Приложение к Решению от 24.01.2007 г № 191 Условие
Мероприятия, направленные на создание условий для безаварийной работы технической инфраструктуры коммунального хозяйства города В 2006-2010 гг.
NN пп | Наименование мероприятий и объектов | Необходимость проведения | Ед. изм. | Кол- во | Затра- ты, всего | В том числе по годам: | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | ||||||||||
1 | Замена атмосферных деаэраторов на деаэраторы вакуумно- атмосферные струйного типа (АВАКС) | Применение новых технологий при замене физически изношенного оборудования. Уменьшение расхода тепла на прогрев и потерь тепла с выпаром | шт. | 4 | 2240 | 500 | 580 | 1160 | ||
2 | Установка ультразвуко- вых аппаратов в котлах (4 котла ПТВМ-30) | Безаварийный режим работы трубной системы котлов (исключение отложений). Увеличение межремонтного периода | шт. | 4 | 1490 | 330 | 330 | 330 | 500 | |
3 | Монтаж автомати- ческих газоанализа- торов в котельных N 3, N 4 | Согласно правилам использования газа. Предписание Ростехнадзора | шт. | 2 | 800 | 800 | ||||
4 | Замена предохрани- тельных и дыхательных клапанов на нефтяных емкостях РВС-700, котельных N 3, N 4 | Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования. Предписание Госпожнадзора | шт. | 8 | 876 | 400 | 476 | |||
5 | Замена газового оборудования в котельной N 3 (эксплуати- руется с 1976 года): | Замена физически изношенного оборудования | шт. | |||||||
предохрани- тельно- запорных клапанов в ГРП и на котлах | 5 | 300 | 300 | |||||||
регуляторов давления газа в ГРП | 2 | 180 | 180 | |||||||
ВСЕГО: | 5886 | 910 | 1906 | 830 | 1080 | 1160 | ||||
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ | ||||||||||
1 | Замена масляных выключателей ВМ-10/630 на вакуумные типа ВВ/ТЕЛ- 10/1000 или ВЭ/ТЕЛ-10/ 630-1000 в ячейках КСО-266 | Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования | шт. | 45 | 8053 | 688 | 1726 | 2703 | 2936 | |
2 | Замена в/вольтных ячеек в ТП-22 на ячейки КРУ/ТЕЛ типа RS-12m | Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования | шт. | 5 | 270 | 270 | ||||
3 | Реконструк- ция кабельной эстакады по ул. Строителей с заменой кабельных линий (в связи с проверкой прокуратуры) | Приведение в соответствие с ПУЭ и замена ветхих кабельных линий | км | 1,2 | 2560 | 2560 | ||||
4 | Установка приборов учета | Вести баланс строго по сетям ООО "СТЭС", выявлять недобросо- вестных потребителей электрической энергии, а также уйти от уплаты потерь, возникающих по вине потребителей | шт. | |||||||
на вводах всех ТП-10/0,4 кВ | 191 | 600 | 200 | 400 | ||||||
на отходящих фидерах 10 кВ РП и п/ст 35/10 кВ | шт. | 102 | 2000 | 1000 | 1000 | |||||
5 | Разукрупне- ние ВЛ-10 кВ за счет установки вакуумных реклоузеров РВА-10-12.5/ 400 | Применение новых технологий, защита ВЛ в аварийных режимах, отключение участка ВЛ без снятия нагрузки | шт. | 2 | 240 | 240 | ||||
6 | Изготовление мнемосхемы электричес- ких сетей городского округа Стрежевой в диспетчер- ской службе ЦЭС ООО "СТЭС" | Наглядность, отражение текущей оперативной ситуации (разрывы, оборудование, выведенное в ремонт, и т.д.), улучшение охраны труда (значительно уменьшает риск ошибочного действия оперативно- ремонтного персонала) | шт. | 1 | 220 | 220 | ||||
ВСЕГО: | 13943 | 688 | 2760 | 3236 | 3703 | 3556 | ||||
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ||||||||||
1 | Переустрой- ство сооружений промывных вод: сгущение и утилизация осадка; реконструк- ция иловых площадок | Улучшение процесса утилизации осадка, снижение массы сброса загрязняющих веществ в болото | об. | 1 | 2287 | 127 | 370 | 429 | 680 | 681 |
2 | Замена трансформа- торов в КТПН и ТП ВОС | Надежность работы эл. оборудования, срок эксплуатации 20-34 года | шт. | 9 | 2848 | 200 | 800 | 900 | 948 | |
3 | Бурение эксплуата- ционных скважин городского водозабора | Надежность водоснабжения | шт. | 2 | 3878 | 124 | 3754 | |||
ВСЕГО: | 9013 | 251 | 4324 | 1229 | 1580 | 1629 | ||||
СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ | ||||||||||
1 | Монтаж и пуско- наладка устройств плавного пусков эл. двигателей в КНС-3, КНС- Обь | Надежность работы эл. оборудования | шт. | 6 | 1036 | 296 | 349 | 391 | ||
2 | Реконструк- ция ББО: замена пневмо- аэраторов в аэротенках и стабилиза- торах; устройство защитного слоя внутренних ж/бетонных стен с применением "Кальматро- на" (КОС) | Улучшение состояния сооружений, применение новых технологий при производстве ремонта | об. | 1 | 2799 | 1610 | 550 | 639 | ||
3 | Замена трансформа- торов в КТПН и ТП КОС | Надежность работы эл. оборудования, срок эксплуатации 20-34 года | шт. | 4 | 2400 | 1500 | 900 | |||
ВСЕГО: | 6235 | 1906 | 2399 | 1030 | 900 | 0 | ||||
ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ | 35077 | 3755 | 11389 | 6325 | 7263 | 6345 | ||||
10.ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВОЗМОЖНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Финансирование настоящей Программы предусматривается осуществлять за счет федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников.
Требуемые финансовые средства на реализацию Программы оцениваются в 279,994 млн. рублей. При оценке учтены средства, необходимые для технического обновления, модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры. По мере разработки Инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, подготовке проектно-сметной документации названная сумма будет уточняться.
Основные финансовые ресурсы 2006 года будут направлены на мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов коммунального хозяйства - замену оборудования, ветхих трубопроводов магистральных тепловых сетей и водовода, кабельных линий электроснабжения (мероприятия приложения 2).
Прогнозируемые финансовые затраты по годам
Табл. 10.1 (тыс. рублей)
| NN пп | Источники | Затраты, всего | В том числе по годам: | ||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по программе: | 279994 | 20359 | 48057 | 76512 | 81101 | 53965 | |
| в том числе: | |||||||
| 1 | Федеральный бюджет (прогноз) | 12199,4 | 0 | 5653,43 | 0 | 2612 | 3934 |
| 2 | Областной бюджет (прогноз) | 47699,4 | 0 | 9153,43 | 16000 | 18612 | 3934 |
| 3 | Бюджет муниципального образования (прогноз) | 131659 | 18413,7 | 27175,4 | 25201 | 29339 | 31530 |
| 4 | Внебюджетные средства (прогноз) | 88436,1 | 1945,35 | 6074,74 | 35311 | 30538 | 14567 |
| 4.1 | В том числе в тарифе на тепло | 23467 | 0 | 5467 | 6000 | 6000 | 6000 |
11.ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ НА ПЕРИОД 2006-2010 ГГ.
| Показатели | Ед. изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Численность постоянного населения | чел. | 44000 | 43900 | 43800 | 43870 | 43870 | |
| 1 | Прогнозные показатели платежеспособности населения | ||||||
| 1.1 | Минимальная заработная плата работников бюджетной сферы | число | 1051,6 | 2460 | 3869 | 4100 | 4347 |
| 1.2 | Соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума | число | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| 1.3 | Доля населения, имеющего средние душевые доходы ниже прожиточного уровня | % | 8,00 | 7,50 | 7,00 | 6,50 | 6,00 |
| 1.4 | Доля расходов бюджета на ЖКХ | % | 14,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 1.5 | Максимальная доля собственных расходов граждан на оплату жилищнокоммунальных услуг в совокупном доходе семьи | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.6 | Доля семей, получающих жилищные субсидии | % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Теплоснабжение | ||||||
| 2.1 | Резерв располагаемой мощности котельных | % | 23,9 | 23,9 | 24,8 | 25,7 | 26,6 |
| 2.2 | Обновление основных фондов | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.3 | Готовность системы к отопительному сезону | > 0,98 | > 0,98 | > 0,98 | > 0,98 | > 0,98 | |
| 2.4 | Частота инцидентов в эксплуатационном режиме | инц/ км х год | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| 2.5 | Готовность системы нести максимальную нагрузку | число | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
| 2.6 | Потери в тепловых сетях | % | 16,7 | 17,5 | 16,7 | 15,9 | 15 |
| 2.7 | Уд. расход эл. энергии на Гкал | кВт.ч/ Гкал | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 |
| 2.8 | Удельное теплопотребление населением | Гкал/ кв. м | 0,3114 | 0,3104 | 0,3104 | 0,3104 | 0,3104 |
| 2.9 | Выбросы в атмосферу от стационарных источников | ||||||
| Азота диоксид | % к пред. году | 0 | -1 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
| Углерода оксид | % к пред. году | -1 | -1 | -1 | -0,5 | -0,5 | |
| 2.10 | Темп роста тарифа на тепловую энергию | число | 1,06 | 1,112 | 1,077 | 1,087 | 1,041 |
| 3 | Водоснабжение | ||||||
| 3.1 | Доля скважин с низким дебетом от общего числа | % | 39 | 39 | 28 | 28 | 24 |
| 3.2 | Доля потерь воды | % | 17,4 | 17,4 | 15,0 | 14,8 | 14,0 |
| 3.3 | Уд. расход эл. энергии на куб. м | кВт.ч/ куб. м | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 0,921 | 0,921 |
| 3.4 | Доля подключений с приборами учета | % от числа квартир | 12,96 | 15,63 | 18,63 | 21,3 | 24,3 |
| 3.5 | Обновление основных фондов | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.6 | Содержание железа общего в питьевой воде | мг/ куб. дм | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3.7 | Темп роста тарифа на воду | 1,074 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | |
| 4 | Водоотведение | ||||||
| 4.1 | Поступление загрязняющих веществ со сточными водами в водоемы на уровне предельно допустимых концентраций (ПДК) | ||||||
| (БПК полное) | мг/ куб. дм | 12 | 10 | 8 | 6 | 3,99 | |
| нитриты | мг/ куб. дм | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | |
| железо | мг/ куб. дм | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Нефтепродукты | мг/ куб. дм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 4.2 | Обновление основных фондов | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.3 | Уд. расход эл. энергии на куб. м | кВт.ч/ куб. м | 1,523 | 1,523 | 1,3 | 1,073 | 1,073 |
| 4.4 | Темп роста тарифа на стоки | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | |
| 5 | Электроснабжение | ||||||
| 5.1 | Число жалоб на качество электроснабжения | % к пред. году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Среднее время устранения причины жалоб | мин. | 72 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| 5.3 | Доля потерь эл. энергии при передаче (городские сети) | % | 18,5 | 15,6 | 12,7 | 9,8 | 6,9 |
| 5.4 | Обновление основных фондов | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Утилизация твердых бытовых отходов ТБО | ||||||
| 6.1 | Количество непереработанных отходов производства и потребления | % | 100 | 100 | 95 | 90 | 90 |
| 6.2 | Доля несанкционированных объектов ТБО от общего количество ТБО, находящихся на территории городского округа | % | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 |
| 7 | Эколого-хозяйственная система | ||||||
| 7.1 | Площадь, благоустроенная за год, от общей площади муниципального образования, требовавшей благоустройства и озеленения | % | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 7.2 | Площадь садовопарковых территорий на 1000 жителей | кв. км | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,09 |