Решение от 23.12.2010 г № 7/9

О внесении изменений в Инвестиционную программу по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации г. Северска на 2009 — 2011 годы, разработанную Открытым акционерным обществом «Северский водоканал», утвержденную решением Думы ЗАТО Северск от 28.08.2008 N 57/2

В соответствии со статьей 27 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Инвестиционную программу по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации г. Северска на 2009 - 2011 годы, разработанную Открытым акционерным обществом "Северский водоканал", утвержденную решением Думы ЗАТО Северск от 28.08.2008 N 57/2", Дума ЗАТО Северск решила:
1.Внести в Инвестиционную программу по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации г. Северска на 2009 - 2011 годы, разработанную Открытым акционерным обществом "Северский водоканал", утвержденную решением Думы ЗАТО Северск от 28.08.2008 N 57/2 "Об утверждении Инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации г. Северска на 2009 - 2011 годы, разработанной Открытым акционерным обществом "Северский водоканал" (далее - Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы

Необходимый объем финансирования для реализации Программы составляет 4521939,0 тыс. руб., в т.ч.: 2009 год - 5590,9 тыс. руб.; 2010 год - 11236,6 тыс. руб.; 2011 год - 4505111,5 тыс. руб., в т.ч. за счет надбавки к тарифам на услуги: - водоснабжения - 13909,8 тыс. руб.; - водоотведения - 13513,2 тыс. руб.";

2) в пункте 1.8 таблицу 8 изложить в новой редакции:

"Таблица 8. Мероприятия Программы по водоснабжению
на 2009 - 2011 гг.

NN
пп

Наименование
мероприятий

Краткая
характеристика
проблемы

Ожидаемый
результат Всего
потребность в
инвестициях,
тыс. руб. Сроки выполнения и
стоимость
мероприятий, тыс.
руб.
Предполагаемый
источник
финансирования
2009
год 2010
год 2011 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. По программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2007 2010 годы"
1 Строительство
резервных скважин Отсутствует
нормативный
резерв резервных
скважин; часть
скважин
выработала свой
ресурс Повышение
надежности
подачи воды - - - - Надбавка к
тарифу
2 Очистка промывной
воды на
водозаборе N 2
(ПИР) В системе
водоподготовки
отсутствует
очистка
промывной воды и
обработка
осадков Минимизация
риска
загрязнения
водных
источников
гидроксидными
осадками 5856 - 5856 - Надбавка к
тарифу
3 Очистка промывной
воды на
водозаборе N 1
(ПИР) 5467,4 - - 5467,4 Надбавка к
тарифу
Итого по разделу 1 11323,4 - 5856 5467,4 -
2. Предложения предприятия
1 Замена насосов
ЭЦВ на насосы
"Грундфос" по 5
агрегатов в год Низкое качество
насосов ЭЦВ,
частые остановки
насосных
агрегатов из-за
поломок Безаварийная
работа насосов в
скважинах 1750 1750 - - Надбавка к
тарифу
2 Модернизация
выработавших свой
срок насосных
агрегатов в
насосных станциях
3-го подъема Большой процент
износа насосного
оборудования Понижение
аварийности
работы насосных
станций 100 100 - - Надбавка к
тарифу
3 Внедрение АСДКУ
скважин, насосных
станций,
водоочистных
сооружений Низкий уровень
информативности
и оперативности
при управлении
работой
оборудования Повышение
информативности
и оперативности
при управлении
работой
оборудования 736,4 736,4 - - Надбавка к
тарифу
4 Модернизация
технологического
оборудования и
механизмов Затрачивается
много времени и
средств на
ремонт
оборудования Повышение
оперативности
при ликвидации
аварий 12150 - - 12150 Прочие
инвестиции
5 Строительство
резервных скважин Отсутствует
нормативный
резерв резервных
скважин; часть
скважин
выработала свой
ресурс Повышение
надежности
подачи воды 16216 - - 16216 Прочие
инвестиции
6 Строительство
комплекса
сооружений 3-го
водозаборного
узла, в том числе
ПИР Санитарная
обстановка в
районе
подземного
водозабора N 1
характеризуется
как
неблагоприятная,
т.к. водозабор
находится в зоне
действия
промышленных и
коммунальных
предприятий Исключение риска
подачи воды
городским
потребителям,
загрязненной
химическими
соединениями 1500000 - - 1500000 Прочие
инвестиции
7 Перекладка сетей
водоснабжения 100% износ сетей Повышение
надежности
работы системы
водоснабжения 300000 - - 300000 Прочие
инвестиции
8 Разработка
проектно-сметной
документации и
электромонтажные
работы по
реконструкции ТП
N 203 водозабора
N 1 Большой процент
износа
оборудования Повышение
надежности
работы системы
электроснабжения 400 - - 400 Прочие
инвестиции
9 Строительство
трансформаторной
подстанции 10/04
кВ на водозаборе
N 1 Отсутствие
резерва для
подключения
дополнительных
скважин Повышение
надежности
работы системы
электроснабжения 10000 - - 10000 Прочие
инвестиции
10 Приобретение
дизельных
электростанций
стационарного и
мобильного типов
для водозаборов Отсутствие
источника
электроэнергии
при
возникновении
нештатной
ситуации в
особый период Будет обеспечена
подача воды на
нужды населения 11400 - - 11400 Прочие
инвестиции
11 Замена воздушных
линий 10 кВ на
кабельные,
предусматривающая
схему АВР на
водозаборе N 2 Частые порывы
воздушных линий
электропередачи Повышение
надежности
подачи
электроэнергии
на скважины и
ВОС 20000 - - 20000 Прочие
инвестиции
Итого по разделу 2 1872752,4 2586,4 - 1870166
ВСЕГО, в том числе за счет: 1884075,8 2586,4 5856 1875633,4
- надбавки к тарифу 13909,8 2586,4 5856 5467,4
- прочих инвестиций 1870166 - - 1870166";

3) в пункте 2.9 таблицу 15 изложить в новой редакции:
"Таблица 15. Мероприятия Программы по водоотведению
на 2009 - 2011 гг.

NN
пп

Наименование
мероприятий
Краткая
характеристика
проблемы

Ожидаемый
результат
Всего
потребность в
инвестициях,
тыс. руб. Сроки выполнения и
стоимость мероприятий,
тыс. руб.
Предполагаемый
источник
финансирования
2009
год 2010
год 2011 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. По программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2007 - 2010
годы"
1 Строительство
КНС-1,
коллекторов от
КНС-1а до КОС,
от общественных
зданий пос.
Иглаково 100% износ КНС-1
и напорных
коллекторов;
отсутствие
системы
канализации в
пос. Иглаково,
удовлетворяющей
санитарным
требованиям Создание
условий для
развития
жилой
застройки в
западной
части
г. Северска и
улучшение
санитарной
обстановки в
пос. Иглаково 13513,2 3004,5 5380,6 5128,1 Надбавка к
тарифу
Итого по разделу 1 13513,2 3004,5 5380,6 5128,1
2. Предложения предприятия
1 Создание
программного
комплекса для
географической
информационной
системы по
канализационным
сетям и
программного
обеспечения для
гидравлического
расчета
канализационных
сетей Отсутствие
инструментальной
методики оценки
пропускной
способности
сетей
канализации с
целью
определения
несанкционированных сбросов
сточных вод,
прогнозирования
засоров в сетях
и объема
перекладки сетей Улучшение
санитарной
обстановки;
улучшение
методики
планирования
работы с
сетями
водоотведения 750 - 750 Прочие
инвестиции
2 Внедрение АСДКУ
и АСУ КНС
(автоматизированная система
диспетчерского
контроля и
управления) Отсутствие
дистанционного
контроля и
управления
технологическим
оборудованием
КНС Повышение
оперативности
управления и
уменьшение
аварийности 13600 - 13600 Прочие
инвестиции
3 Строительство
станций
перекачки
сточных вод, в
т.ч.: 2310000 - - 2310000 Прочие
инвестиции
3.1 Строительство
КНС-4Б и
напорных
коллекторов до
здания ВНИПИЭТ 100% износ
КНС-4А Повышение
надежности
работы 310000 - - 310000 Прочие
инвестиции
3.2 Строительство
2-х новых КНС и
напорных
коллекторов
протяженностью
26 км с целью
разгрузки
самотечного
коллектора Д =
900 мм Пропускная
способность
самотечного
коллектора
Д = 900 мм
исчерпана, в
связи с чем
подключение
любой новой
застройки в
южной части
города к сетям
канализации
невозможно Возможность
расширения
застройки
южной части
города (мкр.
"Сосновка",
мкр. N 12) 2000000 - - 2000000 Прочие
инвестиции
4 Перекладка
сетей
водоотведения 100% износ сетей Уменьшение
числа аварий,
повышение
надежности
отведения
сточной
жидкости от
потребителей 300000 - - 300000 Прочие
инвестиции
Итого по разделу 2 2624350 - 2624350
ВСЕГО, в том числе за счет: 2637863,2 3004,5 5380,6 2629478,1
- надбавки к тарифу 13513,2 3004,5 5380,6 5128,1
- прочих инвестиций 2624350 - 2624350";

4) пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. РАСЧЕТ НАДБАВКИ К ТАРИФАМ НА ОТПУСК ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
И УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения рассчитаем по следующим формулам:
НТ пит.воды = И кач.воды/Q пит.воды
НТ канал. = И кач.канал./Q канал., где:
И кач.воды - инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию существующих или строительство новых объектов систем коммунального водоснабжения, результатом которых является улучшение качества питьевой воды и показателей работы системы коммунального водоснабжения, сокращение эксплуатационных затрат на отпуск воды, тыс. руб.;
И кач.канал. - инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов систем коммунальной канализации, результатом которых является сокращение сбросов (выбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и показателей работы систем коммунальной канализации, сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоотведения, тыс. руб.;
Q пит.воды - объем отпуска абонентам питьевой воды в период реализации Программы, тыс. куб. м;
Q канал. - объем отпуска абонентам услуг водоотведения в период реализации Программы, тыс. куб. м.
Мероприятиями Программы по водоснабжению на 2009 - 2011 гг. предусмотрено 1884075,8 тыс. руб., в том числе на:
2009 год - 2586,4 тыс. руб.;
2010 год - 5856,0 тыс. руб.;
2011 год - 1875633,4 тыс. руб.
Мероприятия Программы по водоснабжению на 2009 - 2011 гг. за счет надбавки к тарифу составляют 13909,8 тыс. руб., в т.ч. на:
2009 год - 2586,4 тыс. руб.;
2010 год - 5856,0 тыс. руб.;
2011 год - 5467,4 тыс. руб.
Мероприятиями Программы по водоотведению на 2009 - 2011 гг. предусмотрено 2637863,2 тыс. руб., в том числе на:
2009 год - 3004,5 тыс. руб.;
2010 год - 5380,6 тыс. руб.;
2011 год - 2629478,1 тыс. руб.
Мероприятия Программы по водоотведению на 2009 - 2011 гг. за счет надбавки к тарифу составляют 13513,2 тыс. руб., в том числе на:
2009 год - 3004,5 тыс. руб.;
2010 год - 5380,6 тыс. руб.;
2011 год - 5128,1 тыс. руб.";

5) пункт 3.1 изложить в новой редакции:

"3.1. Расчет надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды
Расчет тарифов на отпуск питьевой воды с учетом индекса-дефлятора и надбавки к тарифу в период реализации Программы приведен ниже в таблице 18.
Таблица 18. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения

NN
пп
Наименование показателя Период реализации
Программы
2009 г. 2010 г. 2011 г.
1 Действующий тариф - 12,60 руб./куб. м без
НДС
2 Ожидаемый индекс-дефлятор 1,0 1,0
3 Ожидаемый тариф с учетом
индекса-дефлятора, руб./куб. м 14,72 14,72 16,33
4 Объемы водопотребления, тыс. куб. м 12316,3 12200,0 11390,4
5 Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения,
руб./куб. м, без НДС 0,21 0,60 0,60
6 Тариф с учетом надбавки, руб./куб. м без
НДС 14,93 15,32 16,93
7 Темп прироста тарифа к предыдущему, % 18,5 2,6 10,5
8 Сумма средств, предусматриваемая на
реализацию Программы за счет надбавки к
тарифу, тыс. руб. 2586,4 5856,0 5467,4
В том числе по видам мероприятий:
8.1 Строительство резервных скважин
8.2 Очистка промывной воды на в/з N 1 и N 2 5856,0
(ПИР) 5467,4
(ПИР)
8.3 Внедрение АСКДУ 736,4
8.4 Модернизация насосных агрегатов 100,0
8.5 Замена насосов 1750,0

Итого надбавка к тарифу на услуги водоснабжения составит на:
2009 год - 0,21 руб./куб. м;
2010 год - 0,60 руб./куб. м;
2011 год - 0,60 руб./куб. м.";

6) пункт 3.2 изложить в новой редакции:

"3.2. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения
Расчет надбавки к тарифу на сточную воду с учетом увеличения сроков реализации инвестиционного проекта и установленных предельных индексов приведен в таблице 19.
Таблица 19. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения

NN
пп
Наименование показателя Период реализации
Программы
2009 г. 2010 г. 2011 г.
1 Действующий тариф - 5,04 руб./куб. м без
НДС
2 Ожидаемый индекс-дефлятор 1,00
3 Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора,
руб./куб. м без НДС 5,76 5,76 6,18
4 Объемы водоотведения, тыс. куб. м 15022,4 14310,0 13638,6
5 Надбавка к тарифу на услуги водоотведения,
руб./куб. м без НДС 0,20 0,47 0,47
6 Тариф с учетом надбавки, руб./куб. м без
НДС 5,96 6,23 6,65
7 Темп прироста тарифа к предыдущему, % 18,3 4,5 6,7
8 Сумма средств, предусматриваемая на
реализацию Программы за счет надбавки к
тарифу, тыс. руб. 3004,5 5380,6 5128,1
В том числе по видам мероприятий:
Реконструкция КНС-1а, коллекторов от КНС-1
до КОС 3004,5 5380,6 5128,1

Итого надбавка к тарифу на услуги водоотведения составит на:
2009 год - 0,20 руб./куб. м;
2010 год - 0,47 руб./куб. м;
2011 год - 0,47 руб./куб. м.".

2.Опубликовать решение в газете "Диалог".
3.Контроль за исполнением решения возложить на постоянный бюджетно-финансовый комитет Думы ЗАТО Северск (Зубкова Н.М.).
Мэр ЗАТО Северск -
Председатель Думы
Г.А.ШАМИН

NN пп	Наименование мероприятий	Краткая характеристика проблемы	Ожидаемый результат	Всего потребность в инвестициях, тыс. руб.	Сроки выполнения и стоимость мероприятий, тыс. руб.	Предполагаемый источник финансирования
					2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. По программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2007 2010 годы"
1	Строительство резервных скважин	Отсутствует нормативный резерв резервных скважин; часть скважин выработала свой ресурс	Повышение надежности подачи воды	-	-	-	-	Надбавка к тарифу
2	Очистка промывной воды на водозаборе N 2 (ПИР)	В системе водоподготовки отсутствует очистка промывной воды и обработка осадков	Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками	5856	-	5856	-	Надбавка к тарифу
3	Очистка промывной воды на водозаборе N 1 (ПИР)			5467,4	-	-	5467,4	Надбавка к тарифу
Итого по разделу 1	11323,4	-	5856	5467,4	-
2. Предложения предприятия
1	Замена насосов ЭЦВ на насосы "Грундфос" по 5 агрегатов в год	Низкое качество насосов ЭЦВ, частые остановки насосных агрегатов из-за поломок	Безаварийная работа насосов в скважинах	1750	1750	-	-	Надбавка к тарифу
2	Модернизация выработавших свой срок насосных агрегатов в насосных станциях 3-го подъема	Большой процент износа насосного оборудования	Понижение аварийности работы насосных станций	100	100	-	-	Надбавка к тарифу
3	Внедрение АСДКУ скважин, насосных станций, водоочистных сооружений	Низкий уровень информативности и оперативности при управлении работой оборудования	Повышение информативности и оперативности при управлении работой оборудования	736,4	736,4	-	-	Надбавка к тарифу
4	Модернизация технологического оборудования и механизмов	Затрачивается много времени и средств на ремонт оборудования	Повышение оперативности при ликвидации аварий	12150	-	-	12150	Прочие инвестиции
5	Строительство резервных скважин	Отсутствует нормативный резерв резервных скважин; часть скважин выработала свой ресурс	Повышение надежности подачи воды	16216	-	-	16216	Прочие инвестиции
6	Строительство комплекса сооружений 3-го водозаборного узла, в том числе ПИР	Санитарная обстановка в районе подземного водозабора N 1 характеризуется как неблагоприятная, т.к. водозабор находится в зоне действия промышленных и коммунальных предприятий	Исключение риска подачи воды городским потребителям, загрязненной химическими соединениями	1500000	-	-	1500000	Прочие инвестиции
7	Перекладка сетей водоснабжения	100% износ сетей	Повышение надежности работы системы водоснабжения	300000	-	-	300000	Прочие инвестиции
8	Разработка проектно-сметной документации и электромонтажные работы по реконструкции ТП N 203 водозабора N 1	Большой процент износа оборудования	Повышение надежности работы системы электроснабжения	400	-	-	400	Прочие инвестиции
9	Строительство трансформаторной подстанции 10/04 кВ на водозаборе N 1	Отсутствие резерва для подключения дополнительных скважин	Повышение надежности работы системы электроснабжения	10000	-	-	10000	Прочие инвестиции
10	Приобретение дизельных электростанций стационарного и мобильного типов для водозаборов	Отсутствие источника электроэнергии при возникновении нештатной ситуации в особый период	Будет обеспечена подача воды на нужды населения	11400	-	-	11400	Прочие инвестиции
11	Замена воздушных линий 10 кВ на кабельные, предусматривающая схему АВР на водозаборе N 2	Частые порывы воздушных линий электропередачи	Повышение надежности подачи электроэнергии на скважины и ВОС	20000	-	-	20000	Прочие инвестиции
Итого по разделу 2	1872752,4	2586,4	-	1870166
ВСЕГО, в том числе за счет:	1884075,8	2586,4	5856	1875633,4
- надбавки к тарифу	13909,8	2586,4	5856	5467,4
- прочих инвестиций	1870166	-	-	1870166";

NN пп	Наименование показателя	Период реализации Программы
		2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	Действующий тариф - 12,60 руб./куб. м без НДС
2	Ожидаемый индекс-дефлятор		1,0	1,0
3	Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./куб. м	14,72	14,72	16,33
4	Объемы водопотребления, тыс. куб. м	12316,3	12200,0	11390,4
5	Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения, руб./куб. м, без НДС	0,21	0,60	0,60
6	Тариф с учетом надбавки, руб./куб. м без НДС	14,93	15,32	16,93
7	Темп прироста тарифа к предыдущему, %	18,5	2,6	10,5
8	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию Программы за счет надбавки к тарифу, тыс. руб.	2586,4	5856,0	5467,4
	В том числе по видам мероприятий:
8.1	Строительство резервных скважин
8.2	Очистка промывной воды на в/з N 1 и N 2		5856,0 (ПИР)	5467,4 (ПИР)
8.3	Внедрение АСКДУ	736,4
8.4	Модернизация насосных агрегатов	100,0
8.5	Замена насосов	1750,0