3. Недостаточное развитие ресурсной базы библиотек: информационной, кадровой. Специальное образование имеет 41% библиотечных специалистов. Остро стоит вопрос о повышении квалификации работников библиотек. 4. Недостаточно высокая информационная культура пользователей библиотек. Несмотря на то, что молодые люди изучают информатику в старших классах школы и вузах, их информационная культура в отношении библиотечных услуг (умение пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотек, грамотно формулировать запрос и самостоятельно находить необходимую литературу) недостаточно развита. Старшее поколение читателей, как правило, более грамотно в библиографическом поиске, однако нуждается в обучении компьютерным технологиям |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда. Организация доступа к библиотечному фонду. Информационно-просветительская работа с читателями |
ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЦП И
МЕТОДИК ИХ РАСЧЕТА И/ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ
| Наименование показателей | Описание показателей и методик их расчета |
| Число пользователей библиотек | Росстат, форма N 6-НК (количество зарегистрированных пользователей) |
| % охвата населения библиотечным обслуживанием | Количество пользователей х 100 / количество населения |
| Объем библиотечного фонда, тыс. ед. хранения | Росстат, форма N 6-НК (объем библиотечного фонда = книжный фонд + прирост фонда списание) |
| Книгообеспеченность на 1 жителя | Фонд / количество населения |
| Число выполненных справок (стационарно и внестационарно), тыс. справок | Росстат, форма N 6-НК (количество выполненных справок, ед.) |
| Число книговыдачи | Росстат, форма N 6-НК (выдано экземпляров за отчетный период = печатные документы + электронные издания + аудиовизуальные материалы) |
| Количество посещений информационнопросветительских мероприятий | Росстат, форма N 6-НК (число участников мероприятий) |
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП (ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ),
ФОРМЫ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП,
СРОКИ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Директор МУ "Библиотечная информационная система" Шалыгина Мунира Хисматовна | ||
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Участники программы: центральная библиотека, детская библиотека, Библиотека-клуб МУ БИС осуществляет: - контроль за исполнением программы; - мониторинг выполнения системы программных мероприятий; - координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; - контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Томской области и организациями; - работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год; - подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; - подведение итогов реализации программы; - подготовку и представление в Управление культуры, спорта и молодежной политики форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП | ||
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Заместитель директора МУ БИС Салимжанова Ирина Владимировна, телефон 51950 | ||
| Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП | Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным | Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП | до 20 января года, следующего за отчетным |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | По утвержденным формам | Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | По утвержденным формам |
ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
| Внутренние риски реализации ВЦП | Существенных внутренних рисков реализации ВЦП нет |
| Внешние риски реализации ВЦП | Демографический спад. Резкое повышение цен на книжную продукцию, в том числе на периодические издания. Климатические условия |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Реализация мероприятий программы не имеет отрицательных последствий |
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Улучшение показателя стоимости обслуживания одного жителя / пользователя | Объем финансирования программы / число жителей / пользователей библиотек | Росстат, форма N 6-НК, бухгалтерский отчет |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | Количество выполненных запросов на 1 рубль программного финансирования | Число выполненных библиотечных и информационных запросов / количество средств, выделяемых на программу | Росстат, форма N 6-НК, бухгалтерский отчет |
| Расходы на комплектование фонда в расчете на одного читателя | Количество средств, выделяемых на комплектование фонда / количество читателей | Росстат, форма N 6-НК, бухгалтерский отчет | |
| Расходы на комплектование фонда в расчете на одного жителя | Количество средств, выделяемых на комплектование фонда / количество населения | Росстат, форма N 6-НК, бухгалтерский отчет |
| Наименование СБП | Муниципальное учреждение Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой |
| Наименование ВЦП | Создание условий для предоставления населению города Стрежевого библиотечных услуг |
| Тип ВЦП | ВЦП 1 типа |
МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП
| NN пп | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | Код экономической классификации | Расходы на мероприятие, тыс. руб. | Показатель реализации мероприятия (значение) | |
| 2010 г. | Наименование показателя | 2010 г. | ||||||||
| 1 | Библиотечное обслуживание населения | Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда; организация доступа к библиотечному фонду; просветительская работа с читателями | с 01.01.2010 по 31.12.2010 | Директор МУ БИС Шалыгина М.Х. | МУ "Библиотечная информационная система" | Центральная библиотека, детская библиотека, библиотекаклуб | См. паспорт | 11521,8 | Объем библиотечного фонда, тыс. ед. хранения | 118 |
| Число книговыдачи, тыс. ед. экз. | 452,2 | |||||||||
| Книгообеспеченность на 1 жителя | 2,64 | |||||||||
| Число пользователей библиотек, человек | 18360 | |||||||||
| % охвата населения библиотечным обслуживанием | 41,07 | |||||||||
| Число выполненных библиотечных и информационных запросов (стационарно и внестационарно), тыс. запросов | 78,7 | |||||||||
| Количество посещений мероприятий, тыс. посещений | 16,1 |