Приложение к Постановлению от 21.07.2008 г № 442 Отчет
Пояснительная записка к отчету об исполнении местного бюджета городского округа стрежевой за 1 полугодие 2008 года
I.Исполнение доходов местного бюджета
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА
Доходы местного бюджета за 1 полугодие 2008 года составили 480050,0 тыс. рублей, или 42% от утвержденных годовых назначений. По сравнению с 1 полугодием 2007 года поступления возросли на 66965,0 тыс. рублей, или на 16%.
Структура доходов местного бюджета за 1 полугодие 2008 года характеризуется следующими показателями:
тыс. рублей
| Наименование доходов | Утверждено на 2008 год | Исполнено за 1 полугодие 2008 года | % исполнения (к годовым назначениям) | Темп роста к 1 полугодию 2007 г., % | Удельный вес, % |
| Налоговые доходы | 479253 | 195521 | 41 | 108 | 41 |
| Неналоговые доходы | 238085 | 90403 | 38 | 248 | 19 |
| Всего налоговых и неналоговых доходов | 717338 | 285924 | 40 | 132 | 60 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 429599,4 | 194126 | 45 | 99 | 40 |
| ВСЕГО доходов | 1146937,4 | 480050 | 42 | 116 | 100 |
Структура доходов местного бюджета за 1 полугодие 2008 года по подгруппам доходов выглядит следующим образом:
Структура доходов местного бюджета за 1 полугодие 2008 года
Рисунок не приводится.
Структура исполнения доходов местного бюджета за 1 полугодие 2008 года по подгруппам доходов выглядит следующим образом:
Структура исполнения доходов
местного бюджета за 1 полугодие 2008
Рисунок не приводится.
Основными источниками формирования доходов местного бюджета в 1 полугодии 2008 года являлись налоги на прибыль (48% от суммы доходов местного бюджета 1 полугодия 2008 года), безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ (40%), доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (11%) и доходы от продажи имущества и земельных участков (7%).
В отчетном периоде в структуре налоговых поступлений местного бюджета наибольший удельный вес составил налог на доходы физических лиц (поступило 231224 тыс. рублей, что на 74500 тыс. рублей больше, чем в 1 полугодии 2007 года).
Доходы местного бюджета уменьшились на 62257594 (шестьдесят два миллиона двести пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 62 копейки в связи со списанием средств со счета местного бюджета на основании платежных поручений МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам N 1 в счет возврата переплаты, образовавшейся по налогу на прибыль у ОАО "Томскнефть" ВНК. Указанные денежные средства были списаны со счета местного бюджета 24 июня 2008 года за счет имевшегося остатка и текущих поступлений.
Структура налоговых доходов за 1 полугодие 2008 года
Рисунок не приводится.
Выполнение плана по налоговым доходам местного бюджета за 1 полугодие 2008 года составило 41% от утвержденных годовых назначений.
План перевыполнен по единому сельскохозяйственному налогу (в 4,9 раза), налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами. Превышение плановых показателей связано с:
- проведением выездной налоговой проверки и доначислением суммы единого сельскохозяйственного налога;
- увеличением налогооблагаемой базы по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами.
Отклонения от плановых значений отмечаются по таким источникам, как единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налог на имущество физических лиц.
Исполнение местного бюджета по неналоговым доходам за 1 полугодие 2008 года составляет 90403,0 тыс. рублей, или 38% от утвержденных годовых назначений. По сравнению с 1 полугодием 2007 года поступления возросли более чем в 2,5 раза. Наибольший удельный вес - 56,6% в структуре неналоговых доходов составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (51170,0 тыс. рублей).
Структура неналоговых доходов
местного бюджета за 1 полугодие 2008 года
Рисунок не приводится.
Значительное отклонение от плановых показателей отмечается по следующим неналоговым доходам:
- штрафам, санкциям, возмещению ущерба (при годовом плане 10358,0 тыс. рублей поступило 3819,0 тыс. рублей), что связано с изменениями законодательства о размещении объектов игорного бизнеса и низким ростом штрафов за нарушение правил дорожного движения;
- доходам от продажи материальных и нематериальных активов (при годовом плане 125766,0 тыс. рублей поступило 33311,0 тыс. рублей), что связано с планируемой реализацией имущества во втором полугодии текущего года.
По безвозмездным поступлениям поступления составили 194126 тыс. рублей, или 45% от утвержденных годовых назначений. По сравнению с 1 полугодием 2007 года поступления возросли на 388 тыс. рублей. Дотации получены в сумме 10286,0 тыс. рублей, субсидии - 48825,0 тыс. рублей, субвенции - 134461,0 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты - 554,0 тыс. рублей. Информация о безвозмездных поступлениях за 1 полугодие 2008 года представлена в приложении 5 к постановлению Администрации городского округа Стрежевой "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 1 полугодие 2008 года".
II.Дефицит местного бюджета и муниципальный
ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА
Муниципальный внутренний долг на 01.07.2008 отсутствует.
В 1 полугодии 2008 года кредиты на финансирование дефицита местного бюджета не привлекались.
Остаток на счете местного бюджета на 01.07.2008 составил 3694,5 тыс. рублей.
III.Расходы местного бюджета за 1 полугодие 2008 года
Расходы местного бюджета за 1 полугодие 2008 года составили 544260,7 тыс. рублей, или 46% от утвержденных годовых назначений.
Структура расходов местного бюджета по функциональной классификации за 1 полугодие 2008 года выглядит следующим образом.
тыс. рублей
| Наименование разделов | Исполнено за 1 полугодие 2008 года (бюджет) | Исполнено за 1 полугодие 2008 года (предпринимательская деятельность) | Исполнено за 1 полугодие 2008 года (целевые средства) | Итого |
| Общегосударственные вопросы | 47146,5 | 1081 | 48227,5 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 138,3 | 138,3 | ||
| Национальная экономика | 1188,5 | 1188,5 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 154027,0 | 9247,8 | 876 | 164150,8 |
| Образование | 252190,0 | 7609,9 | 19217,4 | 279017,3 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 29117,1 | 9105,7 | 332,5 | 38555,3 |
| Здравоохранение и спорт | 38446,3 | 31729,2 | 96846,7 | 167022,2 |
| Социальная политика | 22007 | 22007 | ||
| ВСЕГО расходов | 544260,7 | 57692,6 | 118353,6 | 720306,9 |
Структура исполнения расходов местного бюджета за 1 полугодие 2008 года выглядит следующим образом:
Структура расходов местного бюджета
за 1 полугодие 2008 года (бюджет)
Рисунок не приводится.
Структура расходов местного бюджета
за 1 полугодие 2008 года (всего)
Рисунок не приводится.
Муниципальное учреждение "Дума городского округа Стрежевой"
Расходы по учреждению за 1 полугодие 2008 года составили 1043,1 тыс. рублей, или 29% от утвержденных годовых назначений.
Муниципальное учреждение "Ревизионная комиссия
городского округа Стрежевой"
Расходы по учреждению за 1 полугодие 2008 года составили 969,4 тыс. рублей, или 33% от утвержденных годовых назначений.
Муниципальное казенное учреждение
Администрация городского округа Стрежевой
Расходы по учреждению за 1 полугодие 2008 года составили 22314,2 тыс. рублей, или 44% от утвержденных годовых назначений.
Расходы по учреждению в рамках исполнения городских целевых программ составили 346,7 тыс. рублей, или 14% от утвержденных годовых назначений.
Муниципальное учреждение Финансовое управление
Администрации городского округа Стрежевой
Расходы по учреждению за 1 полугодие 2008 года составили 41927,5 тыс. рублей, или 35% от утвержденных годовых назначений.
Расходы на содержание учреждения составили 11216,9 тыс. рублей.
Расходы, связанные с выполнением других обязательств, составили 25992,9 тыс. рублей, или 36% от утвержденных годовых назначений.
По подразделу "Резервные фонды местных администраций" выделены средства в размере 12806,7 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 5250,5 тыс. рублей, или 39% от утвержденных годовых назначений. Направления использования средств резервного фонда представлены в приложении 9 к постановлению Администрации городского округа Стрежевой "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 1 полугодие 2008 года".
Расходы по внедрению и сопровождению информационных технологий по исполнению бюджета (сопровождение программного комплекса казначейского исполнения местного бюджета АЦК, приобретение оргтехники) составили 250,8 тыс. рублей, или 42% от утвержденных годовых назначений.
Расходы на праздничные мероприятия составили 577,6 тыс. рублей, или 29% от утвержденных годовых назначений.
Расходы на оплату членских взносов в Союз городов Заполярья и Крайнего Севера и Совет муниципальных образований Томской области составили 268,3 тыс. рублей, или 77% от утвержденных годовых назначений.
Расходы по приобретению имущества в муниципальную казну составили 197,3 тыс. рублей, или 11% от утвержденных годовых назначений.
Расходы на оценку, инвентаризацию, паспортизацию и приобретение нового муниципального имущества составили 2583,0 тыс. рублей, или 86% от утвержденных годовых назначений.
Расходы на выплаты премий Мэра, оплату льгот почетным гражданам составили 272,6 тыс. рублей, или 14% от утвержденных годовых назначений.
Расходы на финансирование Некоммерческого фонда "Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа Стрежевой" составили 1000 тыс. рублей, или 100% от утвержденных годовых назначений. За первое полугодие 2008 года Фондом выдано 22 кредита на общую сумму 1970 тыс. рублей. Начислено процентов за пользование кредитами 46,7 тыс. рублей. Возвращено всего средств 1460,8 тыс. рублей. Основными целями кредитования являются: пополнение оборотных средств, приобретение оборудования.
Расходы на оплату "льготного проезда" и выезд из районов Крайнего Севера (в том числе пенсионерам) составили 15592,8 тыс. рублей, или 68% от утвержденных годовых назначений. Средства в разрезе получателей использованы следующим образом:
тыс. рублей
| Наименование получателя средств | Сумма |
| МУ "Управление образования Администрации городского округа Стрежевой" (с подведомственными учреждениями) | 8494,6 |
| МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой" (с подведомственными учреждениями) | 1274,0 |
| МУЗ "Городская больница" | 4335,1 |
| МУ "Управление городского хозяйства" | 130,0 |
| МУ "Администрация городского округа Стрежевой" | 368,8 |
| МУ "Редакция Стрежевской городской газеты "Северная звезда" | 22,0 |
| МУ "Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой" | 968,3 |
| ИТОГО | 15592,8 |
Расходы по переподготовке и повышению квалификации составили 326,7 тыс. рублей, или 65% от утвержденных годовых назначений.
Расходы по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" составили 9,3 тыс. рублей, или 1% от утвержденных годовых назначений. Финансирование по данному разделу осуществляется на укрепление материально-технической базы ГИБДД (приобретена оргтехника).
Расходы на поддержку реализации сельскохозяйственной продукции составили 1000,0 тыс. рублей, или 39% от утвержденных годовых назначений.
Расходы на предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья (за счет федерального, областного и местного бюджетов) составили 1952,3 тыс. рублей. За 1 полугодие 2008 года субсидии предоставлены 5 молодым семьям.
Расходы по учреждению в рамках исполнения городских целевых программ составили 1429,4 тыс. рублей, или 21% от утвержденных годовых назначений.
Муниципальное учреждение здравоохранения
"Городская больница"
Расходы по учреждению за 1 полугодие 2008 года составили 29106,6 тыс. рублей, или 41% от утвержденных годовых назначений.
Расходы профинансированы по следующим направлениям:
тыс. рублей
| Наименование расходов | Утверждено на 2008 год | Исполнено за 1 полугодие 2008 года | % исполнения (к годовым назначениям) |
| Содержание МУЗ "Городская больница", амбулаторная помощь | 35392,4 | 16062,1 | 45 |
| Содержание МУЗ "Городская больница", скорая помощь, в том числе: | 20592,2 | 7892,6 | 38 |
| за счет средств местного бюджета | 18292,2 | 6949,4 | 38 |
| за счет субсидии на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи" | 2300,0 | 943,2 | 41 |
| Отделение переливания крови | 3203,7 | 1227,8 | 38 |
| Целевые программы | 11153,6 | 3924,1 | 35 |
| ИТОГО | 70341,8 | 29106,6 | 41 |
Из средств, выделяемых местным бюджетом по коду 310 "Увеличение стоимости основных средств", приобретено медицинское оборудование на сумму 778,6 тыс. рублей; оргтехника на сумму 88,2 тыс. рублей; частично обновлено оборудование прачечной на общую сумму 175 тыс. рублей: центрифуга для отжима белья, гладильный каток, стиральная машина; оплачена модернизация лифта и лифтового приямка на 959,9 тыс. рублей, приобретена мебель и хозяйственные товары на сумму 64,1 тыс. рублей.
Из средств по коду 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" приобретено медикаментов на сумму 564,9 тыс. рублей, запасные части к компьютерной и оргтехнике на сумму 110,1 тыс. рублей, прочие материальные запасы: ГСМ, автозапчасти, канцелярские товары, строительные материалы на общую сумму 617,4 тыс. рублей.
Показатели, характеризующие деятельность учреждения, представлены в таблице.
| Показатели | I полугодие 2007 года | I полугодие 2008 года |
| Количество посещений | 160832 | 164648 |
| Количество вызовов скорой помощи | 5086 | 5283 |
| Среднемесячная з/плата (в рублях): | ||
| Врачи | 14179,11 | 21516,62 |
| Средний медперсонал | 9586,35 | 11112,39 |
| Младший медперсонал | 4133,99 | 5737,19 |
| Прочие | 9609,17 | 11428,55 |
Расходы по учреждению в рамках исполнения городских целевых программ составили 3924,1 тыс. рублей, или 35% от утвержденных годовых назначений.
Муниципальное учреждение Управление культуры,
спорта и молодежной политики Администрации
городского округа Стрежевой
Расходы по учреждению (включая подведомственные) за 1 полугодие 2008 года составили 38910,2 тыс. рублей, или 44% от утвержденных годовых назначений.
Расходы профинансированы по следующим направлениям:
тыс. рублей
| Наименование подразделов | Утверждено на 2008 год | Исполнено за 1 полугодие 2008 года | % исполнения (к годовым назначениям) |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 23832,2 | 10673,5 | 44 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 175,0 | 134,9 | 77 |
| Дворцы и дома культуры | 24166,3 | 10867,8 | 45 |
| Музеи | 2633,2 | 1131,9 | 43 |
| Библиотеки | 9096,8 | 3334,7 | 37 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 945,0 | 772,4 | 82 |
| Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания | 8895,6 | 2754,1 | 31 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 15164,5 | 6677,7 | 44 |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 1818,0 | 1161,6 | 64 |
| Целевые программы | 2114,0 | 1401,6 | 66 |
| ИТОГО | 88840,5 | 38910,2 | 44 |
МУ "Библиотечная информационная система" пополнила библиотечный фонд путем приобретения 2596 экземпляров книг на сумму 772,4 тыс. рублей. МУ "Историко-краеведческий музей" приобрел музейных фондов на 13 тыс. рублей. МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" закуплено оргтехники на сумму - 28 тыс. рублей. МОУДОД "Детская школа искусств" по муниципальному заказу приобрела сценические костюмы для народного коллектива "Русские узоры" в размере 199 тыс. рублей.
В рамках реализации Закона Томской области "О предоставлении субвенций местным бюджетам на организацию физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства" приобретено спортивного инвентаря на сумму 567,4 тыс. рублей.
Деятельность Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой (включая подведомственные учреждения) за 1 полугодие 2008 года характеризуется следующими данными:
Показатели | 1 полугодие 2007 года | 1 полугодие 2008 года | |
1 | Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования: | ||
МОУ ДОД "ДШИ" | 1034 | 1141 | |
МОУДОД "ДЮСШ" | 532 | 585 | |
2 | Количество посещений МУ "БИС" | 67840 | 88787 |
3 | Количество мероприятий, проведенных: | ||
с детьми и молодежью/участников в них | 517/24611 | 848/42160 | |
культурно - массовых/участников в них выездных/участников в них | 511/50371 7/63 | 791/78703 9/63 | |
в области ФК и С/участников в них выездных/участников в них | 28/5179 21/162 | 28/6047 18/165 | |
4 | Количество прокатов фильмов/зрителей | 343/27079 | 346/19972 |
5 | Количество посещений МУ "ИКМ" | 10236 | 6495 |
Расходы по учреждению (включая подведомственные) в рамках исполнения городских целевых программ составили 1401,6 тыс. рублей, или 66% от утвержденных годовых назначений.
Муниципальное учреждение "Редакция Стрежевской
городской газеты "Северная звезда"
Расходы по учреждению за 1 полугодие 2008 года составили 1884,4 тыс. рублей, или 32% от утвержденных годовых назначений.
Расходы профинансированы по следующим направлениям:
тыс. рублей
| Наименование расходов | Исполнено за 1 полугодие 2008 года |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1476,2 |
| Оплата работ, услуг | 208,2 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200,0 |
| ИТОГО: | 1884,4 |
За 1 полугодие 2008 года выпущено 103 номера газеты общим объемом 492 страницы, что на 52 страницы (12%) больше аналогичного периода 2007 года.
Муниципальное учреждение Управление образования
Администрации городского округа Стрежевой
Расходы по учреждению (включая подведомственные) составили 224521,3 тыс. рублей, или 48% от утвержденных плановых назначений.
Расходы профинансированы по следующим направлениям:
тыс. рублей
| Наименование подразделов | Утверждено на 2008 год | Исполнено за 1 полугодие 2008 года | % исполнения (к годовым назначениям) |
| Дошкольное образование | 149720,8 | 74177,1 | 50 |
| Школы начальные, неполные средние и средние | 183552,8 | 91020,6 | 49 |
| Специальные (коррекционные) учреждения | 14240,0 | 6394,4 | 45 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 46860,9 | 22820,5 | 49 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 5561,0 | 3041,8 | 55 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 3251,0 | 47,9 | 1 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 23831,8 | 8742,9 | 37 |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 14809,3 | 8199,1 | 55 |
| Охрана материнства и детства | 15148,0 | 6369,3 | 42 |
| Социальная политика | 2145,9 | 1136,7 | 53 |
| Целевые программы муниципальных образований | 6079,0 | 2571,0 | 42 |
| ИТОГО | 465200,5 | 224521,3 | 48 |
Наибольший удельный вес в расходах на образование занимают школы - 19,6% и дошкольные образовательные учреждения - 15,9%.
Затраты на одного учащегося (воспитанника) за 1 полугодие 2008 года составили:
- общеобразовательные школы - 16480 рублей;
- дошкольные образовательные учреждения - 33370 рублей;
- специальная коррекционная школа - 83044 рубля;
- учреждения по внешкольной работе с детьми - 4450 рублей.
Приобретения по учреждениям образования за 1 полугодие 2008 года составили 7598,01 тыс. рублей, в том числе:
тыс. рублей
| Учреждения | КОСГУ 340 | КОСГУ 310 | ||
| Сумма | Затраты | Сумма | Затраты | |
| Школы | 337 | Чистящие, моющие | 87,46 | Медтехника |
| 130 | Канц. товары | 99,75 | Спортинвентарь | |
| 916 | Приобретение хоз. инвентаря | 117 | Учебно-наглядные пособия | |
| 49 | Зап. части к оргтехнике | 28,4 | Оргтехника | |
| 109 | Бумага для множительной техники | 33 | Хоз. инвентарь | |
| ИТОГО | 1541 | 365,61 | ||
| СКОШ | 13 | Чистящие, моющие | 49 | Мебель |
| 12 | Канц. товары | 49 | Медтехника | |
| 90 | Приобретение хоз. инвентаря | 27 | Жалюзи | |
| 32 | Зап. части к оргтехнике | 2 | Хоз. инвентарь | |
| 6 | Бумага для множительной техники | |||
| ИТОГО | 153 | 127 | ||
| ОСОШ | 7 | Канц. товары | ||
| 7 | Бумага для множительной техники | |||
| ИТОГО | 14 | |||
| Внешкольные | 31 | Чистящие, моющие | ||
| 30 | Канц. товары | |||
| 70 | Расходы на кормление животных | |||
| 298 | Приобретение хоз. инвентаря | |||
| 15 | Бумага для множительной техники | |||
| ИТОГО | 444 | |||
| ДОУ | 43 | Мягкий инвентарь | 386,5 | Оборудование для столовых |
| 661 | Чистящие, моющие | 485,6 | Мебель | |
| 413 | Канц. товары | 83 | Орг. техника | |
| 1970 | Приобретение хоз. инвентаря | 51,8 | М. стиральная | |
| 73 | Бумага для множительной техники | 27,5 | Электроприборы | |
| 24 | Зап. части к оргтехнике | |||
| ИТОГО | 3184 | 1034,4 | ||
| ГУО | 296 | ГСМ | 202 | Оргтехника |
| 26 | Канц. товары | |||
| 77 | Приобретение хоз. инвентаря | |||
| 60 | Зап. части к автотранспорту | |||
| 74 | Бумага для множительной техники | |||
| ИТОГО | 533 | 202 | ||
| ВСЕГО | 7598,01 |
Расходы по учреждению (включая подведомственные) в рамках исполнения городских целевых программ составили 2571,0 тыс. рублей, или 42% от утвержденных годовых назначений.
Муниципальное учреждение "Управление городского хозяйства
Администрации городского округа Стрежевой"
Расходы по учреждению за 1 полугодие 2008 года составили 176931,4 тыс. рублей, или 51% от утвержденных годовых назначений.
Расходы профинансированы по следующим направлениям:
тыс. рублей
| Наименование подразделов | Утверждено на 2008 год | Исполнено за 1 полугодие 2008 года | % исполнения (к годовым назначениям) |
| Жилищное хозяйство | 205900,0 | 112979,4 | 55 |
| Коммунальное хозяйство | 5000,0 | 5000,0 | 100 |
| Благоустройство, в том числе: | 50468,0 | 31886,2 | 63 |
| уличное освещение | 3054,0 | 2420,4 | 79 |
| содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 24971,0 | 21329,7 | 85 |
| организация и содержание мест захоронения | 2443,0 | 1863,6 | 76 |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 20000,0 | 6272,5 | 31 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13429,9 | 5022,7 | 37 |
| Внедрение проектно-технического решения "Информационная система управления жилищно-коммунальным комплексом" | 600,0 | ||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (образование) | 26746,3 | 11682,5 | 44 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (культура, кинематография и средства массовой информации) | 6500,0 | 495,1 | 8 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (здравоохранение, физическая культура и спорт) | 15000,0 | 2725,2 | 18 |
| Капитальный ремонт муниципальных объектов социальной сферы | 21063,0 | 2996,7 | 14 |
| Социальная политика | 4069,9 | 4051,0 | 100 |
| Целевые программы | 500,0 | 92,5 | 19 |
| ИТОГО | 349277,1 | 176931,3 | 51 |
В 1 полугодии 2008 года по Плану благоустройства территорий города Стрежевого на 2008 год выполнены следующие мероприятия:
рубли
| Наименование работ | Утверждено на 2008 год | Исполнено за 1 полугодие 2008 года | Примечание |
| Ямочный ремонт по городу, устройство ИДН (12 шт.) | 1500000 | По ямочному ремонту заключен контракт на 1300000 рублей, по устройству ИДН проведена котировка | |
| Дорожная разметка | 300000 | ||
| Работы по приведению в соответствие со СНиП остановок городского транспорта (согласно предписаниям) | 900000 | ||
| Паспортизация городских дорог, улиц, площадей, тротуаров | 700000 | По итогам конкурса заключен контракт на 700000 рублей | |
| Замена светофорного объекта, знаков | 500000 | 503677,32 | |
| Капремонт участков дороги по ул. Транспортной | 1200000 | ||
| Приобретение вибрационного дорожного катка | 1100000 | 988000 | Работы выполнены |
| Проектирование проспекта Нефтяников | 300000 | ||
| Проектирование и вертикальная планировка сквера в 5 мкр. | 500000 | 53700 | По итогам котировки заключен контракт на 179000 рублей |
| Устройство люков (скотомогильник) | 500000 | Работы будут проводиться после дезинфекции | |
| Бурение и обустройство наблюдательных скважин | 700000 | Объявлена котировка на 500000 рублей | |
| Асфальтирование придомовых проездов ж/д NN 231, 232, 223а | 900000 | 270000 | Выполнение работ в июле |
| Асфальтирование придомовых проездов ж/д NN 301 - 305 | 2000000 | 600000 | Выполнение работ в августе |
| Асфальтирование придомовых проездов ж/д NN 407, 434 | 1500000 | 450000 | Выполнение работ в августе |
| Асфальтирование, расширение проезда ж/д N 428 | 1100000 | 210028,5 | Выполнение работ по расширению проезда в июле, по асфальтированию - в августе |
| Вывоз металлических гаражей и контейнеров мкр. Новый | 200000 | По итогам котировки заключен контракт на 184685,5 рубля | |
| Устройство пешеходных мостиков | 100000 | 151449,9 | Работы выполнены |
| Уборка площадей, подготовка города к праздникам | 300000 | 97139,5 | |
| Завоз торфа и грунта | 200000 | 200000 | Работы выполнены |
| Содержание остановочных комплексов | 100000 | 49053,72 | |
| Содержание и ремонт линии освещения лыжни (парковая зона) | 500000 | 170344,86 | |
| Отлов бродячих собак | 500000 | 243771 | |
| Конкурс на лучшее благоустройство городских территорий (призовой фонд) | 50000 | ||
| Обслуживание электронного табло (д. 53) 5 мкр. | 100000 | ||
| Устройство снежного городка у д. 306 и горок, установка елки, охрана, 3 мкр. | 450000 | 197373,31 | |
| Санитарная очистка города, уборка несанкционированных свалок, летний вывоз мусора (парк, аллеи, площади и т.п.) | 1000000 | 178263,85 | |
| Ремонт мусорных контейнеров | 100000 | ||
| Устройство контейнерных площадок у ж/д 231, 225, 235, 174, 418, 3ГГ д. 19, пер. Торговый, 10, Викулова, 11, Новая, 111, Коммунальная, 73 | 600000 | 597000 | Работы выполнены |
| Приобретение мусорных контейнеров | 300000 | По итогам котировки заключен контракт на 212500 рублей | |
| Покос газонов | 200000 | По итогам котировки заключен контракт на 200000 рублей | |
| Резервные средства по текущим мероприятиям (включая плановые мероприятия по экологии 650 т. р.) | 1600000 | 65539,42 | Замена светофоров после ДТП |
| 24930,79 | Монтаж и демонтаж баннерных перетяг | ||
| 73815,0 | Аванс по разработке проекта организации дорожного движения магистральных улиц общегородского значения | ||
| 9912,01 | Проведение корректировки карты эл. излучений г. о. Стрежевой | ||
| 11560,0 | Услуги экспресс-доставки | ||
| 17360,0 | Транспортные услуги по очистке от снега | ||
| 54797,87 | Оплата за монтаж наруж. освещения в районе аэропорта | ||
| 14409,44 | Монтаж дорожного ограждения ж/д 406/1, Дорожников, 12 | ||
| 14880,0 | Транспортные услуги по очистке от снега | ||
| 3852,63 | Демонтаж рекламного щита по ул. Ермакова, 12 | ||
| 50298,51 | Благоустроительные работы в парковой зоне, демонтаж рекл. щита | ||
| 69804,49 | Монтаж опоры наружного освещения | ||
| 24588,95 | Монтаж наружного освещения у доски почета | ||
| 300000,0 | Вырубка и утилизация деревьев | ||
| 82727,78 | Ремонт ограждения | ||
| 18610,15 | Установка шлагбаума в парковой зоне | ||
| 64425 | Устройство ливневой канализации, ул. Кедровая, 61 | ||
| 20794,88 | Изготовление металлической стойки, информационной таблички | ||
| 160836,13 | Замена дорожных знаков на искусственных неровностях | ||
| 25776,05 | Установка дорожных знаков на ул. Строителей (6 знаков, 2 стойки) | ||
| 12809,37 | Установка дорожных знаков у ж/д. 502, маг. Березка | ||
| 14395 | Покупка изделия "Шило-1,5Л" | ||
| 34568,76 | Установка дорожных знаков д/с "Рябинушка", МОУ СОШ N 7, устр-во метал. огражд. по ул. Молодежной | ||
| 82500 | Проектные работы по объекту "Набережная пр. Пасол" | ||
| 38743,84 | Ремонт и установка скамеек на остановках автодороги Стрежевой Нижневартовск | ||
| 20783 | За справочную литературу, почтовые услуги | ||
| ИТОГО: | 20000000,00 | 6272521,03 |
Расходы по учреждению в рамках исполнения городских целевых программ составили 9780,4 тыс. рублей, или 18% от утвержденных годовых назначений.
Муниципальное учреждение "Управление городского хозяйства
Администрации городского округа Стрежевой" и муниципальное
учреждение "Биллингово-регистрационный центр"
По разделу "Социальная политика" расходы учреждений составили 10703,7 тыс. рублей, что составляет 41% от утвержденных годовых назначений. Средства направлены на предоставление субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе за счет средств областного бюджета - 9232,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 1470,9 тыс. рублей. В 1 полугодии 2008 года субсидии предоставлены 1758 получателям, из них 1089 - за счет средств областного бюджета, 669 - за счет средств местного бюджета.
IV.Внебюджетная деятельность бюджетных учреждений,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА
Предпринимательская деятельность
Доходы от предпринимательской деятельности бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета, за 1 полугодие 2008 года составили 59746,6 тыс. рублей, или 60% от утвержденных годовых назначений.
тыс. рублей
| Утверждено на 2008 год | Исполнено за 1 полугодие 2008 года | % исполнения (к годовым назначениям) | |
| МУ "Управление образования Администрации городского округа Стрежевой" (подведомственные учреждения) | 12986,2 | 7218,9 | 56 |
| МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой" (подведомственные учреждения) | 13790,0 | 7562,9 | 55 |
| МУЗ "Городская больница" | 50000,0 | 32002,1 | 64 |
| МУ "Управление городского хозяйства Администрации городского округа Стрежевой" | 6292,0 | 4952,0 | 79 |
| МУ "Биллингово-регистрационный центр" | 11000,0 | 4446,8 | 40 |
| МУ "Редакция Стрежевской городской газеты "Северная звезда" | 5071,0 | 3563,9 | 70 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 99139,2 | 59746,6 | 60 |
Доходы от предпринимательской деятельности за 1 полугодие 2008 года сформировались за счет оказания платных медицинских услуг, платных дополнительных образовательных услуг, платных услуг в сфере культуры, спорта и прочих видов деятельности.
Доходы от предпринимательской деятельности за 1 полугодие 2008 года увеличились по сравнению с 1 полугодием 2007 года на 16734,6 тыс. рублей. Увеличение доходов бюджетных учреждений вызвано удорожанием стоимости и расширением спектра оказываемых платных услуг.
Расходы за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской деятельности, в 1 полугодии 2008 года составили 57692,6 тыс. рублей или 58% от утвержденных годовых назначений и увеличились по сравнению с 1 полугодием 2007 года на 19566,6 тыс. рублей.
Целевые средства и безвозмездные поступления
Доходы от целевых средств и безвозмездных поступлений на содержание бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета, и другие мероприятия в 1 полугодии 2008 года составили 127123,5 тыс. рублей, или 60% от утвержденных годовых назначений.
тыс. рублей
| Утверждено на 2008 год | Исполнено за 1 полугодие 2008 года | % исполнения (к годовым назначениям) | |
| МУ "Управление образования Администрации городского округа Стрежевой" | 42352,0 | 17309,9 | 41 |
| МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой" | 1000,0 | 1410,5 | 141 |
| МУЗ "Городская больница" | 167774,0 | 106147,8 | 63 |
| МУ "Управление городского хозяйства" | 298,9 | ||
| Администрация городского округа Стрежевой | 1956,4 | ||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 211126,0 | 127123,5 | 60 |
Доходы от целевых средств и безвозмездных поступлений в 1 полугодии 2008 года сформированы в основном за счет поступлений из Фонда обязательного медицинского страхования, родительской платы за посещение дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, спонсорских поступлений, денежных призов, грантовских средств и пр.
Доходы от целевых средств и безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2008 года увеличились по сравнению с 1 полугодием 2007 года на 19095,5 тыс. рублей. Увеличение доходов произошло за счет увеличения поступлений из Фонда обязательного медицинского страхования.
Расходы, произведенные за счет целевых средств и безвозмездных поступлений, в 1 полугодии 2008 года составили 118353,6 тыс. рублей, или 54% от утвержденных годовых назначений и увеличились по сравнению с 1 полугодием 2007 года на 18507,6 тыс. рублей.
V.Исполнение мероприятий, предусмотренных адресной инвестиционной программой городского округа Стрежевой,
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА
В 1 полугодии 2008 года по мероприятиям Адресной инвестиционной программы городского округа Стрежевой исполнение составило 104140,5 тыс. рублей, в том числе:
| Наименование | Утверждено | Исполнено | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Благоустроительные работы | |||
| Капремонт участков дороги по ул. Транспортной | 1200,0 | Проведен ямочный ремонт, работы согласованны с ГИБДД | |
| Проектирование и вертикальная планировка сквера в 5 мкр. | 500,0 | 54,0 | Заключен контракт на 179 тыс. рублей |
| Бурение и обустройство наблюдательных скважин на полигоне ТБО | 700,0 | Объявлена котировка | |
| Асфальтирование придомовых проездов ж/д NN 231, 232, 223а | 900,0 | 270,0 | Выполнение в июле |
| Асфальтирование придомовых проездов ж/д NN 301 - 305 | 2000,0 | 600,0 | Выполнение в августе |
| Асфальтирование придомовых проездов ж/д NN 407, 434 | 1500,0 | 450,0 | Выполнение в августе |
| Асфальтирование, расширение проезда ж/д N 428 | 1100,0 | 210,0 | По расширению проезда выполнение в июле, по асфальтированию - в августе |
| Приобретение вибрационного дорожного катка | 1100,0 | 988,0 | Работы выполнены |
| Ремонт объектов социальной сферы | |||
| Капремонт детской поликлиники и женской консультации | 15000,0 | 2725,0 | Работы ведутся |
| Капремонт кровли МУ "БИС" | 1500,0 | 209,0 | Выполнение в июле |
| Строительство мансарды над ДШИ | 6500,0 | 163,0 | Ведутся проектные работы по корпусам 1, 2 |
| Строительство скатной кровли над ДОУ "Росинка" | 6500,0 | 3437,0 | Выполнено 50% работ |
| Строительство скатной кровли над школой N 5 | 11000,0 | 6984,0 | Выполнено 60% работ |
| Ремонт теплицы МОУ СОШ N 5 | 900,0 | 270,0 | Работы ведутся |
| Ремонт кровли МОУ СОШ N 1 | 1600,0 | 58,0 | Работы ведутся |
| Ремонт сантехнического оборудования в подвале МОУ СОШ N 6 | 500,0 | Заключен договор на 152,542 тыс. рублей, работы ведутся | |
| Обустройство стадиона МОУ СОШ N 6 | 2050,0 | Заключен договор на 254,718 тыс. рублей, работы ведутся | |
| Ремонт кровли гаражного комплекса МОУ СОШ N 6 | 600,0 | Заключен договор на 491,7 тыс. рублей, работы ведутся | |
| Разработка проекта реконструкции под борцовский зал МОУ СОШ N 7 | 500,0 | Заключен договор на 99,995 тыс. рублей, ведется проектирование | |
| Ремонт кровли МДОУ "Солнышко" | 1700,0 | 50,0 | Заключен договор на 1364,27 тыс. рублей, работы ведутся |
| Ремонт мягкой кровли МДОУ "Колобок" | 1300,0 | Заключен договор на 1183 тыс. рублей, работы ведутся | |
| Ремонт фасада МДОУ "Журавушка" | 720,0 | Заключен договор на 712,8 тыс. рублей, выполнение в июле | |
| Капитальный ремонт художественного отделения МОУ ДОД "Детская школа искусств" | 2278,0 | 623,0 | Заключен договор на 2076,0 тыс. рублей, работы ведутся |
| Капитальный ремонт кабинета водных процедур физиоотделения МУЗ "Городская больница" | 500,0 | 344,0 | Заключен договор на 1147,413 тыс. рублей, выполнение в июле |
| Капитальный ремонт второго этажа поликлиники МУЗ "Городская больница" | 2500,0 | 459,0 | Заключен договор на 1528,32 тыс. рублей, выполнение на 60% |
| Городская целевая программа "Строительство и реконструкция жилья в городском округе Стрежевой на 2007 - 2010 годы" | |||
| Строительство 52-кв. жилого дома в 9 мкр. | 22000,0 | 14551,0 | Начаты отделочные работы |
| Строительство 45-кв. жилого дома в 9 мкр. | 31300,0 | 15021,0 | Ведутся работы нулевого цикла |
| Строительство мансарды над ж/д NN 192, 193 | 20400,0 | 8252,0 | Ведутся работы по кладке стен этажа |
| Строительство 2-х 18 кв. жилых домов N 103, 189 в 1 мкр. | 40600,0 | 20000,0 | Ведутся работы нулевого цикла |
| Строительство мансарды над ж/д N 203 | 850,0 | 838,0 | Выполнение в июле |
| Проектные работы 133 квартирного жилого дома в 9 мкр. | 4500,0 | 810,0 | Ведется проектирование объекта |
| Обследование и инженерные изыскания ж/д NN 192, 193 | 670,0 | 562,0 | Выполнение в июле |
| Обследование и инженерные изыскания здания "Вахнефть" | 585,0 | 279,0 | Выполнение в июле |
| Обследование и инженерные изыскания здания "Профилакторий" | 560,0 | 554,0 | Выполнение в июле |
| Проектные работы, обследование и инженерные изыскания общежития по ул. Ермакова, N 12 | 360,0 | 353,0 | Выполнение в июле |
| Создание инженерной инфраструктуры | 32666,1 | 6196,0 | Работы ведутся |
| Приобретение квартир в муниципальную собственность для переселения из аварийного жилищного фонда | 19261,0 | ||
| Капремонт жилищного фонда | 14338,87 | 13830,5 | Денежные средства перечислены 20.06.2008 на банковские счета многоквартирных домов, открытые ТСЖ и управляющими организациями. ТСЖ "Наш Дом" и ТСЖ "Нефтяник" деньги не перечислены, так как согласно 185-ФЗ статье 20 п. 6 в течение тридцати дней со дня получения уведомления ими не предоставлен полный пакет документов: решения общих собраний собственников и сметы расходов на капитальный ремонт, утвержденные общим собранием жильцов |
| Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 5000,0 | 5000,0 | |
| Бурение артезианской скважины на территории городского водозабора | 2600,0 | 2600,0 | ООО "СТЭС" заключен договор с ООО "Спецгеострой", г. Томск на бурение второй скважины городского водозабора. Окончание работ 15.08.2008. Предоплата на приобретение материалов на сумму 900 тыс. рублей произведена 16, 18 и 24 июня |
| Замена трансформаторов в ТП и КТПН на территории водопроводных очистных сооружений | 1070,0 | 1070,0 | ООО "СТЭС" заключен договор с ОАО "Электротехкомплект", Биробиджанский завод по изготовлению трансформаторов. Предоплата на сумму 1551,585 тыс. рублей произведена 2, 3 и 16 июля. Изготовление трансформаторов в течение месяца |
| Замена трансформаторов в ТП города | 1330,0 | 1330,0 | |
| ВСЕГО по Адресной инвестиционной программе | 257739,0 | 104140,5 |
VI.Исполнение программы приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа Стрежевой
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА
В 1 полугодии 2008 года Администрацией городского округа Стрежевой произведена приватизация следующего муниципального имущества:
- нежилое помещение, расположенное на 1-м и 2-м этажах двухэтажного кирпичного здания по адресу: 4 мкр., д. 443, пом. 3 (рынок "Химчистка"), общая площадь 1181,3 кв. м. Сумма сделки составила 30290,6 тыс. рублей. Денежные средства в полном объеме поступили в местный бюджет;
- единый лот, состоящий из объектов - нежилое административное здание, расположенное по адресу: ул. Ермакова, 12, общей площадью 758,5 кв. м, нежилое здание - гараж, расположенное по адресу: ул. Ермакова, 12а, общей площадью 38,4 кв. м, ограждение вокруг объектов ул. Ермакова, 12, 12а. Сумма сделки составила 4422,72 тыс. рублей. Денежные средства поступили в местный бюджет в сумме 867,2 тыс. рублей (задаток);
- нежилое здание, расположенное по адресу: ул. Строителей, 97д, общей площадью 392,8 кв. м. Сумма сделки составила 294 тыс. рублей, срок оплаты до 24.07.2008.
VII.Финансирование городских целевых программ
В 1 ПОЛУГОДИИ 2008 ГОДА
тыс. рублей
| Наименование | Утверждено на 2008 год | Исполнено за 1 полугодие 2008 года |
| Городская целевая программа "Онкология на 2001 2011 годы" | 400,0 | 233,7 |
| МУЗ "Городская больница", в том числе по мероприятиям: | 400,0 | 233,7 |
| приобретены ненаркотические анальгетики, гепатопротекторы для лечения болевого синдрома у онкологических больных | 50,0 | |
| улучшены условия жизни у 3 онкологических больных с колостомами за счет приобретения средств ухода за ними | 129,5 | |
| приобретены тест-системы для определения онкомаркеров у пациентов, получающих полихимиотерапию | 49,7 | |
| проводятся инъекции на дому онкологическим больным в выходные и праздничные дни, в нерабочее время | 4,5 | |
| Городская целевая программа "Улучшение условий и охраны труда" на 2006 - 2010 годы | 250,0 | 42,6 |
| МУ "Администрация городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 50,0 | 42,6 |
| приобретение кубков, рамок, буклетов | 42,6 | |
| МУ "Управление образования Администрации городского округа Стрежевой" | 100,0 | |
| МУЗ "Городская больница" | 100,0 | |
| Городская целевая программа "Социальная поддержка социально незащищенных слоев населения городского округа Стрежевой на 2006 - 2008 годы" | 5000,0 | 2436,3 |
| МУ "Управление образования Администрации городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 2045,0 | 1189,0 |
| оплата питания детей в образовательных учреждениях | 795,0 | |
| проведение ремонта квартир детей-сирот | 100,0 | |
| материальная помощь приемным семьям на оплату коммунальных услуг | 67,0 | |
| оплата проезда опекаемых детей | 109,0 | |
| компенсация родительской платы | 87,0 | |
| материальная помощь | 25,0 | |
| материальная помощь работникам муниципальных учреждений, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 6,0 | |
| МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 15,0 | 8,0 |
| оказание социальной поддержки работникам муниципальных учреждений, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (оказана мат. помощь 1 чел. на лечение и поездку в г. Томск с онкозаболеванием) | 8,0 | |
| МУЗ "Городская больница", в том числе по мероприятиям: | 45,0 | 23,0 |
| выплачена материальная помощь 5 работникам | 23,0 | |
| ОГУ "КЦСОН", в том числе по мероприятиям: | 2895,0 | 1216,3 |
| компенсационные выплаты малообеспеченным гражданам | 990,0 | |
| приобретение продуктовых наборов и выплаты ветеранам | 134,0 | |
| заработная плата и налоги работникам, не состоящим в штате | 14,8 | |
| организация праздничных мероприятий | 73,3 | |
| приобретение методической литературы | 2,2 | |
| городские спартианские игры | 2,0 | |
| Городская целевая программа "Профилактика наркомании и алкоголизма" на 2006 - 2008 годы | 400,0 | 152,3 |
| ОГУ "КЦСОН", в том числе по мероприятиям: | 68,0 | 6,5 |
| приобретение канцтоваров для клуба "Уроки общения с ребенком" | 1 | |
| заработная плата и налоги работникам, не состоящим в штате | 3,3 | |
| изготовление буклетов "Что удерживает детей от наркотиков", "Социальная помощь малообеспеченным гражданам и семьям" | 1,5 | |
| курс занятий "Умей сказать нет" | 0,7 | |
| МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 110,0 | 77,3 |
| проведение спортивно-досуговых мероприятий по формированию здорового образа жизни в микрорайонах города (поощрение участников мероприятий) | 15,0 | |
| организация и проведение городских акций МДП "Life Style" в том числе акции "Займись спортом!" (издание рекламной продукции, поощрение участников акции) | 37,8 | |
| издание и распространение информационных материалов ежедневного воздействия по профилактике наркомании и употреблению ПАВ, алкоголя: информационные буклеты, плакаты, календари, закладки для книг, стикеры | 24,5 | |
| МУ "Управление образования Администрации городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 110,0 | 55,9 |
| курсовая подготовка педагогов школ города по овладению методами проф. работы "Полезные привычки", "Полезные навыки" | 48,4 | |
| проведение смотра-конкурса по организации и результатам профработ со школьниками | 7,5 | |
| МУЗ "Городская больница", в том числе по мероприятиям: | 112,0 | 12,6 |
| заработная плата и налоги | 12,6 | |
| Городская целевая программа "Профилактика и лечение инфекционных болезней" на 2006 - 2008 годы | 1300,0 | 780,1 |
| МУ "Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой", по мероприятиям программы | 157,0 | 157,0 |
| МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 220,0 | 114,6 |
| консультации по горячей линии по проблемам ВИЧ/СПИД по "телефону доверия" | 15,4 | |
| проведение очных индивидуальных и групповых консультаций по проблемам ВИЧ, ИППП психологами ЦСПП УКС и МП | 3,7 | |
| проведение тренингов с детьми, подростками, молодежью и их родителями специалистами ЦСПП | 2,0 | |
| издание информационных материалов ежедневного воздействия по профилактике ВИЧ/СПИД/ИППП, вопросам контрацепции, профилактике ранней беременности и асоциальных проявлений в молодежной среде | 79,1 | |
| проведение городского молодежного конкурса профилактики "Наш стиль жизни" | 14,4 | |
| МУ "Управление образования Администрации городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 58,0 | 16,6 |
| оплата проезда в детский противотуберкулезный санаторий, г. Томск (3 ребенка) | 16,6 | |
| МУЗ "Городская больница", в том числе по мероприятиям: | 865,0 | 491,9 |
| приобретены медицинские изделия, мед. растворы | 486,9 | |
| дополнительное питание детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей | 5,0 | |
| Городская целевая программа "Охрана материнства и детства" на 2006 - 2008 годы | 300,0 | 203,8 |
| МУ "Управление образования Администрации городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 130,0 | 88,3 |
| приобретение сувениров (призы) | 23,0 | |
| приобретение лечебно-профилактического оборудования, спортинвентаря | 32,7 | |
| приобретение физиотерапевтического оборудования | 27,0 | |
| проведение праздника "День семьи" | 5,6 | |
| МУЗ "Городская больница", в том числе по мероприятиям: | 140,0 | 104,9 |
| приобретена функциональная кровать в палату интенсивной терапии родильного отделения | 82 | |
| приобретены медикаменты | 22,9 | |
| ОГУ "КЦСОН", в том числе по мероприятиям: | 30,0 | 10,6 |
| проведение праздничного мероприятия "Мама - самый верный, настоящий друг" для клубов "Диалог" и "Уроки общения с ребенком" | 8,4 | |
| заработная плата и налоги | 2,2 | |
| Городская целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни" на 2006 - 2008 годы | 1000,0 | 504,4 |
| МУ "Администрация городского округа Стрежевой" | 100,0 | |
| МУ "Управление образования Администрации городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 300,0 | 234,7 |
| участие в первенстве Томской области по греко-римской борьбе | 41,4 | |
| участие в первенстве России по спортивному туризму (лыжная и водная дистанции) | 108,5 | |
| областные соревнования учащихся "Школа безопасности" | 84,8 | |
| МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 600,0 | 269,7 |
| страхование спортсменов от несчастных случаев | 19,4 | |
| повышение квалификации на курсах | 13,5 | |
| участие в соревнованиях | 236,8 | |
| Городская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Стрежевой на 2006 - 2010 годы" | 800,0 | 322,3 |
| МУ "Управление образования Администрации городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 218,0 | 162,4 |
| приобретение мягкого инвентаря для соревнований (экипировка) | 50,0 | |
| приобретение книг, пособий | 29,0 | |
| приобретение сырья для изготовления поделок на выставку | 10,0 | |
| приобретение демонстрационных стендов | 40,0 | |
| развитие военно-спортивного клуба "Защита" | 13,0 | |
| материальная помощь участникам ВОВ | 20,4 | |
| МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 134,0 | 82,0 |
| информационная кампания "Служу России!" | 8,0 | |
| реализация программы "Люблю и знаю свою родину" | 5,0 | |
| реализация музейной образовательной программы "Учимся, играя" | 5,0 | |
| приобретение военно-полевого снаряжения для кадетов ОСК "Десантник" | 32,0 | |
| организация торжественных проводов граждан, призванных на военную службу | 5,0 | |
| "книгоношество" - доставка книг ветеранам на дом | 2,0 | |
| "георгиевская ленточка" (участие в общероссийской акции, приобретение и вручение георгиевской ленточки ветеранам) | 25,0 | |
| ОГУ "КЦСОН", в том числе по мероприятиям: | 83,0 | 39,0 |
| материальная помощь ветеранам ВОВ | 39,0 | |
| МУ "Администрация городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 205,0 | 38,9 |
| материальная помощь, мероприятия ко Дню памяти и скорби, приобретение подарочных наборов ветеранам | 38,9 | |
| МУ "Управление городского хозяйства Администрации городского округа Стрежевой" | 160,0 | |
| Городская целевая программа "Профилактика правонарушений и усиление охраны общественного порядка в г. Стрежевом на 2006 - 2008 годы" | 400,0 | 235,7 |
| МУ "Администрация городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 250,0 | 90,0 |
| конкурс на соискание грантов "Лучшая программа правового воспитания среди муниципальных учреждений и ПУ-15" | 60,0 | |
| поощрение граждан за участие в охране общественного порядка | 30,0 | |
| МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 85,0 | 80,7 |
| организация для несовершеннолетних "группы риска" военно-спортивного лагеря на базе ОСК "Десантник" | 45,0 | |
| изготовление и распространение печатных материалов по вопросам правового положения несовершеннолетних, защите их прав и интересов, ответственности за правонарушения и организации их занятости и досуга | 35,7 | |
| МУ "Управление образования Администрации городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 65,0 | 65,0 |
| организация лагеря выживания СЮТур для подростков "группы риска" | 60,0 | |
| организация обучениям правилам дорожного движения в рамках "Академии безопасности" | 5,0 | |
| Городская целевая программа "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан и организация общественных работ в городском округе Стрежевой на 2008 - 2010 годы" | 1700,0 | 73,2 |
| МУ "Администрация городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 1700,0 | 73,2 |
| оплата за подписку | 8 | |
| заработная плата и налоги | 65,2 | |
| Городская целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе Стрежевой на 2008 - 2010 годы" | 1000,0 | 270,5 |
| МУ "Администрация городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 102,0 | 102,0 |
| приобретение кубков, дипломов, рамок для смотра-конкурса "Организация работы по безопасности дорожного движения среди транспортных организаций города" | 10,0 | |
| приобретение прожектора, эл. станции и пр. для оснащения автомобилей МЧС техническими средствами, необходимыми для извлечения пострадавших из транспортных средств | 92,0 | |
| МУ "Управление городского хозяйства", в том числе по мероприятиям: | 340,0 | 92,5 |
| приобретение приборов видеофиксации скорости "Визир" | 92,5 | |
| МУ "Управление образования Администрации городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 558,0 | 76,0 |
| городские акции, конкурсы, викторины "Безопасное колесо" | 10,0 | |
| материально-техническое обеспечение детского общественного объединения "Академия безопасности" | 20,0 | |
| материально-техническое обеспечение СОШ и ДОУ по соблюдению ПДД программными средствами обучения, наглядными пособиями и агитационными материалами | 46,0 | |
| Городская целевая программа "Электронная библиотека на 2008 - 2010 годы" | 600,0 | 556,6 |
| МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 600,0 | 556,6 |
| обновление автоматизированной библиотечной информационной системы АБИС "ИРБИС" | 265,8 | |
| оборудование помещения под установку сервера, установка кондиционирования в зале, косметический ремонт | 57,3 | |
| приобретение 10 компьютеров, 4 системных блоков | 205,0 | |
| приобретение программного обеспечения | 28,5 | |
| Городская целевая программа "Повышение социальной активности молодежи г. Стрежевого на 2008 - 2010 годы" | 350,0 | 212,7 |
| МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 350,0 | 212,7 |
| проведение информационной кампании "Молодежь - наше будущее!" (изготовление баннера, изготовление буклетов) | 13,8 | |
| проведение информационных мероприятий на предприятиях и в учреждениях города, организация встреч молодежи с руководителями организаций города, проведение практико-ориентированных семинаров по актуальным вопросам жизни молодежи (разработка курсов, мастер-классов, командировочные расходы, оплата труда специалистов, расходные материалы, призовой фонд) | 63,7 | |
| городской конкурс социальных проектов детских и молодежных объединений (грантовый фонд) | 13,0 | |
| проведение городского конкурса "Молодые лидеры России" в рамках молодежного фестиваля "Россия - это мы!" (организация конкурса, приобретение формы, направление победителей для участия в областном конкурсе (г. Томск) | 24,1 | |
| участие в подготовке и проведении городского молодежного турнира | 60,0 | |
| проведение молодежных акций гражданской направленности ко Дню России, Дню Российского флага, Дню народного единства (оформление, организация мероприятий, приобретение символики) | 18,1 | |
| организация участия стрежевчан во Всероссийской молодежной добровольческой акции "Весенняя неделя Добра" (выпуск символики, дипломов) | 20,0 | |
| Городская целевая программа "Оказание медицинской помощи по социальным показаниям в городском округе Стрежевой на 2008 - 2010 годы" | 9491,6 | 3058,0 |
| МУЗ "Городская больница", в том числе по мероприятиям: | 9491,6 | 3058,0 |
| выплата заработной платы с налогами | 2432,7 | |
| прочие расходы | 316,0 | |
| приобретение медикаментов | 309,3 | |
| Городская целевая программа "Строительство и реконструкция жилья в городском округе Стрежевой на 2007 - 2010 годы" | 54500,1 | 9687,9 |
| МУ "Управление городского хозяйства", согласно плану капстроительства | 54500,1 | 9687,9 |
| Городская целевая программа "Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа Стрежевой на 2007 - 2010 годы" | 12000,0 | 1253,8 |
| МУ "Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 12000,0 | 1253,8 |
| предоставление субсидии на приобретение жилья молодым семьям (5 семей) | 1253,8 | |
| Городская целевая программа "Программа развития системы общего образования городского округа Стрежевой на 2007 - 2008 годы" | 2495,0 | 683,1 |
| МУ "Управление образования Администрации городского округа Стрежевой", в том числе по мероприятиям: | 2495,0 | 683,1 |
| приобретение канцтоваров, проект "Образование для города: развитие механизмов влияния образования на решение соц. проблем" | 24,2 | |
| оплата услуг интернет, подпроект "Центр гражданского образования" | 3,0 | |
| курсы для классных руководителей "Психолого-пед. и соц.-пед. сопровождение ПО" | 50,4 | |
| оснащение спортивных уголков | 287,0 | |
| укрепление материально-технической базы (ксероксы, бумага) | 90,0 | |
| приобретение учебного оборудования | 54,0 | |
| приобретение компьютеров, проект "Информатизация образования", подпроект "Профилактика" | 145,0 | |
| вода питьевая, подпроект "Здоровье" | 23,0 | |
| акция "Витаминизация", подпроект "Здоровье" | 6,5 | |
| ВСЕГО по программам | 94986,7 | 20707,0 |