Решение от 22.12.2011 г № 21/9
О внесении изменений в решения Думы ЗАТО Северск от 28.08.2008 N 57/2 и от 18.11.2010 N 4/4
ОТ 28.08.2008 N 57/2 И ОТ 18.11.2010 N 4/4
В целях обеспечения развития, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации г. Северска, в соответствии со статьей 27 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области Дума ЗАТО Северск решила:
1.Внести в решение Думы ЗАТО Северск от 28.08.2008 N 57/2 "Об утверждении Инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации г. Северска на 2009 - 2011 годы, разработанной Открытым акционерным обществом "Северский водоканал" (далее - Программа) следующие изменения:
1) в решении:
а) в наименовании слова "2011 годы" заменить словами "2012 годы";
б) в пункте 1 слова "2011 годы" заменить словами "2012 годы";
2) в приложении к решению:
а) в наименовании Программы слова "2011 годы" заменить словами "2012 годы";
б) в разделе "Наименование программы" паспорта Программы слова "2011 годы" заменить словами "2012 годы";
в) в разделе "Этапы и сроки реализации Программы" паспорта Программы слова "2011 годы" заменить словами "2012 годы";
г) раздел "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в новой редакции:
"Объемы и
источники
финансирования
Программы |
Необходимый объем финансирования для реализации Программы
составляет 4531439,0 тыс. руб., в т.ч.:
2009 год - 5590,9 тыс. руб.;
2010 год - 11236,6 тыс. руб.;
2011 год - 4505111,5 тыс. руб.;
2012 год - 9500,0 тыс. руб.,
в т.ч. за счет надбавки к тарифам на услуги:
- водоснабжения - 18729,9 тыс. руб.;
- водоотведения - 18193,1 тыс. руб."; |
д) в разделе "Введение" Программы слова "2010 годы" заменить словами "2011 годы";
е) в пункте 1.8 таблицу 8 изложить в новой редакции:
"Таблица 8. Мероприятия Программы
по водоснабжению на 2009 - 2012 гг.
NN пп |
Наименование мероприятий |
Краткая характеристика проблемы |
Ожидаемый результат |
Всего потребность в инвестициях, тыс. руб. |
Сроки выполнения и стоимость мероприятий, тыс. руб. |
Предполагаемый источник финансирования |
|
|
|
|
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. По программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2007 - 2011 годы" |
1 |
Строительство резервных скважин |
Отсутствует нормативный резерв резервных скважин; часть скважин выработала свой ресурс |
Повышение надежности подачи воды |
- |
- |
- |
- |
- |
Надбавка к тарифу |
2 |
Очистка промывной воды на водозаборе N 2 (ПИР) |
В системе водоподготовки отсутствует очистка промывной воды и обработка осадков |
Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками |
5856 |
- |
5856 |
- |
- |
Надбавка к тарифу |
3 |
Очистка промывной воды на водозаборе N 1 |
|
|
10827,5 |
- |
- |
5467,4 |
4820,1 |
Надбавка к тарифу |
Итого по разделу 1 |
16143,5 |
- |
5856 |
5467,4 |
4820,1 |
|
2. Предложения предприятия |
1 |
Замена насосов ЭЦВ на насосы "Грундфос" по 5 агрегатов в год |
Низкое качество насосов ЭЦВ, частые остановки насосных агрегатов из-за поломок |
Безаварийная работа насосов в скважинах |
1750 |
1750 |
- |
- |
- |
Надбавка к тарифу |
2 |
Модернизация выработавших свой срок насосных агрегатов в насосных станциях 3-го подъема |
Большой процент износа насосного оборудования |
Понижение аварийности работы насосных станций |
100 |
100 |
- |
- |
- |
Надбавка к тарифу |
3 |
Внедрение АСДКУ скважин, насосных станций, водоочистных сооружений |
Низкий уровень информативности и оперативности при управлении работой оборудования |
Повышение информативности и оперативности при управлении работой оборудования |
736,4 |
736,4 |
- |
- |
- |
Надбавка к тарифу |
4 |
Модернизация технологического оборудования и механизмов |
Затрачивается много времени и средств на ремонт оборудования |
Повышение оперативности при ликвидации аварий |
12150 |
- |
- |
12150 |
- |
Прочие инвестиции |
5 |
Строительство резервных скважин |
Отсутствует нормативный резерв резервных скважин; часть скважин выработала свой ресурс |
Повышение надежности подачи воды |
16216 |
- |
- |
16216 |
- |
Прочие инвестиции |
6 |
Строительство комплекса сооружений 3-го водозаборного узла, в том числе ПИР |
Санитарная обстановка в районе подземного водозабора N 1 характеризуется как неблагоприятная, т.к. водозабор находится в зоне действия промышленных и коммунальных предприятий |
Исключение риска подачи воды городским потребителям, загрязненной химическими соединениями |
1500000 |
- |
- |
1500000 |
- |
Прочие инвестиции |
7 |
Перекладка сетей водоснабжения |
100% износ сетей |
Повышение надежности работы системы водоснабжения |
300000 |
- |
- |
300000 |
- |
Прочие инвестиции |
8 |
Разработка проектно-сметной документации и электромонтажные работы по реконструкции ТП N 203 водозабора N 1 |
Большой процент износа оборудования |
Повышение надежности работы системы электроснабжения |
400 |
- |
- |
400 |
- |
Прочие инвестиции |
9 |
Строительство трансформаторной подстанции 10/04 кВ на водозаборе N 1 |
Отсутствие резерва для подключения дополнительных скважин |
Повышение надежности работы системы электроснабжения |
10000 |
- |
- |
10000 |
- |
Прочие инвестиции |
10 |
Приобретение дизельных электростанций стационарного и мобильного типов для водозаборов |
Отсутствие источника электроэнергии при возникновении нештатной ситуации в особый период |
Будет обеспечена подача воды на нужды населения |
11400 |
- |
- |
11400 |
- |
Прочие инвестиции |
11 |
Замена воздушных линий 10 кВ на кабельные, предусматривающая схему АВР на водозаборе N 2 |
Частые порывы воздушных линий электропередачи |
Повышение надежности подачи электроэнергии на скважины ВОС |
20000 |
- |
- |
20000 |
- |
Прочие инвестиции |
Итого по разделу 2 |
1872752,4 |
2586,4 |
- |
1870166 |
- |
|
ВСЕГО, в том числе за счет: |
1888895,9 |
2586,4 |
5856 |
1875633,4 |
4820,1 |
|
- надбавки к тарифу |
18729,9 |
2586,4 |
5856 |
5467,4 |
4820,1 |
|
- прочих инвестиций |
1870166 |
- |
- |
1870166 |
1870166";
|
|
ж) в пункте 2.9 таблицу 15 изложить в новой редакции:
"Таблица 15. Мероприятия Программы
по водоотведению на 2009 - 2012 гг.
NN пп |
Наименование мероприятий |
Краткая характеристика проблемы |
Ожидаемый результат |
Всего потребность в инвестициях, тыс. руб. |
Сроки выполнения и стоимость мероприятий, тыс. руб. |
Предполагаемый источник финансирования |
|
|
|
|
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. По программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2007 - 2011 годы" |
1 |
Строительство КНС-1, коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий пос. Иглаково |
100% износ КНС-1 и напорных коллекторов; отсутствие системы канализации в пос. Иглаково, удовлетворяющей санитарным требованиям |
Создание условий для развития жилой застройки в западной части г. Северска и улучшение санитарной обстановки в пос. Иглаково |
18193,1 |
3004,5 |
5380,6 |
5128,1 |
4679,9 |
Надбавка к тарифу |
Итого по разделу 1 |
18193,1 |
3004,5 |
5380,6 |
5128,1 |
4679,9 |
|
2. Предложения предприятия |
1 |
Создание программного комплекса для географической информационной системы по канализационным сетям и программного обеспечения для гидравлического расчета канализационных сетей |
Отсутствие инструментальной методики оценки пропускной способности сетей канализации с целью определения несанкционированных сбросов сточных вод, прогнозирования засоров в сетях и объема перекладки сетей |
Улучшение санитарной обстановки; улучшение методики планирования работы с сетями водоотведения |
750 |
- |
- |
750 |
- |
Прочие инвестиции |
2 |
Внедрение АСДКУ и АСУ КНС (автоматизированная система диспетчерского контроля и управления) |
Отсутствие дистанционного контроля и управления технологическим оборудованием КНС |
Повышение оперативности управления и уменьшение аварийности |
13600 |
- |
- |
13600 |
- |
Прочие инвестиции |
3 |
Строительство станций перекачки сточных вод, в т.ч.: |
|
|
2310000 |
- |
- |
2310000 |
- |
Прочие инвестиции |
3.1 |
Строительство КНС-4Б и напорных коллекторов до здания ВНИПИЭТ |
100% износ КНС-4А |
Повышение надежности работы |
310000 |
- |
- |
310000 |
- |
Прочие инвестиции |
3.2 |
Строительство 2-х новых КНС и напорных коллекторов протяженностью 26 км с целью разгрузки самотечного коллектора Д=900 мм |
Пропускная способность самотечного коллектора Д=900 мм исчерпана, в связи с чем подключение любой новой застройки в южной части города к сетям канализации невозможно |
Возможность расширения застройки южной части города (мкр. "Сосновка", мкр. N 12) |
2000000 |
- |
- |
2000000 |
- |
Прочие инвестиции |
4 |
Перекладка сетей водоотведения |
100% износ сетей |
Уменьшение числа аварий, повышение надежности отведения сточной жидкости от потребителей |
300000 |
- |
- |
300000 |
- |
Прочие инвестиции |
Итого по разделу 2 |
2624350 |
- |
- |
2624350 |
- |
|
ВСЕГО, в том числе за счет: |
2642543,1 |
3004,5 |
5380,6 |
2629478,1 |
4629,9 |
|
- надбавки к тарифу |
18193,1 |
3004,5 |
5380,6 |
5128,1 |
4679,9 |
|
- прочих инвестиций |
2624350 |
- |
- |
2624350 |
-";
|
|
з) пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. РАСЧЕТ НАДБАВКИ К ТАРИФАМ НА ОТПУСК
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения рассчитаем по следующим формулам:
НТ пит.воды = И кач.воды/Q пит.воды
НТ канал. = И кач.канал./Q канал., где:
И кач.воды - инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию существующих или строительство новых объектов систем коммунального водоснабжения, результатом которых является улучшение качества питьевой воды и показателей работы системы коммунального водоснабжения, сокращение эксплуатационных затрат на отпуск воды, тыс. руб.;
И кач.канал. - инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов систем коммунальной канализации, результатом которых является сокращение сбросов (выбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и показателей работы систем коммунальной канализации, сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоотведения, тыс. руб.;
Q пит.воды - объем отпуска абонентам питьевой воды в период реализации Программы, тыс. куб. м;
Q канал. - объем отпуска абонентам услуг водоотведения в период реализации Программы, тыс. куб. м.
Мероприятиями Программы по водоснабжению на 2009 - 2012 гг. предусмотрено 1888895,9 тыс. руб., в том числе на:
2009 год - 2586,4 тыс. руб.;
2010 год - 5856,0 тыс. руб.;
2011 год - 1875633,4 тыс. руб.;
2012 год - 4820,1 тыс. руб.
Мероприятия Программы по водоснабжению на 2009 - 2012 гг. за счет надбавки к тарифу составляют 18729,9 тыс. руб., в т.ч. на:
2009 год - 2586,4 тыс. руб.;
2010 год - 5856,0 тыс. руб.;
2011 год - 5467,4 тыс. руб.;
2012 год - 4820,1 тыс. руб.
Мероприятиями Программы по водоотведению на 2009 - 2012 гг. предусмотрено 2642543,1 тыс. руб., в том числе на:
2009 год - 3004,5 тыс. руб.;
2010 год - 5380,6 тыс. руб.;
2011 год - 1875633,4 тыс. руб.;
2012 год - 4679,9 тыс. руб.
Мероприятия Программы по водоотведению на 2009 - 2012 гг. за счет надбавки к тарифу составляют 18193,1 тыс. руб., в том числе на:
2009 год - 3004,5 тыс. руб.;
2010 год - 5380,6 тыс. руб.;
2011 год - 1875633,4 тыс. руб.;
2012 год - 4679,9 тыс. руб.";
и) пункт 3.1 изложить в новой редакции:
"3.1. Расчет надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды
Расчет тарифов на отпуск питьевой воды с учетом индекса-дефлятора и надбавки к тарифу в период реализации Программы приведен ниже в таблице 18.
Таблица 18. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения
NN пп |
Наименование показателя |
Период реализации Программы |
|
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
1 |
Действующий тариф - 12,60 руб./куб. м без НДС |
|
|
|
|
2 |
Ожидаемый индекс-дефлятор |
|
|
|
1,0 |
3 |
Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./куб. м |
14,72 |
14,72 |
16,33 |
16,33 |
4 |
Объемы водопотребления, тыс. куб. м |
12316,3 |
12200,0 |
11390,4 |
10041,8 |
5 |
Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения, руб./куб. м без НДС |
0,21 |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
6 |
Тариф с учетом надбавки, руб./куб. м без НДС |
14,93 |
15,32 |
16,93 |
16,93 |
7 |
Темп прироста тарифа к предыдущему, % |
18,5 |
2,6 |
10,5 |
0,0 |
8 |
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию Программы за счет надбавки к тарифу, тыс. руб. |
2586,4 |
5856,0 |
5467,4 |
4820,1 |
|
В том числе по видам мероприятий: |
|
|
|
|
8.1 |
Строительство резервных скважин |
|
|
|
|
8.2 |
Очистка промывной воды на в/з N 1 и N 2 |
|
5856,0 (ПИР) |
5467,4 |
4820,1 |
8.3 |
Внедрение АСКДУ |
736,4 |
|
|
|
8.4 |
Модернизация насосных агрегатов |
100,0 |
|
|
|
8.5 |
Замена насосов |
1750,0 |
|
|
|
Итого надбавка к тарифу на услуги водоснабжения составит на:
2009 год - 0,21 руб./куб. м;
2010 год - 0,60 руб./куб. м;
2011 год - 0,60 руб./куб. м;
2012 год - 0,60 руб./куб. м";
к) пункт 3.2 изложить в новой редакции:
"3.2. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения
Расчет надбавки к тарифу на сточную воду с учетом увеличения сроков реализации инвестиционного проекта и установленных предельных индексов приведен в таблице 19.
Таблица 19. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения
NN пп |
Наименование показателя |
Период реализации Программы |
|
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
1 |
Действующий тариф - 5,04 руб./куб. м без НДС |
|
|
|
|
2 |
Ожидаемый индекс-дефлятор |
|
|
|
1,00 |
3 |
Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./куб. м без НДС |
5,76 |
5,76 |
6,18 |
6,18 |
4 |
Объемы водоотведения, тыс. куб. м |
15022,4 |
14310,0 |
13638,6 |
12446,4 |
5 |
Надбавка к тарифу на услуги водоотведения, руб./куб. м без НДС |
0,20 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
6 |
Тариф с учетом надбавки, руб./куб м без НДС |
5,96 |
6,23 |
6,65 |
6,65 |
7 |
Темп прироста тарифа к предыдущему, % |
18,3 |
4,5 |
6,7 |
0,0 |
8 |
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию Программы за счет надбавки к тарифу, тыс. руб. |
3004,5 |
5380,6 |
5128,1 |
4679,9 |
|
В том числе по видам мероприятий: |
|
|
|
|
|
Реконструкция КНС-1а, коллекторов от КНС-1 до КОС |
3004,5 |
5380,6 |
5128,1 |
4679,9 |
Итого надбавка к тарифу на услуги водоотведения составит на:
2009 год - 0,20 руб./куб. м;
2010 год - 0,47 руб./куб. м;
2011 год - 0,47 руб./куб. м;
2012 год - 0,47 руб./куб. м".
2.Внести в решение Думы ЗАТО Северск от 18.11.2010 N 4/4 "О надбавках к тарифам для потребителей услуг ОПО СВК" следующие изменения:
1) в преамбуле слова "2011 годы" заменить словами "2012 годы";
2) в пункте 2 слова "31 декабря 2011 г." заменить словами "31 декабря 2012 г.".
3.Опубликовать решение в газете "Диалог".
4.Контроль за исполнением решения возложить на постоянный бюджетно-финансовый комитет Думы ЗАТО Северск (Зубкова Н.М.).
Мэр ЗАТО Северск -
Председатель Думы
Г.А.ШАМИН